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办公物资管理制度

办公物资管理制度
办公物资管理制度

办公物资管理制度

各品牌营销中心:

为实现新中源建材湖北销售中心公司化管理的规范性,进一步加强公司的制度建设,创造更高效、更节约、更绿色的办公环境,特制定本制度。

第一节办公物资管理制度

第一条公司办公物资分类

(一)办公用品

1、消耗品类:墨水、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、大头针、订书针、

图钉、回形针、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信封、信纸、便条纸、

橡皮擦、夹子、印刷品及各类印纸等。

2、管制消耗品类:签字笔、荧光笔、白板笔、卷宗夹、账本、修正液、电

池、圆珠笔、美工刀、文件袋、印泥等。

3、管制品类:订书机、打孔机、打码机、钢笔、笔筒、尺、剪刀、文件架、

文件夹、计算器、名章、日期章、日期戳等。

4、电脑配件类:主板、内存条、硬盘、优盘、键盘、鼠标等。

(二)劳保用品

1、消耗品类:纸卷、擦手纸、纸盒、软抽纸、垃圾袋、洗衣粉、尘推、白

色毛巾、碧丽珠、洗洁精、洁而亮、空气清新剂、去污粉、杀虫剂、洗

手液、厕所刷、长毛扫、大马路扫、胶垃圾铲、胶丝扫、椰衣扫、圆头

低拖、棕扫、檀香、香球、樟脑丸、百洁布、玻璃刮、大透明胶、地拖

桶、钢丝刷、黑色胶手套、鸡毛扫、一次性口罩、棉纱手套、喷壶等。

2、管制消耗品类:单面刀片、厕所纸巾筒、垃圾箩、胶水鞋等。

3、管制品类:塑胶地毯、大铁铲、烟灰缸、卷尺、不锈钢水壶等。

(三)办公设备:复印机、传真机、打印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、打卡机、

电脑等。

第二条常规办公物资月度申报计划

各部门物资管理员于每月12日之前通过新中源集团OA填写《新中源常规办公物资申请2》,经权限领导审批后,到集团行政部统一交由采购部采购;特殊情况需临时申购办公用品,及时填写《新中源常规办公物资申请2》,按以上申购流程申购。

第三条办公设备申请流程

先由需求部门/单位提出申请,通过集团OA填写《新中源办公IT及OS物资申请》,经权限领导审核后发送至总经理审批,再由集团行政部统一下单至采购部采购。

第四条办公设备维修

办公设备(复印机、打印机、传真机、碎纸机、扫描仪等)发生严重故障或损坏,不得私自拆装维修,使用人应尽快通知行政与人力资源部部,由集团行政部安排相关技术人员上门维修。如人为损坏,将追究相关人员责任。

第五条电脑设备及相关零配件维修

电脑设备及相关零配件出现运作不正常或损坏时,使用人先报新中源集团资讯部维修,如资讯部不能维修需外送维修时,要填写《办公设备维修单》,资讯部加署意见,部门/单位最高领导签名后报新中源集团行政部,并将维修配件送至电脑仓,安排指定供应商维修。

