IATF16949过程与条款对应关系矩阵

顧客導向過程、支持過程、管理過程與條款對應矩陣圖

C 1 顾客管理过程

C 2 产品开发过程

C 3 生产管理过程

M 1 经营管理过程

M 2 制造管理过程

M 3 审核过程

M 4 品质管理过程

M 5 品质成本管理过程

S 1 6S 管理过程

S 2 模具管理过程

S 3 原物料管理过程

S 4 检测设备管理过程

S 5 文件管理过程 S 6 品质检验过程

S 7 教育训练管理过程 S 8 实验室管理过程

4.1 理解组织及其背景环境 ⊕ 4.2 理解相关方的需求和期望

⊕

4.3 确定质量管理体系的范围 ⊕ 4.3.1确定质量管理体系的范围—补充 ⊕ 4.3.2 顾客特殊要求 ⊕ 4.4 质量管理体系及过程 ⊕ 4.4.1.1 产品和过程的符合性 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 4.4.1.2 产品安全

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 5.1.1（领导作用和承诺）总则 ⊕ 5.1.1.1 公司责任

⊕ 5.1.1.2 过程有效性和效率 ⊕ 5.1.1.3 过程拥有者 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 5.1.2 以顾客为关注焦点 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 5.2.1 制定质量方针 ⊕ 5.2.2 沟通质量方针

⊕ 5.3 组织内的角色、职责和权限 ⊕ 5.3.1 组织的角色、职责和权限——补充 ⊕

5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限

⊕

⊕

過程名稱

IATF16949：2016条款

C 1 顾客管理过程

C 2 产品开发过程

C 3 生产管理过程

M 1 经营管理过程

M 2 制造管理过程

M 3 审核过程

M 4 品质管理过程

M 5 品质成本管理过程

S 1 6S 管理过程

S 2 模具管理过程

S 3 原物料管理过程

S 4 检测设备管理过程

S 5 文件管理过程

S 6 品质检验过程

S 7 教育训练管理过程 S 8 实验室管理过程

6.1 应对风险和机遇的措施 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 6.1.2.1 风险分析 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 6.1.2.2 预防措施 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

6.1.2.3 应急计划

⊕ ⊕ 6.2 质量目标及其实现的策划

⊕ 6.2.2.1质量目标及其实施的策划——补充 ⊕ 6.3 变更的策划 ⊕ 7.1.1 （资源）总则 ⊕ 7.1.2 人员 ⊕ 7.1.3 基础设施

⊕ 7.1.3.1 工厂、设施和设备策划 ⊕ ⊕ 7.1.4过程操作环境

⊕ ⊕ 7.1.4.1 过程操作环境——补充 ⊕ ⊕ 7.1.5.1 （监视和测量资源）总则 ⊕ 7.1.5.1.1 测量系统分析 ⊕

7.1.5.2 测量溯源 ⊕ 7.1.5.2.1 校准/检定记录

⊕

過程名稱

IATF16949：2016条款

C 1 顾客管理过程

C 2 产品开发过程

C 3 生产管理过程

M 1 经营管理过程

M 2 制造管理过程

M 3 审核过程

M 4 品质管理过程

M 5 品质成本管理过程

S 1 6S 管理过程

S 2 模具管理过程

S 3 原物料管理过程

S 4 检测设备管理过程

S 5 文件管理过程

S 6 品质检验过程

S 7 教育训练管理过程 S 8 实验室管理过程 7.1.5.3.1内部实验室 ⊕ 7.1.5.3.2外部实验室 ⊕

7.1.6 组织的知识 ⊕ ⊕

7.2 能力

⊕ 7.2.1 能力——补充 ⊕ 7.2.2 能力——在职培训 ⊕ 7.2.3 内部审核员能力 ⊕ ⊕

7.2.4 第二方审核员能力 ⊕ ⊕ 7.3 意识

⊕ 7.3.1 意识——补充 ⊕ 7.3.2 员工激励和授权 ⊕ 7.4 内部沟通

⊕ 7.5.1（成文信息）总则 ⊕ 7.5.1.1 质量管理体系文件 ⊕ ⊕ 7.5.2 编制与更新 ⊕ 7.5.3 成文信息的控制 ⊕ 7.5.3.2.1 记录保留 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 7.5.3.2.2 工程规范

