中建某局集中采购管理制度

大宗物资集中采购管理办法

（试行）

第一章总则

第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。

第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资

和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。

第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。

第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。

第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。

第二章组织机构及职责

第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。

第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），

原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。

第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。

第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。

第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。

第三章集中采购方式

第十一条集中采购采用以下方式

（一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商；

（二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用；

（三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。

第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。

第四章合格供应商

第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》（R14-02）。

第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。

第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；

（四）参加我局采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；而且与我局合作良好，没有起诉我局的情况。

第十六条采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

第十七条在采购供应过程中如出现供应商以次充好，或者串通有关人员虚报数量，行贿有关人员或者由于资金不到位起诉我单位的任意情形的，该供应商应纳入不合格供应商名录，三年内全局各单位不允许与其合作。

第五章采购程序

（一）计划

第十八条局逐步实现大宗物资集中采购信息化管理。在软件没有正式使用之前，要求物资需用计划的上报方式为书面报表（或传真）。

第十九条各事业部应指定计划员，项目中标后七日内，各事业部编制、提供该项目集中采购物资的总需求计划，报办事处。格式按照《物资采购程序》（R14-03）。

第二十条项目部应在每月20日前向所属事业部提供次月需求计划。格式按照《物资采购程序》（R14-03）

第二十一条项目部应在每周五前向办事处物资采购主管人员提供下周物资需求计划。格式由办事处物资采购负责人制订。

第二十二条需求计划应该力求准确。实际情况与提供计划有差异的，应提前三天将变更计划上报所属事业部和办事处。格式由办事处物资采购负责人制订。

第二十三条由于项目计划不及时，或者计划错误造成的供货不及时或失误由所在项目负责。并且追究有关人员的责任。

（二）采购

1、招标

第二十四条每次招标采购从合格供应商名录中挑选参加投标，每次参加投标的供应商应不少于3家，为增加竞争力度，参加投标的供应商要有虽在合格供应商名录内但没有合作过的单位或名录之外的供应商，名录之外的供应商需具有比其他供应商明显的优势，经工作小组对其以往经营业绩、信誉、供应能力等进行考察，方可参加投标，领取招标文件。

第二十五条每次招标，由物资采购主管负责统一组织，工作小组必须拟定并向有关供应商发放统一的招标文件，工作小组成员必须全过程参与招标、开标、谈判，签约并保守秘密，否则将按有关规定严肃处理。

第二十六条工作小组成员在招标过程中必须根据所掌握的市场情况提出自己的意见，积极地与投标供应商谈判。

第二十七条招标文件应包含下列内容：对不同类别、规格的材料的报价；付款要求；根据市场波动、批量、付款时间等情况而相应的单价变动、及其他要求等。（招标书见附件一）

第二十八条为体现公开、公平原则，供应商填写后的招标文件一律用快递或信封等密封形式。

第二十九条有预付款的采购应要求供应商出具等额的预付款担保。

2、评标

第三十条工作小组公开拆标。

第三十一条工作小组应根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商（评分标准见附件二）。

第三十二条工作小组应按照评标表格中标准根据各投标单位投标书认真公正评分，汇总后，按照得分高低选定谈判供应商。

3、谈判

第三十三条谈判应在公开公开拆标后两日内进行。工作小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何人不得向供应商透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4、确定供应商