第六条非常规办公用品管理规定

除常规办公用品管理规定外,所有带Ⅵ标识的办公用品:统一归口先由公司市场部审核后再交指定合作单位定制,主要包括:名片、信封、纸杯、纸袋、便签、礼

品、奖品等;办公用圆珠笔(红色、黑色)、签字笔(黑色)的申购计划,统一递交品牌与市场推广管理中心审核后由新中源集团采购部采购。

第七条印刷品印刷

(一)各部门所使用的便笺、表格经各部门/单位最高领导审批,统一递交品牌与

市场推广管理中心审核后交新中源集团采购部负责联系印刷。

(二)财务系统使用的各类票据、报表,由各单位财务主管提出申请,报公司财务

部统一购买或联系印刷。

(三)所有销售使用类(VCD片、画册、折页、单张、手提袋、电子光盘、电子样

板、网站、请柬)、产品使用类(价格标牌、标签等)、经销商管理使用类资

料、展厅使用类资料、广告使用和宣传推广类资料由参照公司业务流程进行

制作。

(四)各单位/部门人员工卡由公司人力资源部制作。因个人保管不善或其它原因

致使工卡(IC)卡丢失的,补办时按50元/张收费。为新人入职人员申请制

作工卡时需提交该员工个人基本资料(员工履历表、身份证、学历证复印件)和一寸免冠彩照一张,并注明部门及其所担任的职务,否则不予办理。

(五)各单位/部门名片印刷申请,需通过OA填写《名片申请表》经权限领导审批

后到

(六)各单位/部门申请印制时应根据每月实际用量进行申报,一般每次印量应控

制在三个月的实际使用范围内,各单位/部门权责人员要严格把关,避免积

压浪费。

第八条离职员工办公用品处理

(一)各管理中心、销售(营销)中心及总部职能部门离职人员必须向公司人力资

源部办理办公物品归还手续。

(二)省外基地销售中心离职人员必须向所在单位行政与人力资源部办理办公物

品归还手续。

第九条办公用品控制

(一)公司行政部有权控制员工的办公物品领用总支出。

(二)各管理中心

第十条办公物资以旧换新规定

(一)凡需领用办公用品管制品类、劳保用品管制品类、电脑零配件的,在领取新

物资时必须上交原在用旧物资(第一次领取除外),并在《办公物资领用明

细表》上登记及签名确认,各部门办公物资管理员必须建立清晰、详细的新、旧物资的两本账,每月盘点一次并制作清单。

(二)各部门按季度将旧物资分类打包,送回公司行政部指定地点集中存放并建立

物资名称、数量、送回部门等清晰明确的台帐,待集中处理。

第十一条办公设备闲臵回收规定

(一)各部门物资管理员在填写《闲臵物资回收表》时,必须认真负责的将设备情

况说明一栏和回收原因一栏填写清楚,特别是设备配件的完整性和配件缺失

原因。

(二)仓管员在验收闲臵物资入仓时,应详细检查设备配件的完整性,特别是电脑

主机类并建立台帐,待集中处理。

第十二条办公物资外卖规定

负责外卖人员必须进行市场询价,并保存回收商报价表包括回收商姓名、联系电话等信息,经审批流程并得到批准后,方能进行外卖。

办公室物资管理制度

办公室物资管理制度 第一章总则 为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。 第二章物资分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。 低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等 管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开 销的物资, 实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等 第三章物资采购 1. 公司物资的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经办 公室同意,可由申购部门自行购买。 申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理 同意,办公室批准;300元以上(含300元)部门经理同意, 办公室批准,总经理批准。 2. 物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式: 1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

2)定时:每月月初进行物品采购。 3)定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。第四章物资领用管理 公司根据物资分类,进行不同的领用方式: 低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用 管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用 贵重物品: 实物资产:由办公室设立实物资产管理台帐,以准确记录固定资产的现状 第五章公司物资借用 1. 凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可 2. 借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还 3. 借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿 第六章附则 1. 新进人员到职时有管理部门通知,向办公室领用办公物品;人 员离职时,必须向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理离职手续。 2. 办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。

节约办公用品管理制度

办公用品节约管理制度 为进一步规范学校办公用品的采购、保管、领取和使用,力求勤俭节约,杜绝铺张浪费,特制定本制度。 一、办公用品的采购 1、学校办公用品由学校校委会商议决定后由学校后勤统一询价采购,禁止任何个人未经同意私自采购。 2、大宗、批量、贵重物品由学校校长及分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关,全程参与采购工作,参与人数在三人以上。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购,单项或一次支出在1000元以下的,由学校校委会商议决定;单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的,由学区中心校领导审批;单项或一次支出在3000元以上的,报请学区中心校、局计财股审批后方可采购。 4、采购工作要科学、合理,增强透明度。采购前,应做好市场调查,充分掌握欲购物品的性能、价格。货比三家,讲价压价,努力做到货真价实,物美价廉。 5、办公用品采购的一般程序为:学校校委会商议决定→学校后勤确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定实施采购→所购物品交与仓库保管员验收入库;采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、办公用品由学校总务室负责保管。办公用品的保管与采购人员应由2人以上分别担任,各负其责,不得一人双兼。 2、库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 3、批量购入的办公用品应即时入库存储,物品采购员和仓库保管员

要搞好验收交接,在办公用品入库登记本上如实登记。 4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用;替换下的各类办公设备交由总务室保管,总务室要及时回收,修旧利废,充分利用。 5、定期进行办公用品库房盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是:工作任务清楚,使用目的明确。一次一领,随用随领,用多少领多少,专领专用。 2、领取时,领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称、数量等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时,领取人须在购物发票上签字。 3、仓库保管员要恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则保管员有权拒付。 4、领取的非消耗性办公用品(如订书器、计算器、剪刀等)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。 5、大件物品领取后,应列入办公室固定资产管理序列,明确责任人。办公用品领取后发现不适用或未用完部分应立即退还给采购员或保管员,采购保管人员根据情况予以调换或收回入库。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用,不得据为已有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。 3、精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源。定期维