⊕

⊕

過程名稱

IATF16949：2016条款

C 1 顾客管理过程

C 2 产品开发过程

C 3 生产管理过程

M 1 经营管理过程

M 2 制造管理过程

M 3 审核过程

M 4 品质管理过程

M 5 品质成本管理过程

S 1 6S 管理过程

S 2 模具管理过程

S 3 原物料管理过程

S 4 检测设备管理过程

S 5 文件管理过程

S 6 品质检验过程

S 7 教育训练管理过程 S 8 实验室管理过程

8.1运行的策划和控制 ⊕ 8.1.1运行策划和控制——补充 ⊕ 8.1.2保密 ⊕ 8.2.1顾客沟通

⊕ 8.2.1.1顾客沟通——补充 ⊕ ⊕ 8.2.2 产品和服务要求的确定

⊕ ⊕ 8.2.2.1 产品和服务要求的确定——补充 ⊕ ⊕ 8.2.3 产品和服务要求的评审

⊕ ⊕ 8.2.3.1.1产品和服务要求的评审——补充 ⊕ ⊕ 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 ⊕ ⊕ 8.2.3.1.3组织制造可行性 ⊕ ⊕ 8.2.4 产品和服务要求的更改

⊕

⊕ ⊕ 8.3.1 （产品和服务的设计和开发）总则

⊕ 8.3.1.1产品和服务的设计和开发——补充 ⊕ 8.3.2设计和开发策划

⊕ 8.3.2.1 设计和开发策划——补充 ⊕

8.3.2.2. 产品设计技能

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過程名稱

IATF16949：2016条款

C 1 顾客管理过程

C 2 产品开发过程

C 3 生产管理过程

M 1 经营管理过程

M 2 制造管理过程

M 3 审核过程

M 4 品质管理过程

M 5 品质成本管理过程

S 1 6S 管理过程

S 2 模具管理过程

S 3 原物料管理过程

S 4 检测设备管理过程

S 5 文件管理过程

S 6 品质检验过程

S 7 教育训练管理过程 S 8 实验室管理过程

8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发 ⊕ 8.3.3 设计和开发输入

⊕ 8.3.3.1产品设计输入 ⊕ 8.3.3.2制造过程设计输入 ⊕ ⊕ 8.3.3.3特殊特性 ⊕ 8.3.4设计和开发控制 ⊕ 8.3.4.1监测

⊕ ⊕ 8.3.4.2 设计和开发确认 ⊕ 8.3.4.3 原型样件方案 ⊕ 8.3.4.4产品批准过程 ⊕

8.3.5 设计和开发输出

⊕ 8.3.5.1 设计和开发输出——补充 ⊕ 8.3.5.2制造过程设计输出 ⊕ ⊕ 8.3.6 设计和开发更改

⊕ 8.3.6.1 设计和开发更改——补充

⊕

8.4.1 （外部提供的过程、产品和服务的控制）总则 ⊕

8.4.1.1 总则——补充

⊕

過程名稱

IATF16949：2016条款

C 1 顾客管理过程

C 2 产品开发过程

C 3 生产管理过程

M 1 经营管理过程

M 2 制造管理过程

M 3 审核过程

M 4 品质管理过程

M 5 品质成本管理过程

S 1 6S 管理过程

S 2 模具管理过程

S 3 原物料管理过程

S 4 检测设备管理过程

S 5 文件管理过程

S 6 品质检验过程

S 7 教育训练管理过程 S 8 实验室管理过程

8.4.1.2 供应商选择过程

⊕ 8.4.1.3 顾客指定的货源（指向性购买） ⊕ ⊕ 8.4.2 控制类型和程度

⊕ 8.4.2.1 控制类型和程度——补充 ⊕ 8.4.2.2 法律和法规要求

⊕ 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发

⊕ 8.4.2.3.1 汽车产品相关的软件或带有嵌入式软件的汽车产品

⊕

8.4.2.4 供应商监视 ⊕ ⊕ 8.4.2.4.1 第二方审核 ⊕ 8.4.2.5 供应商开发 ⊕ 8.4.3外部供方的信息

⊕

8.4.3.1 外部供方的信息——补充 ⊕ 8.5.1生产和服务提供的控制 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 8.5.1.1控制计划

⊕ ⊕ ⊕ ⊕

8.5.1.2标准化作业——操作指导书和目视标准 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 8.5.1.3作业准备验证 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

