文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GSP程序文件

GSP程序文件

GSP程序文件
GSP程序文件

目录

1、质量管理体系内部审核程序 (1)

2、药品购进管理程序 (6)

3、首营企业审核管理程序 (15)

4、首营品种质量审核管理程序 (17)

5、药品购销合同评审程序 (19)

6、进货质量评审管理程序 (21)

7、药品验收抽样程序 (23)

8、药品质量验收入库管理程序 (26)

9、药品入库储存管理程序 (29)

10、药品养护检查管理程序 (33)

11、药品出库复核管理程序 (37)

12、销后退回、进货退出管理程序 (39)

13、不合格药品质量管理程序 (43)

14、质量管理制度的编制、修订、审批撤消以及

检查考核的管理程序 (47)

质量管理体系内部审核程序

一、目的:

质量管理体系内部审核是通过对企业质量管理体系的运行情况进行全面的检查与评价,证实质量管理体系运行的充分性、适宜性及有效性,以满足质量过程控制的要求,保证药品和服务质量满足合同和顾客的要求。

二、适用范围:

本程序适用于本公司质量体系的内部审核;

三、定义:

1、质量:一组固有特性满足要求的程度;

2、质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的管理体系;

3、质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调活动;

4、质量控制:质量管理的一部分,致力于满足质量要求;

5、评审:为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动;

6、审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

四、职责:

1、企业质量管理部是质量管理体系内部审核的主管部门,在总经

理和分管质量副总经理的直接领导下,负责编制审核计划,牵头组织审核活动。

2、质量审核由企业质量管理部根据计划,组织内部审核员组成审核组独立执行。审核组成员不参加与其有直接责任的项目审核。

3、审核中发现的问题,由审核员发出不符合报告并下达“限期整改通知单”,责任部门及时采取纠正措施。

五、审核范围:

1、质量管理体系内部审核

质量管理体系内部审核包括质量体系审核、药品质量审核和服务质量审核。

(1)质量体系审核的对象主要是在实施GSP的过程中,影响药品质量和服务质量的质量职能和相关场所。

(2)应保证每年对质量管理体系所涉及的所有部门和场所至少审核一次。

(3)因药品质量原因而发生重大质量事故,并造成严重后果的,应组织专项内部质量审核。

(4)服务质量出现重大问题或顾客投诉、新闻曝光,造成不良影响时,应进行专项内部质量审核。

2、内部质量审核的准备

(1)审核计划内容:审核的目的和依据;审核的范围、要点及方式;审核人员及分工;日程安排。

(2)审核应以本公司的质量管理体系文件为依据。

六、审核程序:

1、每年年底对企业质量管理体系进行评审。由企业分管领导主持。

2、质量管理部组织编制年度审核计划,经质量领导小组批准后正式行文。并将“审核计划”提前发至被审核部门。

3、由审核组长编制具体审核计划,并按计划组织审核活动。审核前由企业质量管理部负责召集审核预备会,布置审核有关事宜。

4、质量审核员按分工编制检查表,经审核组长批准后,按检查表采用询问、查资料、看现场等方法,证实质量体系运行的有效性,并记录审核结果和提请受审核区域的责任人员注意。

5、审核报告:

(1)审核报告由审核组长负责编写;

(2)审核报告的主要内容是:审核目的、范围和依据;审核组成员、审核日期和受审核部门;综合评价;审核发现的主要问题和原因分析;提出纠正措施或改进意见;上次质量内审后采取纠正措施的跟踪及效果评价。

(3)对缺陷项应编写不合格项目报告。

(4)对质量内审的结果应作出明确的结论。

6、纠正措施

(1)被审核部门要根据审核组提出的限期纠正措施,编制整改计划或采取纠正措施的报告,经企业分管领导审批后,在规定时间内组织整改。

(2)整改计划或纠正措施报告应在接到审核组的审核报告后十天之

内完成,并同时报企业质量管理部一份。

7、跟踪:由企业质量管理部对各部门实施纠正措施的情况及有效性进行跟踪和检查,并作出跟踪和检查的记录。

8、审核报告应提交总经理和分管质量副总经理。

七、记录:

1、质量管理体系内部审核的过程要作好记录。

2、质量管理体系内部审核会议记录的内容包括:日期、参加人、会议内容、最高领导的决定等。参加会议者应签名。

3、质量管理体系内部审核现场的所有记录和资料应包括:质量审核计划、现场的审核记录、审核报告、部门纠正和预防措施书面文件、纠正和预防措施检查跟踪资料。记录和资料由质量管理部归档保存,至少保存三年。

八、人员的培训与资格认定

内部质量审核员应经过培训、考核,经资格确认合格后,方可上岗。

九、支持性质量文件

1、企业质量方针、目标管理制度

2、质量记录控制程序

3、质量管理体系审核制度

4、各岗位职责及人员职责

药品购进管理程序

一、目的:依法经营,防止假劣药品进入本企业,保证药品经营质量。

二、引用标准及制定依据:

1、《中华人民共和国药典》;

2、《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例;

3、《药品经营质量管理规范》及其实施细则。

三、适用范围:本程序适用于本公司药品采购全过程的控制管理。

四、定义:

1、药品:是指适用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质,包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。

2、过程:一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3、供方:提供产品的组织或个人。

4、顾客:接受产品的组织或个人。

5、合格(符合):满足要求。

6、不合格(不符合):未满足要求。

7、验证:通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。

8、确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到

满足的认定。

五、职责:

1、总经理负责对本公司重要采购活动的管理与审批。

2、分管经营副总经理负责公司重大采购活动的管理与审批。

3、分管质量副总经理负责药品采购过程中的质量控制。

4、质量管理部负责药品采购前的质量验证和对供方的合法性、质量信誉的审核。

六、程序:采购控制分为供货方评定、采购文件和药品采购的质量验证。

1、供货方评定

(1)选择供货方

1)供货方必须具备法定资格,具有合法的《药品生产(经营)许可证》和“营业执照”。其经营方式、范围应与证照内容一致。

2)以采购技术文件和质量文件为依据,考察以制造能力和药品质量为主要内容的,供货方的质量信誉、供货方的质量历史、供货方的质量体系状况。同样品种应选择质量信誉好的供货方。

