物料及成品进出库及单据操作流程

一.原材料:

1﹑采购:

a﹑采购前填写请购单(一式两联),一联部门留存,一联交财务

b﹑采购人员应详填其品名,规格,数量,用途(如:图号或备品)等

2﹑验收入库

a﹑b﹑仓库保管员应及时根据验收单登记帐簿(建议同时采用卡片管理),并将材料分类放置

c﹑根据验收入库单登记月材料入库明细(格式如附件一,1)

3﹑生产领用

a﹑b﹑c﹑仓库保管员应及时根据领料单登记帐簿.

d﹑根据领料单登记月材料领用明细(格式如附件一,2)

4﹑库存

a﹑b﹑c﹑每月出具材料月报表

注:来料加工料件管理同理,但必须与公司料件分开放置.

二.工具:

1﹑采购:

a﹑b﹑采购人员应详填其品名,规格,数量等

2﹑验收入库

a﹑b﹑专管人员应及时根据验收单登记帐簿,并将工具分类放置

物料及成品进出库及单据操作流程

由主管人员开具领料单(当日生产所需材料),务必写清品名,规格,数量及其对应的图号仓库保管员结出每日库存数

定期盘点,帐实核对

采购前填写请购单(一式两联),一联部门留存,一联交财务

采购人员将材料采购回来,由仓库保管人员清点材料,并填写验收入库单(注明材料对应的请购单

号),送主管人员签字(一式三联),一联仓库留存,一联交部门成本统计,一联交财务由上级主管人员审核签字后交仓库,仓库保管员根据领料单配齐材料,发料,并在领料单上签字确认

(一式三联),一联仓库留存,一联交部门成本统计,一联交财务

采购人员将工具采购回来,由专管人员清点,并填写入库单(注明对应的请购单号),送主管人员签字

(一式三联),一联仓库留存,一联交部门成本统计,一联交财务

c﹑根据验收入库单登记每月入库明细(格式如附件二,1)

3﹑工具领用

a﹑b﹑专管人员应及时根据领料单登记帐簿

c﹑d﹑根据领料单登记每月领用明细(格式如附件二,2)

4﹑库存

a﹑b﹑定期盘点,帐实核对

c﹑三.成品:

1﹑入库

a﹑b﹑社内和社外建议采用分仓管理

c﹑入库单一联专管员留存,一联交部门成本统计,一联交财务

2﹑出库

a﹑b﹑入库单一联专管员留存,一联交部门成本统计,一联交财务;每月出具成品月报表

3﹑每月出具成品月报表

4﹑不良品处理

a﹑返修品:由专管人员填写成品返修单,务必写清图号,规格,数量,不良原因,经主管审核后进行返修b﹑返修单一联专管员留存,一联交部门成本统计,一联交财务

c﹑由专管员填写出库单,写清图号,规格,数量,客户名称,经主管审核后发货

报废品:填写报废单,连同报废品交主管审核确认后,集中处理,报废单一联专管员留存,一联交部门

成本统计,一联交财务,并将月报废清单交财务专管员结出每日库存数

每月出具月报表及报废清单

成品经检验合格后由专管人员填写成品入库单,写清图号,规格,数量,经主管审核后分类放置报废处理:工具使用人员填写报废单,连同报废工具交主管审核确认后,将实物及单据交专管员处,定

期集中处理

由领用人员开具领料单,务必写清品名,规格,数量及其对应的机床号,图号;交主管人员签字,发放;

同时以旧换新的物品必须交回.