第三十四条谈判结束后，工作小组应将结果向办事处主要领导上报评标结果，待主要领导批准后，将结果通知供应商。

5、签订物资采购合同

第三十五条大宗物资采购合同应当采用书面形式。

第三十六条领导小组审批确定供应商后，工作小组应在七日内以电话、传真、快递等形式通知中标供应商前来签订合同。

第三十七条工作小组根据评标和谈判结果，在7日内与供应商签订供应合同。

第三十八条物资采购主管应当在确定成交供应商后3日内将结果公布与各事业部和项目部。采购合同自签订之日起七个工作日内，物资采购主管应当将合同副本报局法务合约部备案。

7、其他情形

第三十九条工作小组在物资供应出现问题或项目因设计变更等原因而急需某种物资时，执行小组可视情况例外采购。

（三）物资供应与验收

第四十条物资供应由物资采购主管人员根据项目计划及时供应至项

目指定地点。

第四十一条物资到达地点后，项目收料人员要按合同、工程质量和技术要求及时验收、下货，并要求随货的质量证明材料，认真填写收料单，作为物资采购主管和供应商结算的依据。

第四十二条现场收料员要及时向物资采购主管反馈供应过程中出现的不合格产品、物资不能及时到场以及服务情况，每月向物资采购主管提供供应商评价记录。

第六章资金结算与付款

第四十三条办事处物资采购主管人员与供应商以项目部物资供应对帐清单为凭按月进行货款结算。

第四十四条办事处财务人员应根据项目对帐清单和供应合同与事业部按月进行结算。

第四十五条物资采购主管根据供应合同，开列货款付款计划并上报办事处领导审批，交办事处资金经理执行付款。

第四十六条为了使物资集中采购工作能够长期有效地进行下去，必须保证采购资金的正常调配。局资金部根据采购需求，拨付一定的资金或银行票据作为集中采购的启动资金。

第四十七条办事处资金经理按照项目同业主合同中约定的付款方式和市场情况适当扣回，但扣款的比例不得低于甲方付款的相应比例。

第四十八条确定为垫资的项目，各事业部应按照投标时资金流量表中拟垫的资金与已完工程量的比例相应扣回。

第四十九条主体结构封顶一个月内，办事处资金经理应将采购资金在项目工程款中100%扣回，特殊情况需经办事处主要领导批准。

第七章监督检查

第五十条局管理小组定期、不定期的对物资集中采购工作进行检查、监督。监督检查的主要内容是：

（一）大宗物资采购办法的执行情况；

（二）采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；

（三）采购人员的职业素质和专业技能。

第五十一条?集中采购机构应当建立健全内部监督管理制度。采购活动的决策和执行程序应当明确，并相互监督、相互制约。采购的有关人员与验收人员的职责权限应当明确，并相互分离。

第五十二条任何单位和个人不得违反本办法规定，要求工作小组向其指定的供应商进行采购。

第五十三条采购管理小组应当对集中采购机构的采购价格、节约资金效果、服务质量、信誉状况、有无违法行为等事项进行考核，并定期如实公布考核结果。

第八章奖罚

第五十四条工作小组有下列情形之一的，责令限期改正，给予警告，可以并处罚款，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由局有关部门给予处分，并予通报：

（一）应当采用招标方式而擅自采用其他方式采购的；

（二）擅自提高采购价格的；

（三）未发布有关采购信息，拒绝接受采购管理小组实施监督检查的。

（四）一年内不按时提供计划超过三次的事业部和项目部。

第五十五条采购工作人员有下列情形之一，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，处以罚款，有违法所得的，并处没收违法所得。

（一）与供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（二）在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的。

第五十六条事业部或者项目经理部应当实行集中采购的采购项目，不委托集中采购的。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由主管部门给予处分，并予通报。

第五十七条采购项目每项采购活动的采购文件应当妥善保存。接受大宗物资采购管理小组的监督检查。采购文件的保存期限执行物资采购程序。采购文件包括采购活动记录、招标文件、投标文件、评标报告、谈判记录、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

第五十八条物资管理小组根据物资工作小组实施效果，可以根据实施集中采购的成本降低额进行奖励，奖励控制在降低额的10%之内，采购主管占奖励金额的20%，其余部分由工作小组进行分配。

第九章附则

第五十九条本办法适用与局在京地区2003年10月份后开工的直营公司和以局名义承接的项目。

第六十条本办法自２００３年11月１日起实行。

集中采购工作流程图

公司采购内控管理制度

公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图

公司采购管理规章制度

公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。

六、采购单填写标准、审批流程及存档 （一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （二）、审批流程 财务审核 备注： 备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 （三）存档

