出差及费用申请表

出差及费用申请表

年月日

会计主管申请人

员工出差管理制度及表格模板

第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1 2 由总经理核准。 3 第5条交通工具的选择标准 1 2 3 他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支付。 33日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

1 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理2 3 43日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理 53日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 63日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7报销，并对员工按旷工进行处

上级别管理层 部门经理、普通员工 国内城市之间转移的飞机、 火车、船、汽车等交通费用 1．凭所购的票实报实销 2．分别经部门经理、分管副总审批出差期间住宿、正常餐饮费用1．须取得税务局的统一发票（注明开票日期、入 住及退房日期），并加盖有效印章 2．按报销标准给予报销（如下表所示） 3．分别经部门经理、分管副总审批 招待费、交际应酬费 （需详列说明） 1．费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批 准 2．未经事先批准的此类费用，责任人自行承担出租车费用------ 城市 费用 一级城市二级城市三级城市住宿××元/天××元/天××元/天 餐饮 早餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐午餐、晚餐××元/人/餐××元/人/餐××元/人/餐 19：00前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算29日出差12日返回者，给予3 3 4由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴；如果出差期间发生了已经批准的招5

出差费用明细表

出差费用明细表 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销： 1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的’招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付 四、报销范围

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度 第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助

1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。 1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门经理审核签字后，交财务部审核签字，总经办进行审批。财务部负责人对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

出差补助申请书范文—申请书范文

出差补助申请书范文—申请书范文 出差补助申请书范文—申请书范文1 关于差旅费及出差补贴规定 一、出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，公司分管副总批准后方可出差。出差申请手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。 二、出差人(:出差餐费补贴申请报告)员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，财务经理审批后方可借款。填写《出差申请单》→部门经理审批→分管副总审批，填写《借款单》主管财务经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)。 三、出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。一般情况下，业务员应首选汽车及火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺。 四、遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，(上

级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销)，未经批准按同程火车硬卧报销。 五、出差期间，出地市内交通费按照每人每天30元标准实行包干制度。出差住宿实行标准内实报实销，标准以上超支部分个人负担的办法，销售、招商客户招待费用由两部门单独上报，领导审批后执行。 1、出差地区分类标准 A类地区：北京、上海、杭州、沿海省会及副省级城市。 b类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市。 c类地区：所有县级城市及地区。 2、出差住宿标准单位：元/天/房 3、出差员工标准范围内报销，超过标准的部分，财务人员可拒绝报销，特殊情况必须报请部门经理审核并说明原因，报总经理或主管财务经理审批。(注：住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支);

员工出差费用报销制度

出差、外派员工、店员报销管理制度 一、目的 规范差旅费及招待费用的报销，控制费用支出。 二、范围 本制度适用于公司的全体员工。 三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及解释。 四、内容 （一）报销要求 （1）报销时间：各项费用必须于费用发生后一周内填写《费用报销单》或《差旅费报销单》并附上相关票据到财务办理报销手续，超过一周以上的费用财务不予报销（差旅费报销从出差回来之日开始）。 （2）填单要求：费用报销单需清楚写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的所有单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生原因、支出金额； 差旅费报销根据差旅费报销单分项填写。差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、招待费支出、工程费用支出等，应单独列支，另填报销单，不得作为差旅费报销。报销应属客户承担的费用应在报销单上注明应扣款客户。所有报销单据项目应填写完整且字体工整、页面整洁、数据准确。单据一律使用水性笔填写，单上无论数字或文字都不能有涂改。填写不符合上述要求的单据财务拒绝接收。 （3）当报销费用时，同时涉及发票和收据，应分开粘贴发票和收据，并分开填写相应报销单，再一并送交财务处审核报销；如果无票，需要填写费用支出单，由部门负责人签字后，财务部可按收据的粘贴要求审核报销；报销路费，车费时，报销单上要用←→标注方向，并在箭头上注明车费；每报销一笔经济业务费用时，要注明经济业务发生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品报销必须附请购单。 （具体样本附后）

