E1QMSS06-025-01-01 供应商管理手册

1.主题内容与适用范围

1.1本手册规定供应商管理中的具体实施过程。

1.2本手册结合东风（十堰）气缸垫有限公司所倡导的QCD+S（Quality + Cost + Delivery + Service）管理要求，对供应商进行QCDS管理和KPI指标考核。

1.3本手册适用于东风（十堰）气缸垫有限公司采购/外协产品合格供应商目录中的所有供应商。

2.术语

整改通知、亮牌：对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。

供货管理：供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大的情况由计财部对供应商执行相应处罚。供货管理的内容包括：

交货量——少于计划数：短交；超过计划数：超交。

交货期——提前交货；逾期交货。

暂停供货：发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的供应商，计财部可自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。

追溯索赔：因供应商原因，用户要求东风（十堰）气缸垫有限公司赔偿的，气缸垫公司质量部有权向供应商追溯索赔。

份额调整：计财部结合供应商的综合评价和产品价格，确定供应份额。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，计财部将降低该供应商的份额。

如果供应商的供货和质量方面有较好表现，计财部将适当提高供应商供货份额。

资格调整：计财部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货检验、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，计财部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。

质量信息：质量信息特指供应商提供的产品（采购件）的质量信息。包括进货检验信息、库存中采购件质量信息、生产中采购件质量信息、售后服务中的采购件质量信息。采购纳入不良品率：

供应商的零部件从交付到气缸垫公司，在进货检验、加工、装配等环节发现并

退回供应商的不良品件数，与交付的总件数的比率。

计算公式：采购纳入不良品率=不良品数÷采购交付数×1,000,000ppm

计财部依据质量部当年的KPI指标，结合供应商实际的交货能力，落实到不同的类别产品的，制定不同类别的产品采购纳入不良品率的指标。

批量质量问题：一次性造成气缸垫公司批量不合格的原材料和零部件。

态度/沟通：信息反馈数与发出信息总数的比率；改进项目措施实际完成数与到期应完成数比率。

超交：如果检验合格的数量大于供货计划数量的计为超交。

短交：如果实际供货数量或因为质量检验不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。

准时交付率：指的是东风（十堰）气缸垫有限公司要求的供应商交付时间，即准时交付的次数/计划交付次数×100%。

3.供应商管理基本原则

3.1供应链管理原则

供应商作为气缸垫公司上游供应链，应该与气缸垫公司密切合作，并接受气缸垫公司的的管理。供应商应保证其产品质量，遵守准时交货的要求，保证对气缸垫公司的及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供货价格，对下游用户实施让利。

3.2KPI指标分解与实施原则

计财部对供应商相关的QCDS能力指标进行调查，结合东风（十堰）气缸垫有限公司年度KPI指标的计划，分解成为供应商的KPI（关键绩效指标）指标，按这个绩效指标对供应商进行书面要求，得到供应商的认可会签后，本年度按这个KPI绩效指标执行，未完成将予以考核。

3.3为用户服务、生产现场服务的原则

供应商处理在生产现场和用户处的质量问题要积极配合，处理完后再按流程鉴定责任。

3.4自主管理的原则

本着强化供应商自主管理的意识，以零部件交、要货双方为赔偿机制的主体，明确双方的权、责、义务。

3.5区别对待的原则

等级供应商区别对待的原则；对供货单位因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。

3.6一级追溯原则

质量部根据各种事实依据，向导致供货有问题或质量有问题的供应商提出索赔要求或执行相应处罚，由供应商自行决定向上游供应链追溯相关责任。

3.7可申诉原则

供应商接到质量部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关证据申诉。

4.供应商管理细则

4.1供货管理

4.1.1供应商在同东风（十堰）气缸垫有限公司签定《质量承诺书》后，视为接受并遵守本《管理手册》的相关条款，供应商严格按东风（十堰）气缸垫有限公司供货计划中明确的时间、数量、交货地点供应产品。

●如果实际供货数量或因为质量检验不通过，同意让步接受的部分数量低于供货计划数

量的情况，记为短交。如果检验合格的数量大于供货计划数量的计为超交。

●计财部根据年度KPI指标，对供应商交货情况进行记录，每月向质量部传递信息，

以便共同对供应商进行管理。

●计财部收集供货管理信息对连续两个月中出现短交现象，提交整改通知要求整改、视

情况考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整，直至开除供应商资格。

4.2供货质量管理

4.2.1采购产品质量信息

●质量部接到用户抱怨、索赔和投诉信息后，组织相关部门和人员分析处理，如属于供

应商产品质量责任，质量部将结论反馈到计财部，并会同供应商共同整改。

●计财部按月统计供应商采购纳入不良品率，结合质量部反馈的采购件产品质量信息、

采购产品进货检验验收、生产和装配信息、供应商交付产品后的服务态度、及时性、服务效果和质量改进效果评价信息，及时考评供应商，并登记汇总和分析，作为供应商质量管理依据。