3)供货方履行合同能力:包括药品品种、数量、价格、交货期及服务。

(2)评定供货方

1)对供货方的评定一般由质量管理部采用定期的方式进行。参加评定的人员应包括:采购、销售、质量和仓储等人员。

2)重要的供货方评定应由公司质量管理部、业务部等有关部门人员

参加。

3)供货方按其重要程度分为:A、B、C三类,分别采取不同的

评价方法。其操作程序应在相关的操作方法中给予规定。

4)评审方法主要有:文件评审;样品评审;比对历史使用情况;证书验证和确认,如企业质量管理体系认证资格证书等;如果凭以上文件不能准确判断其质量保证能力时,应到供货方处实地考察。

5)评定的主要内容有:供货方的药品质量、服务质量、交货及时性、价格、社会信誉、质量体系状况等。

6)按评定结果增减订货数量,调整进货方案,或取消其供货资格。7)药品只能在“合格供货方清单”规定的供货方处采购。应坚持按需进货、择优选购、交货及时和服务满意的原则。

(3)首营企业和首营品种供货方

1)对首营企业和首营品种执行质量报验审批制度。其操作程序应在相关的操作方法中给予规定。

2)对首次发生业务活动的药品生产或经营企业,除按选择供货方和评定供货方条件进行评价考察外,还应填报“首营企业审批表”,从供货方采购的首营品种,应填报“首营品种审批表”,并随附规定的资料。按审批表要求,经业务部和质量管理部审核,由公司分管副总经理审批后才能经营。审批表由质量管理部存档备查。

3)随附的有关资料主要有:药品生产批准证明文件及所附的药品质量标准复印件等,药品小包装,标签,说明书样本,同批号的药品检验报告书。

(4)建立合格供货方名单

1)评定合格的供货方,应列入合格供货方清单,分发到相关部

门。质量管理部存档备查。

2)质量管理部每年年终应组织对合格供货方进行一次综合质量评定,审核其质量体系、药品质量、服务质量及价格等是否满足规定要求。审核合格的列入下一年度合格供货方名单,并做好评定记录,按规定分发。

(5)质量管理部应定期对通过审核后的首营企业或首营品种进行汇总、统计和通报。

(6)对与本企业进行业务联系的供货方销售人员,应进行合法资格的验证,索取以下相关资料:

1)加盖供货方原印公章的《药品生产(经营)许可证》、“营业执照”的复印件;

2)加盖供货方原印公章并有法定代表人印章或签字的委托授权书原件;委托授权书应明确规定授权范围及有效期;

3)药品销售人员的身份证复印件。

七、采购文件

1、业务部负责编制药品采购计划,采购清单,采购合同及必要的质量保证协议等。

(1)按年度制定采购计划时,应有质量管理机构人员参加,明确审核意见并签字或盖章。

(2)采购文件由业务主管按职责权限负责审核、批准后执行。

(3)短期采购计划或采购清单,如供货方及采购品种均在合格供货方及合格采购品种清单内,业务部门可自行制定。

2、与供货方签订采购合同及要求。

1)采购应依法签订合同,合同的内容必须符合《合同法》的规

定,详细填明包括质量要求在内的各项条款,以明确质量责任。

2)正式采购合同应标明的内容包括:签订合同地点、签约人;采购药品的品种、规格、数量、生产单位或产地、价格、交货期、交货地和质量条款;对于包装、标识、运输及其它有特殊要求的采购药品,必须在采购文件中注明相关质量内容。

3)采购合同中应明确的质量条款有:药品质量应符合规定的质量标准和有关质量要求;应附产品合格证或检验报告书;进口药品应提供符合有关法律、法规规定的证书和文件;药品出厂一般不超过生产期12个月;药品供货数量10件以内一般只能发一个批号;药品包装应符合有关规定和货物运输的要求。

3、进口药品应提供口岸药检所检验报告书和《进口药品注册证书》或《进口药品通关单》复印件,并加盖供货方质管机构原印章。

八、药品采购质量验证

1、用于采购的药品,应进行质量审核。审核主要采取文件资料核实的方式进行。

2、根据合同或协议,当需要到供货方对采购的药品质量进行审核时,应在采购文件中规定审核的安排以及药品交付的方式。

九、记录

1、应对所有供货方的评审作出记录;

2、对采购药品进行实地质量审核的应作出记录;

3、正式的采购合同应归类编号,按时间装订成册;

4、供货方提供的证照和有关证书复印件,进口药品检验报告书和注册证书复印件等均应归档;

(1)凡涉及合同履行、合同变更和解除合同的来往信件、电话记录、电报传真等均应归档;

(2)所有采购文件及相关记录应妥善保存三年。

十、支持性质量文件

1、质量方针目标管理

2、质量体系内部评审程序

3、药品购进、销售管理制度

4、质量教育、培训及考核的管理制度

首营企业审核管理程序

一、目的:建立首营企业审核管理规程,规范首营企业审核工作。

二、范围:适用于本公司首营企业的审核管理。

三、责任部门:采购部门、销售部门、质量管理部门对本规程的实施负责。

四、内容:

1、首营企业指购进药品时,与本企业首次发生供需关系的药品生产或经营企业。

2、质量管理部门应当认真审核供货企业的资质和信誉,严格查验“一证一照”,以资质信誉度高的合法单位为主要供货渠道。

3、首营企业必须由采购部门填写“首营企业审批表”并附有关资料,经公司质量管理部门和企业主管质量负责人审核批准后方可从首营企业进货,并建立首营企业档案。

4、对出现重大质量问题的供货单位应进行重新审计。

5、要求被审计供货单位提供以下材料。

(1)企业合法的《药品经营(生产)许可证》、《工商营业执照》复印件,经批准经营(生产)的主要品种和范围。

(2)法人授权委托书

(3)新药证书及生产批件

(4)GMP(GSP)证书

(5)其它有关查证的材料

6、首营企业的质量保证能力审核由业务部门会同质量管理部门进行。

7、除审核有关资料外,必要时实地考察,经审核批准后,才可从首营企业进货。

8、对于生产企业的实地考察,由业务部门和质量管理部门人员组成审计小组,审计小组认真审查上述文件材料后,由被审计厂家人员陪同进行现场考察,内容应包括以下几个方面。

1)现场生产操作情况。

2)物料的收发储存管理情况。

3)抽样检查及产品检验的情况。

4)有关工艺卫生情况。

5)现场质量监控情况。

6)所有质量管理文件的执行情况。

五、审计小组可以采用提问方式了解被审计厂家的有关情况。审计过程中应详细记录发现的问题。

六、业务部门应注重收集有关企业的质量信息,发现问题及时向主管领导及有关部门汇报。

首营品种质量审核管理程序

一、目的:建立首营品种质量审核管理规程,规范首营品种质量审核管理工作。

二、范围:适用于本公司的首营品种质量审核管理。

三、责任部门:采购部门、销售部门、质量管理部门对本规程的实施负责。

四、内容:

1、首营品种是指本企业向某一药品生产企业首次购进的药品,包括新产品、新规格、新剂型、新包装。

2、首营品种的审核按以下程序进行:

(1)由采购部门负责收集关于首营品种的各种资料及证明材料。(2)由采购部门填写“首次经营品种审批表”并附搜集到的有关资料,并保证各种资料的完整性。

3、将审批表及搜集到的各种材料交质量管理部门进行审核以下内容的审核:

(1)确认购进首营品种的供货单位是经过首营企业审核合格的单位。(2)审核资料是否完整,并对首营品种进行合法性和质量基本情况的审核;

(3)核实药品的批准文号和取得的质量标准与药品监督管理部门是否一致;

(4)审核药品的包装标签、说明书等是否符合规定,是否与药品监

督管理部门备案相一致;

(5)了解药品的性能,用途检验方法储存条件以及质量信誉等内容,审核合格后签署审核意见。

4、交主管领导进行审核,并签署审批意见。

(1)经审核合格的药品准许购进经营。

(2)由质量管理部门负责建立首次经营品种的档案。

(3)首营进口药品要严格审查《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件是否加盖供货单位质量管理机构专用原印章,是否符合相关规定。

(4)注意收集有关品种的质量信息,发现问题及时向主管领导及有关部门汇报。

药品购销合同评审程序

一、目的:保证药品合法流通,明确购销双方质量责任,择优选择药品购销业务合作单位及所经营药品,确保药品购销质量管理。

二、适用范围:本企业与购销业务单位所签订药品购销合同、具有合同效力的质量保证协议的评审。

三、质量职责:

1、业务部门主管经理组织药品购销合同的评审,并负责药品购销合同条款的初审;

2、质量管理部负责质量条款的评审;

3、财务部负责评定购货方的资信能力,对价格、付款期限与付款方式提出意见;

4、企业主要负责人或业务负责人审定评审结果。

四、程序要求

1、合同形式

(1)规范格式合同:采用本企业合同或对方合同;

(2)非规范格式合同:凡由本企业供应药品,并注明药品名称、价格、数量、付款方式等内容的文件,均按药品销售合同进行评审与管理,如经销协议等;

(3)非正式合同:通过电话、信函、电子媒介方式的,由收件人

签名,可按合同对待,同时要做好电话记录。

2、合同条款

(1)自然条款:购货方名称、地址及邮编、电话与传真或网址、银行帐号与税号、签约代表及签约时间等。

(2)合同正文:

★1)药品名称、规格、供货价格与数量;

★2)交货期限、交货方式与交货地点;

★3)结算方式与付款期限;

★4)质量条款或质量保证协议书。

3、参与药品销售合同评审的人员按其职责对相应内容进行评审。

4、合同评审结果

由企业主要负责人签字批准,作为签定正式合同和定单确定执行的依据。

5、合同评审结果由销售部保存,资料保存三年。

五、支持性文件及记录

1、《合同法》及《药品流通监督管理办法》

2、销售合同评审记录

3、合格供货方档案

4、药品质量档案

5、药品购、销合同

进货质量评审管理程序

一、目的:建立进货质量评审管理规程,规定和规范进货质量评审的管理。

二、范围:适用于本公司的进货质量评审工作。

三、责任部门:采购部门、销售部门、储运部门、质量管理部门、主管副总。

四、内容:

1、公司每年进行一次进货质量评审,采取质量评审会议的形式。

2、会议召开时间为每年的年底。

3、公司进货质量评审会议:

公司进货质量评审会议由质量管理部门牵头召集,质量管理部门负责人主持,由主管领导、各部门负责人参加,每年召开一次。

4、会议内容:

(1)由采购部门负责人汇报本年度各药品购进情况;

(2)由质量管理部门负责人汇报本年度各购进药品质量情况;(3)由销售部门负责人汇报本年度各产品的销售情况和用户反映产品质量情况和质量投诉,并加以分析;

(4)由储运部门负责人汇报本年度在库药品的在储存过程中出现质量问题的情况。

(5)检查上年度评审会提出的进货质量改进的落实情况。

(6)针对存在的问题,总结经验教训,对经常出现的质量问题,提

出改进措施。

(7)研究和处理供货单位对本公司药品购进情况的意见。

(8)研究进货质量管理问题和提高购进药品质量举措。

(9)决定关于进货的质量奖惩和强化质量保证体系。

5、质量管理部门负责做好公司进货质量评审会议记录。

6、上述进货质量评审会议须按期召开,做到有活动、有内容、有成效并有记录可查。

7、质量管理部门根据评审会议情况对进货质量管理状况和药品质量实况进行书面分析。

8、将会议的主要内容填写年度进货质量情况评审表,并将评审情况及结果向企业负责人汇报。

9、除定期进行进货质量评审外,遇到有关进货的重大质量问题还应及时召开会议讨论、分析产生的原因,对事故进行处理,并采取防范措施。

药品验收抽样程序

一、目的:为规范药品验收抽样方法,保证抽取的样品具有质量均匀性、代表性,保证药品的验收质量。

二、适用范围:购进、销后退回药品;其它需要检查质量的药品。

三、抽样原则:药品抽样应具有代表性,能真实反映该批号药品的质量状况。

四、抽样人员:在职在岗的专职质量验收员。

五、抽样时间:购进或销后退回药品到货待验状态。

六、抽样地点:

1、购进药品及销后退回药品入库验收时的抽样地点应在“待验区”;

2、养护检查在库药品质量时,抽样地点在“合格区”;

3、处理质量查询、投诉问题需抽取的同批号药品的样品,应分别在本公司仓库“合格区”及投诉方药品存放处抽取。

七、抽样数量:

1、抽取件数

(1)不足2件时,应逐件检查验收;

(2)50件以下抽取2件;

(3)50件以上,每增加20件,增加抽取1件,不足20件按20件计。

(4)不足1件的,100个最小包装以下,5%抽取;100个最小包装以上,按3%抽取。

记录和记录管理控制程序通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD407 记录和记录管理控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

记录和记录管理控制程序通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在

某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录,由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式,也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管 4.3.1记录由产生部门保存,填写人记录完毕定期交付保存者。 4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性,不得缺损和丢失。 4.4记录的查阅 外来人员查阅记录,须经管理者审批后方可进行。 4.5记录差错的修正和空格的要求 4.5.1当记录存在笔误和计算差错时,只允许划改(在

