采购订单

车间及部门：

采购订单

供应商编号：供应商：交货地址：

订单编号：联系人：收货人：

订货日期：联系电话：联系电话：

备注:1、生产前供应商必须提供生产样板予买方确认，凡未经确认而进行生产或交货的产品与买方所签的样板不符所造成的一切损失由供应商自行负责。<注：华艺收货标准：AQL普通Ⅱ级，严重1.0(其中电子类为0.65)，轻微 2.5 >。

2、一切单据必须注明订单编号及物料编号(具体规定参照附3页采购协议)

3、此单三联，第一联交供应商(收到此订单后请签名并回传我司，多谢!)，第二联留采购部，第三联交财务部。

发单人： PMC审核：采购负责人签名：日期：供应商签收：

订单采购合同

订单采购合同 订单采购合同的样式有多种，因具体的货物种类不同而有所差异，本文（订单采购合同）由华律网整理推荐，欢迎阅读，更多关于采购合同尽在合同范本栏目。 订单采购合同（一）】合同编号：甲方：乙方：地址：地址电话: 电话：传真: 传真：根据经济合同法，经双方友好协商，签订如下协议：第二条订货 （一）实际订购以订购单形式确定，每款最低订购数量为XX。 （二）订购物品的品种、规格、数量及交货日期以订购单为准。 （三）乙方收到订单，需在个工作日内对货期进行确认，然后签字回传。第三条交货 （一）交货日期：从下单之日起天内交货（乙方送货的，到货日期以甲方实际签收之日为准;甲方自提的，以通知提货之日为准）。并以采购订单上的交货日期为准。 （二）交货方式： 1、乙方送货到甲方工厂仓库（运费由乙方承担）。 2、乙方发货到，甲方自提。 3、乙方 发货到，甲方自提。 （三）交货地点：1、略2、略 （四）签收：甲方在收到乙方货物时应按送货单进行清点，甲方经办人签收确认。第四条包装规格（一）标准纸箱装包装,纸箱不能破烂。纸箱不回收。（二）纸箱须标识产品代码、名称，数 量。 （三）产品包装物：由乙方负责按照甲方的要求提供相应的包装。纸箱不回收。第五条质 量与检验标准 （一）乙方须保证其生产的产品符合国家标准、双方约定的质量标准或甲方出具的《企业检测标准》之______________________________________ 。验收以甲方确认样板为准。凡属不符合认定标准的 均为不合格品，甲方有权拒收或退货。 （二）异议：甲方在产品验收或使用过程中对产品质量问题有异议的，应立即封存有关的产品，并以书面向乙方提出。乙方收到甲方提出的异议后，应在天内会同甲方对产品进行 检验，并对有质量瑕疵的产品提出返工、更换、退货等处理意见。 （三）溢、欠装：订货数量在套（件）以下，交货数量与订货数量误差在%以内的，按实际 交货数量进行结算，按实际交货数量进行结算;超过此标准的，甲方有权决定是否按实际交 货数量收货及结算。 （四）不合格品处理条款：抽检不合格率高于、等于%的由乙方三天内收回并处理至符合标准。第六条付款条款（注：实际合同只能是以下其中一款）：乙方需提供与签订合同一致的单位账号。A、货到验收合格后60天付款。B、货到验收合格后30天付款。C、货到验收合格后5天内付款。D、其它付款形式（面谈） 第七条保证（一）甲方应按乙方的要求提供产品准确的相关资料，并保证乙方不因生产产品而导致对 第三方权益的侵害。如有违此保证，由甲方承担责任。

采购申请到采购订单流程

创建采购申请，询价及采购订单的流程 （前提：创建供应商，物料等） 1.创建采购申请： 第一种方法： MRP创建采购申请:首先输入t-code md02，具体数据配置如下图，数据维护之后进行保存，作用跑MRP并生成采购申请或者采购计划 （注意：用MRP跑出采购申请时一定要在物料中定义安全库存，安全库存定义在物料主数据的MRP2视图上） 第二种方法： 手动创建采购申请 在工具栏下方输入t-code ME51N,具体数据维护见下图，维护之后进行保存

（如果在货源清单里定义了供应商优先级则在供货源对数据进行维护）2.建立询价以及报价 建立询价三种方式 手动建立询价 输入t-code ME41,按照下图进行数据维护enter 汇总号10 按enter，数据维护按照以下屏幕 定义供应商，点击最左边图标 在供应商处输入供应商enter

保存，询价单建立完成。 由采购申请建立询价单 输入T-code me41，按下图填入数据并点击参考采购申请（如下图） 输入采购申请单号点击√（如下图）

填入必须信息，如汇总号等点击回车（如下图） 选择行项目，点击采用（如下图） 回到抬头之后，点击供应商地址的图标（如下图） 注：供应商如果在货源清单之中定义了优先级，那么会由系统自动带出 输入供应商代码，点击回车（如下图）

保存，询价单完成 框架协议创建询价单（操作再议） 维护报价 输入t-code me47，对报价进行维护输入询价单号（如下图） 点击Enter

输入净价点击保存 维护报价成功。 比较报价 输入t-code：me49，点击执行 3.建立标准采购订单 创建采购订单三种方式 直接创建从采购订单 输入t-code me21n,输入数据（如下图）