办公室物品管理制度流程

精心整理 固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品的采 购与使用,本着勤俭节约和有效利用的原则,根据公司实际,特制定本规定。 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品和耐用消耗品的管理。 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品和耐用消耗品三类。 1 23 1212、需要增加办公设备或用具的,应由部门负责人提交综合管理办公室审核并签字,审批之后由行 政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或个人不得擅自进行印刷或 使用未经批准印刷的名片。 4、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把<<采购申请单>>提前至行政部。 第六条办公用品的采购规定

1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则,选择直接去商 店采购或者订购的方式。 2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、办公桌椅、批量办公用品等, 要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工的责任。 3、订购单:行政部需对购买的办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种和数量, 凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买,否则,财务不予报销。 4 1 2 1 2 3、采购人员应将所采购的物品交行政部进行办理登记入库手续,并填写入库单。 4、员工领用办公室用品需到行政部填写办公室物品领用表后领取。行政部门人员需严格把控。 第九条办公用品的领用 1、办公用品到行政部领用,必须在《办公用品领用表》作好登记。 2、新入职员工每人按标准配备:签字笔一支、记事本一本由行政部统一办理。

行政办公管理规定优选稿

行政办公管理规定 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

目录第一节会议管理制度 一、会议管理规定 (1) 二、会议室使用管理制度 (7) 第二节印章管理制度 一、印章管理制度 (9) 二、介绍信管理制度 (12) 第三节办公室管理制度 一、文件资料管理制度 (12) 二、文印管理制度 (19) 三、办公用品管理制度 (20) 四、车辆管理制度 (25)

五、办公管理制度 (28) 第十一章行政办公管理制度 第一节会议管理制度 一、会议管理规定 1、总则 为加强对会议时间的控制,提高会议质量,特制定本制度 2、范围 本会议管理制度适用于公司主办的各种行政办公会议 会议分类及组织 (1)公司级会议:参加人员为公司领导班子成员,每周召开一次。会议由公司总经理或总经理指定的副总经理主持 ⑶部门会议:系公司各部门、各所属企业组织召开的工作例会,每周一召开。会议由部门负责人或企业经理主持 ⑷专业会议:系公司内部的技术、销售业务及业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产技术会、生产调度会和安全工作会等),根据需要不定期召开。总部由分管副总经理或总工程师主持,所属企业由分管副总经理或总工程师主持。 ⑸临时会议:根据工作需要,为解决某些重要问题而临时召开的会议(如公司职工大会和公司党、团员大会,以及各种代表大会等) ⑹定期汇报:公司各部门和各所属企业负责人,每月以书面形式向主管副经理或总经理汇报一次工作。 4、例会执行与安排 ⑴公司原则上每周召开工作例会一次。工作例会是各部门沟通信息的主要渠道之一,也是公司管理决策和实施工作指导的重要形式。为增强公司各部门管理

物资部管理制度

物资供应部 一、物资供应部职责 1、制定物资供应部管理制度,加强物资供应、质量管理工作。 2、负责各种材料计划报批和材料审批发放工作。 3、编制材料供应计划,合理储备物资,严格执行比价采购制度。 4、加强材料使用管理工作,剔除节约物资、降低才老消耗措施和办法。 5、定期主持召开材料消耗分析会议,不断提高管理水平。 6、制定合理的储备物资计划,加快物资储备周转率。 7、组织公司自制加工、修旧利废工作,减少外购材料数量。 8、编制公司及各单位年、季、月度材料计划及材料费计划。 9、承办公司领导交办的其他事项。 二、部长岗位责任制 1、认真学习、宣传党的路线、方针、政策和上级有关文件只是精神,执行上级有关物资管理工作的规定。 2、制定完善本部各项管理工作制度,要求周密、具体、科学,经常检查本部人员的执行情况。 3、合理安排劳动力,掌握出勤情况,审批请假事宜。 4、负责处理集团公司有关业务联系,审核各种材料计划和各类报表。 5、检查、落实材料的供应情况,严格执行材料的比价采购工作,并提出实施意见。 6、负责资金的平衡使用,合理储备物资,加快物资的周转,降低成本。 7、加强材料的使用管理工作,特别是抓好大宗材料的使用管理,提出节约物资,降低材料消耗的措施和办法,并付诸实施。 8、主持召开材料消耗分析会议,分析材料超降原因,提出奖惩一键,不断提高管理水平。 9、主持召开业务工作会议,解决业务流程中出现得难点和疑点,协调相关工种、相关业务之间的关系,提高全部业务素质。 10、负责召开班组长有关人员的会议,总结全部工作,布置各项任务。 11、经常深入班组,现场,解决生产和管理中的关键问题,了解职工思想动态,帮助职工解决实际困难,维护职工的合法权益。