采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买

中建三局第三建设工程有限责任公司_中标190920

招标投标企业报告 中建三局第三建设工程有限责任公司

本报告于 2019年9月19日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：中建三局第三建设工程有限责任公司统一社会信用代码：914201001776930413工商注册号：420100000041870组织机构代码：177693041 法定代表人：刘晓清成立日期：2002-12-27 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 资） 经营状态：存续 注册资本：100000万人民币 注册地址：武汉市洪山区关南园路2号营业期限：2002-12-27 至 / 营业范围：各类建设工程总承包、施工、咨询；建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设、建筑劳务输出；钢结构工程制作与安装；园林绿化工程设计施工；混凝土生产与销售；料具租赁；）≤３００ｔ．ｍ塔式起重机（含施工升降机）安拆；建筑工程、人防工程设计；化工石化医药行业设计；市政行业设计；机电设备销售、污水处理设备销售及环保设备销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间） 233

公司内部采购管理规定

公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020

公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；

公司内部采购管理制度范本.doc

公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限

1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；

中建三局集团有限公司安徽分公司_中标190925

招标投标企业报告 中建三局集团有限公司安徽分公司

本报告于 2019年9月25日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：中建三局集团有限公司安徽分公司统一社会信用代码：91340100588863455C 工商注册号：340100500016012组织机构代码：588863455 法定代表人：王振军成立日期：2007-06-22 企业类型：其他股份有限公司分公司(非上市)经营状态：存续 注册资本：/ 注册地址：合肥市政务区潜山南路188号蔚蓝商务港D幢24层2401-2411 营业期限：2007-06-22 至 / 营业范围：在总公司授权范围内经营。 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间）

2.2 中标/投标情况（近一年） 截止2019年9月25日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.3 中标/投标行业分布（近一年） 截止2019年9月25日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.4 参与投标的甲方前五名（近一年） 截止2019年9月25日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 2.5 合作甲方前五名（近一年） 截止2019年9月25日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 三、股东及出资信息 截止2019年9月25日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。 四、风险信息 4.1 经营异常() 1 序号列入日期列入经营异常名 录原因 作出 决定 机关 移出日期移出经营异常名录原因 12016-07-12未依照《企业信 息公示暂行条 例》第八条规定 的期限公示年度 报告的 合肥 市蜀 山区 市场 监督 管理 局 2016-12-06 列入经营异常名录3年内且依照《经营异 常名录管理办法》第六条规定被列入经营 异常名录的企业，可以在补报未报年份的 年度报告并公示后，申请移出 4.2 股权出资() 截止2019年9月25日，根据国内相关网站检索以及中国比地招标网数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。

中建三局企业文化知识整理

1、强三感：光荣感，使命感，危机感 2、创三好：队伍建设好，企业机制好，文化建设好 3、争三先：首都品牌之先，中建规模之先，三局品质之先 4、中建信条 （1）、使命：拓展幸福空间 （2）、企业愿望：最具国际竞争力，建设地产综合企业集团 （3）、核心价值：品质保障，价值创造 （4）、企业精神：诚信、创新、超越、共赢 5、两轮驱动：建造、投资 6、五化：标准化、信息化、国际化、专业化、区域化 7、四重四讲：重大局，讲团结；重状态，讲担当；重学习，讲实效；重清廉，讲格调； 8、四风：端正学风，整顿会风，倡导廉风，树立新风 9、用人导向：凭德才，重经历，看业绩，听公论 10、三以三让：以岗位培育人才，以责任锤炼人才，以业绩成就人才，让人才营造岗位，让人才担当责任，让人才勇闯业绩 11、8个100%，一个80%，一个65%：合同谈判策划100%，总承包合同交底率100%，项目目标责任承包合同签订率100%，项目风险抵押金缴纳100%，商务策划率100%，项目结算策划100%，专业分包和公闭口率100%，新开工项目钢筋目标承包量签订率100%，过程结算完成率80%，全年工程结算率100% 12、七拼搏，七加快:（1）、高端营销以优化结构为搏力点，加快企业规模发展。（2）、区域打造以能力建设为搏力点，加快企业持续发展。（3）、人才建设以素质和能力提升为博力点，加快公司品质发展。（4）、管理标化以全面履约为搏力点，加快企业管理升级（5）、过程兑现以创效能力为博力点，加快企业盈利水平。（6）、企业运营以风险防控为博力点，加快企业健康发展。（7）、文化实践以激发活力为博力点，加快企业和谐发展。 13、316结算法：完工前3个月启动策划，验收后1个月锁定成本，6个月完成结算 14、六大导向：高端营销，管理标化，过程兑现，区域打造，人才建设，文化实践 15、三重一大：经营生产重大决策，重要人事任免、重大项目安排，大额度资金运作 中建三局争先文化： 16、企业价值观： 为客户提供最优服务，为股东谋求最大价值 为员工提升幸福指数，为人类改善生存环境 17、企业愿景：中建顶尖业内领先客户首选 18、目标承包实施的原则：目标控制、成本降低、风险化解、二次经营、高额抵押、高额回报、及时兑现 19、目标成本的测算原则：标价分离原则，风险化解原则，承包内容全面原则，操作简便原则，多劳多得原则，切合市场原则，模拟实际投入原则 20、商务策划的奖励原则：分类奖励，目标控制，化解风险，扩大效益，重奖重罚 21、企业目标：综合实力最强发展质量最好，企业品牌最优员工幸福指数最高 22、北京公司创享文化：创业创先创效共享 23、企业精神：敢为天下先，永远争第一 24、北京公司管理模式：强总部精项目 25、企业战略：高端化营销精细化管理多元化结构集团化运作 26、11233：一个核心-成本管理，一个主线-项目过程管理，二层管理-公司和项目，三个基本文件-策划书、实施计划书、责任书，三个报告-项目每日施工情况报告、项目生产经理日报、项目经理月度报告 27、五进：进班子、进岗位、进项目、进家庭、进系统 28、中建三局廉洁文化理念表述为：清廉、和谐