研发系统文件管理规范

研发系统文件管理规范 1目的 建立并执行研发系统文件要求和管理的规定,确保研发系统文件管理工作规范、统一、有效,符合公司文件管理程序要求。 2适用范围 适用于研发系统开发文档、技术文件、程序文件、管理工作文件、指南文件的管理。 3术语和定义 无。 4职责与权限 研发管理部负责产品开发文档、技术文档、管理工作文件、指南文件及其它文件的归口管理,研发系统相关部门配合。 5内容及流程 研发系统文件包括产品开发文档、技术文档、程序文件、管理工作文件、指南文件及其它文件等。结构如下图:

研发系统文件编号及版本参考《研发系统文件编号及版本规定》。 5.1研发系统管理文件 5.1.1管理工作文件及指南文件的编写、审核、批准 5.1.1.1研发系统程序文件、管理工作文件、指南文件由技术委员会依据质量体系要求,规划研 发系统程序文件及各级工作文件,研发管理组织相关部门编写,文件编号由编写者向质管QA助理申请。编写需使用公司统一的文件模板。程序文件、管理工作文件经研发系统内部预审后,提交质管部按组织公司涉及部门评审、会签,文件经管理者代表批准后在OA上发布生效。 5.1.1.2研发系统级指南文件由研发管理部组织评审,各产品线及部门级指南文件由编写人所在 部门技术秘书负责组织评审。指南文件提交文件编写者主管部门经理审核,部门所属产品线负责人批准,研发管理部发布生效。生效后的文件电子档抄送质管部及相关部门备案。 5.1.2管理工作文件及指南文件的更改、升版 5.1.2.1程序文件、管理工作文件的更改及升版按《管理工作文件的控制办法》执行。 5.1.2.2研发指南文件的更改升版,由编写人提前知会研发管理部后进行,升版后文件按首版评 审方式审核、批准发布。 5.1.3程序文件、管理工作文件及指南文件的发布生效方式及文件共享路径 5.1.3.1管理工作文件的生效发布由质管部在公司OA-办公系统的通知栏内进行发布;工作指南 文件由研发管理部通过QQ信息发布,同时在研发系统信息平台http://vss2/default.aspx 发布备查。 5.1.3.2程序文件、管理工作文件及工作指南文件在以下路径电子文件共享:\\VSS2\研发管理\工 作文件。 5.2技术文件 产品技术文件分设计文件及工艺文件以及支持产品生产、检验的工装夹具、设备仪器文件。根据项目研发现状,我们对技术文件分别进行研发过程的受控管理及样机文件(开发样机、工程样机)质管受控管理。 5.2.1研发过程技术文件管理控制 5.2.1.1分类 研发过程技术文件分机械类过程技术文件和硬件板卡过程技术文件,其中: 机械类过程技术文件:机械零件图(C类);

工作环境和污染控制控制程序

1目的 产品形成过程中,为确保洁净区的洁净度,对进入洁净区的过程设备、所建立的工作环境和工作环境中的人员等进行控制,尽量采用使污染降至最低限的生产技术控制微生物或微粒的污染,确保洁净区环境符合规定要求。 2范围 适用于医疗器械生产过程及生产环境的控制。 3职责 3.1生产部负责洁净区消毒管理,组织操作人员做好洁净区的环境、器具等清洁工作,工艺纪律的检查及工作环境的管理,生产设备管理及设备的维护、保养,洁净区人员的卫生管理工作,组织各项工艺卫生管理规定的实施。 3.2采购部负责生产设备、器具、测量装置的采购。 3.3 质量部负责生产环境监测和监视,以及测量装置的管理。 3.4 行政人事部负责人员培训与评估,环境的监测与监视的评估。 4程序 4.1在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员健康要求 4.1.1应当制定人员健康要求,建立人员健康档案。 4.1.2洁净区的生产、管理人员必须无传染病、皮肤病、结核病等疾病,公司每年组织一次对在洁净区工作人员的体格检查,符合健康规定方可进入洁净区工作。 4.1.3行政人事部负责组织人员体检,并将所有体检表收入健康档案。 4.1.4 对于新入职的需要进入洁净区的人员应先进行体检,体检合格后方可入职。 4.2 在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员与物品的清洁要求 4.2.1 对于进入洁净区的人员、物料、工装器具、设备等应有清洁或净化要求,并形成文件。文件应包括人员与物品的清洁程序与要求。 4.2.2裸手接触产品的操作人员应当定期对手再次进行消毒。裸手消毒剂的种类应当定期更换。消毒剂的种类、使用、配置、要求应形成文件。 4.3在产品实现过程中对于需要进入洁净区的人员着装要求 4.3.1关于着装的具体要求应形成相关文件。 4.3.2应当明确人员服装要求,制定工作服的管理规定。工作服及其质量应当与生产操作的要求及操作区的洁净度级别相适应,其式样和穿着方式应当能够满足保护产品和人员的要求。洁净工作服和无菌工作服不得脱落纤维和颗粒性物质,无菌工作服应当能够包盖全部头发、胡须及脚部,并能阻留人体脱落物。 4.3.3人员进入洁净室(区)应当按照文件规定进行净化,并穿戴工作帽、口罩、洁净工作服、工作鞋。 4.4在产品实现中洁净区的环境要求与监测 4.4.1 洁净区的空气洁净度级别各项指标要求如下表

内控管理体系文件格式模板

荣誉实物档案管理细则 1 目的 为加强和规范公司荣誉实物档案的管理,更好的收集、保管和开发利用荣誉实物档案资源。 2 适用范围 适用于xxxx有限公司(以下简称“塑编公司”或“公司”)各部门、运行(维)队。 3 编制依据 《荣誉实物档案管理细则》(2018),富岛公司 4 释义 荣誉档案是指公司在各项活动中获得的各级机关、组织、社会团体颁发的有保存和利用价值的荣誉实物。 5 职责分工 5.1 综合办公室 a)负责荣誉实物档案管理工作; b)指导各部门、运行(维)队的荣誉实物档案收集整理工作。 5.2 各部门、运行(维)队 a)对本部门(队)荣誉实物档案定期进行收集、整理; b)按归档时间及要求进行荣誉档案的移交归档。 6 工作内容与程序 6.1 荣誉实物档案的归档 6.1.1 归档范围 a)公司企业文化建设、文明创建和综合管理等活动中荣获富岛公司及以上、 省部级以上奖励的证书、奖杯、奖状、奖章、奖牌、锦旗等实物; b)公司在科学研究、技术开发、技术发明活动中荣获富岛公司及以上、省 部级以上奖励的证书、锦旗、奖状、奖杯等实物; c)公司在基本建设和管理中获取的富岛公司及以上、省部级以上奖励的证 书、奖杯、奖状、锦旗等实物;