行政办公管理制度汇编

行政办公制度管理

目录 第一篇行政办公管理制度.............................. 错误!未定义书签。 第一章总则................................................................................................. 错误!未定义书签。 第二章办公秩序管理................................................................................. 错误!未定义书签。 第三章办公形象管理................................................................................. 错误!未定义书签。 第四章办公室设备管理............................................................................. 错误!未定义书签。 第五章公司水电安全管理......................................................................... 错误!未定义书签。第二篇行政事务管理制度.............................................................. 错误!未定义书签。 第一章总则............................................................................................... 错误!未定义书签。 第二章档案管理......................................................................................... 错误!未定义书签。 第三章办公及劳保用品的管理................................................................. 错误!未定义书签。 第四章库房管理......................................................................................... 错误!未定义书签。 第五章报刊管理......................................................................................... 错误!未定义书签。 第六章信件管理......................................................................................... 错误!未定义书签。第三篇公司文书管理制度.............................................................. 错误!未定义书签。 第一章总则............................................................................................... 错误!未定义书签。 第二章文书主要种类................................................................................. 错误!未定义书签。 第三章文书格式......................................................................................... 错误!未定义书签。 第四章文书办理......................................................................................... 错误!未定义书签。 第五章文书立卷和销毁............................................................................. 错误!未定义书签。第四篇车辆管理制度........................................................................ 错误!未定义书签。 第一章总则:............................................................................................. 错误!未定义书签。 第二章安全行车规定................................................................................. 错误!未定义书签。 第三章车辆保养维修规定......................................................................... 错误!未定义书签。 第四章车辆使用规定................................................................................. 错误!未定义书签。 第五章车辆的调派..................................................................................... 错误!未定义书签。 第六章附则................................................................................................. 错误!未定义书签。第五篇保密规定.............................................................................. 错误!未定义书签。 第一章总则................................................................................................. 错误!未定义书签。 第二章保密范围和密级确定..................................................................... 错误!未定义书签。 第三章保密措施......................................................................................... 错误!未定义书签。 第四章责任与处罚..................................................................................... 错误!未定义书签。 第五章附则................................................................................................. 错误!未定义书签。第六篇印章管理制度...................................................................... 错误!未定义书签。 第一章总则................................................................................................... 错误!未定义书签。 第二章印章的领取和保管......................................................................... 错误!未定义书签。 第三章印章的使用....................................................................................... 错误!未定义书签。 第四章责任................................................................................................... 错误!未定义书签。 第五章附则................................................................................................... 错误!未定义书签。

办公物资管理制度

一、总则 为满足工作需要,使办公物资管理有计划地采购并合理化地节约开支,特制订本规定。此规定的执行部门为综合管理中心行政部。 二、适用范围:本制度适用于昆明花都农业科技有限公司(以下简称公司)。 三、物资的分类 公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、个人保管物品、实物资产。 1、低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水、毛巾、纸巾等; 2、管制品:订书机、打孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等; 3、个人保管物品:个人使用保管的价值300元以下涉及费用开销的物资,如U盘、专业书刊及资料等; 4、实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机、投影仪等。 四、物资的采购及入库 1、申购物品应填写《物品申购单》。公司物资的采购,按部门申请,再将申请单交与成控采集部统一费用申请、采购、报销的程序进行。属特殊物资的需由部门申请,经相关授权人审核,最终权限人审批后可由申请部门自行购买。 2、物资采购由成空采集部指定专人负责,并采取以下方式: 2.1 定点:公司定大型超市进行物品采购。 2.2 定时:每月采购一次。时间随车辆的安排而定。 2.3 定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。 2.5 特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。 3、物品采购回来后,行政部物品管理员及时将物品分类入库,填好电子文档《办公物品进出库存表》以备查。 五、物资领用管理 公司根据物资分类,进行不同的领用方式: 1、低值易耗品:直接向综合部物品保管人员签字领用,属公共场所所用物品如纸巾、纸杯等由综合部直接发放使用; 2、管制品和个人保管物品:直接向综合部物品保管人员签字领用;