公司内部采购管理制度流程.doc

公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1

4.2 4.3 5.1 商名录》 条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第六条议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；

6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时 第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2

中建三局集团有限公司_中标190920

招标投标企业报告中建三局集团有限公司

本报告于 2019年9月18日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。

一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：中建三局集团有限公司统一社会信用代码：91420000757013137P 工商注册号：420000400000435组织机构代码：757013137 法定代表人：陈华元成立日期：2003-12-29 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独 资） 经营状态：存续 注册资本：800000万人民币 注册地址：武汉市关山路552号营业期限：2003-12-29 至 / 营业范围：各类建筑工程总承包、施工、咨询、建筑技术开发与转让、机械设备租赁、路桥建设，建筑工程、人防工程设计，商品混凝土的生产和批发；园林绿化工程；爆破作业设计施工（四级，有效期至2022年8月21日）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营） 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间） 3,596

中建三局西北公司简介 (1)

中建三局西北公司简介 中建三局西北公司（以下简称“公司”）是中建三局建设工程股份有限公司直属区域公司，拥有国家住建部首批通过的全行业覆盖房建施工总承包新特级资质。公司下设第一经理部、第二经理部、新疆经理部和兰州工作组、银川工作组，施工区域分布在陕、甘、宁、青、新及内蒙等西北各省（区），年合同额一百五十亿以上。 公司坚持“高端业主、高端市场、高端项目”的营销战略。已建成或在建一大批体量大、难度高、技术新的标志性建筑：西安地标性建筑218米高的迈科商业中心、全国最大的文化综合体曲江雁翔文化产业创意谷，亚欧博览会主会场新疆国际会展中心，华为全球技术交换中心及软件厂房，曲江楼观台道文化中心道路等工程。 公司连续两次荣获陕西省政府颁发的安全生产先进单位，两获湖北省国资委文明单位，获中华全国总工会工人先锋号两项；宝鸡卷烟厂等3个工程荣获国家优质工程奖，西安浐灞行政商务中心等11个工程荣获省级优质工程奖。连续两年承办陕西省安全文明施工现场会并特邀作为全省施工单位的代表介绍总承包管理经验。 西北公司是个年轻而富有活力的集体，坚持“培训培养人才、座谈关心人才、竞聘选拔人才、实战锻炼人才”的思路，组织“西北新青年”新员工入职培训、推行“双导师”带徒制度，制定十八个月的新员工成长规划，开办青年骨干精英营、五四青年锤炼营，建立内部培训师队伍，与高校联合举办在职工程硕士班，设立网络学习奖学金。

