某集团中心医院耳鼻喉-头颈外科医院项目可行性研究报告

某集团中心医院/耳鼻喉-头颈外科医院项目可行性研究报告

目录

第一章总则 (5)

一、项目基本情况 (5)

二、编制依据和研究范围 (6)

三、项目单位简介 (6)

四、合作单位简介 (9)

第二章项目合作的必要性和可行性 (10)

一、项目背景 (10)

二、项目建设的必要性与可行性 (16)

第三章项目建设规划 (16)

一、建设原则 (16)

二、建设规模 (16)

三、临床科室建设规划 (17)

四、需添置的设备 (18)

五、项目技术支持 (19)

六、综合效益分析 (19)

第四章技术设计方案 (21)

一、总平面布置和设计原则 (22)

二、工程方案 (22)

三、动力系统 (23)

四、给排水系统 (23)

五、污水处理系统 (23)

六、消防系统 (23)

第五章项目组织管理与人力资源配置 (24)

一、项目组织管理 (24)

二、人力资源配置 (24)

第六章项目管理与实施进度 (25)

一、项目管理 (25)

二、项目实施进度 (26)

第七章投资估算与资金计划 (27)

一、投资估算 (27)

二、资金计划 (27)

第八章合作模式 (27)

一、合作的基本原则 (27)

二、合作的建议方案 (28)

三、员工补偿安置的初步构想 (30)

四、资产处置的原则 (31)

第九章结论 (31)

附表：一、医院现有设备及余值一览表

二、医院医疗人员一览表

三、综合技术经济指标表

四、固定资产投资估算表

五、固定资产折旧费估算表

六、总成本费用估算表

七、损益表

八、现金流量表

九、流动资金估算表

十、资产负债表

第一章总则

一、项目基本情况

1、项目名称：某中心医院/某耳鼻喉-头颈外科医院

2、项目地点：*市望江东路96号

3、项目类型：合作/改建

4、合作单位：*医疗集团有限公司（8143.HK）

5、建设内容和规模

建设规模：按二级甲等综合性医院/专科医院标准设计，占地7260平方米（11亩），建筑面积24600平方米。其中一期改造门诊楼4500平方米，病房楼4000平方米，新建医技楼1000平方米，兼并一家医

院7000平方米，合计达到总建筑面积16500平方米，开放住院床位280张；二期征地新建医院，设计总建筑面积34600平方米，开放住院床位500－600张。

6、项目投资

一期项目总投资4500万元，其中：改造建设投资1500万元，设备投资1800万元，流动资金200万元，兼并一家医院1000万元。二期因为征地涉及区域和土地价格等不确定因素，投资方案另议。一期项目计划所需资金由合作双方按股份持有比例分别投入。

7、项目效益

项目建成后，综合医疗服务半径为项目周边5公里约15万人，专科（耳鼻喉-头颈外科）服务半径可包括*周边县市。将极大地提高*中心医院的医疗、救护能力，提升*市耳鼻喉-头颈外科的医疗水平。未来三年可实现年平均营业收入 5366万元，平均年利润1267万元，投资利润率17.9％，项目内部收益率 %。

二、编制依据和研究范围

1、编制依据

（1）国家建设部、卫生部有关规定；

（2）安徽省建筑工程预算定额估价表；

（3）*材料市场价格信息；

（4）《医疗机构管理条例》；

（5）《建筑设计常用数据汇编》；

（6）《医院建筑设计规范》

（7）《医院手术部建筑技术规范》

（8）*医疗市场调研有关资料和项目单位提供的有关资料。 2、项目研究范围

本项目在充分调查研究的基础上，对项目建设的相关因素进行分析，预测项目运行状况，论证项目建设规模，对建设方案提出设想。同时，提出项目的组织管理、运营管理方法和合作模式，估算项目投资并进行效益分析，从而论证项目合作的可行性和合理性，为项目决策提供依据。

三、项目单位简介

1、医院基本情况

（1）基础设施和主要医疗设备

*中心医院为*职工医院，位于*市望江东路，原址在*大院内，占地11880平方米（28.5亩），开放住院床位260张。中铁集团上市后，中心医院作为非上市资产分离，中铁集团以沿望江东路的两栋楼与原医院建筑相置换。置换后的现有中心医院占地7260平方米（11亩），建筑面积约7000平方米（其中宿舍楼为五层砖混结构，建筑面积约3500平方米；办公楼为六层砖混结构，建筑面积近4000平方米）。因为两栋楼原设计用途非医疗性质，故无医用电梯等医疗配套设施。

医院现有的主要医疗仪器设备和主要办公设备有267台件，原值1090万元，扣除累计折旧，现值为378万元。绝大部分基础医疗设备老旧而需要更新，如1997年购买的二手CT（GE9880），以及彩超等，已使用十年以上，日立X光机已使用二十余年（详见附表一：医院设备和余值清单）。