d)重要领导题字、贺信等。 6.1.2 保管期限 6.1.2.1领导题字:国家、省部级、富岛公司及以上分别为永久、长期; 6.1.2.2 重要的实物档案保管期限一律永久:其它荣誉实物档案为长期。 6.1.3 归档时间 根据综合办公室发布的荣誉实物归档通知。 6.2 荣誉实物档案的整理 6.2.1 荣誉实物档案的整理 a)属于归档范围的荣誉实物档案,各部门(队)应按归档时间向综合办公 室档案室移交归档,并填写《荣誉实物档案移交目录》(附件1)办理移 交手续,任何组织或个人不得据为己有; b)荣誉实物档案的整理应遵循有机联系、有利于保管、有利于提供利用; c)全宗内按“年度—保管期限”两极分类方法。同一内容,不同的载体, 给一个参见号; d)荣誉实物档案的排列应在同一保管期限下顺序排列,并以件为单位编制 流水号,档号应固定于荣誉实物档案的背面明显处; e)荣誉实物档案目录项目有:档号、责任者、题名、形成日期、归档日期、 保管期限(见附件2); f)归档的荣誉实物档案,应转化成电子数码照片,连同其文字说明一同录 入兰台系统,完成电子照片的上传工作; g)g)荣誉实物档案存贮温度应控制在14℃-24℃,相对湿度控制在45-60%。 对特殊材料制成的荣誉实物档案,应据情特殊处理。 6.2.2 荣誉实物档案目录的编制 a)题名:填写获奖年度、名称及级别; b)责任者:制发实物的组织,或文件的发文机关或署名者; c)形成日期:实物档案及文件的形成日期,以8位阿拉伯数字标注年月日; d)相关文件号或档号:与颁发实物相关的文件号或档号; e)备注:填写奖品类型等。 6.3 荣誉实物档案的利用 6.3.1 对荣誉实物的档案应单独编制纸质检索工具,具体的内容和格式见附件

记录和记录管理控制程序标准范本

管理制度编号:LX-FS-A87039 记录和记录管理控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

记录和记录管理控制程序标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保

管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。

操作系统文件管理_答案

第六部分文件管理 1、文件系统的主要目的就是( )。 A、实现对文件的按名存取 B、实现虚拟存储 C、提供外存的读写速度 D、用于存储系统文件 2、文件系统就是指( )。 A、文件的集合 B、文件的目录集合 C、实现文件管理的一组软件 D、文件、管理文件的软件及数据结构的总体 3、文件管理实际上就是管理( )。 A、主存空间 B、辅助存储空间 C、逻辑地址空间 D、物理地址空间 4、下列文件的物理结构中,不利于文件长度动态增长的文件物理结构就是( )。 A、顺序文件 B、链接文件 C、索引文件 D、系统文件 5、下列描述不就是文件系统功能的就是( )。 A、建立文件目录 B、提供一组文件操作 C、实现对磁盘的驱动调度 D、实现从逻辑文件到物理文件间的转换 6、文件系统在创建一个文件时,为它建立一个( )。 A、文件目录 B、目录文件 C、逻辑结构 D、逻辑空间 7、索引式(随机)文件组织的一个主要优点就是( )。 A、不需要链接指针 B、能实现物理块的动态分配 C、回收实现比较简单 D、用户存取方便 8、面向用户的文件组织机构属于( )。 A、虚拟结构 B、实际结构 C、逻辑结构 D、物理结构 9、按文件用途来分,编译程序就是( )。 A、用户文件 B、档案文件 C、系统文件 D、库文件 10、将信息加工形成具有保留价值的文件就是( )。 A、库文件 B、档案文件 C、系统文件 D、临时文件 11、文件目录的主要作用就是( )。 A、按名存取 B、提高速度 C、节省空间 D、提高外存利用率 12、如果文件系统中有两个文件重名,不应采用( )。 A、一级目录结构 B、树型目录结构 C、二级目录结构 D、A与C 13、文件系统采用树型目录结构后,对于不同用户的文件,其文件名( )。 A、应该相同 B、应该不同 C、可以不同,也可以相同 D、受系统约束 14、文件系统采用二级文件目录可以( )。 A、缩短访问存储器的时间 B、实现文件共享 C、节省内存空间 D、解决不同用户间的文件命名冲突

ISO14000环境记录控制程序

1 目的 建立公司各种环境记录的编制、签发、填写、审核和保管程序,确保在需要时提供环境管理体系有效运行的证据。 2 适用范围 适用于本公司环境管理体系运行有关记录的控制。 3 职责 3.1公司办是记录制定、编码、评审、修改、换版、分发的归口管理部门。 3.2各职能部门负责本部门环境记录的编制、填写、收集、保存。 3.3公司办负责环境记录归档及超过保存期环境记录销毁的归口管理。 4 工作程序 4.1环境记录内容 4.1.1环境记录是环境管理体系连续运行的证据,其中包括: a法律法规的要求; b环境因素和有关的环境影响; c环境培训活动; d检查、校准和维护活动; e监测数据; f违章情况、事故、投诉和手续措施; g文件控制记录; h环境信息交流记录; i供方和承包方信息; j体系日常运行情况; k环境审核和管理评审。 4.1.2公司环境记录的媒介形式为表格形式,也可以呈其他形式,如硬盘拷贝、电子媒介等。 4.1.3公司环境记录种类、相关部门和保存期限见《环境管理体系记录一览表》。 4.2环境记录的分级管理原则 4.2.1公司办负责环境记录的编码、登记、确定归档范围、保存期限、处置方法及需长期保存的环境记录和体系运行记录的管理。 4.2.2各使用环境记录的部门负责相关环境记录表式的编制、填写、收集、保存和管理。 4.3环境记录的编制和审定 4.3.1公司办负责组织编制环境记录格式。