2013年上半年，公司共举办各类培训班52个，共416学时，受训1982人次，青年员工参训率更是达到100%。 公司大胆启用青年骨干，成功举办了公司工程部经理竞聘、公司团委书记竞聘、项目经理竞聘，为青年人才提供了展现自我的舞台；广泛建立青年人才库，将骨干员工和极具发展潜力的青年人才纳入人才库重点培养优先选拔，一批批优秀人才通过竞聘和选拔走上了更高的平台。 西北公司在成立之初就定下“薪酬增长排在全局第一”的目标，整合至今员工平均增长达60%，除国家规定的福利以外，还有住房、就餐、交通、通讯补助，远征津贴，降温取暖费，法定节日过节费，以及企业年金和补充医疗保险，形成了“五险三金多补贴”的福利模式；公司工会定期组织系列体育比赛、全员旅游等文体活动，创立“四必”（新员工必谈，员工喜庆必贺，员工生病必慰，员工家属探亲必访）制度，员工幸福指数连年在工程局区域公司中排名前列。

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度附表格全

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交； （7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天；

中建三局敢于挑战 勇于创新

中建三局敢于挑战勇于创新 从巴山蜀水到云贵高原，从荆楚大地到深圳特区，从布局全国到走向海外，中国建筑第三工程局有限公司（简称“中建三局”）历经半个世纪的风雨沧桑，不断挑战建筑的速度、高度、跨度、体量之最，担当国内高端房建领域的领先者和创新者。 尤其“十二五”以来，中建三局实施建造、投资“两轮驱动”战略，推动企业由一般性的房屋建筑商向全面高端化的综合建设服务商转变，由传统的施工企业向建造与投资并重的现代企业集团转变，实现了跨越式发展，在中国建筑业竞争力百强企业排行榜中名列前茅。 建造：拔高中国城市天际线 2015年9月8日，在渤海之滨，天津117大厦恰似一座耸立于云端高达597米的“天梯”，开启了“中国结构第一高楼”的全新篇章。七年磨一剑，中建三局建设者奋战津门，创造了12项中国、世界之最，把刷新中国结构第一高度的宏伟梦想由蓝图变为现实，将中国超高层摩天大楼施工技术推向了新高度。 2015年8月28日，一座集办公、顶级酒店、高端住宅等多功能于一体的“华中第一高楼”―636米的武汉绿地中

心突破百米。1400多个日日夜夜，中建三局克难攻坚，先后完成了国内最长970米地连墙施工、31000立方米的大底板 混凝土浇筑，5个月完成6层地下室工程，刷新了国内超高 层地下室结构施工速度新纪录。 “危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人。”诗人李白无论如何也想不到，1000多年后的今天，比肩林立的摩天大楼遍地都是，它们在刷新城市天际线的同时，也见证着城市的发展变化。 20世纪80年代初，中建三局率先出征深圳特区，在时 为华夏第一高楼―深圳国贸大厦施工中大胆采用滑模技术，创造了三天一层楼的“深圳速度”，成为改革开放的代名词，将中国建筑从高层建筑推向了超高层建筑的新水平。 20世纪90年代初，邓小平南巡讲话后，中建三局敏锐 抓住建筑市场蓬勃发展的良好机遇，主攻“高、大、新、尖”项目。在时为亚洲第一、世界第四高楼的深圳地王商业大厦钢结构施工中，以两天半施工一个结构层再创“新深圳速度”，将中国建筑从超高层建筑推向了可与世界摩天大楼媲美的 国际先进水平。 世纪之交后，中建三局主承建上海环球金融中心、中央电视台新台址和香港环球贸易广场钢结构工程“三大顶尖工程”，尽揽众多高端项目。 近5年来，中建三局不断改写城市高度、中国高度：从

