1.制度监督检查与问责模板

第*章监督检查与问责管理

【监督检查部分模版】

第*条监督检查范围和时间

客响牵头组织本制度执行监督检查,具体检查内容与分工如下:

客响中心负责交维资料检查,检查周期为每次政企客户部提交交维申请时。

第*条监督过程及问题处理

(一)客响中心根据区公司相关管理规定或维护过程中发现的问题来制定本验收管理办法。

(二)对验收过程中发现的异常情况,客响中心有权当场质疑、询问;验收过程中发现有违反国家法律法规和公司有关规定的情况,应提出纠正或改进建议。

(三)对验收过程中发现的问题,应通过以下方式和程序进行处理:对验收过程发生的经常性、普遍性问题进行统计分析,提出有针对性的改进意见和建议,并以情况通报等方式向政企客户部进行反馈、责令整改。

(四)对于验收过程中发现重要问题事项,应及时向政企客户部/客响中心/公司分管领导请示、报告。

(五)监督检查过程需电子或纸质等方式【注:优先电子方式,不具备条件可以用纸质方式】进行记录,并对记录

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