（二）报销凭据：交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间计算补助金额；住宿费凭住宿发票在规定限额内给予报销；业务招待费凭招待费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销。 （三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读的书籍等；出差时因私产生的车费、餐费及其它费用；超过公司规定限额部分的费用；未经公司批准的大额费用支出；非明确为公司的费用支出；属客户承担且客户已代为支付的费用，其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原则上不予报销，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可报销。(四).员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政 部车辆管理人员同意后可以乘坐出租车； (五).市内因公公交车费应保存相应车票报销。 （六）报销程序: 报销人填写报销单→主管审核→部门负责人审核→会计审核（报销人负责跟进）→总经理审批（行政文员负责跟进后交还给报销人）→财务审批（发款）（报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进。 五、标准 职务交通工具住宿标准伙食标准交通费用 一般员工火车硬卧180元/天60元/天30元/天 部门主管火车硬卧200元/天80元/天40元/天 部门经理飞机经济舱240元/天100元/天50元/天 部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销 副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销/ PS：部门总监，飞机（5折内）、住宿（300内）、实报（200内/天）、交通费（200内/天），超出标准事前向总经理电话或信息请批。 上表的补充说明： （1）以上标准是最高限额，执行实报实销，经理及以下人员出差未达到以上标准的，可给予差额20%，总监人员不执行差额补贴制度。 （2）住宿费报销：出差人员报销住宿费须提供正式的清单及住宿发票（即印有税务部门统一监制章的发票）。住宿发票上应当详细填写住宿人姓名、住宿日期（入住日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价）、金额（大小写一致）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容，发票填写不全的不予报销。 （3）交通费报销说明：全体员工外出打的的费用原则上不予报销，确有特殊情况需要打的的，确有特殊情况需要先提前和部门负责人及总经理知会，得到同意后方可

出差费用报销申请报告

出差费用报销申请报告 篇一：出差审批及费用报销管理标准 Q/XdYcm02·01a Q/XdYc Q/XdYcm01-12a 山东新大洋电动车有限公司企业标准 出差审批及费用报销管理标准 前言 本标准的附录a、B、c为规范性附录。 本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提出。本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提归口。 本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提负责起草、修订并解释。本标准主要起草人：孙霞 本标准审核人：何志刚、马连军、李剑波、吴辉、王清峰、杨辉、姜辉、吴全智本标准标准化审查：本标准批准人： 本标准于20XX年09月28日首次发布，于20XX年3月第二次修订后，3月16日正式发布实施。本标准发布后，原有与本标准相冲突的文件及标准或其条款均不适用。本标准为山东新大洋电动车有限管理标准。 出差审批及费用报销管理标准

1目的 为进一步规范公司员工出差管理审批手续及费用报销标准，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。 2范围 2.1本标准规定了出差的审批规定、审批权限、差旅费用报销标准及报销程序等；2.2本办法适用于山东新大洋电动车有限公司。3术语 3.1借款 借款指公司内部员工因公出差、采购或办公零星采购以及个别员工在工资尚未结算或自身特殊原因急需用钱的情况下，经相关审批手续办理的借款。 3.2出差 出差指公司内部员工因业务需要离开公司到外办事。出差分国内出差、国内培训、境外出差和境外培训（注：“境外”指其它国家和港澳台等地区）等几种。 3.3费用报销 费用报销指公司内部员工在外因出差发生的各项实际费用及补助到财务进行凭票核销。包括差旅费、业务招待费、油费、邮电通信费、修理费、咨询费、诉讼费、职工福利费、广告宣传费、赞助费、水电费、代理费、租赁费、印刷费、辅料消耗等各项实际发生的经营管理费用，财务凭票进行报销。 4出差审批规定 4.1员工出差必须填写《出差审批单》，经相关领导审批后方可外出；

员工出差管理制度及表格模板

制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支

付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

出差费用报销申请报告

出差费用报销申请报告 Q/XDYC M 02?01A Q/XDYC Q/XDYC M 01-12A 山东新大洋电动车有限公司企业标准 出差审批及费用报销管理标准 前言 本标准的附录A、B、C为规范性附录。 本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提出。本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提归口。 本标准由山东新大洋电动车有限公司总经理办公室提负责起草、修订并解释。本标准主要起草人: 孙霞 本标准审核人: 何志刚、马连军、李剑波、吴辉、王清峰、杨辉、姜辉、吴全智本标准标准化审查: 本标准批准人: 本标准于2011年09月28日首次发布，于2013年3月第二次修订后，3月16日正式发布实施。本标准发布后，原有与本标准相冲突的文件及标准或其条款均不适用。本标准为山东新大洋电动车有限管理标准。 出差审批及费用报销管理标准 1 1 目的 为进一步规范公司员工出差管理审批手续及费用报销标准，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本标准。 2 范围