公司资产采购管理制度

密级：部门内部文件 编号：行政-标准规范类2014【0001】资产采购管理制度1.0 行政 2014年2月26日

一、总则 1、为对公司固定资产的购置进行有效管理，降低购置成本，特制定本制度。 2、本制度适用于固定资产采购及办公物品采购。 3、编制固定资产采购计划与预算。 二、办公用品采购及管理 1、综合部根据办公室人员编制及办公用品使用情况，编制办公用品年度预算费用。 2、办公用品年度预算提交财务及高层审核，财务经理及董事长签字确认后，方可执行。 3、综合部行政专员根据每月办公费用于每月5日、20日定期采购日常办公用品。 4、因岗位及职能不同，需采购特殊办公用品人员，可单独提交《办公用品采购申请表》（附表一），交部门负责人、综合部审批，董事长签字后方可由行政专员采购。总金额不超过200元的低值易耗品及日常办公用品无需填写采购单。总金额大于等于200元易耗品，需填写《办公用品采购申请表》。 5、每月8日行政专员及前台对办公用品进行盘点及统计分析，如遇假日，则提前或推迟1日，及时了解办公用品进出情况。 6、办公用品领用时间为每周一、四下午3点—5点，领用者需在办公用品领用登记表上签字确认。 7、领用耐用办公品时，需以旧换新。 三、固定资产采购 （一）、固定资产购置申请流程 1、计划汇总：固定资产使用部门根据实际需要，编制本部门的固定资产年度采购计划，填制《固定资产新增计划表》（附表二）以及部门的《固定资产购置预算表》（附表三）。在经由部门负责人审核批准后，报综合部汇总。 2、审核：综合部行政专员对各部门上报的《固定资产新增计划表》和《固定资产购置预算表》进行审核汇总，并交综合部经理审核签字。

中建三局开工典礼发言稿

在襄阳高新园区新市民公寓开工典礼上的讲话 (2012年8月21日) 尊敬的范书记、别市长 各位领导、各位来宾，同志们、朋友们： 今天，在古城襄阳，我们隆重聚会，共同见证高新区新市民公寓隆重开工。借此机会，我谨代表中建三局，对工程的开工表示热烈的祝贺！向莅临开工仪式的各位领导、来宾表示诚挚的欢迎！向一直关心支持我局发展的襄阳市各级领导表示衷心的感谢！ 随着国家中部崛起战略的实施和湖北两型社会建设的深入推进，省委、省政府提出“一主两副”的发展战略，襄阳进入了高速发展时期，李鸿忠书记更是在最近提出了襄阳市要抢抓“黄金十年”战略机遇期，乘势而上，围绕建设省域副中心城市和区域中心城市的目标，加快推进“四个襄阳”建设的要求。在这样的形势下，“中国建筑”与襄阳市携手合作，签订了“高新区城市综合开发合作协议”和“东津新城城市综合开发合作协议”，两个协议的签订，对新襄阳的建设和中建三局的发展具有重大意义和深远影响。 中建三局作为世界500强中建总公司旗下的骨干子公司，连续多年位居湖北百强企业前列，曾缔造了彪炳建筑史册的两个“深圳速度”，近年通过北京中央电视台新址、上海环球中心等工程的建设，企业品牌影响不断提升。2009年

以来，我局先后在武汉投资建设武汉国际博览中心、白沙洲大道、沙湖大桥等项目，在襄阳投资建设了汉江三桥、胜利街立交项目，一系列项目的建设取得了各界好评。 在此我谨代表中建三局郑重承诺：我们将与襄阳高新区精诚合作，一如既往地弘扬“敢为天下先，永远争第一”的三局精神，以强烈的社会责任感，发挥规划设计、投资开发、基础设施建设、房屋建筑工程“四位一体”的全产业链协同优势，精心组织、科学管理，结合“产业襄阳、都市襄阳、文化襄阳、绿色襄阳”的战略目标，打造以“文化社区、活力社区、和谐社区”为核心的高新区新市民公寓，使之成为襄阳新市民公寓的标杆，向襄阳市委、市政府及广大市民群众交上一份满意的答卷！并以此为基础，积极投身襄阳市经济建设热潮，力争为襄阳经济腾飞做出贡献！ 最后，祝各位领导、各位来宾身体健康、工作顺利！ 谢谢大家！