采购成本控制与订单管理系统

《采购成本控制与订单管理》课程大纲 说明： 讲师介绍 吴诚（WodenWu） 工商管理硕士（MBA），企业管理博士 采购与供应商管理、物流与供应链管理、生产运作管理专家 国际贸易中心ITC项目认证讲师 英国皇家物流与运输学会ILT项目认证讲师 中美注册职业采购经理CPPM项目认证讲师 英国皇家采购与供应学会CIPS项目认证讲师 东莞产业支援联盟特聘专家 职业经历： 曾在华为技术、富士康科技、闻泰集团、康佳集团工作十余年。曾任： 1.华为技术有限公司：采购主管、商务经理； 2.富士康科技集团：供应链高阶主管； 3.闻泰集团：采购总监、供应链总监； 4.康佳集团：康佳集团采购副总经理、制造副总经理。 主讲三大课程系列： 1.采购与供应商管理系列：《采购流程优化与运作实务》、《采购策略与谈判技巧》、《供应商评 估与采购成本控制》、《供应商管理与风险控制》等； 2.物流与供应链管理系列：《供应链管理与优化》、《精益供应链与精益生产管理》、《生产物流 优化与管理》、《制造业物流管理与优化》、《高效仓储与配送管理》等； 3.生产运作管理系列：《精益生产管理》、《生产计划与物料控制(PMC)》、《库存控制与优化》、 《生产成本分析与控制》、《如何培养生产中层管理者》、《生产现场管理必备技能》等课程。授课特点： 1.丰富性与针对性。课程包含丰富的理论及专业知识，分享丰富的管理实践经验，并能结合企 业所在行业特点与现状，有针对性地进行培训与指导； 2.指导性与实用性。能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、劣势分析与判断，从而提出

改善意见与建议，让培训更有指导性与实用性； 3.操作性与实效性。课程在介绍基础理论、框架、流程的同时，也将分析分享标杆企业的管理 经验、工作流程、制度、工具模板等，以便学员可以参考借鉴； 4.通俗易懂，参与性强。授课方式深入浅出，通俗易懂，将专业问题通俗化，复杂问题简单化， 混乱问题标准化；并鼓励学员积极提问、质疑，现场分析、解答。 曾服务过的客户： 曾经服务过的企业与客户（包括但不限于）：华为技术、富士康科技、美的电器、广东电信、康佳集团、上海大陆泰密克、华凌空调、台达、伟创力、珠海精品、东莞泰科、东莞光宝、深圳航盛电子、深圳新元素医疗、漳州恒丽电子、东莞产业支援联盟、深圳市物流与采购联合会、深圳科协、某全球知名企业咨询公司等。 曾培训过的代表企业： 1.广东电信：《供应商评估、选择与考核》、《采购策略与谈判技巧》； 2.深圳航盛电子：《采购成本分析与控制》； 3.美的集团、华凌空调：《供应链管理与优化》；《精益供应链与精益生产管理》； 4.富士康科技：《制造业物流管理与优化》、《高效仓储与配送管理》； 5.上海大陆泰密克：《生产计划与物料控制(PMC)》； 6.康佳集团：《精益供应链管理》、《精益生产管理》、《如何培养生产中层管理者》。 曾咨询过的代表项目： 曾主持（或辅导）过多家大型企业的咨询项目，如： 1.康佳集团：“计划与采购业务流程变革BPR”项目，2007年启动实施； 2.康佳集团：“精益生产管理”项目，2008年启动实施； 3.美的电器：制冷集团“供应链管理与优化”项目，2009年启动实施； 4.坚朗集团：“采购流程优化及VMI”项目，2009年启动实施； 5.新元素医疗公司：“生产与采购调度平台建设”项目，2011年启动实施。 企业及学员评价： 获得美的电器、广东电信、富士康科技、大陆泰密克、康佳集团、航盛电子等多家知名企业的一直赞誉与好评： 1．“吴老师对供应链解读清晰，提供的方案有针对性，分享了大量的同行业经验，几天的咨询为我们的供应链运作提供了很大的帮助。感谢他为我们所作出的努力！” ----美的电器制冷集团空调事业部陆总

SAP 采购订单价格自动更新

SAP 采购订单价格自动更新 BADI ME_DEFINE_CALCTYPE 应用 1. 业务场景： 同一工厂下的采购订单，送到不同的库存地点时，与供应商协商的采购价格不同。同一工厂的不同库存地点位于不同的城市，所以供应商送货的运费有所不同，但运费是包含在产品价格里面的，而且供应商只开产品发票，不开运费发票，没有办法增加运费的条件类型，所以系统上PB00的价格要求增加库存地点维度。 2. 系统配置： 1)定义条件表： 基础的方法不多做介绍，只是要讲一下标准的条件表里是没有库存地点LGORT这个字段的,需要添加一下。 有3个结构KOMG（允许条件结构字段） KOMK（定价通讯抬头） KOMP（定价通讯项目） 要把你想增加的字段添加到这3个表里，KOMG表是必加的，抬头字段加到表KOMK，行项目字段加到KOMP，这里要添加的字段是库存地点LGORT，所以只加KOMG和KOMP表。 然后去后台配置SPRO—>物料管理—>采购—>条件—>定义价格确认流程—>条件表的扩展