4.2.2供应商质量业绩影响

●供应商产品质量综合评价结果为：D等的供应商，计财部发出整改通知要求其进行整

改，视情况暂停其供货，限期整顿，其间降低供货份额，如果没有整改效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。

●供应商产品质量综合评价结果为：C等的供应商，计财部发出整改通知，提出改进要

求，如果没有改进效果的，执行“亮牌”，直至开除供应商资格。

●供应商产品质量综合评价结果为：B等、A等的供应商，计财部视供货管理情况，适

当增加5%-10%的供货份额，同时适当提升供应商等级。

●供应商产品质量出现较大问题，计财部可召集供应商主要负责人（包括公司一把手、

CEO或其全权代表）到计财部说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。

4.3供应商标识管理

4.3.1标识要求

●供应商为我公司提供的产品，原则上必须带有可追溯性的标识，标识必须提交气缸垫

公司质量部备案。小零件或特殊情况不能做标识的，必须通知气缸垫公司质量部，并得到许可。

标识包括但不限于：1、供应商生产工厂标志；2、我公司图纸规定的零件号；3、生产批号；4、有条件的可以使用条码并建立零件信息查询。

4.4供应商积分管理

4.4.1积分制度

●公司计财部负责对供应商进行积分管理，按照附表中的项目对供应商每月积分进行扣

除；进行相关评分和结果考核。

所有合格供应商每月可以得到100分的原始积分。

附表：供应商评分标准（QCD+S）(Quality +Cost + Delivery+ Service)

4.4.2积分考核

●连续两个月的供应商积分高于90分可以获得5%-10%增加份额，并且可以获得每月

底10分的奖励（不计入该月成绩，计入下月成绩）；低于80分的供应商，计财部视供应情况降低5%-10%的供货份额；低于70分的供应商视供应情况降低10%-20%供货份额；低于60分的供应商视供应情况要求其整改或者暂停供货。

●计财部对单月积分低于70分（不包括奖励积分）的供应商发《整改通知单》，限期整

改。

●每月积分加奖励积分计入年度积分，年度积分在年末进行排名，并按ABCD四等级

分类，D等级供应商、或排名末位供应商，作为问题供应商限期整改、暂停供货或开除资格。

4.5索赔与考核

4.5.1供货管理问题的索赔与考核

●供应商如果预计会出现短交情况，提前五天书面形式通知气缸垫公司计财部，计财部

根据实际情况进行采购调整。供应商一月出现两次短交调整或连续两月出现短交调整情况，计财部降低其份额或者暂停其供货，直至开除供应商资格。

●因为供应商延误交货时间，导致公司生产停工停产，每小时考核200-500元。

●特殊情况下停产索赔金额的确定

因天气或其他不可抗拒的自然灾害导致供货发交受阻，供应商经过努力仍未能避免东风（十堰）气缸垫有限公司生产中断，在提供充分证据的情况下，免予提出停产索赔考核。

因不可预见的停电停水停气等原因造成供货产品欠产，供应商经过努力仍未能避免东风（十堰）气缸垫有限公司生产中断，在提供充分证据的情况下，按索赔考核金额的50%予以考核或免于考核。

4.5.2供货质量问题的索赔与考核

4.5.2.1 不合格处理及质量处罚

A.供方的产品经验收不合格品，可采取：退货、换货、让步接受。让步接收以不影

响正常的使用性能和安全、外观为原则。

B.凡不合格品，但可以让步接收时，对该批不合格品作降价处理，降价幅度为

5%~10%。

C.供方的产品经验收不合格，需要进行分选，由供方安排人员进行，所产生的工时

费用由供方全部承担，另按不合格品作降价处理。

D.供方的产品质量问题重复出现超过3次，需方除按不合格品处理降价外，有权予

以供方整顿或给予停止其供货。

E.供方产品出现不合格时，需方向供方发出的问题整改报告，供方必须在规定时间

内返回需方质量部，否则每次按500-1000元给以罚款。

F.供方擅自更改材料和结构，或以劣充好，以次充好，或有意将不合格品混入，一

经发现，处以500-1000元的罚款，因此造成的损失由供方承担。

G.因供方的产品质量，使需方的产品在主机厂造成了不良后果（如停产整顿、退货、

索赔等），供方除承担由此引起的一切经济赔偿外，需方视其严重程度情况对供

方处以5000-10000元的罚款。

H.因供方产品质量问题影响需方向主机厂供货，需方所受到的经济损失由供方全部

承担，并视情作1000-5000元的罚款。

4.5.2.2质量赔偿项目与计算

A.直接损失费：以产生的半成品（工序）或废品成品数量，按照我公司《工序价格

标准》计算直接损失费用。

B.间接损失费：除直接损失费以外的一切费用，包括返工、检验费、停工损失费、

运输保管费、旅差费、纠纷和赔偿等费用。

C.质量赔偿金额=直接损失费+间接损失费。

4.5.2.3质量索赔的处理

A.我公司对供应商的质量索赔，由质量部负责管理和处理。

B.质量部填写《索赔单》，计算赔偿金额，通知供应商在10日内来人进行确认签字，

对赔偿金额有争议时，由公司总经理最终裁决。如供应商在规定期限内未来人、或拒签，质量部将质量索赔单直接上报公司计财部，计财部执行索赔。

C.计财部根据质量部上报的索赔单，对供应商执行索赔，依据索赔单中的赔偿金额，

在供应商货款中直接扣除。

4.5.3供应商KPI指标考核

计财部会同公司各部门制定年度KPI指标，落实到每个供应商，签署相关文件使供应商认同年度供应商的KPI指标，年底如未能完成规定的KPI指标，每1项未完成的KPI 指标考核1000-2000元。