企业内部采购管理条例

工作行为规范系列 企业内部采购管理条例（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-66173企业内部采购管理条例 Internal Purchase Management Regulations 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 采购管理办法第一章总则 第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。 第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，

包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》; 3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、《请购单》一联自存，二联送交供应链(生产物料)、综合部(办公用品)，三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商的物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后，报总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件，价值在2000元以下的由车间主任审核后，报生产部经理核准;价值在2000元以

采购内部控制制度

采购内部控制制度 第一章总则 第一条为了加强公司对采购业务的内部控制，规范请购与审批、采购与验收、付款等行为，防范采购过程中的差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》，结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条本制度所称采购，主要是指公司外购商品并支付价款的行为。 第二章职责分工与授权批准 第三条公司应当建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。公司采购业务的不相容岗位包括：（一）请购与审批。 （二）供应商的选择与审批。 （三）采购合同协议的拟订、审核与审批。 （四）采购、验收与相关记录。 （五）付款的申请、审批与执行。 第四条公司应当建立采购业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购业务。 第五条公司根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益。 第六条按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的

程序办理采购业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。 第三章请购与审批控制 第七条公司应当建立采购申请制度，依据购置商品或服务的类型，确定归口管理部门，授予相应的请购权，并明确相关部门或人员的职责权限及相应的请购程序。 公司采购需求应当与公司生产经营计划相适应，具有必要性和经济性。 需求部门提出的采购需求，应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。 采购部门才有资格组织采购，其他部门不得擅自采购任何物资。 第八条建立严格的请购审批制度。加强采购业务的预算管理。 (一)为生产储备的周转材料请购程序：由库管员根据最低库存量或使用单位的所需，材料员编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总工程师审核—总经理审批。 （二）生产使用固定资产请购程序：由使用部门提出申请—材料员根据库存量编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总工程师审核—总经理审批。 第九条加强采购业务的预算管理。对于超预算和预算外采购项目由董事长审批。

(完整版)采购管理制度

采购管理制度 1 总则 1.1目的 为了规范公司各类采购行为，明确公司各部门在采购活动中的职责分工，加强对采购活动的有效管理，保证公司采购活动遵守国家法律、法规和公司管理政策，保证采购质量，提高采购效率，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制定本制度。 1.2依据 本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等有关法律法规及公司相关管理政策等制定。 1.3适用范围 固定资产采购、低值易耗品采购、接待物品、大型办公设备采购与维修等。 1.4基本原则 (1)公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关政策、程序、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信原则，保证采购质量，努力降低成本； (2)参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； (3)各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密项目采购计划。过程进行不得以紧急采购或其他原因为由，或将项目化整为零，绕过

必要的审批或回避竞争性采购方式。对处于关键路径上的突发性紧急采购，按紧急采购程序处理； (4)公司所有采购不得由一个人单独完成采购全过程，双人制采购； (5)采购应当优先采购低耗能、低污染、通过环境管理体系认证企业的货物、工程和服务； (6)采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 1.5采购权限 (1)采购金额超过10000元，采购招标委员参与见证招评标全过程。由采购秘书组织相关采购招标委员会成员参会进行讨论，讨论议题形成会议纪要以留备档； (2)行政部采购人员负责公司日常1万元以下物品采购。 注：其他非采购组成员购买公司或高管所需物品，请遵守公司财务部报销制度。由行政部经理审核并负责完成报销流程，非采购组成员不可走购买物品报销流程； (3)1万元以上10万元以下参与人员增加分管副总、审计部负责人、财务负责人或财务主管、采购物品及设备的负责人及经办人； (4)10万元以上采购招标委员会成员，必须参加人：分管副总、高管以外的其他委员、高管参加人数不低于三人(含)。 2职责和分工 合同采购过程中各职能部门应按分工履行应尽的职责，使公司相关政策与程序得到有效执行，同时也应强调职能部门之间的团队协作，以取得