（2）人员结构和专业技术队伍

现有正式员工135人，其中医护技术人员102人（占75.56％）。医护技术人员中，医疗人员57人，其学历构成：本科以上学历（含本科）43人，占75％；专科学历10人，占17％；中专学历4人，占7％。职称构成：高级职称27人，占47.37％，中级职称20人，占35.09％，初级职称10人，17.54％。外聘105人，其中医疗人员48人，护士50人。（详见附表二：医院医疗人员一览表）。

医疗技术人员多数为年富力强，处于事业成熟期。

医院目前无离退休人员负担。

（3）临床科室设置

医院目前主要科室有综合内科（主要以心血管和消化内科为主），综合外科（以普外科和胸外科为主），理疗科，血液肿瘤科，肛肠科，妇产科，口腔科，五官科，感染科。

（4）经营情况和专业特色

2005年医院收入1720.49万元，支出2008.52万元；2006年医

院收入1931.60万元，支出2119.15万元；2007年1－6月医院收入1042.56万元，支出1284.36万元。截至2007年6月30日，医院累计亏损755.81万元。

2007年全年门诊（有效挂号）29186人次，出院7420人次，手术265台（次）。年业务收入2700万元。床位使用率90%，出院者平均住院天数10.39天，病床年周转次数28.53次，治愈好转率93.9%。门诊人均费用151.76元，住院次均费用3076.48元。药品收入占业务收入的比例为48.19%。

业务收入名列前三位的科室为综合内科、综合外科、理疗科。发展速度最快的科室为肛肠科。

2、医院管理

长期以来，医院领导班子十分重视医院的规范管理和内涵建设。医院于1995年一次性通过等级评审，取得二级甲等医院资质，随后取得“爱婴医院”、省市医保定点医院等资质。能全面完成360项二甲医院要求的手术以及部分三级医院的手术项目。在医疗质量的管理，如三级查房质量和病历质量等方面，尤为同行所称道。

近三年来，面临着中铁集团资金拨补切断、医院全面走向市场竞争的状况，医院领导班子深入研究、探索对策，制定了优化组合、科室重组等经营策略，即稳定内、外科等基本科室，扶持肛肠科等优势科室，削弱或关闭肿瘤科、感染科等病源少、竞争力弱、经济效益差

的科室。使得医院出现经济收入逐年提高，亏损额度逐渐下降的态势。

3、存在的问题与不足

在医院班子的领导和*集团的支持下，全体员工经过艰苦的努力，在激烈的市场竞争中，通过引入人才和技术等多方面努力，在集团切断拨补经费的情况下，仍然取得了较好的社会声誉，承担了相应的医疗服务，营业收入逐年增长。然而，由于有限的投入不足以满足医疗市场对医院软件和硬件的建设要求，使得医疗和服务水平总体无法同步提高，突出表现在：一是以综合设科为主，优势凸现的特色专科太少；二是医疗设备配置不足，层次偏低，资金的限制使得医院无法购置一些先进诊治设备的需求，大多数设备处于“超期服役”状况，因此不能满足临床诊疗的需要；三是医院就医环境停留在上个世纪八十年代的水准，洗手间、供暖系统等不能满足正常使用需求，与现代医院的人性化要求有较大差距，同时也影响了诊疗流程的科学。

四、合作单位简介

*医疗集团有限公司（8143.HK）为香港上市投资控股型集团公司。2006年公司调整主营业务的战略发展方向，锁定医疗卫生事业的拓展，于2006年7月12日获得香港联合交易所批准，集团公司由泓迪有限公司更名为*医疗集团有限公司，成功地将主营业务由环保转型为医疗产业投资和医院管理。由此介入国内医疗市场。

*医疗集团作为致力于在内地和海外从事医疗投资和医院管理

唯一一家香港上市公司，积极引进国外先进医疗技术、管理模式和服务理念，结合国内医疗产业发展现状，通过管理咨询、专项策划、专业培训、委托管理等多种途径，为客户提供多元化的医院经营管理解决方案，打造优质医院管理品牌。在此基础上，*医疗集团通过购并、合作、托管、加盟、新建等各种形式直接投资医疗研发、建设和诊疗服务领域，发展医疗机构连锁。*医疗集团已经与国内多家高等医学院校和科研机构建立战略性合作关系，拥有数百名由北京、上海等各大医院各个学科的学术带头人组成的专家库，可随时提供疑难疾病的会诊、手术等技术支持。