字段类别 把库存地点字段加上。 然后就可以按正常的方法定义条件表了。 把这个条件表添加到PB00的存取顺序里，放在最前面，优先级最高。

确保这些字段都没有红灯。 3. 维护数据MEK1

这里维护2个价格，正常的信息记录不考虑库存地点时价格为126，当库存地点=1000时，价格为200 然后创建采购订单测试一下。

注意：一定要输入完库存地点再回车。这样价格就带出来了。但如果输入完工厂就回车，取到的价格还是标准信息记录的价格，之后再输入库存地点，价格也不会变了。只能手动点“更新”按钮，系统才会再重新算价格，取与库存地点相关的价格。 这种情况不仅发生在我们自己增加的字段上，标准条件表里本来就有的字段也会有这种情况，如字段“国际贸易条件”INCO1。除了一些非常关键的字段如，物料、供应商、采购组织、工厂等字段，更改了值后价格会自动更新，有些字段如，库存地点，国际贸易条件等，字段的值发生变化后，回车是不会让订单价格自动更新的，只能手动点击“更新”按钮。这样操作起来十分不方便，所以就要用BADI来解决。 4. 增强 事务码：SE19 新建个BADI

订单式采购框架合同

订单式采购

订单式采购框架合同 甲方： 地址： 联系人： 联系电话： 乙方： 地址： 联系人： 联系电话： 经甲乙双方充分协商，特订立本框架协议，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 １．产品的名称、品种、型号、规格、数量，以甲方向乙方发出的订单为准见附件1。 ２．乙方向甲方交付的产品必须符合下列标准： ⑴双方同意的或贵司承诺的产品应符合的规格、标准和要求； ⑵最终用户文件或产品支持文件（包括但不限于产品说明书和用 户手册）中所描述的产品应具备的规格、功能和性能；

⑶国家或行业任何现行的和本协议执行期间实施的相关标准； ⑷所有现行的和本协议执行期间实施的可适用法律的要求。 ⑸符合可使用的环保和安全标准 如无上述可参照规格、标准和要求，则乙方提供的产品能够使甲方实现协议目的并满足甲方及甲方用户的需求。 第二条产品的包装标准和包装物的供应与回收 1.产品包装为原厂家出厂包装，不得被拆开过。外包装应保持整 洁、干净。产品包装须适合长途运输需要，且乙方应按产品性质和运输需求对产品包装加以防水、防腐、防静电、防冻、防摔等保护和加固措施。如因产品包装不当或乙方未进行足够的防护措施导致产品受损，乙方承担全部责任。 ２．包装物是否回收：①。 ①不回收 ②免费回收 ③折价回收 第三条产品的交货方法、运输方式、到货地点 1．交货方法，运输风险和运输费用由乙方承担。按下列第（1）项执行： （１）乙方送货，应按照合同约定采用适当的运输方式； （２）乙方代运，应按照合同约定采用适当的运输方式（乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求，

商定合理的运输路线和运输工具）； （３）甲方自提自运。 2．运输方式：双方根据产品的特性，按照采购订单上约束的方式运输。 3．交货日期、地点和接货人 （１）交货期限：以下述①为标准。 ①乙方送货或代运产品的交货日期：乙方于订单约定的交 货时间前，将订单中所列产品送至甲方规定交货地点， 并交由甲方指定接货人接收，以甲方签收日期为实际交 货日期。乙方应当在送货前24小时通知甲方接货人，以 便甲方及时收货、验货。 ②甲方自提自运产品的交货日期：以乙方向甲方发出的 提货通知中提货日期为准，提货通知应以书面形式发出， 并给予甲方必要的途中时间。 实际交货或提货日期早于或迟于合同/提货通知规 定的日期的，应视为提前或逾期交货或提货。（２）交货地点、自提货地点，以甲方向乙方发出的订单中的内容为准。 （３）接货或提货联系人的姓名及联系电话以甲方向乙方发出的订单中的内容为准。 第四条产品的验收

采购订单操作

采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：

将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织” ●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购 申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示：

① 供应商：1700 ② 维护“抬头”参数： “机构数据”视图： 抬头 项目细节 行项目 只能选择“标准采购定单”

④项目细节参数：可以根据实际情况更改单价等 如果没有维护信息记录，则需要维护“条件”视图： 保存，系统提示： ⑶对采购订单收货： 有两种收货的方式： A.收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库存的 质检状态或非限制状态 B.收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存，只是反映到GR冻结 库存，待物料检验合格之后再下达冻结库存，增加物料的实际库存 以下根据两种收货方式分别讲解： 方式A：收货保存之后从财务的角度分析物料增加了库存，即反映到物料库

采购订单管理系统

第四部分采购订单管理系统 本系统是科思ERP企业经营管理与控制系统中的一个重要模块,它是支撑企业整个 采购活动的一个重要功能模块,它的是对企业全部采购活动的各种基本信息的管理。 采购管理的主要目的是通过建立和维护采购订单,安排供应商交货进度,提高采购 活动的效率,降低采购成本。 科思ERP采购管理子系统是通过建立和维护采购订单、供应商档案、安排供应商交货进度、供应商报价、采购接收等项,实现对采购订货合同、采购待收日程、订单收货、采购退货的处理，动态跟踪订单执行进度的功能本模块能 1.1 本模块的主要功能是： 1．1．1 全部物品的采购管理； 1．1．2 采购订单处理周期全过程的计算机管理； 1.2 这些管理的功能包括： 1．2．1 请购单、报价单、采购订单的各种数据的输入、修改、删除； 1．2．2 物品采购单的提货信息录入，修改； 1．2．3 应付货款的记账管理，包括，记账、核算、汇总等功能； 1．2．4 供应商采购档案的管理，包括，供应商动态、供应商总付款、供应商未结订单、 供应商未提货单详细信息的动态查询，等。 □系统功能： ⊙供应商档案的管理，包括，供应商动态、供应商总欠款、供应商未结订单； ⊙供应商到货状态详细信息的动态查询； ⊙采购订单的各种数据的输入、修改、删除和采购订单的统计； ⊙请购单录入与处理、请购单合并生成采购单； ⊙供应商报价单管理，报价合并查询，报价比较； ⊙应付货款的记账管理，包括，记账、核算、汇总等功能； ⊙经营采购活动的综合统计、分类统计、台账生成； ⊙MRP计划任务直接生成请购单 ⊙采购单允许有多个交货日期及交货地点 ⊙采购系统与应付帐子系统相连，直接生成采购凭证，无需财务人员手工填制