8.5.1.4 停工后的验证

⊕

⊕

⊕

⊕

過程名稱

IATF16949：2016条款

C 1 顾客管理过程

C 2 产品开发过程

C 3 生产管理过程

M 1 经营管理过程

M 2 制造管理过程

M 3 审核过程

M 4 品质管理过程

M 5 品质成本管理过程

S 1 6S 管理过程

S 2 模具管理过程

S 3 原物料管理过程

S 4 检测设备管理过程

S 5 文件管理过程

S 6 品质检验过程

S 7 教育训练管理过程

S 8 实验室管理过程

8.5.1.5全面生产维护

⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 8.5.1.6生产工装、试验检验工装和设备的管理 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 8.5.1.7生产排程 ⊕ ⊕ ⊕ 8.5.2 标识和可追溯性

⊕ ⊕ 8.5.2.1标识和可追溯性——补充

⊕ ⊕ 8.5.3 顾客或外部供方的财产 ⊕ ⊕ ⊕ 8.5.4 防护

⊕ ⊕ ⊕ 8.5.4.1防护——补充 ⊕ ⊕ ⊕ 8.5.5 交付后的活动 ⊕ ⊕

8.5.5.1服务信息的反馈 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 8.5.5.2 与顾客的服务协议 ⊕

⊕ 8.5.6 更改控制

⊕ 8.5.6.1 更改控制——补充 ⊕ 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改 ⊕ ⊕ 8.6 产品和服务的放行

⊕ 8.6.1 产品和服务的放行——补充 ⊕ 8.6.2 全尺寸检验和功能试验

⊕

過程名稱

IATF16949：2016条款

C 1 顾客管理过程

C 2 产品开发过程

C 3 生产管理过程

M 1 经营管理过程

M 2 制造管理过程

M 3 审核过程

M 4 品质管理过程

M 5 品质成本管理过程

S 1 6S 管理过程

S 2 模具管理过程

S 3 原物料管理过程

S 4 检测设备管理过程

S 5 文件管理过程

S 6 品质检验过程

S 7 教育训练管理过程 S 8 实验室管理过程

8.6.3 外观项目

⊕ 8.6.4 外部提供产品和服务复合型的验证和接收 ⊕ ⊕ ⊕

8.6.5 法律法规的符合性 ⊕ 8.6.6 接收准则

⊕

8.7不合格品输出的控制 ⊕ ⊕ 8.7.1.1 顾客的让步授权

⊕ ⊕ ⊕ 8.7.1.2 不合格品控制——顾客规定的过程 ⊕ ⊕ 8.7.1.3 可疑产品的控制 ⊕ ⊕ ⊕ 8.7.1.4 返工产品的控制 ⊕ ⊕ ⊕ 8.7.1.5 返修产品的控制 ⊕ ⊕ ⊕ 8.7.1.6 顾客通知 ⊕ ⊕ 8.7.1.7 不合格品的处置

⊕ ⊕ ⊕

9.1.1（监视、测量、分析和评价）总则 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 9.1.1.1制造过程的监视和测量 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕

9.1.1.2 统计工具的识别 ⊕ 9.1.1.3统计概念的应用 ⊕ 9.1.2 顾客满意

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⊕

過程名稱

IATF16949：2016条款

C 1 顾客管理过程

C 2 产品开发过程

C 3 生产管理过程

M 1 经营管理过程

M 2 制造管理过程

M 3 审核过程

M 4 品质管理过程

M 5 品质成本管理过程

S 1 6S 管理过程

S 2 模具管理过程

S 3 原物料管理过程

S 4 检测设备管理过程

S 5 文件管理过程

S 6 品质检验过程

S 7 教育训练管理过程

S 8 实验室管理过程

9.1.2.1 顾客满意——补充 ⊕ ⊕ ⊕ 9.1.3 分析与评价 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 9.1.3.1 优先级 ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 9.2 内部审核 ⊕ 9.2.2.1内部审核方案 ⊕ 9.2.2.2质量管理体系审核 ⊕ 9.2.2.3 制造过程审核 ⊕ 9.2.2.4 产品审核 ⊕ 9.3.1（管理评审）总则 ⊕ 9.3.1.1管理评审补充 ⊕ 9.3.2 管理评审输入

