新设备、新工艺、新材料推广应用前风险分级管控专项辨识

新技术、新材料试验或推广应用前

安全风险专项辨识评估会议纪要会议时间：2017年5月26日

会议地点：综合办公楼7楼会议室

主持人：陈星明

参会人员：生产科马俊卓、通风科郭军庄、防突科习春雨、机电科倪均、总办室陈高君、地测科王中来、安全科王天永、综采四队汪加宾风险辨识环节：己16-17-24030工作面一次采全高新技术应用

会议内容： 2017年5月26日，在矿综合办公楼七楼会议室，副矿长陈星明组织生产科、通风科、防突科、机电科、总办室、地测科、安全科、综采四队等相关业务科室、区队，针对己16-17-24030工作面一次采全高新技术应用，开展安全风险专项辨识评估，相关内容如下：

1.大采高支架升高后最大高度6.5米，可能出现倒架、咬架现象。

2.一次采全高工作面平均煤厚5.4米，回采高度大，己16-17煤层比较松软，工作面易片帮。

3.己16-17煤层瓦斯含量大，一次采全高工作面瓦斯涌出量大，容易出现瓦斯聚集和瓦斯超限。

4.煤层为易自燃煤层，煤层易自然发火。

5.大采高设备采用3300V高压供电，初次使用可能出现电气安全事故。

经过充分讨论，共辨识安全风险5项，经评估分级，重大安全风险2项，具体详见附表：“己16-17-24030工作面一次采全高新技术应用专项辨识重大安全风险清单”。根据辨识评估结果，己16-17-24030工作面作业规程编制要充实防止支架歪倒伤人、煤壁片帮及漏顶伤人、防治瓦斯聚集和瓦斯超限、煤层自然发火、安全供用电等安全技术措施。

己16-17-24030工作面一次采全高新技术应用专项辨识重大安全风险清单

昌吉州特种设备安全风险分级管控1 (1)

昌吉州特种设备安全风险分级管控 和隐患排查治理工作指南 第一章总则 第一条为构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,遏制特种设备重特大事故，进一步规范和指导全州特种设备使用单位开展安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作。根据《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》、昌吉州安全生产委员会办公室《关于认真做好安全生产风险分析防控工作的通知》（昌州安办…2018?25号）等有关规定，结合实际，制定本指南。 第二条本指南适用于全州特种设备使用单位和州、县市质量技术监督局（市场监督管理局）、特种设备检验检测机构对特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作的实施和监督管理。国家另有规定的,或者已有风险辨识、评估与分级管控相关规定的，依照其规定执行。 第三条本指南所称的特种设备安全风险分级管控是指对特种设备使用中可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等进行风险辨识、科学评估,并按照安全风险级别采取分级管控措施。特种设备使用单位以在用的单台（套）特种设

备为辨识单元确定安全风险等级，特种设备安全监督管理部门以特种设备使用单位为单元确定安全风险等级。 本指南所称安全隐患，是指特种设备使用单位违反相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准和相关特种设备安全管理制度的规定，或者因其他因素在特种设备使用过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 特种设备安全隐患分为一般隐患和严重事故隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；严重事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响，致使特种设备使用单位自身难以排除的隐患。 第四条安全风险分级管控和隐患排查治理坚持“属地负责、分级管理，突出重点、注重实效，谁主管、谁负责”的原则。 特种设备使用单位是安全风险分级管控和隐患排查治理的责任主体和实施者，应建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理制度，对本单位的安全风险及安全隐患实行自评、自控、自查、自改、自报及差异化、动态化管理。 第二章组织与分工 第五条州质量技术监督局在全州特种设备风险分级管

风险分级管控管理制度

风险评价分级管控作业管理制度 1. 目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控 制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2. 适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3. 职责 3.1 总经理职责 3.1.1 总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2 成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3 要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4 审核、签发风险管控、隐患排查管理制度； 3.1.5 对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6 定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度； 3.1.7 定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8 组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9 组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责