办公室管理制度

办公室工作规章制度 为完善公司行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循、照章办事,特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围:行政管理、人事管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标,编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章,并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责公司办公会议的召集和会议纪录,整理会议纪要和决定,印发相关文件,并负责督促检查文件的执行情况。 11、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理,协调公司各部关系。 12、负责员工的社会保险工作。 13、负责监督检查公司的卫生清洁工作,为员工创建良好的工作环境。 14、处理好公司与外部的公共关系,做好接待工作。 15、完成公司领导临时交办的任务。 二、具体工作规定

第一条文件收发规定 一、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发。 二、业务文件由有关部门拟稿,分管副总经理或总工程师审核、签发。 三、属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。 四、已签发的文件由核稿人登记,并按不同类别编号后,按文印规定处理。 五、文件由拟稿人校对,审核后方能复印、盖章。 六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚,并报告报送结果。 七、秘密文件由专人按核定的范围报送。 八、经签发的文件原稿送办公室存档。 九、外来的文件由办公室文书负责签收,并于接件当日填写阅办单,按领导批示的要求送达有关部门,办好文件阅办;属急件的,应在接件后即时报送 十、文件阅办部门或个人,对有阅办要求的文件,应在三日内办理完毕,并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的,应向办公室说明原因。 第二条文印管理规定 一、所有文印人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。 二、打印正式文件,必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等,由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记,以备查验。 三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务,不得积压延误。工作任务繁忙时,应加班完成。办理中如遇不清楚的地方,应及时与有关人员校对清楚。 四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造

医院行政办公管理制度

医院行政办公管理制度 为了进一步完善我院行政办公室的管理机制,建立规范化的行政管理制度,以提高各职能科室工作效率,使各项行政工作合理有序的进行,特制定本制度。 一、劳动纪律: 1.坚守工作岗位,不迟到、早退、脱岗、无故串岗,有事提前请假(按程序) 2.上班时间不玩电脑游戏、上网购物或做与工作无关的事情。 3.保持办公区域有序的工作环境,禁止在办公区域大声喧哗。 4. 带头使用文明用语,礼仪待人。 5. 认真、及时、保质、保量完成本职工作,因责任心不强造成工作失误,视情节轻重,给予处罚。 6. 不要因私事长期占用电话。 7. 不在工作时间吃零食、用餐。 8. 因工作需要须临时外出人员,必须请示所在科室科主任;各部门全体外出,须通知办公室。 二、关于着装、仪表的要求: 1.上班时着装原则为得体、整洁,工作时间内女士裙长适宜,应不短于膝盖上缘5厘米,不穿超短裙、短裤、低胸衫、无袖上衣或其他不符合职业形象的奇装异服,不得穿拖鞋上岗。 2. 上班时间禁止化浓妆,禁止涂色彩鲜艳的指甲油。 3. 不戴有碍工作的首饰。

三、公用物品使用管理: 1. 未经允许,不要使用其他科室的电脑。 2. 凡因公复印所用的纸张要求进行登记,因私使用按规定收费。 3. 未经领导批准和科主任授意,不要索取、打印、复印其他科室的资料。 4.不得将单位公用物品带回家私用。洗衣粉、肥皂等公用物品要节约使用,禁止浪费。 四、会议室的使用管理: 1.使用会议室事先通知办公室,进行预约登记。 2.开会时要求保持会议室安静、整洁,禁止吸烟。 3.会议室内音响视听设备专人管理,不得擅自乱动。 4. 爱护公物,损坏照价赔偿。 5. 服从管理,维持良好秩序。 6.会议结束后,会议的主办单位人员应负责协助做好会场的整理工作,将门窗及电源及时关闭。 五、水电使用管理: 1. 注意节约用水、用电,每日下班前将所在科室电源切断,如果未关电源造成失火,则当事人及科室负责人承担责任。 2. 使用空调时,设定温度不低于26度。 3. 自用的电动车的电池不允许在医院充电。 六、环境卫生管理: 1.各科室办公区域内办公用品、报纸等摆放整齐有序,不得存放与工作无关的物品,个人生活用品应放在固定的抽屉和柜子内。 2.办公区域内工作人员有责任和义务做好公共设施的维护工作,