4.5.4索赔/考核申述

●供应商在接到索赔/考核通知书后，超过15天不做任何回应的视为认同赔偿，计财部

直接执行考核，在货款中直接扣除。

●供应商在接到索赔/考核通知书后5天内，向东风（十堰）气缸垫有限公司计财部提

供相关资料进行申述。

●计财部根据相关资料是否有足够的说服力，证明免于赔偿或降低赔偿，向气缸垫公司

总经理请示维持索赔、降低索赔或免于索赔后，按决议执行。

5.其他

5.1计财部同供应商签署《供应商承诺书》协议，使供应商认同并遵守本规定内容。

供应商保密协议

东风（十堰）气缸垫有限公司（以下称“公司”）与

公司（以下称“供应商”）在签订《供应商承诺书》的同时签订此“保密协议”

陈述

a、供应商（或潜在供应商）：是为‘公司’提供产品和/或服务的一个供应者。为沟通的需要，供应商也许有必要向‘公司’披露其相关的机密或私人的资料和信息。

b、‘公司’和供应商约定，供应商应对其所获得的或将获得的‘公司’的秘密，机密以及私人的商业资料和信息提供保护。

有鉴于此，双方本着友好互利的考虑，且对上述承诺的可接受性与合理性也进行了确认，据此达成以下协议：

1．机密资料和信息

(a) 在本协议中，“机密资料和信息”是指与‘公司’产品或其商业上相关的所有的资料、计划、资源的名称、商业记录、成本、收入、客户和远景规划、财务和市场数据、图纸、笔记、说明、操作事项、技术数据、模型、样品、技术条件、计算、方法、工序、应用、工艺、专业技术、技巧；用于制造‘公司’产品的专有技术、工艺、工装和工序流程；与‘公司’产品有关的样品、库存、拒收零件或废品；‘公司’无论是以口头方式还是以书面方式向供应商披露的所有信息和资料，以及供应商在生产‘公司’产品过程中所产生或使用的所有信息和资料，除下列规定的以外，都应被视为“机密资料和信息”及‘公司’的财产。

(b) “机密资料和信息”这一术语不包括下列资料和信息：(i) 在该协议签定前已在公共领域发布，披露的资料和信息；(ii) 从‘公司’获得前已经为供应商所拥有的资料和信息；(iii) 从第三方以正当方式得到的不受保密责任约束的信息和资料，且该第三方没有以不当或侵权行为获取上述资料和信息；(iv) 在未使用由‘公司’提供的资料和信息前提下，由供应商独自开发的资料和信息；或(v) 所使用的资料和信息是由‘公司’以书面方式授权的。

2．保密协议

a、所有“保密资料”仍须为该公司的财产，供应商在终止该协议时，或在供应商作

为该公司供应商的身份终止时，将立即返还所有“保密资料”（包括供应商进行的、编制的、提交或以其它方式获得的，与该公司“保密资料”有关的，所有的样品、模型、副本、概要、笔记、备忘录、记录和其它文件或媒介），不得保留任何复印件、概要或摘要。供应商将确认所有“保密资料”均已被销毁。

b、供应商同意它将不会对“保密资料”为其自己的用途进行任何复制、复印、或使用摘录、概要、报告和笔记（并非为本协议之目的的相关、必要的复制、复印）。所有原件和所有必要的复制品、复印件、概要、报告和笔记均为该公司所独家拥有，并作为“保密资料”的一部分。

c、供应商特别承认与工装有关的工装和工艺（无论由该公司提供或供应商对其的费用已得到支付）为独家所有并为“保密资料”的一部分。没有该公司明确的书面同意，供应商不得向任何第三方泄露或允许任何第三方使用供应商生产或使用的任何上述工装或任何样品、超出量、不合格品或废品（在此统称为“剩余产品”)。

声明：此文件作为公司《供应商管理手册》的一部分，并非采购或生产

任何产品、零部件的合同或协议。

供应商承诺书

本公司为东风（十堰）气缸垫有限公司（以下简称甲方）的合格供应商，本着互相协作、共同发展、明确责任和确保产品满足最终顾客的要求，逐步实现产品质量零缺陷、顾客零抱怨的原则，应甲方要求，特作以下承诺：