定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2 协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3 负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4 负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5 负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6 负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7 负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8 负责“两个体系” 有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈； 3.2.9 负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈； 3.2.10 定期向“两个体系”领导小组汇报创建情况； 3.2.11 汇总较大以上风险，对公司较大以上危险点定制风险告知牌； 3.2.12 负责重大风险管控措施的完善； 3.2.13 负责重大隐患治理方案的制定； 3.2.14 及时完成“两个体系”领导小组部署的其他工作。 3.3 车间职责 3.3.1 协助分管经理，检查、部署、落实本车间“两个体系”开展工作； 3.3.2 负责确定本车间“两个体系”创建人员名单； 3.3.3 负责培训本车间风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.3.4 负责考核本车间“两个体系”进度及质量要求； 3.3.5 负责本车间“两个体系”有关资料: 设备设施清单、作业活动清单、风险评级和分级等表格、台账、清单的汇总、审核、反馈；

最新整理风险辨识、分级管控职责.docx

最新整理风险辨识、分级管控职责 1 主要职能部门职责 1.1安全生产委员会职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。 2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。 3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患 问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。 4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。 5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。 6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。 7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。 8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。 9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险管控工作。 1.2风险辨识、分级管控领导小组职责 1、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。 2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风

新设备新工艺新材料推广应用前风险分级管控专项辨识

新设备新工艺新材料推广应用前风险分级管控 专项辨识 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】

新技术、新材料试验或推广应用前 安全风险专项辨识评估会议纪要会议时间：2017年5月26日 会议地点：综合办公楼7楼会议室 主持人：陈星明 参会人员：生产科马俊卓、通风科郭军庄、防突科习春雨、机电科倪均、总办室陈高君、地测科王中来、安全科王天永、综采四队汪 加宾 风险辨识环节：己工作面一次采全高新技术应用 会议内容： 2017年5月26日，在矿综合办公楼七楼会议室，副矿长陈星明组织生产科、通风科、防突科、机电科、总办室、地测科、安全科、综采四队等相关业务科室、区队，针对己工作面一次采全高新技术应用，开展安全风险专项辨识评估，相关内容如下： 1.大采高支架升高后最大高度米，可能出现倒架、咬架现象。 2.一次采全高工作面平均煤厚米，回采高度大，己16-17煤层比较松软，工作面易片帮。 3.己16-17煤层瓦斯含量大，一次采全高工作面瓦斯涌出量大，容易出现瓦斯聚集和瓦斯超限。 4.煤层为易自燃煤层，煤层易自然发火。 5.大采高设备采用3300V高压供电，初次使用可能出现电气安全事故。 经过充分讨论，共辨识安全风险5项，经评估分级，重大安全风险2项，具体详见附表：“己工作面一次采全高新技术应用专项辨识重大安全风险清单”。根据辨识评估结果，己工作面作业规程编制要充实防止支架

歪倒伤人、煤壁片帮及漏顶伤人、防治瓦斯聚集和瓦斯超限、煤层自然发火、安全供用电等安全技术措施。 己工作面一次采全高新技术应用专项辨识重大安全风险清单

岗位安全风险辨识与分级管控实施指南完整版

岗位安全风险辨识与分级管控实施指南 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公区等。然后逐个单元分别进行辨识，对单元内所有涉及的作业活动、设备设施进行一一梳理和确认。 2.危险有害因素辨识分类。参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986) 分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、煤气爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息等其他伤害。根据《生产

风险辨识及分级管控

一、目的 为规定本公司危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划的管理，减少安全危害、满足法律法规要求特制定本程序。 二、范围 凡与公司职业健康安全的危险源辨识、风险评估和风险控制措施策划有关的各项活动，均属本程序的范围。 三、危险源辨识内容 （一）前期准备 1、明确评价对象及评价范围； 2、组建评价组； 3、收集国内外相关法律法规、标准、行政规章、规范等； 4、收集并分析评价对象额基础资料、相关事故案例。 （二）危险源辨识 1、制定危险源识别的期限 危险源辨识、风险评级及风险控制措施是一个动态的过程，各事业部针对风险源每年进行一次系统性更新，此外，各事业部应根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展工作分析及时完善风险信息。 (1)法规、标准等增减、修订变化所引起分险程度改变； (2)发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源再评价； (3)组织机构发生重大调整； (4)生产工艺技术或专用设备发生较大改变； (5)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四项新活动； (6)风险程度变化后，需对风险控制措施做出调整。 2、风险辨识的方法： （1）生产流程法：按工艺流程和加工流程的顺序，对每一个过程、每一个环节进行检查，发现其中的潜在风险，挖掘产生风险的根源。 （2）环境分析法：设备的制造和安装企业面临的环境包括内部环境和外部环境（不适合）。 （3）组织图分析法：组织图分析法适用于各类企业和项目的风险识别，它是风险识别的必要方法之一。组织图分析法包括的内容如下：财务状况分析法；专家调查法；分解分析法；图表分析法；风险清单；事故树分析法 3、危险源分类 参照“事故类别”将危险源分成20类。