合同(订单采购)范本

合同编号：【】 采购合同 甲方：【】 联系人：【】 地址/邮编：【】 电话/传真：【】 乙方：【】 联系人：【】 地址/邮编：【】 电话/传真：【】 （甲方与乙方在本合同中单独称为“一方”，合称为“双方”） 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购【】（下称“货物”）事宜达成一致意见，并签订本合同，以兹共同遵守。 一、合同期限 本合同有效期自【】年【】月【】日起至【】年【】月【】日止。甲方将于合同期内以订单（订单格式见附件一）形式向乙方采购货物。 二、货物价格 本合同项下货物价格（详见附件二：报价单）为包干单价，该价格已包括货物制造/销售、包装、运输、保险【、安装调试】等全部成本费用及应得利润、所有税费等。 三、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限 1、本合同项下货物应为原厂生产，质量符合国家、行业标准（以最新国家执行标准为准）及本合同约定，否则,乙方应负责更换；如更换后仍不能达到本合同约定标准，甲方有权退货。

2、乙方承诺所提供货物符合国家环保有关规定，且不能对甲方的正常使用人员造成任何人身损害，否则，乙方应承担由此造成的全部损失。 3、乙方所供应所有货物其规格、型号均按采购要求提供，未经甲方允许不得以任何形式进行调整或更换。 4、货物的复试、检验所产生的费用由乙方承担，若发生试验不合格并以投入使用，所引起的直接经济损失由乙方承担。 5、乙方在交付货物时，应随车送达并下甲方提交【】： （1）产品合格证、质保卡； （2）产品检验报告； （3）产品使用说明书； （4）产地来源证明； （5）厂方生产证明； （6）重要部件清单、产地、品牌（尤其是进口部件）； （7）维修手册或保养说明书； （8）安装手册； （9）其他有关所供货物的文件。 乙方提供了任何上述文件并不当然地减轻或免除乙方在本合同内的其他责任。如因乙方没有提供相应的合格证明造成甲方任何损失的，由此造成的损失由乙方承担。 6、本合同项下货物质保期为【】年，自货到甲方、【安装调试完毕】并经验收合格之日起计算。质保期内，如货物出现质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在24小时内进行退换，乙方应予退换，并承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。 四、交货期限 甲方根据实际需要向乙方发出订单，乙方在收到订单后的【】日内交货【并安装调试完毕】；如甲方有紧急需要的，乙方同意按订单上甲方要求时间交货【并安装调试完毕】。 五、包装 乙方应为货物提供适宜货物运输的包装方式，包装上应根据货物实际情况注明防潮、防湿、防震、防锈等，对由于包装不良所发生的损失及因采用不充分或

家具公司国内采购订单收货流程图

家具公司购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： ?订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据供应商‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储OEM 收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓储OEM收货员在确认采购订单在系统中存在后，检查厂商交货实际日期是否大于该订单在系统中的预计交货日期，如果实际交货日期比系统预计交货日期提前3天，仓储OEM收货员可对该笔订单 商品进行拒收。 3：在确认以上两个条件正确无误后, 仓储OEM收货员依据订单的最大可收货量进行收货入库，如果厂商的实际交货数量大于采购订单的最大可收货量，仓储OEM收货员针对厂商多缴部分进行拒收。 4：仓储OEM收货员与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并在‘到货验收单’上标注‘到厂量’，将单据转品保，由其进行品质鉴定。 5：品质鉴定完成后，品保在‘到货验收单’上标注良品数量及不良品数量，将‘到货验收单’转仓库OEM收货员,或执行特采作业。 6：仓储OEM收货员依据品保鉴定品质为合格的商品收入非限制使用库存，品质不合格的商品退还供应商。 ?系统作业步骤及要点： 1：仓储OEM收货员在将国OEM厂商缴库的商品收入质检区域后，需立即在SAP中进行收货至质检冻结库的系统收货动作。 2：当品保的品质鉴定完成后，仓储OEM收货员需根据品保实际验收的合格的数量进行从质检冻结库收货至非限制使用库存的系统收货动作。 3：当品保品质判定为不合格品的商品退还供应商后，仓储OEM收货员需在系统进行由质检冻结库存退货至供应商的系统退货动作。 2.流程图