1.本公司向甲方提供符合国家法规要求，及甲方技术标准和质量要求的产品。

2.本公司接受甲方的第二方质量体系、不定期的复查及过程控制评审，努力实现实物质

量放心、质保能力放心、交货能力放心。

3.为甲方所提供的产品若有质量问题或在甲方的生产过程中发现异常，本公司将在甲方

规定时间内分析原因，采取有效措施进行处理，并采取纠正预防措施进行整改，而且承担相应的质量赔偿责任。

4.本公司接受甲方质量部组织的各种形式的质量改进、质量培训活动。

甲方：东风（十堰）气缸垫有限公司供应商：

地址：湖北省十堰市红卫镜潭路48号地址：

代表签名：代表签名：

联系电话：联系电话：

日期：日期：

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供应商管理手册

LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商管理手册 F&H 页脚内容

LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 公司质量体系结构图 供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 供应商日常绩效管理 供应商年度审核 页脚内容

LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 页脚内容

LEGGETT & PLATT AUTOMOTIVE GROUP – ASIA 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施 管理的必要条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管 理体系技术规范及本公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管 理及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规 范及管理，以确保供应商能持续的满足F&H的要求， 并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应 商（包括潜在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 2.1编写和发布 2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理 手册》的编写，并对《手册》进行评审。 2.1.2《手册》由总经理批准发布。 2.2发放与更改 2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版 本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版 本则不盖单。仅保持对受控版本实施更改。 页脚内容

供应链管理手册文档

目录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查

4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准

A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求

超市供应商管理手册

供应商得管理 商业道德,且对本超市无益得供应商。(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好得商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。 供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下: 新供应商进场: 引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。

“公告栏”得信息举例如下: 新供应商朋友们: 假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。 您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。 您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。 在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。 谢谢您们得合作,欢迎光临！ “新供应商进场程序”如附件。 采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。正式得函覆文件举例如下: 尊敬得公司: 感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下: 请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。 □价格□质量□包装 □品种□售前服务□售后服务 我公司因以下原因暂时无法进一步联系。 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。 xxx超市有限公司 采购部敬启 200 年月日 以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。 若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。 采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。 旧供应商清场: 有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不

供应商管理手册

供应商管理手册 F&H 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 ?公司质量体系结构图 ?供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 ?供应商日常绩效管理 ?供应商年度审核 ?供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要

条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本 公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理 及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以 确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜 在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 1.1编写和发布 1.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》 的编写，并对《手册》进行评审。 1.1.2《手册》由总经理批准发布。 1.2发放与更改 1.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在 《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。仅 保持对受控版本实施更改。 1.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经 理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定 进行发放。 1.3修订与收回 1.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效 性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。 1.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责 按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。 1.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好 作废标识并进行隔离和销毁。 1.4保管与归档

供应商管理手册范本

供应商管理手册

目录 第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程1 新供方引入流程 (4) 流程2 样品确认流程 (5) 流程3 初品确认流程 (7) 流程4物料估价流程 (14) 流程5 供货比例管理流程 (15) 流程6 物料采购流程 (16) 流程7物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11供方现场评审流程 (30) 流程12技术资料发外管理流程 (32) 流程13模具管理流程 (33) 流程14付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度2 供方基本行为规 (42) 制度3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44)

第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合作。

第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图

二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平 台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及 送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试 用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2样品确认流程 一、流程图

供应商管理制度(通用版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 供应商管理制度(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

供应商管理制度(通用版) 1.目的 为了确保原材料，设备及售后服务的质量，规范供应商管理特制订本制度。 2.资格预审 企业供应部门和相关部门在供应市场充分调查的基础上根据生产需要和供户基本情况，编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求，对投标人资格审查标准、投标报价要求、评价标准和拟签定合同的主要条款，并拟定标底，供应商根据所需材料设备的安全技术要求制作标书，进行投标，接受资格预审。 3.选用 企业供应部门根据供应商提供的产品，从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资历证明文件、投标单位企业信誉、长期合作承诺、经济实力及承担风险能量资格进行确认，

选择供应商，签订供应合同。合同内应有安全管理条款。 中标供应商拒绝接受《中标通知书》或接受《中标通知书》后不按时签定者，供应商三年内不准进入公司物资资源市场。 4.续用 企业供应部门应对合格供应商进行评价，对产品质量高、诚实守信、信誉高、售后服务等符合安全生产要求给予续用。 企业供应部门应经常识别与采购有关的风险，及时反馈给供应商，以便降低采购风险，确保所采购的产品符合要求。 5.档案 将确定合格的供应商进行造册，形成供应商名录，建立档案，包括供应商的资质证书复印件、产品规格、价格、安全特点以及管理情况的有关资料。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