风险分级管控制度2018

风险分级管控制度 1、目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素、评价其风险程度，确定重大风险，明确管控层级，并对其进行有效的控制，达到降低风险，杜绝或减少各种隐患，降低生产安全事故的发生。特制定本制度。 2、使用范围 适用于公司所有生产现场、办公现场及生产经营场所内危险有害因素的辨识，风险管控的方法和控制措施的要求。 3、职责 主要负责人应全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 总经理负责厂区风险分级管控工作、负责审核危险有害因素辨识和风险评价结果。 安全科长负责组织分管范围内的危险源辨识、风险评价和分级管控工作。 各部门、车间负责人负责组织各自单元的风险评价和风险点管控，风险公示和培训工作。 从业人员应参与本岗位风险评价，实施风险点管控。 4、工作要求 首先成立由主要负责人为组长的风险管控小组，做到全员参与风险评价。 风险管控小组组成原则 公司级风险评价小组： 组长：高国启 副组长：黄城昆 组员：部门、车间负责人；安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员。 具体事务由公司安全管理人员负责。 车间级风险评价小组：

组长：车间主任 成员：班组长、岗位员工代表 评价小组成立以后，对危险有害因素辨识，风险评价和风险控制进行策划，制定管理程序。 实施全员培训 按照风险分级管控培训计划，由安全科组织各科室及专业管理部门，部门内开展的分层次、分阶段培训学习，掌握危险源辨识、风险评价的方法，保留培训记录。编写体系文件 公司及各部门、专业科室分别编制危险源辨识、风险评价作业指导书、风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、风险分级管控清单、危险源统计表等有关记录文件。 5 风险识别评价 风险点确定 风险点划分原则 对风险点的划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，可按照生产装置、储存罐区、装卸站台、作业场所等功能分区进行。 对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于系统或大型机组开、停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑。 风险点排查 应组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（参见附录），为下一步进行风险分析做好准备。 风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。 6、危险有害因素辨识

安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本

文件编号：RHD-QB-K5740 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全风险辨识、评估与分级管控办法标准版本

安全风险辨识、评估与分级管控办 法标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风

险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。 第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。 第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。 第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关

法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别： 1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险； 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险； 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险； 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。 第三章组织机构及职责 第十条各项目部应成立安全生产风险管理小

特种设备风险分级管控制度

××××××××× 特种设备风险分级管控制度

2019年-12-01发布2019-12-1实施 ×××××××××

目录 1目的 (2) 2范围 (2) 3、各岗位风险管控职责 (2) 3.1 总经理 (2) 3.2 安全管理负责人 (2) 3.3安全管理人员 (3) 3.4 操作人员职责 (3) 4工作程序和内容 (4) 4.1主要的特种设备及现状 (4) 4.2风险点排查 (4) 4.3危险源辨识分析 (4) 4.3.1危险源辨识内容 (4) 4.3.2危险源引发的事故特征及后果 (5) 4.3.3危险源辨识的程序 (5) 4.3.4危险源辨识方法 (5) 4.4风险控制措施 (6) 4.4.1工程技术措施 (6) 4.4.2管理措施包括： (6) 4.4.3培训教育措施包括： (7) 4.4.4个体防护措施包括： (7) 4.4.5应急处置措施包括： (7) 4.4.6其他要求 (8) 4.5风险评价 (8) 4.5.1风险评价方法 (8) 4.5.2风险评价与分级 (8) 4.5.2.1风险点级别确定 (8) 4.5.2.2确定重大风险 (8) 4.6风险分级管控 (9) 4.6.1风险分级管控要求 (9) 4.6.2风险分级管控清单 (9) 4.6.3风险告知 (9) 4.6.4文件管理 (10) 4.6.5分级管控的效果 (10) 5持续改进 (10) 5.1评审 (10) 5.2更新 (11) 5.3沟通 (11)