⊕ 9.3.2.1 管理评审输入——补充 ⊕ 9.3.3管理评审输出

⊕ 9.3.3.1 管理评审输出——补充 ⊕ 10.1 （改进）总则 ⊕ ⊕ 10.2 不合格和纠正措施

⊕

⊕

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過程名稱

IATF16949：2016条款

C 1 顾客管理过程

C 2 产品开发过程

C 3 生产管理过程

M 1 经营管理过程

M 2 制造管理过程

M 3 审核过程

M 4 品质管理过程

M 5 品质成本管理过程

S 1 6S 管理过程

S 2 模具管理过程

S 3 原物料管理过程

S 4 检测设备管理过程

S 5 文件管理过程

S 6 品质检验过程

S 7 教育训练管理过程

S 8 实验室管理过程

10.2.3问题解决 ⊕ ⊕ ⊕ 10.2.4 防错

⊕ ⊕ ⊕ 10.2.5 保修管理体系

⊕ ⊕ 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析 ⊕ ⊕

10.3 持续改进

⊕ ⊕ 10.3.1 持续改进——补充 ⊕ ⊕ ⊕ OSR （合同/协议）

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

⊕

過程名稱

IATF16949：2016条款

产品特性与过程特性的区别

产品特性与过程特性得区别 如果说产品特性从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑,过程特性仅从产品形成过程中得参数(温度、压力、电压、电流)等考虑就是不就是很准确呢??欢迎大家讨论,敬请指教! 简单得讲,产品特性就是随着产品走,如过程加工中产品得尺寸、材料等，?过程特性就是在过程上不随产品走得东西，如工艺参数温度、压力等、 我一般就是作这样得区分、 产品特性能做ｓpｃ,过程特性不能 产品特性一般就是指产品工程规范得要求;过程特性可以指工艺（过程)参数 过程特性保证产品特性 虽然大家说得都对,但就是怎样确定产品与过程得特殊特性呢？就是不就是特殊特性都要采用SＰC控制或10０%控制或防差错系统? ?通过fmｅa来确定得!根据过程得风险以及顾客得呼声来确定控制方法！ 特性矩阵分析－初始特殊特性清单-FMＥA-控制计划？ 还就是:特性矩阵分析-FMEＡ－初始特殊特性清单-－控制计划？ 第一阶段: 确定初始过程特殊特性清单ＦMA分析 第二阶段?样件控制计划产品与过程特殊特性 第三阶段 特性矩阵图试生产控制计划PFMEA?第四阶段：?控制计划 产品特性,随着产品走,就是在过程中形成得,而过程特性不随产品走,我们只有通过过程特性来控制产品特性。而控制产品特性包括人、机、法、环、测与过程规范,故这些都就是过程特性;产品特性可以从料、技术要求、技术规范进行考虑。谁有更深层次得讨论,请指教。 更正一下。?初始特殊特性清单-特性矩阵分析-PFＭEA-控制计划先有特殊特性,才有特性矩阵分析。体现特性与过程之间得相互关系及特性之间得影响。 产品特性与过程特性得区别：用过程特性去保证产品特性啊！产品特性就是要带到最总顾客得手里啊！而过程特性就是在过程中为保证产品得特性而对过程设置得特性,过程控制主要控制“过程特性啊” 特殊特性释义? 以下就是我对特殊特性得一些见解,希望能够得到大家得评论！也就是为了“特殊特性清单就是越来越长还就是越来越短”得讨论而作 特殊特性就是AＰＱＰ得核心。无论就是QS９0０0还就是TS169４9,其实对于特殊特性得解释与理解就是一样得。不同得就是QＳ900０着重阐明了通用、福特、克莱斯勒三大车厂得特殊要求。如对特性得等级分类以及特性符号标记。而TS１6９49则体现得就是大众化得,灵活得,可根据顾客而定得特性要求。?现在就以TS１6９49体系中对于特殊特性得理解来展开说明,一直推广到QS9000中得特殊要求。 TS１6949中特殊特性得出处说明！? TＳ169４9有两处地方出现过特殊特性。 第一处: 7.2.1、1顾客指定得特殊特性?组织必须在特殊特性得指定、文件化、与控制方面符合客户得所有要求。 解释：也就就是说凡就是客户指定得特殊特性,应在相关文件中体现。?相关文件有：设计FＭEA、过程FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等 在上述文件中应作特殊特性符号得标记。