办公物资管理制度

《办公物资管理制度》 一、目的: 为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本规定。此规定的执行部门为行政部。 二、范围: 办公物资包括常用消耗品、管制易耗品。 三、定义: 1.常用消耗品指纸张、笔、记事本、订书钉、回形针等金额小,一次性消耗的办公物资。 2.管制易耗品指电话、订书机、剪刀、计算器、文件架、卷尺、插座、纸篓等金额较小、使 用周期较短的办公物资。 四、权责: 1.行政人事部负责各部门办公物资采购发放、变动交接等登记管理工作。 2.行政人事部做好年度办公费用支出统计工作。 3.行政人事部将分发给个人保管的管制易耗品登记。 4.公用办公物资由使用部门保管,个人办公物资由个人妥善保管。公司各部门负责人为办公 物资管理监督责任人。 一、管理内容 (一)办公物资采购及库存管理 1.办公室的办公物资的采购由行政人事部统一购买。 2.各部门办公物资采购由需求部门填写物品申购单,报公司领导审批后采购。 3.采购原则: 1)行政人事部通过分析上月常用办公消耗品使用情况,结合库存情况,做好每月办公常用品 采购计划,经审批后采购。 2)采购遵循“货比三家,物美价廉”“厉行节约,杜绝浪费”的原则。 3)库存的办公用品的种类和数量要科学管理、合理控制,避免不必要的储存或过量积压,确 保供应到位、周转快、消耗低、费用省。 4.采购方法: 1)网购/定点:网购或公司指定供货商进行物品采购。 2)定时:每月月初进行物品采购。 3)定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。 4)特殊物品:选择多家厂家的产品进行比较,择优选用。 (二)办公物资领用管理 1.行政人事部做好常用办公物资的领用发放的分类统计及扣款明细,确保帐与物相符。 2.新进员工到职时可向行政人员领用办公物品(笔记本、笔);员工离职时,必须向行政人 员办理领用物品归还手续。 3.公司根据物资分类,进行不同的领用方式: 1)低值消耗品:直接向行政人事部签字领用。同时水笔、笔记本类,半年限领用一次,月领 用仅限领笔芯。纸巾每月每人限发2-3包,(根据纸巾规格定),物资领用限定每周五办理。 2)管制易耗品:必须提交公用品申请,经公司领导审批同意后方可购买、分发。每人限申请 一次。原则上不再增补。使用年限在一年内的损坏,更换费用个人承担。使用年限超出一年的损坏,经检修无法使用,则以旧换新。人员离职时应将个人申领管制易耗办公用品归还行政人事部,作为其它在职人员损坏物品以旧换新时,更换使用。 3)管制易耗品公用品申请流程: 填写《办公物资采购申请表》→部门意见→行政部意见→总经理意见→财务部意见 (三)相关管理表格: 1.年度费用支出明细汇总 2.部门领用办公用品明细表 二、附则:其它物品申请的规范 1.名片申请

办公用品管理制度及管理办法.doc

办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门:行政部 监督部门:总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度,目的在于规范办公用品的管理和流程,减少铺张浪费,节约成本,提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理,办公外包服务商仁通科技负责实施,实行统一采购,统一发放,统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括:书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(详见附件“仁通科技办公用品清

单”) 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况,每月29日前提报下月办公用品领用计划,部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,提报办公用品采购计划,经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时,须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后,仁通科技给予反馈,按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》,一式两份,一份用于分发办公用品,一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后,进行核对并做好登记,填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技,仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。

行政办公用品管理制度

行政办公用品管理制度 第一章总则 第一条目的 为适应单位管理的需要,推进行政办公物品的规范化管理,控制办公费用,本着节约高效的原则,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具(含水笔、笔记本、钉书器等)、办公自动化所需用的耗材(含U 盘、录音笔、5墨盒等)、办公设备(含电脑、复印机、打印机、传真机等)以及办公家具(含桌、椅、柜等)。 第二章办公用品分类 第三条行政办公物品的分类 行政办公物品分三类:办公固定资产、办公低值资产(办公固定资产和办公低值资产统称办公资产)、办公用品。

1、办公固定资产指使用期限在两年以上,在使用过程中保持原有的实物形态,单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。 2、办公低值资产指使用期限较长,在使用过程中不易消耗,单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 3、办公用品指使用期限较短,价值较低,在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。 第三章行政办公物品的管理职责 第四条办公室的主要职责:办公室是行政办公物品的综合管理部门,负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制,其管理职责主要包括: 1、供应商选择及管理: 2、组织各部门行政物品管理程序监控; 3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行:

4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废; 5、配合财务部对办公物品进行盘点,建立行政办公物品台账,负责日常维护和修理。 第五条部门资产负责人的主要职责:认真贯彻执行单位的资产管理制度;部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录;合理调配本部室内的办公设备等资产。 第六条资产使用人的主要职责:应该爱护单位财产,合理使用办公设备,由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识,正确使用办公设备。如果因使用不当,人为破坏,由使用人自行付费维修,并报送办公室进行维修登记。 第四章行政办公物品采购 第七条办公用品采购 1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划,纳入单位全面预算,报单位财务部列入每月

行政办公管理制度范本

行政办公管理制度 第一条为使公司的办公工作实现规范化、程序化、制度化,进一步加强管理和协调,明确办公程序,提高办公效率,保障和促进公司战略目标的实现及各项业务的发展,制定本制度。 第二条公司办公室负责本制度的组织实施和管理监督。 公司办公区管理规定 第一条为加强公司办公区的管理,创造文明的办公环境,维护正常的办公秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,有利于公司各项工作的开展,特制定本规定。 第二条公司职工应严格遵守作息规定。 第三条上班后不得外出吃早点或办私事。 第四条午休后应准时上班。 第五条不得将与工作无关的物品带入公司。 第六条各类车辆要服从保安人员指挥,按指定车位停放。自行车要停放到指定位置,不得乱放。 第七条公司职工上班时必须衣着整洁、得体。女士不得穿着过于艳丽花哨或过于暴露的服装;男士不得穿背心、拖鞋。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和佩戴不协调的饰物上班。 第八条办公时间不得因私会客;午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动;因私打电话必须简短。 第九条办公区严禁大声喧哗、嬉笑打闹、聚堆聊天;不得使用不文明语言。 第十条办公区及公共区域应保持环境整洁,办公用品摆放整齐。上班时间严禁吃零食或嚼口香糖;严禁随地吐痰。 第十一条按规定时间到员工食堂用餐。 第十二条下班或办公室无人时,须关闭所有电器,公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁入保险柜或抽屉内,关窗、锁门后方可离开。 第十三条遵守保密纪律,保存好各种文件及技术资料,不得泄露公司机密。

第十四条各楼层会议室由公司统一管理安排。 第十五条墙壁不得乱刻乱画、加钉。剩茶水只准倒入洗手间的茶漏中。第十六条文明用厕,注意保洁。 第十七条本制度由公司办公室负责解释。

办公室物品管理制度

固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品得采购与使用,本着勤俭节约与有效利用得原则,根据公司实 际,特制定本规定、 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品与耐用消耗品得管理、 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品与耐用消耗品三类、1、固定资产包括:电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文 件柜等价值较高得物品; 2、低值消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回 形针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件 夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等; 3、耐用消耗品包括:圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、 计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、 印台、黑板擦、U盘、手机、电话机等。 第四条办公用品管理部门 1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买、 2、行政部负责公司办公用品得采购计划、验收入库、保管、发放与统计 等管理工作,各部门主管对本部门得办公用品使用情况进行监督与管 理。 第五条办公用品购买细则 1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品得购买, 都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买、

2、需要增加办公设备或用具得,应由部门负责人提交综合管理办公室审核 并签字,审批之后由行政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或 个人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷得名片。 4、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把<<采购申请单>>提前至行政部。 第六条办公用品得采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求得情况下,按照成本 最小原则,选择直接去商店采购或者订购得方式、 2、办公用品得采购要本着节约、合理、适用得原则。采购复印纸、办公 桌椅、批量办公用品等,要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务 交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工 得责任。 3、订购单:行政部需对购买得办公用品制作采购明细,采购人员不得随意增加采购品种与数量,凡未列入采购计划或未经领导审批得物品,任何人 不得擅自购买,否则,财务不予报销、 4、采购付款:采购物品需要付款时必须提前三个工作日填写《采购申请 单》,综合管理办公室审批后方可进行资金支付,任何部门与个人无权要 求财务人员先行支付后再审批。 第七条办公用品得验收及入库 1、所购买办公用品送到后,行政部应按购货清单进行验收,核对品种、 规格、数量与质量,确保没有问题,做好物品得入库登记、清点要求做到 账物一致,如果不一致必须查找原因,然后调整清单,使两者一致。 2、购买得办公用品需要供应商提供发票。 第八条办公用品得管理