ABB供应商管理手册

Supplier Management Manual

ABB's Supply Chain Management Mission Statement ABB Our mission is to support ABB’s business strategy by developing and managing a preferred supply base that enhances ABB’s competitiveness and success of our customers. ABB ABB SCM ABB ABB We will accomplish this with a continuous improvement focus through the development and performance management of our global supply base, early involvement in technology development, coordination of supplier selection decisions, the application of global SCM processes and the on-going support of ABB’s business units. SCM ABB BU ABB SCM Our leadership in Supply Chain Management will ensure a world class supply base focused on continuous improvement and the optimization of total costs that supports ABB’s business requirements and is aligned with our goal to help our customers succeed. ABB SCM ABB ABB

大中电器供应商管理手册

大中倡导 整洁 店面整洁，办公场所整洁，员工穿戴整洁信誉 对消费者讲信誉，对供应商讲信誉， 对社会讲信誉 服务 员工为顾客服务，商家为厂家服务， 上级为下级服务 效率 当天事当天完，计划在前，行动在后， 日清月结，事事有结果 前言 大中公司史创于1982年，从“张记电器加工铺” 开始，经过20余年的发展，目前在北京拥有13家门 店，总营业面积10万余平方米，成为京城门店数量最 多、营业面积最大的专业电器连锁零售企业。公司始 终以“为消费者提供更专业化、多元化、人性化的服 务”为己任，坚持“顾客永远是对的”服务理念，以 优质、低价的商品、完善的环境设施和良好的服务满 足消费者的需求，赢得了社会各界，尤其是广大消费 者的信赖和支持。 大中天津公司于2003年元月正式成立，在未来的发展中，我们将以“打造最优秀的平台，服务供应商， 服务顾客”为宗旨，让厂商和广大消费者切实感受到 “为您服务我最佳”。 为使您在与我们洽谈合作、签订合同之前，对公司有关供应商进场要求、工作流程等，有一个初步的 了解，特编写此手册，希望能够为您提供一些帮助， 并预祝我们合作顺利。 天津市大中电器有限公司 8 页脚内容6

页脚内容6 2002年1月28日 一、业务部门及分管的商品： 1. 影音事业部： 碟机部：VCD 机、DVD 机、组合音响 音响部：进口、国产家庭影院、音箱、有源音箱、 功放及音响设备 线材部：音响器材的连线、话筒、小配件等 2. 彩电事业部：电视机、背投、等离子 和液晶电视、 电视机柜及附件 3. 白电事业部： 冰箱、洗衣机及相关系列产品 油烟机、燃气灶、热水器、浴霸、消毒柜、 整体厨房、浴室设备及配套设备 4. 空调事业部：空调及附属商品 5. 精品事业部： 精品部：摄照器材、办公用品、随身听、医疗保健、 运动器械、电子词典、电话、传真机、 灯具、插座等 精白部：微波炉、饮水机、风扇、电暖气、炊具、 电磁炉、吸尘器、剃须刀、美容系列等 6. 通讯事业部：手机、对讲机及配件 7. 电脑事业部：台式机、笔记本、外设、耗材、 软件 二、需提供的文件： 进场需提供材料复印件,并加盖公章，所需文件见附表二。 附表三：促销员上岗流程。 ↓ 2 1

采购管理手册供应商管理规范

采购管理手册供应商管理 规范 Final approval draft on November 22, 2020

文件名称文 件 编 号 GH — P U — W I — 4 生 效 日 期 2002 年 06 月 10 日 供应商管理规范版 次 第1 版 页 次 第1 页， 共5 页 1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》 GH-PU-OP-003 4．0名词解释 （无） 5．0职责

建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货； B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检） B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料 G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生 许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 6．2．1谈判要点：

供应商管理手册

供应商管理手册 受控状态： 分发编号：使用部门： 编制：审核：批准： 日期：日期：日期：

目录 第一章序号.................................................................... . (3) 1、目的...................................................................... . (3) 2、适用范围................................................................ .. (3) 第二章采购基本要求.................................................... ... .. (3) 1、质量保证体系 (3) 2、供应商职责与权限 (3) 3、采购授权人..................................................................... (3) 4、保密要求 (4) 5、环保要求 (4) 第三章顾客特殊要求……………………………………………………………… .4 1、技术要求 (4) 2、目标要求 (4) 3、交付要求 (4) 4、供应商样件管理要求 (5) 5、变更要求 (5) 5.1客户要求变更 (5) 5.2供应商要求变更 (5) 6、应急程序 (6) 7、环境管理要求 (6) 第四章项目开发要求 (6) 1、APQP开发计划 (7) 2、PPAP提交要求 (8)

3、PPAP数据更新 (10) 第五章供应商选择与管理......................................... ........ . (10) 1、供应商的选择 (10) 2、供应商的分类 (10) 3、供应商的绩效 (10) 4、供应商年度现场评审审核 (11) 5、高风险供应商和不合格供应商的管理 (12) 6、供应商的奖罚 (12) 第六章不合格品处理流程................................................ .. (12) 1、不合格品处理 (12) 2、不合格品质量改进 (12) 第七章供应商索赔……………………………………………………………….12~13 第一章序言 为了促进重庆赛帕斯汽车零部件有限公司（以下简称赛帕斯）与供应商之间的合作，使供应商更好的理解赛帕斯对所采购物料或服务的期望以与要求，以达到更好的为顾客服务的目的，赛帕斯特编写了供应商管理手册。本手册是赛帕斯与各供应商之间密切合作的规范性管理文件。供应商必须完全理解本手册的全部内容，并严格遵照执行。 赛帕斯采购的基本原则是：从能按照顾客要求制造出优质产品并能提供与时的优质服