产品特性与过程特性

产品特性与过程特性 控制计划中存在产品特性和过程特性，当产品特性的严重度超过8时，标识为重要特性，那相应的过程特性还需要标识为重要特性吗？如需要标识，是全部标识还是选择影响大的进行标识？ 产品特性和过程特性的区别 如果说产品特性从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑，过程特性仅从产品形成过程中的参数（温度、压力、电压、电流）等考虑是不是很准确呢？ 欢迎大家讨论，敬请指教！ 简单的讲,产品特性是随着产品走,如过程加工中产品的尺寸.材料等, 过程特性是在过程上不随产品走的东西,如工艺参数温度.压力等. 我一般是作这样的区分. 产品特性能做spc,过程特性不能 产品特性一般是指产品工程规范的要求；过程特性可以指工艺（过程）参数 过程特性保证产品特性 虽然大家说的都对，但是怎样确定产品和过程的特殊特性呢？是不是特殊特性都要采用SPC 控制或100%控制或防差错系统？ 通过fmea来确定的！根据过程的风险以及顾客的呼声来确定控制方法！ 特性矩阵分析-初始特殊特性清单-FMEA-控制计划？ 还是：特性矩阵分析-FMEA-初始特殊特性清单--控制计划？ 第一阶段: 确定初始过程特殊特性清单FMA分析 第二阶段 样件控制计划产品和过程特殊特性 第三阶段 特性矩阵图试生产控制计划PFMEA 第四阶段: 控制计划 产品特性，随着产品走，是在过程中形成的，而过程特性不随产品走，我们只有通过过程特性来控制产品特性。而控制产品特性包括人、机、法、环、测和过程规范，故这些都是过程特性；产品特性可以从料、技术要求、技术规范进行考虑。 谁有更深层次的讨论，请指教。 更正一下。 初始特殊特性清单-特性矩阵分析-PFMEA-控制计划先有特殊特性，才有特性矩阵分析。体现特性和过程之间的相互关系及特性之间的影响。 产品特性和过程特性的区别：用过程特性去保证产品特性啊！产品特性是要带到最总顾客的手里啊！而过程特性是在过程中为保证产品的特性而对过程设置的特性，过程控制主要控制“过程特性啊” 特殊特性释义 以下是我对特殊特性的一些见解，希望能够得到大家的评论！也是为了“特殊特性清单是越来越长还是越来越短”的讨论而作

矩阵图研究

矩阵图研究 矩阵图法就是从多维问题的事件中，找出成对的因素，排列成矩阵图，然后根据矩阵图来分析问题，确定关键点的方法，它是一种通过多因素综合思考，探索问题的好方法。 在复杂的质量问题中，往往存在许多成对的质量因素，将这些成对因素找出来，分别排列成行和列，其交点就是其相互关联的程度，在此基础上再找出存在的问题及问题的形态，从而找到解决问题的思路。 矩阵图的形式如下图所示，A为某一个因素群，a1、a2、a3、a4、…是属于A这个因素群的具体因素，将它们排列成行；B为另一个因素群，b1、b2、b3、b4、…为属于B这个因素群的具体因素，将它们排列成列；行和列的交点表示A和B各因素之间的关系，按照交点上行和列因素是否相关联及其关联程度的大小，可以探索问题的所在和问题的形态，也可以从中得到解决问题的启示等。 质量管理中所使用的矩阵图，其成对因素往往是要着重分析的质量问题的两个侧面，如生产过程中出现了不合格品时，着重需要分析不合格的现象和不合格的原因之间的关系，为此，需要把所有缺陷形式和造成这些缺陷的原因都罗列出来，逐一分析具体现象与具体原因之间的关系，这些具体现象和具体原因分别构成矩阵图中的行元素和列元素。 矩阵图的最大优点在于，寻找对应元素的交点很方便，而且不会遗漏，显示对应元素的关系也很清楚。矩阵图法还具有以下几个特点： ①可用于分析成对的影响因素；

②因素之间的关系清晰朋了，便于确定重点； ③便于与系统图结合使用。 二，矩阵图法的用途 矩阵图法的用途十分广泛，在质量管理中，常用矩阵图法解决以下问题： ①把系列产品的硬件功能和软件功能相对应，并要从中找出研制新产品 或改进老产品的切入点； ②明确应保证的产品质量特性及其与管理机构或保证部门的关系，使质 量保证体制更可靠； ③明确产品的质量特性与试验测定项目、试验测定仪器之间的关系，力 求强化质量评价体制或使之提高效率； ④当生产工序中存在多种不良现象，且它们具有若干个共同的原因时， 希望搞清这些不良现象及其产生原因的相互关系，进而把这些不良现 象一举消除； ⑤在进行多变量分析、研究从何处入手以及以什么方式收集数据。 三、矩阵图的类型 矩阵图法在应用上的一个重要特征，就是把应该分析的对象表示在适当的矩阵图上。因此，可以把若干种矩阵图进行分类，表示出他们的形状，按对象选择并灵活运用适当的矩阵图形。常见的矩阵图有以下几种： (1) L型矩阵图。是把一对现象用以矩阵的行和列排列的二元表的形式来 表达的一种矩阵图，它适用于若干目的与手段的对应关系，或若干结 果和原因之间的关系。