4.3.2各部门根据工作需要可新编制的环境表式草案,经本部门负责人审核报公司办汇总审定、编码,由管理者代表批准,公司办负责登记和发放。 4.4环境记录的标识和检索 4.4.1根据《环境体系文件控制程序》,每一环境记录表式均应按规定有唯一的编号,内容主要是标题(名称)、编号。 4.4.2公司办编制《环境管理体系记录一览表》以便检索和管理,并将环境记录表式收集汇总成,原件保存在公司办以便查阅和使用。 4.5环境记录表式的更改 环境记录表式更改时,部门负责人、公司主管领导签批后,公司办负责更改登记。 4.6环境记录的管理 4.6.1填写要求 a环境记录应真实、字迹清晰,并按要求正确填写,不应涂改。文字表达准确、简练,手续完备,具有可追溯性; b填写环境记录,必须使用黑色水笔或蓝黑水笔书写,复写时应用黑色单面复写纸。 4.6.2查阅、借阅 a需查阅、借阅环境记录,须经公司办及保管部门负责人的同意,可在保管部门查阅。 b所有环境记录的原件一律不外借; 4.6.3环境记录的编目、贮存 a各车间、部门文件管理员每月底按类别收集整理环境记录,装订成册,并编制部门环境记录目录,予以保存; b与环境体系有关环境记录,各部门每年度末送公司办归档并登记在《环境记录归档登记表》上; c保存环境记录,应有专人专柜,便于检索,并注意做好防火、防盗、防虫鼠、防潮等工作; d采用其他媒介形式的环境记录,也应有相应的贮存条件,如软盘,应注意防潮、防光、防磁,以免贮存内容丢失,并且每二年复制一次。必要时,应复制备份。 4.6.4环境记录的保存期 归档的环境记录,保存期按档案部门的规定执行。 4.7环境记录的处理 4.7.1已超过保管期且无查考价值的环境记录以销毁处理。 4.7.2需销毁的环境记录,文件管理员填写《文件处理记录》经部门负责人、管理者代表审批后,由公司办负责销毁,销毁时需二人在场。需作资料保留的作废记录,加盖“作废留用”印章方可留用。

内部控制培训文件

内部控制培训文件 Last updated at 10:00 am on 25th December 2020

内部控制培训文件第一部分:实施内部控制的必要性 第二部分:内部控制基本知识介绍 第三部分:如何开展内部控制体系建设 第四部分:如何开展内部控制评价工作 第五部分:内部控制体系建设成果文件 第一部分:实施内部控制的必要性 内部控制体系建设的必要性? 1.完善单位经济活动业务流程,提高单位管理和控制水平与效率 2.完善规章制度,明确职责,加强监督 3.更好的理解单位存在的风险点,有效地规避风险 4.全面风险管理将成为企业管理的标准规范 第二部分:内部控制基本知识介绍 什么是内部控制? 内部控制,是指单位为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济活动的风险进行防范和管控。 内部控制的领导组织机构

(一)单位负责人负责 单位负责人担任内部控制领导组织机构组长,对本单内部控制建设和有效实施负责。其他班子成员为内部控制领导组织机构副组长。 (二)牵头机构及其职责 单位应成立专门机构或明确牵头部门负责内部控制建设,配备专业人员。成员包括各业务科室主要负责人。一般由单位财务部门负责人担任办公室主任。主要职责包括: 1.内部控制建设专门机构或牵头部门负责组织协调单位内部控制日常工作; 2.研究提出单位内部控制建立具体方案; 3.组织协调单位内部跨部门的内部控制建设工作。 内部控制的目标 合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果。 内部控制的四大原则 (一)全面性原则。内部控制应当贯穿单位经济活动的决策、执行和监督全过程,实现对经济活动的全面控制。 (二)重要性原则。在全面控制的基础上,内部控制应当关注单位重要经济活动和经济活动的重大风险。 (三)制衡性原则。内部控制应当在单位内部的部门管理、职责分工、业务流程等方面形成相互制约和相互监督。 (四)适应性原则。内部控制应当符合国家有关规定和单位的实际情况。并随着

操作系统(文件管理)_答案

第六部分文件管理 1、文件系统的主要目的是()。 A、实现对文件的按名存取 B、实现虚拟存储 C、提供外存的读写速度 D、用于存储系统文件 2、文件系统是指()。 A、文件的集合 B、文件的目录集合 C、实现文件管理的一组软件 D、文件、管理文件的软件及数据结构的总体 3、文件管理实际上是管理()。 A、主存空间 B、辅助存储空间 C、逻辑地址空间 D、物理地址空间 4、下列文件的物理结构中,不利于文件长度动态增长的文件物理结构是()。 A、顺序文件 B、链接文件 C、索引文件 D、系统文件 5、下列描述不是文件系统功能的是()。 A、建立文件目录 B、提供一组文件操作 C、实现对磁盘的驱动调度 D、实现从逻辑文件到物理文件间的转换 6、文件系统在创建一个文件时,为它建立一个()。 A、文件目录 B、目录文件 C、逻辑结构 D、逻辑空间 7、索引式(随机)文件组织的一个主要优点是( )。 A、不需要链接指针 B、能实现物理块的动态分配 C、回收实现比较简单 D、用户存取方便 8、面向用户的文件组织机构属于( )。 A、虚拟结构 B、实际结构 C、逻辑结构 D、物理结构 9、按文件用途来分,编译程序是()。 A、用户文件 B、档案文件 C、系统文件 D、库文件 10、将信息加工形成具有保留价值的文件是()。 A、库文件 B、档案文件 C、系统文件 D、临时文件 11、文件目录的主要作用是()。 A、按名存取 B、提高速度 C、节省空间 D、提高外存利用率 12、如果文件系统中有两个文件重名,不应采用()。 A、一级目录结构 B、树型目录结构 C、二级目录结构 D、A和C 13、文件系统采用树型目录结构后,对于不同用户的文件,其文件名()。 A、应该相同 B、应该不同 C、可以不同,也可以相同 D、受系统约束 14、文件系统采用二级文件目录可以()。 A、缩短访问存储器的时间 B、实现文件共享 C、节省内存空间 D、解决不同用户间的文件命名冲突

最新记录控制程序(20190919070842).pdf

版本号 A 记录控制程序 实施日期:2017年10月01日第 1 页共 8 页 目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 4.1 记录的范围、分类与形式 (2) 4.2 记录表格的编制和审批 (3) 4.3 记录表格的发放和更改 (3) 4.4 记录的使用和管理 (4) 4.5 记录的特殊控制 (5) 4.6 记录的保存期限 (6) 4.7 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8)