采购订单模板

采购订单 需方（甲方）： 地址： 供方（乙方）： 地址： 订单编号： 说明： 一、产品名称、数量、价格、交期等具体信息参见上述表格。甲方须在收到乙方发出的采购订单后2日内回复，如有异议，甲方须在24H内书面通知乙方进行确认。若甲方未在约定的时限内回复确认，视为甲方默认此采购订单。 二、交货地点：甲方所在地或甲方指定地点【需发货前7日书面通知乙方】。 三、交付方式及费用承担：甲乙双方约定由方安排运输，运输费用由方承担。 四、产品所有权及风险转移：自乙方将产品交付至甲方所在地/甲方指定地点/第三方承运人时，产品的所有权及风险转移至甲方。 五、结算周期及方式： 1、甲乙双方约定，以每月的日为对账结算日。待对账确认无误并签字盖章后，乙方为甲方开具等额有效的增值税专用发票。 2、月结日。 3、甲方需按照双方的约定时限以银行转账、票据等方式向乙方支付相应的货款。 4、乙方指定的银行账户信息如下： 账户名称： 开户银行： 银行账号： 六、质量标准：

1、乙方保证所供产品符合国家标准或行业相关标准。 2、质保期：1年。 七、技术标准：按甲乙双方确认的规格书或样品或其他确认文件标准执行。 八、包装要求：乙方按照产品的特性及乙方管理要求进行产品的包装，若甲方有特殊要求的，甲方应提前30日书面通知乙方。 九、验收标准及期限：自甲方接收到产品当日，甲方应当按照甲乙双方约定的技术标准进行初步验收，检查货物的数量、外包装与订单是否相符。如有不符，甲方有权选择拒收并在24H内通知乙方取回。 十、违约责任：如因甲乙双方任何一方原因，致使本采购订单约定事项不能履行的(不可抗力除外)，守约方有权终止本采购订单，同时，守约方有权要求违约方赔偿由此造成的全部损失。 十一、争议解决：甲乙双方在履行本采购订单约定事项时发生争议，甲乙双方首先应友好协商解决，协商不成或不能协商时，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。 十二、其他事项： 1、本采购订单一式两份，经甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。若甲乙双方通过传真、电子邮件或其他方式进行回传而形成的影印件，甲乙双方均收悉并同意此影印件与原件具有同等法律效力。 2、本采购订单签署后，甲乙双方不得擅自更改或取消，如甲乙双方任何一方需要变更相关事项的，须提前30日书面通知另一方并征得同意后，方可执行。 3、甲乙双方业务联系人、联系方式等信息如下：

采购订单

采购订单 订单编号： 生效日： 采购摘要：

卖方将根据所援引的采购协议向［公司］交付上述订单表格描述的产品和/或服务。如订单表格未援引任何采购协议，则《［公司］采购订单条款和条件》适用于本订单并成为本订单的组成部分。采购订单条款和条件见后附。由［公司］有效签发的本订单，经卖方签署并回传我们或卖方交付本订单项下的产品或服务的，视为卖方已经阅读并接受本订单。 ［公司］确认和签署卖方确认和签署 附件：标准订单条款和条件 采购订单条款和条件

1.订单接受 卖方以书面签署或其他行为（包括根据本订单交付产品或提供服务）确认本订单的存在，将视为卖方按照本订单的所有条款和条件接受本订单。本订单的条款和条件、首页订单表格中的内容、援引的规格、图纸或其他文件，以及所有附件和补充条款（如有），将构成［公司］与卖方就产品和服务采购所达成的全部协议。卖方只能按本订单的条款和条件接受订单。除非［公司］明确书面同意，否则任何意图对本订单的修改、添加或删除均无效，无论其是否体现在经［公司］接受的卖方任何建议、报价单、发票或付款通知、订单确认书或是其他类似交易文件中。订单表格中如有对卖方此类交易文件的援引，此类文件中包含或援引的条款和条件均应被排除，不具有约束力。任何当地习惯、通用标准或行业惯例等均不得被视为构成对本订单的变更。如本订单援引了由卖方与［公司］（或其各自的关联［公司］或被承继方）签署的某个书面协议（统称为“采购协议”），则采购协议的条款和条件取代本订单标准条款和条件并适用于本订单。如订单表格中的内容与订单条款和条件不一致，订单表格中的约定优先适用。［公司］仅对通过以下方式有效签发的订单负责：（a）由［公司］采购经理或明确且充分的授权代表签发；（b）通过［公司］明确指定和授权的用于签发和接受订单的电子邮箱、传真机或电子商务系统发出；或（c）加盖与指明用途相符的［公司］有效印章确认，任何此外的其他订单、核准及承诺等均无效且对［公司］无约束力。卖方信赖非有效签发的订单导致的损失由卖方自行承担。 2.产品、服务和软件 卖方将向［公司］销售或提供产品、服务可交付物或其他物品，包括软件和支持文件（统称为“产品”），向［公司］提供支持、协助或其他工作（“服务”），具体见首页订单表格采购摘要。除非在订单首页中另有明确，否则依据本订单获得的软件均为许可而非销售。相应地，在适用于软件时，所提及的“购买”“销售”或其他类似用于均应被理解为“许可”。卖方授予［公司］一个永久性的、非排他的、许可费清结的和世界范围的许可，［公司］可以根据本订单安装、复制和使用产品。