产品特性与过程特性的区别

产品特性和过程特性的区别如果说产品特性从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑，过程特性仅从产品形成过程中的参数（温度、压力、电压、电流）等考虑是不是很准确呢？ 欢迎大家讨论，敬请指教！ 简单的讲, 产品特性是随着产品走,如过程加工中产品的尺寸.材料等, 过程特性是在过程上不随产品走的东西,如工艺参数温度.压力等. 我一般是作这样的区分. 产品特性能做spc, 过程特性不能产品特性一般是指产品工程规范的要求；过程特性可以指工艺（过程）参数过程特性保证产品特性 虽然大家说的都对，但是怎样确定产品和过程的特殊特性呢？是不是特殊特性都要采用SPC 控制或100% 控制或防差错系统？ 通过fmea 来确定的！根据过程的风险以及顾客的呼声来确定控制方法！ 特性矩阵分析-初始特殊特性清单-FMEA- 控制计划？ 还是：特性矩阵分析-FMEA- 初始特殊特性清单--控制计划？ 第一阶段: 确定初始过程特殊特性清单FMA 分析 第二阶段 样件控制计划产品和过程特殊特性 第三阶段 特性矩阵图试生产控制计划PFMEA 第四阶段: 控制计划产品特性，随着产品走，是在过程中形成的，而过程特性不随产品走，我们只有通过过程特性来控制产品特性。而控 制产品特性包括人、机、法、环、测和过程规范，故这些都是过程特性；产品特性可以从料、技术要求、技术规范进行考虑。 谁有更深层次的讨论，请指教。 更正一下。 初始特殊特性清单-特性矩阵分析-PFMEA- 控制计划先有特殊特性，才有特性矩阵分析。体现特性和过程之间的相互关系及特性之间的影响。产品特性和过程特性的区别：用过程特性去保证产品特性啊！产品特性是要带到最总顾客的手里啊！而过程特性是在过程中为保证产品的特性而对过程设置的特性，过程控制主要控制“过程特性啊” 特殊特性释义 以下是我对特殊特性的一些见解，希望能够得到大家的评论！也是为了“特殊特性清单是越来越长还是越来越短”的 讨论而作 特殊特性是APQP 的核心。无论是QS9000 还是TS16949 ，其实对于特殊特性的解释和理解是一样的。不同的是 QS9000 着重阐明了通用、福特、克莱斯勒三大车厂的特殊要求。如对特性的等级分类以及特性符号标记。而TS16949 则体现的是大众化的，灵活的，可根据顾客而定的特性要求。 现在就以TS16949 体系中对于特殊特性的理解来展开说明，一直推广到QS9000 中的特殊要求。 TS16949 中特殊特性的出处说明！ TS16949 有两处地方出现过特殊特性。 第一处： 7.2.1.1 顾客指定的特殊特性组织必须在特殊特性的指定、文件化、和控制方面符合客户的所有要求。 解释：也就是说凡是客户指定的特殊特性，应在相关文件中体现。 相关文件有：设计FMEA、过程FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等在上述文件中应作特殊特性符号的标记。 第二处： 7.3.2.3 特殊特性组织必须应用适当的方法确定特殊特性。

2019质量环境职业健康安全管理体系标准条款对照表

质量、环境、职业健康安全管理体系标准对照表(Q)GB/T19001-2016（质量）(E)GB/T24001-20016（环境）ISO45001-2018（职业健康安全）标准内容标准内容标准内容 1、2范围、规范性引用文件1、2范围、规范性引用文件1、2范围、规范性引用文件 3术语和定义3术语和定义3术语和定义 4组织环境4组织所处的环境4组织环境 4.1理解组织及其环境 4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理的范围 4.4质量管理体系及其过程4.1理解组织及其所处的环境 4.2理解相关方的需求和期望 4.3确定环境管理体系的范围 4.4环境管理体系 4.1理解组织及其环境 4.2理解员工及其他相关方的需求和 期望 4.3确定职业健康安全管理体系的范 围 4.4职业健康安全管理体系 5领导作用5领导作用5领导作用与员工参与