OEM供应商管理手册

OEM供应商管理程序 1.目的 规范公司对于OEM供应商的准入、评审及OEM生产工厂管理流程，确保OEM供应商能够持续稳定的提供符合公司质量要求的OEM产品，特制定本手册。 2.范围 适用于上海顶誉食品有限公司的所有OEM供应商的开发评估、日常管理、质量改善、考评激励等方面。 3.定义 OEM产品：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工的指定产品（以下简称产品） OEM供应商：受上海顶誉食品有限公司委托，生产加工指定产品的生产厂家。（以下简称供应商） 4.职责 4.1供应链：寻找符合要求的供应商，组织成立供应商审核小组；起草和签订OEM有关协 议、合同。 4.2 品控部：负责OEM产品的质量控制，制定OEM产品质量管理制度，并根据管理制度实 施考核；参加对OEM供应商的评价，对OEM供应商的质量体系进行审查；对OEM产品质量状况进行跟踪，督促OEM供应商改善质量状况，并对其开展管理、考评等活动。 4.3 研发部：对由于OEM产品开发和引进的新供应商进行推荐和确认；编制OEM产品有关 的技术文件；制定产品的工艺与质量标准；参与供应商管理评审小组；协助质量保证部处理质量问题 5.工作程序 5.1新供应商开发 5.1.1供应链预审 由供应链对新供应商初步考察后，收集整理供应商相关资料，确保资料真实准确清晰符合国家法规规定，同时，填写《供应商调查表》；供应链将资料和预审表提交品控部，品控部负责核实确认。 5.1.2合法性审查： 品控部对供应链提交的资料（资质、标签、包装等）进行合法性审查，确认供应商资质证明符合要求，具备相应生产资格。 5.1.3 样品评审 A、如产品是供应商独立开发持有，需要将产品的样品送至公司，由品控及研发人员 对产品质量、工艺待方面进行验证，确认产品符合我司质量要求，则进行供应商的现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发。 B、如产品需要我司协助开发或使用我司的配方及工艺，研发人员负责对供应商进行工艺培训及固化，待研发人员确认供应商有能力独立完成产品生产后，需要将产品的样品送至公司，确认产品符合我司要求，则进行现场审核；若产品不符合要求，重新提供样品，三次不符合后，则放弃此供应商，重新开发（详见《供应商管理程序》）。 5.1.4 供应商现场审核 原则上所有OEM供应商必须进行现场评审，只有通过供应链对供应商的法规资质审核，以及样品评审后，SQA才能进行现场审核。在进行现场审核时，供应链应下小批量量订单，SQA现场验证供应商是否能够持续提供符合我司要求的产品。如有需要，研发人员应参考现场审核。审核包括应包括：虫鼠害控制、清洁卫生、操作和设备、良好操作规范（GMP）、产品保护、产品回收和产品安全、质量系统评估、产品质量、产品、配料和原料追溯、产品

《供应链管理手册》(doc)

目录 06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例

一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图

汽车供应商管理手册范本

供应商管理手册 ***公司 目的 本手册为确定供应商与公司之间关系的原则性文件，是作为每一个公司供应商所必须遵守的。 为保证产品具有稳定的质量，本手册阐明了在产品开发初期至批量生产的整个过程中供应商必须开展并完成的各项工作。此外，本手册明确了供应商需通过过程控制的方法来实现产品质量的一致性和可靠性。 供应商必须完全理解本要求的全部容，并严格遵照执行。公司各有关部门将按照本手册的容对供应商产品各阶段的工作进行检查和认可。 ***公司对本手册有最终解释权。未经公司采购部的书面同意，供应商不得将本手册转发第三方。 目录 第一章供应商管理通则 第二章技术管理规 第三章计划物流管理规 第四章包装管理规 第五章供应商管理规 5.1 供应商认证 5.2 供应商过程优化 5.3 供应商退出 第六章付款管理规 第七章供应商承诺 公司供应商管理经过三个过程：准入、过程优化、淘汰退出。 准入：为满足产品和供应商管理需求，开发认证供应商和产品的过程。主要操作有： a、开发需求的提出：公司各部门都可以根据产品需求和供应商管理需求，按照公司的采购战略和采购政策规，提出产品或供应商的开发需求。采购部进行物料标准化的判断、目标确认（成本、质量、交付）。 b、供应商的选择确定：采购部根据采购战略首选体系供应商进行产品的开发，当体系供应商无法满足时，从市场寻找可提供该产品的供应商，比较优劣势，进行综合分析，由各部门评定后确定要开发的供应商。 c、供应商的认证：对供应商进行能力评估，是否具备持续满足公司要求的能力。主要措施包括：资格审核（对基本资料、资质进行初步评估）、产品试用（对按照公司技术要求、交付要求、包装要求提供的产品按照公司的产品试用方案进行验证评估）、符合性认证（对工厂的物流、技术、生产、财务等进行能力评估）、准供应商审核（公司各部门对供应商的能力进行综合评估）。 d、供应商选用：和通过开发认证的供应商进行谈判，依据采购政策和采购战略，选择合适的供应商进入公司配套体系。 e、签订采购合同：和供应商签订采购合同、售后服务协议等合同、协议。