采购订货原型系统介绍

EAS <采购订货原型系统> 软件需求规约修改记录

目录 1.概述3 1.1读者4 2.总体说明4 2.1业务流程4 3.详细需求4 3.1采购申请（purchase requisition）4 3.1.1业务说明4 3.1.2业务逻辑4 3.1.3业务对象6 3.1.4界面原型8 3.2采购订单（purchase order）12 3.2.1业务说明12 3.2.2业务逻辑12 3.2.3业务对象13 3.2.4界面原型14 3.3统计报表15 3.3.1订货汇总表（Goods ordered sheet）15 3.3.2业务逻辑15 3.3.3业务对象16 3.3.4界面原型16 4.补充规约17 5.术语表17

EAS 样板工程采购订货原型系统 1.概述 采购订货原型系统是从EAS采购系统中抽取出来的一个功能子集。采购系统是EAS系统的核心功能之一，其主要功能是维护供应商的主数据（包括基础信息、财务信息等）、采购计划的制定与修改、采购订单的处理、采购申请的汇总、采购询价、采购收货、采购结算 （包括采购发票与采购订单的对应等）和采购报表等。 EAS采购系统与销售、计划、生产、仓库、财务等系统有着密切的关系。在业务管理上，只有采购人员按计划把原材料采购入库，生产部门按计划安排领料生产，然后完工入 库，才能满足销售的需求。 本文描述的采购订货原型系统是EAS采购系统的一个精简的子集，其中所涉及的业务需求、应用场景和逻辑约束已经从样板工程的角度做了极大的简化，并不能代表真实采购系统的完整的业务需求，只能称为是一个原型系统。但是从样板工程的角度来说，已经足够通过这个案例熟悉整个EAS产品的设计开发流程。 本案例描述的业务需求主要在四个方面进行了简化： 一、业务流程的简化：本案例只包括采购申请、采购订单两个个主要业务用例；而且这 两个个业务用例也对其中包含的业务逻辑进行了极大的简化；只描述最基本的业务逻辑； 二、协同应用的简化：本案例除了EAS基础系统以外，不考虑跟其他业务系统的接口， 例如不考虑跟预算系统、资金系统、总账系统、应收应付系统、生产管理系统的相关协同和接口，只是一个封闭的、单纯的业务系统原型； 三、统计查询的简化：采购报表也做了极大简化，只有一个采购订货汇总表。 本文描述的案例是在参照EAS已有系统的基础上进行设计的。作为样板工程，本原型系统的设计开发必须参照EAS目前的模型体系、基础数据、框架结构进行，对于本原型系统所涉及到的这些相关内容，本案例将不再赘述，请参考EAS相关需求和设计文档。

2020年(采购管理)采购订单操作

（采购管理）采购订单操作

采购订单流程 1、目的：处理采购业务 2、适用范围：所有采购业务的处理 3、文件内容概述： ⑴维护信息记录 ⑵根据第三方销售产生的采购申请创建采购定单、或者无参考创建采购订单 ⑶对采购定单收货 ⑷对采购定单做发票校验 ⑸创建固定资产的采购订单 ⑹打印采购订单 4、流程操作步骤:（举例：公司代码1713、物料：60001、供应商1700） ⑴维护信息记录 操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ①根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A） 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 单击“”选择变式按钮，选择“采购申请”，进入下一屏幕：

回车，进入下一界面： 将鼠标放置采购申请号10000089上方，按住左键不放将申请单号拖到“标准采购订单”左侧的方框内，进入下一界面： 特别说明： ●如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商”、“采购组织”●若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K成本中心 ●如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 ●“PO数量”可以根据实际采购的数量修改 ●如果这张采购申请单是手工创建或者运行MRP之后产生的，则允许一帐采购申请转换成多帐采购订单；如果采购申请单是第三方销售产生的，则一张采购申请单只能用于参考创建一次采购订单，不能多次创建，所以更改采购数量一定要谨慎。 保存，系统提示： ②手工创建采购订单

按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： ①供应商：1700 ②维护“抬头”参数： “机构数据”视图： ③行项目数据参数：

采购订单管理办法

采购订单管理办法 1、目的 为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划的要求 2、适用范围 适用于公司所有正常下达的采购订单 3、术语 无 4、职责 4.1 技术部负责业务订单的BOM表整理与核对 4.2 PMC负责所有物料的采购申请 4.3 采购部负责所有采购订单的有效下达及所有采购物料的跟进 5、工作程序 5.1 技术部根据业务订单的要求整理核对相应BOM表，确保对应的BOM表所有物料的准确性和完整性 5.2 PMC依据技术部所提供的BOM表，下达采购申请单 5.3 采购订单下达 5.3.1 采购部长在2小时内对PMC下达的采购申请单在ERP里进行审核 5.3.2 采购员在ERP里将月生产计划排定的生产订单BOM表全部导出，列出《采购员物料分项汇总表》 5.3.2 采购员对所有审核后的采购申请单根据《采购员物料分项汇总表》制作成采购订单5.3.3 采购部长对各采购员在ERP里制作的采购订单进行审核，确保订单BOM表里所有物料都分配到人 5.3.4 各采购员对已审核后的采购订单打印出来交采购部长书面审核，主要审核项目： ㈠、供应商名称 ㈡、采购单价 ㈢、采购数量 ㈣、采购物料名称规格 ㈤、采购订单所对应的业务订单是否正确 5.3.5 采购部长对书面订单审核无误后在生产订单BOM表登记，确保订单所有物料都已按时、按量下达