第二章项目建设的必要性与可行性

一、项目背景

1、国家产业政策

非国有资本和国有/企业医院在股权方面的合作，无论在制度上和实务操作上均积累了比较丰富的经验。政策上如《关于城镇医疗卫生体制改革的主导意见》、《医药行业“十一五”发展指导意见》、《中外合资、合作医疗机构管理暂行办法》，为本项目合作提供了政策依据。国经贸企改（2002）859号文件要求企业主、辅分离，而企业医院属于企业之辅业。分离的途径是医院体制转换，实行产权多元化。

2、项目单位面临的形势

中铁集团上市后，将中心医院作为非上市单位分离，医院面临企业内部深化改革的必然。实际上，自2005年1月1日起，因医疗保险启动，中铁集团已不再拨款给医院，中心医院处于自收自支的状态。医院由原来的服务对象以本企业职工为主的职工医院，向面对社会大众提供医疗服务的性质过渡，医院面临着医疗市场对医院功能以及技术设施的需求与医院现状之间存在较大反差的矛盾。希望医院依靠自然滚动发展来解决这个矛盾，不仅不够现实，而且将因建设步伐的滞后和市场竞争的剧烈，可能错失最佳发展机会甚至逐渐流失市场份额。

再者，医院现有百余位医务人员，尤其医疗队伍90％的人员学历高、职称高，年富力强，都希望干一番事业，对医院也有着深厚的感情。他们愿意通过改制来摆脱医院目前的困境，医院获得新生的同时，个人也将拥有更好的事业平台和发展。

3、项目所在区域概况

*市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县，并赋予*高新技术产业开发区、*经济技术开发区、*新站综合试验区市级管理权限。全市行政辖区总面积为7029.48平方公里，市区总面积838.52平方公里，新增南岗镇面积91.95平方公里，新增烟墩乡面积106.78平方公里，市区建成区面积为224平方公里。全市常住人口462.73万人。2006年全市生产总值853.57亿元，财政收入

130.88亿元（其中地方财政收入为57.64亿元）。

表一、*市城镇农村收入与消费情况

4、项目所在区域的医疗资源分布情况

表二、*市住院床位分布情况

表三、*市每千人口拥有医疗资源状况

5、项目所在区域的耳鼻喉-头颈外科建设情况

表四、*市各大医院耳鼻喉-头颈外科情况

(1)安徽省立医院耳鼻喉-头颈外科

有8位专家在5个不同医学专科学会任职和10余种医学杂志担任副主编和编委，学科刘认华教授、叶非常教授、王明善教授和孙敬武教授为国内知名专家，医院在头颈部肿瘤、鼻－鼻窦炎、中耳炎、气管食道异物、嗓音疾病、头颈部创伤和阻塞性睡眠呼吸暂停综合症等主要病种的诊治方面成绩特别突出。

耳和耳神经外科组：以鼓室成型、听力重建、外、中耳畸形的矫治等治疗外、中耳炎手术、胆脂瘤手术、耳硬化症手术、耳肿瘤手术、人工镫骨置入术、面神经减压术、耳道重建术、眩晕治疗及手术、

听力障碍评估与治疗、助听器选配等为主。20世纪80年代在国内较早、省内率先开展单导人工耳蜗植入治疗聋哑患者，最近开展了多导人工耳蜗，省内唯一开展激光镫骨足板小孔手术。

鼻科组：在鼻科、鼻眼相关外科、鼻颅底相关外科和鼻-眼-颌面创伤外科等领域开展了具有国内和国际先进水平的手术治疗。1984年在省内率先、国内较早开展经蝶垂体腺瘤手术。目前，鼻内窥镜下经鼻脑脊液鼻漏修补术、经鼻鼻咽纤维血管瘤切除术、经鼻垂体腺瘤切除术、鼻咽良恶病变诊治、视神经管减压、颅面联合径路前颅底和侧颅底肿瘤切除术、经颅脑脊液鼻漏修补术等，达到国内先进水平。引进了最先进的计算机辅助内窥镜手术导航系统，已成功开展了7例在导航系统指引下鼻-颅底病变切除手术。

咽喉组：在喉部良性疾病的诊断和治疗方面具有独到之处。如喉部良性肿瘤（声带息肉、囊肿、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等）的治疗，应用CO2激光治疗喉狭窄、声带麻痹。在省内最早成立睡眠呼吸疾病研究， 1995年自行设计研制咽通道治疗、无创持续正压通气、激光和手术综合治疗睡眠呼吸疾病。

头颈外科组：自20世纪80年代起采用各种肌皮瓣修复创面、硅胶管植入手术、内窥镜下微波治疗、激光显微手术和记忆合金支架扩张，使患者恢复了呼吸和发音功能。近十年来，尤其在喉、下咽癌功能保性手术，支撑喉镜下CO2激光治疗早期喉癌及喉部分切除术后拔