办公用品管理制度

办公用品管理制度 为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序,提高利用效率,降低办公经费,根据公司实际情况,特制定本制度。 一、办公用品分类管理规定 1、规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 ●固定资产主要指:桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产要遵守固定资产管理制度。 ●一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、笔记本、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、订书钉、大头针、图钉、夹子、名片、帐册、卷宗、档案袋(盒)、标签、卫生杯、计算品、电池以及清洁用品等。 2、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起,必须以旧换新。 3、每位员工须建立个人领用台帐。 4、办公用品为办公所用,不得据为己有,挪作私用。 5、不得利用办公设备干私活、谋私利。不得将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备,认真遵守操作规程。 二、办公用品计划规定 1、各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月25日报公司办公用品申用计划。 2、库房管理员核对申用计划与办公用品台帐,库存后,编制《办公用品申请购置计划表》(附件一),由办公室主任确认,总经理审批,经董事长签字后,指派人员采购。 三、办公用品购置规定 1、采购人员根据签批的《办公用品申请购置计划表》实施购买,于月底前完成。

2、采购员须调查办公用品供应商及市场价格,保证最优性价比和使用质量。 3、临时急需办公用品,由办公室负责人提出申请,由总经理批准,董事长同意后购置。 四、办公室用品的发放领用规定 1、个人办公用品的发放领用 ●新员工入职每人按标准配置签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个。 ●个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》(附近二)(即个人领用台账),经办公室主任确认,由办公室库房管理员发放,并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审签。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》(附件三)。 2、部门办公用品的发放领用 ●剪刀、胶带、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀,按区域分配。 ●计算器除财务部门按区域分配。 ●部门领用办公用品应填写《部门办公用品申领单》(附件四),经办公主任确认,库房管理员发放,并将申领单留存备案。每半年将此备案表报总经理审查。 ●管理员根据申请单填写《办公用品领用记录》(附件三)。 3、会议期间办公用品的领用,由公司指派会务组组长按部门办公用品发放领用规定办理。会议结束后,将领用物品交办公室办理入库、移交手续。 五、办公用品管理员职责 1、管理人员须建立和登记办公用品台账,定期核查领用物品登记,做好办公用品的购置,发放和库存管理。 2、管理人员必须定期和不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符。 3、管理人员须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能。 4、管理人员须根据办公用品的消耗和领用情况,确定和保证合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

办公室物品摆放管理规定

为使办公室物品摆放规范、整齐、统一、美观,积极打造优美的办公环境,展示公司良好的外部形象,按照人性化、精细化管理要求,特制 订办公室物品摆放管理规定。 一、办公室物品摆放的基本要求: 1、办公室物品的摆放以整齐、整洁、有序为主。 2、两个对放的办公桌中间不得有间距,桌面上允许摆放的物品为:电脑及其配件、电话座机、文件夹、书籍、笔记本、笔筒、笔、台灯、台历, 计算器等办公用品与水杯、手机、餐巾纸、小型植物盆栽个人用品。 3、个人物品不允许随意摆放在办公桌上,私人用品一律放置在个人的储物柜中。 4、办公用品、文件放置要整齐有序,文件处理完后均要放入文件夹,且要摆放整齐。文件夹都要有相应的标识,每份文件都应有相应的编 号。请把文件夹整齐有序的排放在办公桌上。办公桌及抽屉整齐,不杂乱。 5、笤帚、畚箕放在门后。 6、纸篓放在办公桌靠过道的一侧,垃圾按时倾倒。 7、窗台上可适量摆放花盆外,不得摆放其他任何物品。 8、花卉与绿色植物盆栽由公司统一布置,个人不得随意移动其位置。 9、办公室内墙面及所有办公设施不得私自张贴画报、随意涂鸦、嵌入铁钉等,不得破坏墙面美观。 10、影响整体美观的私人物品不允许出现在办公室内,办公室通道中不允许摆放任何物品。 11、下班时,请将办公椅放在办公桌下的空间处,椅背贴桌面平行,最后离开办公室时,须将饮水机、电脑、照明灯关闭,切断电源。 二、工作椅摆放要求: 1、人离开办公室短时外出,座位半推进; 2、人离开办公室,超过四小时或休息,座位完全推进。 三、文件资料摆放要求: 1、文件资料的摆放要合理、整齐、美观; 2、各类资料、物品要编号,并按类摆放。 3、保持柜内清洁整齐,随时进行清理、整顿。 四、办公桌摆放要求:

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