供应商管理手册44589

供应商管理 手 册目录

第一部分前言 (2) 第二部分供应链管理14大重要流程 (4) 流程 1 新供方引入流程 (4) 流程 2 样品确认流程 (5) 流程 3 初品确认流程 (7) 流程 4 物料估价流程 (14) 流程 5 供货比例管理流程 (15) 流程 6 物料采购流程 (16) 流程7 物料招标管理流程 (18) 流程8 物料价格管理流程 (22) 流程9 供应商呆滞物料管理流程 (25) 流程10 供方监督考核管理流程 (27) 流程11 供方现场评审流程 (30) 流程12 技术资料发外管理流

程 (32) 流程13 模具管理流程 (33) 流程14 付款管理流程 (37) 第三部分供应商管理制度 (42) 制度 1 组织工作人员与供方业务往来的行为准则 (42) 制度 2 供方基本行为规范 (42) 制度 3 供方投诉管理 (43) 第四部分供应商管理相关部门职责 (44) 第一部分前言 本手册作为组织(意指本公司,下同)内成员与供方开展业务活动的指导性文件以及供方与组织合作过程的工作指南，不作为组织对供方进行管理的正式文件。实际运作应以双方签订的协议或组织发行的管理文件为准本手册介绍了组织从新供方引入、样品确认、初品确认、物料价格管理、供货比例管理、物料采购、招标管理、供方监督考核等流程及相关部门工作指引、投诉管理、行为规范等方面的管理制度，使正在或即将与组织的供应商对供方管理流程有全面清晰的了解和认识，以便双方更好的合

作。

第二部分供应链管理14大重要流程 流程1 新供方引入流程 一、流程图

二、重要说明 1.任何有实力的供应商均可直接或通过任何方式/人员（自行推荐、经介绍、登陆采购平台）向供应链管理部门推荐申请成为组织的供应商。 2.供应链管理部门根据现有供方结构及拟增加供应商优势，确定是否安排引入新供方。 3.对有意引入的新供应商，根据物料的重要程度，供应链商务主管安排供方资料提供及送样确认，并申请供应商管理对其资料进行初审及工厂现场评审。 4.经物料样品确认合格、工厂评审合格的候选供方经PIMS流程审批后，方可进行小批试用，小批试用合格后即可批量生产。 5.供应商成组织供方前所有的事务由供应链管理部门负责统一协调处理。 流程2 样品确认流程 一、流程图

供应链管理手册

*********有限公司供应链管理目录 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查 4、供应商评定 5、供应商评定原则 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价

一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在本公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准 A、ISO 9001:2000 B、相关法律法规 C、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在本公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指本公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指本公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指本公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图

供应商管理手册文件

Operating Procedure Title : 供应商治理手册 Revision History Revision Summary Revise Date Rev. No.

1.0 目的: 为了规范、监管并协调好供应商的工作，尽量减少因供应商违反厂规或不服从项目负责人指挥， 而导致我司的损失，规定了对供应商在本公司内从事工程/维修服务时的安全环保要求，旨在使其提供的服务符合公司的安全、品质和环保要求,特制订本手册。 2.0 范围: 本手册参照国家的有关法规、结合本公司的实际情況制订。适用于全公司所有工程项目的监管。 3.0 定义: 3.1 EMS Team - Environmental Management System Team 环境治理小 组

3.2 EHS Team - Environment, Health & Safety Team 安全环保健康小 组 4.0 职责: 4.1 各部门经理负责对本部门负责的工程项目的进度、质量、安全、环 保等方面进行总体监控。 4.2 工程项目负责人在工程项目施工前须知会设施工程部EHS小组和人 力资源部保安主任，并 对施工过程的安全、环保等事宜负责。 4.3 EHS小组和保安主任有权对违反安全环保法律、法规及公司相关规 章制度的行为进行处罚 及责令其停工整改。 5.0 程序: 5.1 供应商施工证办理

5.1.1 供应商办理施工证必须提早通知各部门工程项目负责人，须填 写《施工证申请表》。 5.1.2 供应商办理施工证必须交身份证复印件1张和1寸免冠相片1 张。 5.1.3 供应商将申请证明、身份证复印件1张、1寸免冠相片1张和押 金人民币20元亲自或 在各部门工程项目负责人员陪同下交到人力资源部保安主任处 办理。 5.1.4 施工证不能转让，谨请供应商妥善保存，协助本公司建立良好 治安。如遗失施工证 需补办，需交人民币25元重新办证。 5.2 供应商施工须知 5.2.1 医疗服务：本公司设有8小时( 早上8:30 -下午17:30 ) 医疗 中心服务，供应商若 有需要可致电联系或亲临就诊，电话：，地址：