1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制,并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据,特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录,包括:文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1)档案室负责所有归档记录的管理和控制; 2)各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制; 3)工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制,包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录; 4) 记录的填写人员,对所记录数据的真实性和正确性负责,同时应满足各类记录表 格的审批职责和权限。 5)质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 4.1 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等,均属记录的控制范围,记录 表格是一种文件,按文件进行控制,对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。 2)记录控制是一个过程,其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格,其输出是 具有客观证据的报告或填写后的表格,其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、 检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类 记录按其性质和使用范围可分为以下四类: 1)管理职责方面的记录(包括文件控制的记录),如管理评审记录,目标实施记录, 文件受控清单等。 2)资源管理方面的记录,如人员教育培训、经历、资格、考核记录,设备管理、设备 维修记录,安全管理、环境管理记录等。 3)产品实现方面的记录,如产品要求评审记录,供方评价记录,特殊过程确认记录, 不合格品处置记录和产品让步放行记录等。

记录控制程序完整版

记录控制程序 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 记录的范围、分类与形式 (2) 记录表格的编制和审批 (3) 记录表格的发放和更改 (3) 记录的使用和管理 (4) 记录的特殊控制 (5) 记录的保存期限 (6) 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8) 1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的 控制,并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据,特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录,包 括:文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1)档案室负责所有归档记录的管理和控制; 2)各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制; 3)工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制,包括设 计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录; 4) 记录的填写人员,对所记录数据的真实性和正确性负责,同时应满足各类记 录表格的审批职责和权限。 5)质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等,均属记录的控制范围, 记录表格是一种文件,按文件进行控制,对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求 进行控制。 2)记录控制是一个过程,其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格,其输 出是具有客观证据的报告或填写后的表格,其过程内容包括策划、编制、标识、贮 存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类

公司内控管理制度Word文档

第一章:财务管理 第一部分:会计制度 第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。 (二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 (三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。 (四)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。 (五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。 第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会

计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。 第十二条资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。 第十三条经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

模拟一个简单二级文件管理系统

模拟一个简单二级文件管理系统 设计目的:通过具体的文件存储空间的管理、文件的物理结构、目录结构和文件操作的实现,加深对文件系统内部功能和实现过程的理解。 设计内容:模拟一个简单二级文件管理系统 一、实验内容描述 1 实验目标 本实验的目的是通过一个简单多用户文件系统的设计,加深理解文件系统的内部功能及内部实现. 2 实验要求 为DOS系统设计一个简单的二级文件系统.要求做到以下几点: ①可以实现下列命令: login 用户登录 dir 列文件目录 create 创建文件 delete 删除文件 open 打开文件 close 关闭文件 read 读文件 write 写文件 ②列目录时要列出文件名、物理地址、保护码和文件长度. ③源文件可以进行读写保护. 二、程序主要内容 1设计思路 程序中要求每个用户在登陆后才可对其拥有的文件进行操作,用户对于其他用户的文件无操作权.文件操作包括浏览、创建、删除、打开、关闭、阅读、写入、修改模式.其他操作包括新建用户、帮助、用户登入、用户登出、退出系统. 在程序文件夹下有个名为“file”的系统根目录,此目录下包括:一个名为“mfd”的文件,记录所有注册过的帐号及密码;用户文件,以用户名作为文件名,内容为其拥有的文件名及属性;一个名为“keiji”的文件夹.“keiji”文件夹中包括:“”指针文件,记录所有已用的物理地址;一些以物理地址为名的文件,内容为文件内容. 2 数据结构 file结构体系统文件数据结构: fpaddrint,文件的物理地址、flengthint,文件长度、fmodeint,文件模式 0.只读;1.可写;2.可读写;3.保护、 fname[]char,文件名; filemode结构体文件状态数据结构: isopenint,文件当前状态,0.关闭;1.打开、modeint,文件模式 0.只读;1.可写;2.可

档案、记录管理控制程序

档案、记录管理控制程序 1目的 对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。 2 适用范围 适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 3 职责 3.1体系主管部门、办公室负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。 3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合办公室。 3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。 4 工作要求 4.1记录的种类 记录的种类主要包括:培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、能够证实质量环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件化信息,等等。 4.2记录的形式 电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)和纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。 4.3记录填写

要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。 4.4 记录的标识 4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用”原有标识”。 4.4.2 记录的编号方法为公司名称+手册章节号+程序、制定编号+记录编号。 4.5 记录的检索 4.5.1由体系主管部门、办公室负责编制公司的《QEO管理体系记录清单》。记录清单内容包括:序号,记录名称,记录编号,记录版本号与修订状态号,记录的保存期,使用部门,备注。当记录发生修改或换版时,划掉原登记,并在“备注”栏注明注销日期;修改/换版后的记录,另行登记。 4.5.2各部门、项目部负责接收公司《QEO管理体系记录清单》。并在公司《QEO 管理体系记录清单》中界定本部门、项目部记录范围。 4.5.3各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档,并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。 4.5.4按照记录的编号、编目、部门或记录名称到体系主管部门、办公室进行检索。 4.6记录的归档 4.6.1会计档案管理 1)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。 2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。 3)会计报表应分月、季、年报、按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。 4)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理批

文件管理系统设计方案和对策

文件管理系统设计方案 传统的管理和保存文件的方式是人工生成和保管文件(包括:生成、传阅、审批、进入受控状态等),文件通常是保存在文件柜中的。 由于文件数量多,版本复杂,在实际使用中经常出现问题,例如:文件版本不一致、文件查找困难、文件管理处理历史记录报表工作量过大等。本方案旨在解决单位对大量工程和技术文件的管理,达到并确保工作人员手中文件版本的一致性、文件更改的可追溯性,同时以实现电子公告、电子通知、电子邮件、公文收发等功能来提高单位日常办公及管理的自动化。 一、文件管理系统的建设目标和意义 目标: 满足企业对文件信息进行集中管理、查询的需要 通过文件的集中管理,使企业实现资料共享,资料同步更新 企业重要文档的使用权限设置,一方面节约了资本,另一方面自动化管理,保证了资料的保密性和安全性 简化了员工查找和使用资料的工作步骤,使员工把时间放在其他更有价值的工作上,减少重复劳动,提高工作效率,为企业争取更多 利润 把无纸化办公和自动化办公结合起来,实现了无纸化和物理化文档管理的有机组合 把先进的数据库技术运用于文档管理,促进企业信息化管理的进步文件管理系统建设意义: 1、分类、管理企业文件 文件管理系统通过数据库管理,对企业纷杂的文件内容进行分门别类的管理,按照不同的介质(图片、影音、word、excel、ppt、pdf等)进行存放管理。 文件管理系统通过权限管理,对不同的员工开放不同级别的文件库,最大程