中建三局建设

中建三局建设“争先文化” 促进企业跨越发展 ———陈华元在全国国有企业推进社会主义核心价值体系建设座谈会上的发言中建三局作为中建总公司的优秀排头兵，以推动中国建筑业的发展与进步为己任，坚持把社会主义核心价值体系建设作为企业思想政治工作的核心，不断优化企业管理思想、干部队伍和管理机制，创新工作的方式方法，逐步形成融思想政治工作与现代管理于一体、以“敢为天下先，永远争第一”为核心的“争先文化”，企业的思想政治工作在创新中不断彰显生机与活力，整体形成了企业跨越发展的良好态势。工程局先后荣膺全国文明单位、全国五一劳动奖状和全国思想政治工作先进单位。今年7月1日，在庆祝中国共产党成立90周年大会上，我 局被授予“全国先进基层党组织”光荣称号。 一、争思想之先，营造一流的发展环境 解放思想。80年代初，在计划经济与市场经济交替之际，在既无行业保护、又无地方保护的情况下，局党委把解放思想、促进发展作为先导，率先从湖北出征改革开放最前沿——深圳经济特区，在时为“华夏第一高楼”的深圳国际贸易中心大厦施工中创造了闻名遐迩的“深圳速度”。针对各个发展阶段国内外的形势环境和企业改革发展过程中出现的新情况新问题，局党委在发展中不断丰富解放思想的内涵。1987年，我局率先推广“鲁布革”经验，成为全国18家试点企业之一，1992年国家建设部在全行业推广我局“标价分离、过程精品、CI形象”的珠海经验，推动了中国建筑业的改革发展。2008年以来，为应对国际金融危机，局党委进一步解放思想，更新观念，坚定信心，提出投资、建造“两轮”驱动，确定“1+6”（即在巩固和壮大房建主业的同时，加快发展基础设施、钢结构、房地产、建筑装饰、商品混凝土、海外业务等6大专业板块）产业发展模式，促进增长方式的转变，保障了企业持续强劲发展。 目标凝聚。局党委根据企业的战略部署和中心任务，在定位思想政治工作目标时，坚持用主题宣传教育和实践活动统一认识、凝聚力量、推动发展。确立了“中建顶尖、业内领先、客户首选”的企业战略愿景，提出了“综合实力最强、发展质量最好、企业品牌最优、员工幸福指数最高”的“四最”发展目标，使之成为凝聚全局员工行动的指南。在全局上下营造了“注重品质提升，谋求高效发展；注重优化升级，谋求转型发展；注重改革驱动，谋求创新发展；注重低碳环保，谋求绿色发展；注重全面建设，谋求和谐发展”的浓厚氛围。目标激励的作用越来越明显，企业主要经济指标屡创新高。2010年，全局合同额首破千亿元，营业收入首破500亿元，同比分别增长144%、48%，利润同比增长74%。综合排名多年位居中建总公司工程局前列，连续5年位列武汉百强企业前三甲。 文化领先。局党委始终坚持文化强企、文化兴企，将企业发展进程中长期积淀形成的“敢为天下先、永远争第一”为核心的争先文化，作为思想政治工作新抓手，形成了争先文化核心理念、主体理念、支撑理念、执行理念体系。通过出台《关于加强工程项目文化建设的指导意见》，印发《争先文化手册》、《行为规范手册》、《争先文化故事集》，举办企业文化高峰论坛，召开项目文化管理推进会，使争先文化成为全局员工的宝贵精神财富和推动企业发展的强劲动力。在2010年第六届中国企业文化高峰论坛、2011年中外企业文化北京峰会上，我局以《争先文化引领企业持续发展》为题，分别作大会交流发言，反响强烈。我局“争先文化”成为“中国企业文化30年实践十大典范案例”和“湖北省十大优秀企业文化品牌”。 注重以人为本和企业社会责任，自觉践行社会主义核心价值，让职工共享企业发展成果，形成了全局上下争先发展、和谐共进的生动局面。全局12家主要经营生产单位11家创成省级以上文明单位，局及一公司、二公司、总承包公司荣膺全国文明单位。局获评“全国实施卓越绩效模式先进企业”、“全国和谐劳动关系优秀企业”；2011年获12项鲁班国优奖，居全国建筑施工企业榜首，被授予全国质量管理领域最高荣誉——全国质量工作先进单位；荣登“荆楚责任企业荣耀榜”，位居“五大杰出贡献奖单位”之首。