2.1 本标准规定了出差的审批规定、审批权限、差旅费用报销标准及报销程序等; 2.2 本办法适用于山东新大洋电动车有限公司。 3 术语 3.1 借款借款指公司内部员工因公出差、采购或办公零星采购以及个别员工在工资尚未结算或自身特殊原因急需用钱的情况下，经相关审批手续办理的借款。 3.2 出差 出差指公司内部员工因业务需要离开公司到外办事。出差分国内出差、国内培训、境外出差和境外培训(注:“境外”指其它国家和港澳台等地区)等几种。 3.3 费用报销 费用报销指公司内部员工在外因出差发生的各项实际费用及补助到财务进行凭票核销。包括差旅费、业务招待费、油费、邮电通信费、修理费、咨询费、诉讼费、职工福利费、广告宣传费、赞助费、水电费、代理费、租赁费、印刷费、辅料消耗等各项实际发生的经营管理费用，财务凭票进行报销。 2 4 出差审批规定 4.1 员工出差必须填写《出差审批单》，经相关领导审批后方可外出; 4.2 《出差审批单》审批后交人力资源部备案; 4.3 人力资源部凭《出差审批单》记员工考勤，财务管理中心凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项，员工凭《出差审批单》、《出差总结报告》(需由部门主管或主管领导签字)及《出差费用报销单》报销出差费用; 4.4 未按程序办理出差手续的，并且未附有《出差总结报告》的不予报销任何费用; 4.5 超出出差报销标准而需特批费用的必须经总经理审批; 4.6 因特殊情况而未能事先审批的，需口头通知各主管领导，且出差后2日内补办手续，逾期按4.4条款处理。 5 出差审批权限

员工出差管理制度及差旅费申请单.doc

出差管理制度 一、本制度适用于有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容， 经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每

人每天50元） （2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到 财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不 足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错， 要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

差旅费用申请报告

篇一：出差申请报告范文 出差申请报告范文 一、时间：2011年4月18晚至2011年4月20日早上 二、出差地点：xx， 三、出差人员：xx， 四、出差目的：了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点： 第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12.5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。 第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13.5元1斤，2斤左右11.5元1斤、包塘大小一起9.5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11.30座船返回大连。篇二：企业销售人员出差费用申请报告范文 销售人员出差费用申请报告 人与人重在沟通就有进步，面对面、网络、电子信息等。 现在发现有出现以下问题：1、在电话沟通时，缺少人与人交流的感情色彩，长久之时容易疲倦；2、外面经销商缺少安全感，如同在合作期间，xx公司是母亲，经销商是孩子，孩子身在远方没有进行及时的交流，感情都会随着时间的推移而淡薄；3、反馈问题不能得到及时解决，有些好的经销商也多次反应，“卖了公司这么多的产品，怎么也不见得有你们厂家合作搞搞活动呢”，因为我们不懂客户的位子与地理、人为环境状况，很难以建议问题的所在和接下来我们应予以怎么样的合作帮助。等等、、、现在我们有市场、有实力，但是我们缺少服务团队；在市场不断扩大化的服务匮乏下，上市公司汽车制造巨商比亚迪就是很好的案例。 而这些问题的所在就是缺乏人与人的交流，解决的方案就是拜访客户。当然这些年雷副总也有拜访很多客户，但是毕竟是一人精力有限，很多时候无暇分身。所以销售部人员出差实行点对点的售后服务势在必行。 出差真的很累人汽车、火车、飞机，整天都是风尘仆仆的，如果我们都是拿一样的工资做一样的事情，我相信没几个人喜欢东奔西跑的，而且在外面口袋的钱很多时候都不知道是在哪缩水的。所以向公司申请出差人员享有出差费用补贴，根据不同城市级别享受相应不同级别（食宿费、城市交通费、出差补贴），在根据本次出差任务所完成的情况给予一定的奖励。据了解：国内电脑显示器第一大生产商工作人员出差巴西工厂，除去公司予以安排的交通与住宿，每天补贴100美元，期间很多人员在出差前夕准备面包与水，在差旅回来时都有不错的心情与工作效率，且响应积极；这是真实的案例，有激励就有动力。