5.3.6 采购订单审核完成后采购员将书面采购订单传真给相关供应商，要求供应商在24小时内回传，并对供应商回复的交期、数量进行确认并登记在《采购订单管理文件夹》 5.4 采购订单跟进 5.4.1 根据《采购员物料分项汇总表》将所负责的物料提前一周排出下周《周交货计划》传供应商确认，根据供应商回复的交货时间进行跟进，如供应商确认的时间不能满足生产计划要求时及时向采购部长反馈。采购员对每一个供应商的每周《周交货计划》表进行管理，并形成《周交货计划》文件夹，以便随时查阅 5.4.2 供应商按照《周交货计划》的时间送货到库，仓库入库后采购员应及时对供应商的送货数量和型号进行确认，并在《周交货计划》和《采购订单》里进行登记 6、相关文件表单： 6.1《采购员物料分项汇总表》 6.2《采购订单管理文件夹》 6.3《生产计划表》 6.4《周交货计划》

订单式采购框架协议

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 订单式采购框架协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。

甲方： 地址： 联系人： 联系电话： 乙方： 地址： 联系人： 联系电话： 经甲乙双方充分协商，特订立本框架协议，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、型号、规格、数量，以甲方向乙方发出的订单为准见附件1。 2.乙方向甲方交付的产品必须符合下列标准： ⑴双方同意的或贵司承诺的产品应符合的规格、标准和要求； ⑵最终用户文件或产品支持文件（包括但不限于产品说明书和用户手册）中所描述的产品应具备的规 格、功能和性能； ⑶国家或行业任何现行的和本协议执行期间实施的相关标准； ⑷所有现行的和本协议执行期间实施的可适用法律的要求。 ⑸符合可使用的环保和安全标准 如无上述可参照规格、标准和要求，则乙方提供的产品能够使甲方实现协议目的并满足甲方及甲方用 -可编辑修改-

户的需求。 第二条产品的包装标准和包装物的供应与回收 1.产品包装为原厂家出厂包装，不得被拆开过。外包装应保持整洁、干净。产品包装须适合长途运 输需要，且乙方应按产品性质和运输需求对产品包装加以防水、防腐、防静电、防冻、防摔等保 护和加固措施。如因产品包装不当或乙方未进行足够的防护措施导致产品受损，乙方承担全部责任。 2.包装物是否回收：①。 ①不回收 ②免费回收 ③折价回收 第三条产品的交货方法、运输方式、到货地点 1 .交货方法，运输风险和运输费用由乙方承担。按下列第(1)项执行： (1)乙方送货，应按照合同约定采用适当的运输方式； (2)乙方代运，应按照合同约定采用适当的运输方式(乙方代办运输，应充分考虑甲方的要求， 商定合理的运输路线和运输工具)； (3)甲方自提自运。 2.运输方式：双方根据产品的特性，按照采购订单上约束的方式运输。 3.交货日期、地点和接货人 (1)交货期限：以下述一①一为标准。 ① 乙方送货或代运产品的交货日期：乙方于订单约定的交货时间前，将订单中所列产品送 至甲方规定交货地点，并交由甲方指定接货人接收，以甲方签收日期为实际交货日期。 乙方应当在送货前24小时通知甲方接货人，以便甲方及时收货、验货。

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程

第二十二章 MM_22国外采购订单收货流程 1.流程说明 本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。 操作要点： 订单审核要点： 1：仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的 采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对，如果采购填写的采 购订单在系统中不存在，仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采 购部门，由相关人员进行相应处理。 2：在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行 数量清点，如果交货商品的数量超过订单的订购量，仓储OEM收货员 在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门，有采购相关 人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。 3：数量清点完毕，仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库 存，并且在‘到货验收单’上注明到货数量后，将‘到货验收单’转 品保进行品质鉴定。 4：品保质量检测完毕后，在‘到货验收单’上标注相关产品质量信 息，将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。 5：仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品，分别收入非限制 使用库存和冻结库存中。

系统作业步骤及要点： 在品保对品质鉴定完毕后，仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 1、对海外采购订单4500000113进行收货 2、共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品，收入非限 制使用库存。另4PC为不合格品，收入冻结库存。 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→物料管理→库存管理→货物移动→收货→对采购订单→PO已知编号 交易代码：MIGO