度保证企业的文件安全。 2、共享、学习企业文件 文件管理系统通过内部网络将文件资本进行共享,让更多的人分享到企业文件资本,拓宽部门和员工的知识范围。 3、应用、增值文件资本 文件管理平台构建面向企业业务流程的文件管理系统,使得工作过程中显形知识结构化,隐形知识显形化。 通过文件的不断重复应用,实现文件增值。有效的规避了人员升迁流动所造成了关键业务领域的损失,让业务运行不辍。 4、提升企业竞争力 创造企业新竞争价值,增加企业利润,降低企业成本,提高企业效率。建立企业新文化,鼓励思想自由,培育创新精神。 通过减少反应时间来提高为客户服务的水平,通过快速向市场提供产品和服务来增加收入。 二、文件管理系统的建设要求 首先是支持的文件内容要全面,从文件管理的内容角度,至少应该包括: ?对信息的发布,比如直接发布各种内容 ?对文档的管理,如各类DOC、XLS、PPT等文件 ?对数据信息的管理,如各类报表等等 有利于充分利用文件: ?对链接的处理:在内容中可以互相链接,它是有效利用文件的非常重要的环节 ?强有力的索引能力,特别是全文检索 ?对于动态数据的强有力查询能力,比如可以根据各种条件进行查询

内部控制管理手册

内部控制管理手册控制活动手册 (评审稿) 中国石油天然气股份有限公司 二零零五年十一月

1内部控制体系建设内容 1.1概述 1.1.1 概述 控制活动是确保管理层的指令得到贯彻执行的必要措施,存在于整个机构内所有级别和职能部门。包括批准、授权、查证、核对、经营业绩评价、资产保全措施和职责分工等活动。 1.1.2 控制活动的分类 控制活动按照不同的分类标准可以划分为不同的类型。 1.1. 2.1 按控制活动的目标分类 按控制活动的目标可以分为以下几类: 1)战略目标控制活动:指能够满足战略目标实现的控制活动。 2)经营控制活动:指能够满足经营活动效率与效果目标的控制活动。 3)财务报告控制活动:指能够满足财务报告目标的控制活动。 4)合规性控制活动:指能够满足合规性目标的控制活动。 1.1. 2.2 按控制活动的内容分类 按控制活动的内容划分,控制活动可分为公司层面控制和业务活动层面控制。 1)公司层面控制。 公司层面控制是管理层确保在公司内部各个领域获得适当、有效控制的重要机制。主要包括: (1)控制环境范围内的内部控制,包括道德准则的建立与推行、高层管理者基调、检举揭发机制、权限和职责分工、审计委员会、IT环境与组织以及人

力资源政策等; (2)反舞弊程序与控制; (3)风险评估流程; (4)集中化的处理和程序; (5)监督,包括持续监督、独立评估和缺陷报告; (6)经营活动分析、审核; (7)期末财务报告流程; (8)统一的规章制度。 2)业务活动层面控制。 业务活动层面控制是指直接作用于公司经营业务活动的具体控制,亦称业务控制,如业务处理程序中的批准与授权、审核与复核,以及为保证资产安全而采用的限制接近等控制。 1.1. 2.3 按控制活动的作用分类 按控制活动的作用划分,控制活动可分为预防性控制和发现性控制。 1)预防性控制。 预防性控制是指为防止错误和非法行为的发生,或尽量减少其发生机会所进行的一种控制。 2)发现性控制。 发现性控制是指为及时查明已发生的错误和非法行为,或增强发现错误和非法行为机会的能力进行的各项控制。 1.1. 2.4 按控制活动的手段分类 按控制活动的手段划分,控制活动可分为人工控制和自动控制。 1)人工控制。 人工控制是以人工方式执行的控制。 2)自动控制。 自动控制是由计算机等系统自动执行的控制。

文件系统与文件管理

学生课程实验报告书课程:《Linux操作系统》 级系 专业班 学号: 姓名: 指导教师: 2012—2013学年第2 学期

一、实验项目:文件系统与文件管理 二、实验日期:2011年11月21日 三、实验原理: 掌握文件系统的挂载与卸载;磁盘配额管理;文件的权限修改;文件的归档与压缩; 四、实验仪器: PC机 Redhat网络操作系统 五、实验步骤(纸张不够写可另外加纸并应装订): 1.对/文件系统实施用户级配额管理,对普通用户hellen与jerry进行配额管理, 磁盘空间软配额为300M,硬配额为350M,文件数量配额为:软配额12个,硬配额为15个。写出配额的具体步骤,并测试用户级配额是否成功。 答案:首先,创建hellen和jerry两个用户,配额步骤如下: 1)使用任何文本编辑工具编辑/etc/fstab文件,对“LABEL=/”所在行进行修改,增加命令选项usrquota。 2)重启电脑或者输入mount –o remount / 重新挂载/ 3)利用quotacheck命令创建https://www.wendangku.net/doc/559516806.html,er文件。 #touch https://www.wendangku.net/doc/559516806.html,er #quotacheck –mc /home

4)edquota hellen ,编辑hellen用户的bolck的软配额为300M,硬配额为350M,inodes的软配额为12个,硬配额为15个,修改内容如下: block soft hard inodes soft hard 0 307200 358400 0 12 15 5)将同样的配额设定复制给jerry用户 # edquota -p hellen jerry 6)启动配额管理 #quotaon –avu 之后,对配额进行测试,发现当拷贝文档个数大于12个或者文件大小超过300M的时候,终端进行警告提示,当文件个数大于15个或者文件大小超过350M 的时候,不能往/写入任何内容。 2.在桌面环境下,选中有个文件或文件夹进行相应权限的修改。 3.用chmod命令分别用数字模式和功能模式修改/root/install.log文件属性。 答案:功能模式下修改权限 1)增加同组用户写入:chmod g+w /root/install.log 2)增加其他用户写入:chmod o+w /root/install.log 3)增加文件所有者写入:chmod u+w /root/install.log 4)增加同组用户读:chmod g+r /root/install.log 5)增加其他用户读:chmod o+r /root/install.log 6)增加文件所有者读:chmod u+r /root/install.log

记录和记录管理控制程序(通用版)

记录和记录管理控制程序(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0338

记录和记录管理控制程序(通用版) 1目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录,为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门,负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4工作流程 4.1记录表格的设计与要求

4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致,接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时,在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批,多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写,做到内容真实、准确、完整、清晰,填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录,由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式,也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管

相关文档