关于员工出差的申请书范文

关于员工出差的申请书范文 出差指工作人员临时被派遣外出办理公事，到常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。下面是小编收集整理的关于员工出差的申请书5篇范本，欢迎借鉴参考。 关于员工出差的申请书(一) 一、时间:20XX年4月18晚至20XX年4月20日早上 二、出差地点:xx， 三、出差人员:xx， 四、出差目的:了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点: 第一站、烟台环海市场:19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼12、5元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。 第二站，山东省安丘市(地区市)已是中午12点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。

第三站;安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼20000万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站;山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上11、30座船返回大连。 关于员工出差的申请书(二) 出差人:xxx 出差时间:8月168月27日出差事由:细化市场 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家(包括这次签约的两家)

出差报销制度及差旅申请表

出差报销制度第一条目的 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第二条出差依办理流程： 1、出差前，当事人部门应填写《出差申请单》写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由部门经理、总经办视情况需要事前予以核定天数。 2、出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报销。 第三条出差费用补助标准 1、住宿和其他补助标准 1.1、出差补助标准分为住宿补助和差旅补助 1.2、住宿补助按实际住宿天数在标准内据实报销。

1.3、差旅补助含出差地交通费、伙食费等，按出差自然天数核发。 2、差旅出行标准 出差人员乘用交通工具的标准如下： 2.1高级管理：可选择乘用飞机经济舱或动车、火车软卧等出行方式； 2.2中级管理及以下人员：可选择乘用动车、火车硬卧； 2.3因特殊情况须乘坐飞机的，须向总经办进行汇报，经审批同意后方可执行； 2.4因公出差时，如可以购买到打折飞机票并价格等于或低于规定标准车票的，在总经办审批同意后方可选择购买打折飞机票。 第四条出差费用报销标准 1、出差人员按规定乘坐飞机、火车、长途汽车，凭飞机、火车、长途汽车票等相应票据按标准据实报销。 2、员工报销住宿费用均必须提供发票，否则不予报销。 3、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经办审批执行的，可实报实销。 4、下列费用不得报销： 4.1健身娱乐美容费用； 4.2酒店内小酒吧的费用，商务活动除外； 4.3出差地商场等地方发生的任何私人购物费用； 4.4公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 5、住宿补助、交通补助，根据实际情况，需要调增的，需先向总经办报备，同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序

2020年员工出差流程及报销标准

员工出差流程及报销标准 一、出差申请步骤 1、员工出差当天往返者，由直接部门主管批准，部门主管由人事或总经 理批准。 2、员工出差外地一天以上者，需提前2-3天到人事那里填写《出差申请单》，并按下列程序审批： 1)人事拿员工填写完整的《出差申请单》报部门经理或总监签字批准。 2)报人事经理和总经理批准后，申请出差手续完成。 3、如因上级领导外出等原因不能亲自签名审批时，应打电话请示同意后方可出差，需事先填好《出差申请表》； 4、员工凭《出差申请表》交由人事部统一预定机票、车票及酒店，其他出差费用凭发票由总监（总经理）签字后到财务部报销差旅费用；（出差车次时间、酒店地址及相关出差行程事项人事部统一通知出差负责人） 5、出差返回后5个工作日之内，填写完成报销单，由财务部统一完成报销； 二、交通工具 1.部门总监以下级别人员出差600公里以内者，一般乘坐火车或汽车，600公 里以上的，一般乘坐飞机。部门总监及以上人员可自行选择二交通工具。 2.总经理及以上级别人员可乘坐飞机商务舱或头等舱，乘坐火车时可乘坐软卧 （高铁一等座）；员工乘坐飞机时应选择普通舱，乘坐火车时乘坐硬卧（高铁二等座）。 三、出差费用 （一）费用标准