(Q)GB/T19001-2016（质量）(E)GB/T24001-20016（环境）ISO45001-2018（职业健康安全） 5.1领导作用和承诺 5.1.1总则； 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2方针 5.2.1制定质量方针； 5.2.2沟通质量方针 5.3组织的岗位、职责和权限5.1领导作用与承诺 5.2环境方针 5.3组织的角色、职责和权限 5,1领导作用与承诺 5.2职业健康安全方针 5.3组织的岗位、职责和权限 5.4员工协商和参与 6策划6策划6策划 6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及实现的策划6.3变更的策划6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则； 6.1.2环境因素； 6.1.3合规义务； 6.1.4措施策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2危险源辨识及风险和机遇评估 6.1.2.1危险源辨识 6.1.2.2职业健康安全风险和其它职

特殊特性矩阵图

产品过程特殊特性矩阵图 产品型号SＢ540-A０2 零件名称缸体零件图号SＢ０2540-1 顾客名称 序号描述公差过程号/过程名称 产品特性符 号 过程 项目 10／ 原材 料检 查 20/入 库 30/ 下料 40／ 下料 检验 50/铣 面 60／ 铣外 形 70/缸 孔密 封槽 加工 80/铣 平面 钻孔 ９0／ 螺纹 孔加 工 100/ 检查 110/ 防护 120／ 涂装 重要 度 重要一般一般一般一般一般关键一般一般重要重要一般 控制方 法 进料检 验报告 进料检 验报告 检验 报告 检验 报告 检验 报告 检验 报告 控制图检验 报告 检验 报告 检验 报告 检验 报告 检验 报告 1 密封槽直 径0～+0. ０６3 控制 图 ○○○○○○◎○○◎◎○ ２密封槽宽 度0~＋ ０.1 控制 图 ○○○○○○◎○○◎◎○ 3缸孔直径○○○○○○◎○○◎◎○4 槽底圆角R0．2○○○○○○◎○○◎◎○５粗糙度Ra1.６○○○○○○◎○○◎◎○ ６钢背容槽 尺寸１３8× ４２ 0(+0．１） 控制 图 ○○○○○○◎○○◎◎○ --

备注:１.“○”表示一般关系、“◎”表示密切关系;2.“”表示产品与安全有关的特殊特性符号；“”表示产品与安全无关的特殊特性符号。 产品过程特殊特性矩阵图 产品型号SB540－Ａ０ ２ 零件名称缸体零件图号SＢ02540-１顾客名称 序号描述公差过程号/过程名称产品特性符 号 过程 项目 1２ ０1/ 漆前 处理 120 ２/ 喷底 漆 1203 /喷 中层 漆 １ 204/ 喷面 漆 重要度重要重要重要重要 控制方法检验 报告 检验 报告 检验 报告 检验 报告 1 底漆厚度0．０6 抽查◎◎○○ 2 中层漆厚度0.1２抽查○○◎○３面漆厚度0.06 抽查○○○◎4 面漆颜色目测○○○◎ 备注:1．“○”表示一般关系、“◎”表示密切关系； --

6 IATF16949 体系过程相互关系矩阵图

广东XXXX科技有限公司体系过程相互关系矩阵图 过程过程 顾客导向过程管理过程支持过程 C1 产品 要求 C2 设计 开发 C3 生产 服务 C4 售后 服务 M1 组织 环境 M2 风险 机遇 M3 经营 计划 M4 内部 审核 M5 管理 评审 M6 改进 S1 领导 作用 S2 基础 设施 S3 测量 系统 S4 人力 资源 S5 知识 信息 S6 外部 提供 S7 标识 防护 S8 放 行 S9 不合 格 顾客导向C1产品要求╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C2设计开发╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C3生产服务╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳C4售后服务╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ 管理过程M1组织环境╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M2风险机遇╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M3 经营计划╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M4 内部审核╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M5 管理评审╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳M6改进╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳ 支持过程S1 领导作用╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S2 基础设施╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S3测量系统╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S4 人力资源╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S5知识信息╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S6外部提供╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S7标识防护╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S8放行╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳S9不合格╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳╳

标准条款要求 开发服务服务环境机遇计划审核评审作用设施系统资源信息提供防护格C1 C2 C3 C4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 4组织环境□□□□■□□□□□□□□□□□□□□5 领导作用□□□□□□□□□□■□□□□□□□□ 6 策划6.1应对风险机会 机遇措施 □□□□□■□□□□□□□□□□□□□6.2目标策划 6.3变更策划 □□□□□□■□□□■□□□□□□□□ 7 支持7.1.3基础设施□□■□□□□□□□□■□□□□□□□ 7.1.4过程运行环 境 □□■□□□□□□□□■□□□□□□□7.1.5监测资源□□□□□□□□□□□□■□□□□□□7.1.6组织知识□□□□□□□□□□□□□■■□□□□7.2 能力 7.3 意识 □□□□□□□□□□□□□■□□□□□7.4 沟通□□□□□□□□□□□□□■□□□□□7.5 文件信息□□□□□□□□□□□□□□■□□□□ 8 运行8.1 运行策划控制■□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8.2 产品和服务要 求的确定 ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 8.3 产品和服务的 设计与开发 □■□□□□□□□□□□□□□□□□□

产品特性与过程特性区别

产品特性和过程特性的区别 如果说产品特性从安全、法规、性能、尺寸、外观、装配等方面考虑，过程特性仅从产品形成过程中的参数（温度、压力、电压、电流）等考虑是不是很准确呢？ 简单的讲,产品特性是随着产品走,如过程加工中产品的尺寸.材料等, 过程特性是在过程上不随产品走的东西,如工艺参数温度.压力等. 我一般是作这样的区分. 产品特性能做spc,过程特性不能 产品特性一般是指产品工程规范的要求；过程特性可以指工艺（过程）参数 过程特性保证产品特性 虽然大家说的都对，但是怎样确定产品和过程的特殊特性呢？是不是特殊特性都要采用SPC控制或100%控制或防差错系统？ 通过fmea来确定的！根据过程的风险以及顾客的呼声来确定控制方法！ 特性矩阵分析-初始特殊特性清单-FMEA-控制计划？ 还是：特性矩阵分析-FMEA-初始特殊特性清单--控制计划？ 第一阶段: 确定初始过程特殊特性清单FMA分析 第二阶段 样件控制计划产品和过程特殊特性 第三阶段 特性矩阵图试生产控制计划PFMEA 第四阶段: 控制计划 产品特性，随着产品走，是在过程中形成的，而过程特性不随产品走，我们只有通过过程特性来控制产品特性。而控制产品特性包括人、机、法、环、测和过程规范，故这些都是过程特性；产品特性可以从料、技术要求、技术规范进行考虑。 谁有更深层次的讨论，请指教。 更正一下。 初始特殊特性清单-特性矩阵分析-PFMEA-控制计划先有特殊特性，才有特性矩阵分析。体现特性和过程之间的相互关系及特性之间的影响。 产品特性和过程特性的区别：用过程特性去保证产品特性啊！产品特性是要带到最总顾客的手里啊！而过程特性是在过程中为保证产品的特性而对过程设置的特性，过程控制主要控制“过程特性啊” 特殊特性释义 以下是我对特殊特性的一些见解，希望能够得到大家的评论！也是为了“特殊特性清单是越来越长还是越来越短”的讨论而作 特殊特性是APQP的核心。无论是QS9000还是TS16949，其实对于特殊特性的解释和理解是一样的。不同的是QS9000着重阐明了通用、福特、克莱斯勒三大车厂的特殊要求。如对特性的等级分类以及特性符号标记。而TS16949则体现的是大众化的，灵活的，可根据顾客而定的特性要求。 现在就以TS16949体系中对于特殊特性的理解来展开说明，一直推广到QS9000中的特殊要求。 TS16949中特殊特性的出处说明！ TS16949有两处地方出现过特殊特性。

IATF16949-2016过程识别及关系说明-矩阵图

IATF16949：2016过程识别及关系

前言 1、本《过程识别及关系》依据《 IATF16949：2016 质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织应用 ISO9001：2015 的特别要求》技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据 ********** 公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对***** 等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的 过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 市场营销 C5 产品制造 SP（Support Process C2报价及项目确立C3 C6产品交付C7 ）过程：支持过程，是指支持 订单管理C4过程设计与开发 顾客反馈处理 COP过程实现的过程，可以分为若干个 层次。包括： S1 基础设施管理 S2 监视和测量资源管理S3 人力资源管理 S4 文件记录管理 S5 采购控制S6生产设备管理S7工装管理S8产品防护 S9 产品和服务放行S10不合格输出控制S11客户满意度测量 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 领导作用M2策划M3分析和评价M4内部审核 M5 管理评审M6改进 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程 结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关