采购订单(PO

公司 采购订单（Purchsaing Order) 供应商名称：供应商联系人：结算方式：订单号： 收货地址： __________________________________________________: 物料代码物料名称规格型号单位数量含税单价金额交货日期PR单号备注 合计： 订单条约： 一.鉴于本公司奉行廉洁精神，并严格限制属下员工利用职权直接或间接地索取或收利益（包括礼物、借贷、小费、娱乐、餐饮 、佣金、服务、优惠等），以避免与本公司利益产生冲突，帮现特别重申，本公司及下属员工谢绝收受供应商/承包商任何形式 之礼物或利益。一经发现，本公司员工将会遭受纪律处分及送交当地公检机关处理。而有关供货商本公司亦必定追究其责任及 停止支付所有货款。 二. 供方应在一个工作日内盖章确认并签回（传真件有效），逾期未签回亦未书面通知不接受该订单的，视为供方已接受订单， 如供应方未能履行该订单，我司有权要求供方承担不能履行订单货款总值的20%作为违约金，并有权要求供方赔偿由此给我司造 成的所有损失。 三. 供方应按订单需求数量交货，供方超出订单需求数量发出的货，我司有权拒绝接收。交货的产品必须与我方确认物料的品 名、品牌型号/规格、质量均相符，如有不符，我方可拒绝签收或退货，由此造成交期延误，所有责任由供方承担。供方送货单 的填写内容，必须依据我司采购单（PR单）之相关内容一致，否则我司将给予拒收。 四.供方必须按订单所示交货期或采购部书面通知的日期交货,如因供方原因造成交期延误，延迟一天扣此批货款3‰，如此类推， 超过30天视为供方根本性无法履行，我司有权解除订单且有权要求供方偿付不能交付部分货款总值的20%作为违约金，我司可另选 第三方供货，并有权要求供方赔偿由此造成的所有损失。供方未按约定的方式对订单进行确认或通知而直接交货的，我司有权决 定是否接受，但即使我司多次选择接受此类交货，也不应认为这种直接交货方式已经形成双方之间已确立的交易惯例。 五. 供方应保证所供物料产品的合法性，包括但不限于符合有关国家强制性安全规定或行业规定等，如因供方提供货品不符合前 述要求，我司有权要求供方承担订单货款总值的20%作为违约金，并有权要求供方赔偿由此给我司造成的所有损失。 六. 供方供应的物料经我司检验判定是不合格品时，供方接到我司通知品质有问题之日起，必须在五天内到我司处理并取走，逾 期未进行处理的视为默认其产品不合格，许可我司自其未付款项中直接扣除不合格品货款且放弃该不合格品的所有权而由我司自 行处置。 七. 供方必须要保密本公司所有资料，不可泄漏包括所订物料、图纸、价格等。如经发现，取消供应商资格并追究法律责任。 八、双方将通过合理的努力协商解决因订单的履行相关的任何争议，若协商不成的供方与我司约定以我司所在地法院为管辖权法院。 购方采购经办：供方印鉴及签名： 电话：电话： 传真：传真： 日期：日期：

采购订单

采购订单 采购订单是企业根据产品的用料计划和实际能力以及相关的因素，所制定的切实可行的采购订单计划，并下达至供应商执行，在执行的过程中要注意对订单进行跟踪，以使企业能从采购环境中购买到企业所需的商品，为生产部门和需求部门输送合格的原材料和配件。 采购订单是存货在采购业务中流动的起点，是详细记录企业物流的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收货情况和订单执行状况，通过采购订单的关联跟踪，采购业务的处理过程可以一目了然。 分单方法 采购业务的目标，一是满足对物料的需求，二是降低成本，第三还包括质量，质量是采购业务能够发生的前提条件，肯定要满足。在采购管理中还有一个重要管理内容，那就是如何做内控，因为采购往往是企业花钱最多的部门，内控做得不好，最终影响产品成本和质量。 订单分配是采购管理的一个核心问题，也是一个难题，因为分单需要综合平衡内外各种关系以实现采购业务目标，同时还要加强内控。假设采购一种物料N吨，有三个供应商ABC，如何给三个供应商分采购量？我采购与供应[1]最近了解到企业的一些做法，很有意思，值得参考借鉴。 80/20方法。绝大部分给A企业（例如80%），另外小部分给另外B企业，或者B、C 企业；这样做的好处是绝大部分订单量给A，可以获得批量经济折扣，获得更低成本。B、C做为培养关系的供应商，在A出问题时候可以快速补充，相当于备份的大供应商，可以避免供应中断。 这种操作方式存在一种内控上的难题，最大的采购量到底给哪一家？面向各个供应商采购不同的量，采购价格如何确定？供应商可以通过向采购决策人公关以获取最大的采购量，而供应量小的供应商也可以公关获得好的采购价格，因为量不一样，价格和采购量大的不能完全比较。实际上大小供应商都有发挥空间。 解决的方法：通过供应商评估确定优先供应商，备份供应商，明确主供应商和备份供应商的量的分配比例原则，减少了第一层次的内控（不过，这需要定期评估，以评估小组操作）； 第二层次的内控，那只有参考市场价格了，很难内控；或许可以通过对采购人员整体部门KPI的相关考核来加强内控，比如考核年采购成本降低金额等。

SAP系统采购订单审批策略设置

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SAP系统采购订单审批策略设置指南 第1步建立特性 1. 执行事物代码CT04:或IMG---物料管理---采购---采购订单--- 采购订单的下达过程---编辑特性 2. 输入自定义的Characteristic的名字, 如:ZFRG_EKKO_GNETW 3. 单击”Create” 4. 在”Basic Data”页中,输入自定义的Description. 5. 单击”Add data” 页. 6. 输入Table name.对于Purchase Order.都用EKKO. 7. 输入Field name.例如，如果需要根据Purchase Order 中的 Total net order value的总金额来设定审批，则可以用GNETW. 8. 如果系统显示：“Formatting data taken from data dictionary”， 则按回车. 9. 如果系统显示：“Enter a currency”，则再按一次回车. 10. 在Basic data页中，输入Currency（如果Purchase Order 中 的Currency 和这里设置的不同，则会把Purchase Order中的 Currency 转换成这里的Currency），例如RMB. 11. 勾选Multiple values. 12. 勾选Interval values，如果需要按照值的区间设置审批，则必 须勾选此项. 13. 单击Values页. 14. 在Char.Value栏输入Purchase Order中net order value的总 金额的取值区间，例如： 14.1 第一行：=10000 RMB. 15. 单击Restrictions页，在Class type栏选择032. 16. 单击“Save”