1.员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规 定的标准和流程予以报销。 2.员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工 可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。 3.不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超 过部分，共同负担。 4.《国内差旅费报销标准表》规定的交通费标准不包含往返机场、车站的交通 费用。出差人员从市内往返机场、车站的交通费实报实销。3人以内同行 的，乘坐的的士时应乘坐同一辆，由其中一人凭票报销。 5.如预计出差费用较大，可在办理出差审批同时向公司申请预借款。 （二）不予报销项目 1.由分、子公司或其他单位接待伙食、住宿或交通者，差旅费报销时由出差人 注明，不再报销相关费用。 2.因会议、培训、考察等活动出差，伙食、住宿或交通由会议、培训、考察统 一支付的。 3.未经公司领导批准，出差时间、地点与《出差申请单》不符，或办理非工作 事务，所发生的费用公司不予报销。出差时有因私的绕行，所多发生的费用由本人自理，公司不予报销。 4.出差人员因游览或非因工作需要而开支的一切费用，公司不予报销。 5.出差住宿原则上安排快捷酒店或同档次酒店，如有商务需要住宿超出标准的 酒店，必须经总经理批准后方可报销超出费用。 （三）报销流程 部门员工 1.员工填写《报销单》并附票据和批准的《出差申请单》

员工出差管理制度及差旅费申请单

出差管理制度 一、本制度适用于 __________________________ 有限公司所有员工 二、出差审批流程 1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经 部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经理签字审批。 2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。 3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交主管备案，在出差途中， 确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门主管及经理同意并及时备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。 4、部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。 三、差旅费报销标准 1、交通费 （1）依票据报销。出差人员以乘坐汽车、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工 作需要，需报经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。 （2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。 2、住宿费 （1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。（注：省会城市每天每人住宿标准150元，其他城市按照每人每天120元，餐补统一每人每天50元）

2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7 天以上者，住宿标准下浮20%； （3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。 四、差旅费报销规定 1、出差人员差毕报销差旅费必须先到主管确认考勤（即出差时间）后，方可到财 务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。 2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足 部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。 3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序， 时间地点相符，其单据由出差人员所在部门主管负责核对，经理审批后方可报销。 4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。 5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要 首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2 倍的罚款。 五、出差纪律 1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00 前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00 前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00 —24:00 回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

差旅费申请及审批流程

差旅费申请及审批流程 一、申请审批办法 １、申请审批流程 差旅人员必须提前2天办妥差旅申请手续，填写完整《差旅申请表》,认真注明行走路线、交通工具、出差时间、地点等内容,按规定程序报各级领导审核、批准。 2、国内地区(含台港澳地区）差旅申请审批程序： (1）秘书长/各副秘书长需报理事长或总裁批准后执行。 （２)总监/高级经理出差由秘书长核准. (３）主管、主任/副主管、副主任出差由直属经理审批后，由分管副秘书长核准。（4)副主任、副主管以下人员出差由部门经理审批后，由分管副秘书长核准。 3、国外地区差旅申请审批程序报理事长办公室批准后统筹计划、安排。 4、其他相关规定 （１）员工必须按照《差旅申请表》中的行程时间、路线、地点及目的进行有效的公务行程。 （2）如因交通工具的班次原因需经第三地途经中转站，必须在《差旅申请表》上注明。 (3)如因私人原因更改既定的公务行程,例如中途中转第三地等，员工应提供第三方如航空公司或公司指定的旅行社的书面票务价格说明，详细列举既定公务行程的交通费用及更改行程后的费用,并取得秘书长的书面批准。(秘书长/副秘书长、总监／高级经理需经理事长或总裁批准后执行。) 二、交通工具及交通费用 1、使用交通工具的原则:员工在选择交通工具时,应以经济、方便为原则,在时间许可情况下应尽量选择火车、汽车、轮船做为交通工具，并且选择最直接、经济有效的出行方式. 2、出差人员的往返交通费用实行实报实销，其所乘交通工具，按级别不同制定不同的标准，其最高标准按表一规定执行.出差人员乘车时间在8个小时以上，夜间