供应商终端管理手册

供应商终端管理手册 在进军零售终端过程中，我们必须对重要的零售终端（即：超市卖场）有一个详细的日常营运管理操作流程，这个流程就是公司的终端管理模式和基础。通过正确有序的流程设计，公司将真正做到有的放矢，健康运行。 必须要指出的是：超市卖场的业务管理是一项非常细致和繁琐的工作，它要求管理人员和一线业务员必须具备优秀的业务素质、职业道德。它更要求供应商有正规的运作管理机制和一整套的终端管理体系，从最专业的角度出发来进行与超市卖场等重点终端客户的合作。 本手册将从超市卖场业务的合作洽谈、公共关系、商品管理、结算（回款）四大项目来进行业务流程设计。 超市卖场业务的合作洽谈工作 一、新客户的资信调查与评估 在与新客户准备进行合作洽谈之前，各分公司销售业务员应先将对方的各方面情况进行调查汇总，对合作对象之调查结果进行资信评估，最后，根据评估结果，在得到总公司总经理的批示之下，方可确定与对方进行较深层次的合作洽谈工作。具体的操作流程是： 1、资信调查 1) 由业务员与对方（最好是总部）的商品部进行初步的接触； 2) 对对方的经营规模进行调查并汇总； 3) 对对方的资信状况（客户回款情况）进行调查并汇总； 4) 对对方各家分店的经营情况进行调查并汇总； 5) 对对方各家分店的价格体系进行调查并汇总； 6) 对对方各家分店的商品结构情况进行调查并汇总；

7) 对对方各家分店中办公文具商品结构进行调查并汇总； 8) 对对方的物流配送体系进行调查并汇总； 9) 对对方的仓库管理和收货管理流程进行调查并汇总； 10) 将对方各部门（各分店）之管理人员名单和联系方式进行归类并汇总； 2、竞品调查 1) 各家分店中竞品的品种结构； 2) 各家分店中竞品的价格； 3) 各家分店中竞品的销售情况； 4) 各家分店中竞品的促销状况； 5) 各家分店中竞品的包装结构（有无超市装或特色包装）； 6) 各家分店中竞品的排面陈列情况； 7) 各家分店中竞品的新产品销售情况； 8) 竞品公司的物流配送管理情况； 3、评估 1) 以上调查结果的第一手资料应毫无保留地上交至总公司销售部、分公司经理手中，业务员自己留底一份备案； 2) 业务员与分公司经理应根据调查资料显示的情况进行初步的评估，并将评估结果上报总公司销售部； 3) 总公司销售部将根据调查结果和分公司经理及业务员的评估报告，对其展开第二轮评估； 4) 根据第二轮评估结果，总公司销售部将会同分公司经理、业务员对其展开第三轮的综合评估，评估结果将由总公司销售部上报总经理； 5) 根据总经理意见对合作对象展开复查，并将复查结果上报总经理； 6) 最后确定，并建立合作对象的管理档案； 7) 评估的内容包括： ·对方的经营能力； ·对方的管理能力； ·对方的扩张能力； ·对方的信用状况；

华联超市供应商管理手册

华联超市供应商管理手 册 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

北京华联综合超市有限公司 营运规范 二零零二年八月 内部资料严禁外传编号：OPSM

供应商的管理 市场上的供应商何止千家，一个城市的综合超市潜在供应商可能上万家，全国范围内更是上百万家，如何开发最适合北京华联综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个地区公司采购部的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟”。北京华联好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可成为北京华联的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则北京华联的前途就不堪设想了。 北京华联综合超市的供应商政策如下：

供应商管理的目的在于（a）培养有实力且愿与北京华联综合超市齐步成长的合作伙伴。（b）淘汰没有潜力或商业道德，且对北京华联综合超市无益的供应商。（c）尽量减少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。（d）争取最好的商业交易条件。（e）将营业额与利润额最大化。 一般而言，大型供应商（例如：跨国性消费品制造商或国内的知名品牌制造商）在超市的供应链占主导地位，他们的商业行为比较规范，较少以贿赂采购人员的方式达成其业务目标，大部分都凭其品牌实力、有优势的价格、有力度的广告与促销及良好的售后服务完成交易。而中小型的供应商（例如：一些私营的批发商、经销商、工厂或个体户）比较偏好与采购人员私下打交道，给予各种好处（包括：私人回扣、赠品、娱乐、招待、开支报销、……等），进而控制采购人员。俗话说：“吃人嘴软，拿人手短”。腐败分子在金钱的诱惑下，权钱交易，利欲熏心，任人摆布，最后只好牺牲北京华联的利益了。 所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个最重要课题，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受北京华联的目标顾客群所喜爱。