在6个小时以上者，可以乘坐卧铺.出差人员搭乘公司的交通工具者，不得再报销往返交通费。 3、副秘书长以下人员因特殊情况需乘坐飞机、软卧或自带车外出，须报秘书长批准，经理级以上级人员带车外出距公司５００公里以外，亦须报秘书长批准。 4、出差人员的室内交通费用实行实报实销，副秘书长以上级人员可以乘坐出租车，出租车票应标明乘坐起止地点.副秘书长以下级人员应搭乘公交车。 ５、员工如有特殊情况需提高搭乘交通工具的标准，须根据审批程序,由副秘书长审核,报秘书长批准，否则超标部分由员工自行承担。 6、机票、车船票（长途出差)由总裁办统一安排订票。 三、住宿 1、出差人员的住宿费用在标准内实报实销，按员工级别不同和目的地消费水平差异制定不同的标准,具体标准按附表一规定执行。 2、不能因放假的差异而提高入住房间的标准，两个员工入住同一房间，入住标准只能按照其中一人的单人标准住宿，不得将二人的入住标准之和做为选择房间的标准. 3、出差人员出差地若为家庭常驻的，则不报销住宿费用。 4、员工如有特殊情况需入住高于本级别标准酒店房间时，需由副秘书长审核。 四、餐费补贴 1、餐费实行日包干制度，按员工级别不同、地区不同制定不同的标准,按标准领取。早餐20%、午餐盒晚餐各占４０％,若出差期间发生交际应酬费用,则只报销交际应酬费用而不再报销当次餐费。详见附表１ 2、若员工出差地位家庭常住地，餐费补贴每天10元。 五、费用报销 1、费用借款手续:出差员工可根据已审批完成的《差旅申请表》提前一天申请预支现金。现金预支申请时必须附《差旅申请表》，并按财务部所制定的现金暂支相关

业务员出差报销程序及标准

你就为抓了老鹰而兴奋不已。 业务员出差报销程序及标准 为规范企业财务管理，合理使用资金，提高办公效率，根据公司有关规章制度和实际情况，特制定本办法。 一．费用报销的种类及补贴标准： 1.车费报销：市内车票15元 2.餐费补贴：省内（中山、江门、顺德）15元/天；省外及广州市30元/天； 3.住宿费：70元/宿； 4.交际应酬费：因业务需要，需开支交际费用，必须先请示总经理，经批准后 方可执行，否则不给予报销； 5.话费补贴：补助电话费200元/月,直接计入当月工资（不出差者，不享有补 助）。 二．业务员出差管理制度 1.员工出差需填写《出差申请表》经总经理审批签字方为有效； 2.员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出 差所发生的费用均由其本人自行承担，公司不予报销； 3.员工出差住宿应索取正规盖章发票； 4.公司不允许员工接受客户的礼节性招待，若接到客户投诉，差旅费不予报销； 5.出差人员回到公司后，需在３～5天内上交《出差报告》；若因出差错过正常 休息时间，需调休的应事先请示总经理； 只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积

你就为抓了老鹰而兴奋不已。 6.差旅费报销时间为业务员返回公司的3～5个工作日内，超过一个月以上的 出差单据或不符合规定的票据，将不予以报销； 7.员工出差首选交通工具为火车、汽车按标准程序给予实报实销，出差路途较 远或任务紧急的，经公司总经理批准后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽车），否则不给予报销。从出发地点→到达地点（三天内），要使用本地电话向总经理汇报已到达目的地（如果从A城市去往B城市，在出发前与到达后都要使用本地电话向总经理汇报。否则不予报销），如需返回公司必须提前三天（用本地电话）向总经理报告返回计划。 三．费用审核 1.费用经办人原则上应在费用发生后（或出差回来后）的3～5个工作日内填 制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理； 2.现金报销需填写《报销明细单》并附真实、合法、完整的原始凭证，并在《报 销明细单》上注明人员、用途、数量、原因和发生的时间等信息； 3.发票上的任何一栏内容均不能任意涂改，若有错误，应要求开票部门重开或 在发票上更正；更正过的发票应在更正处加盖开票单位印章，发票大小写金额应一致；金额有差错，不得更改，必须重新开具发票； 4.短途车票若是没显示“出发地点→到达地点及时间”的，要在车票反面注明 “出发地点→到达地点及时间”，以便审核。 只有凭借毅力，坚持到底，才有可能成为最后的赢家。这些磨练与考验使成长中的青少年受益匪浅。在种种历练之后，他们可以学会如何独立处理问题；如何调节情绪与心境，直面挫折，抵御压力；如何保持积

出差费用明细表

出差费用明细表 公司对出差费用进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表，希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销：

1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同 意后，到财务部填 写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务 部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往 返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。 2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上 的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。 3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部 4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出 纳通过短信或电话 方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。 5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。 6.员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下 一笔款项(总经理特批除外)。 7.预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现 金余额支付 四、报销范围