1目的 为加强公司风险管理,预防事故发生,实现安全技术,安全管理的标准化和科学化,特制定本制度。 2范围 适用于特种设备以及特种设备作业的风险评价与控制。 3、各岗位风险管控职责 3.1 总经理 ——对本单位所使用的压力容器使用安全负总责； ——确保建立、实施、保持和持续改进压力容器双重预防体系； ——确保全员参与压力容器安全风险分级管控，并履行其职责； ——确保双重预防体系建设相关资源的投入，建立考核奖惩机制，定期对体系——建设情况进行督导和考核； ——督促落实应急专项预案的制定、演练； ——及时、如实报告事故，组织事故抢救。 3.2 安全管理负责人 ——协助最高管理者承担本单位压力容器双重预防体系建设实施的领导职责； ——组织制定压力容器双重预防体系建设工作方案和有关文件； ——组织制定压力容器安全管理制度与岗位责任制度，落实管理机构、管理人员； ——组织对压力容器风险辨识结果的评审，对风险点及其控制措施的汇总、

安全风险辨识、评估与分级管控办法通用版

管理制度编号：YTO-FS-PD192 安全风险辨识、评估与分级管控办法 通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

安全风险辨识、评估与分级管控办 法通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后

安全风险辨识分级管控体系文件全套

安全风险辨识分级管控 体系文件全套 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

安全风险辨识与分级管控制度 版本号：2018A0编制： 批准： 2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知 公司各级部门： 为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。 组长：XX 成员：XXXXXXXXXX XXXXXXX 2018年3月 1日

风险辨识、分级管控职责 1 主要职能部门职责 安全生产委员会职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。 2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。 3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。 4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。 5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验，表彰和奖励安全生产先进典型。 6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。 7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。 8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。 9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、

特种设备风险分级管控制度

特种设备风险分级管控制度 一、风险辨识 本单位应按照特种设备相关法律、法规、规章、安全技 术规范、标准，结合本单位实际，根据《河北省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》设定的辨识标准、程序和方法，按特种设备全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏。 二、风险分级 风险分级是根据风险辨识结果，按照风险高低和需关注程度进行排序的过程。风险分级参照《特种设备安全风险分级表》进行分级，风险等级从高到低分为重大风险（I 级）、较大风险（II 级）、一般风险（III 级）、低风险（IV 级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。特种设备使用单位风险等级以本单位单台（套）特种设备风险辨识结果最高等级确定。 三、本单位对风险辨识、评估和分级结果均需建档。 四、建立特种设备安全风险信息采集、审核和上报机制。特种设备使用单位应将本单位风险辨识清单汇总表向上级特种设备安全监督管理部门和安全生产监督管理部门上报。

、 五、鉴于风险点的动态变化性，各级特种设备安全监督管理部门、各类特种设备使用单位应每年定期参考以下情况对特种设备风险进行动态复查、监测、评估、分级。 1、风险点自身发生变化； 2、风险点周边环境发生较大变化； 3、同类型风险点或者相关行业发生事故灾害； 4、国家、地方和行业相关法律、法规、规章、安全技术规范和标准发生变化； 5、其他实际情况。 六、风险管控 1、本单位根据风险类别和等级建立管控责任和措施清单，每个风险点的管控责任落实到如下岗位。 \ （1）人员因素风险点由单位负责人负责管控。 （2）管理因素风险点由安全管理负责人或安全管理员负责管控。 （3）设备因素风险点由安全管理员负责管控。 （4）环境因素风险点由本单位负责人负责管控。

安全风险辨识评估分级管控管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K1353 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 安全风险辨识评估分级管控管理制度标准版本

安全风险辨识评估分级管控管理制 度标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条为规范我项目部生产安全风险管理，全面辨识、管控在施工过程中，针对各标段、各道工序可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级公司要求并结合我项目部实际，特制定本制度。 第二条依据《中华人民共和国安全生产法》、《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《国务院安委会办公室关于

实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《中国葛洲坝集团股份有限公司生产安全风险管理办法》等法律法规、上级及公司有关规定，制定本办法。 第三条安全风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管控”的原则。 第四条项目部各部室部门长、施工单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。 第五条本办法适用于唐山丰南项目经理部各部室及所属单位。 第二章职责与分工 第六条项目部负责指导监督所属施工单位开展安全风险管理工作，监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开展管控。

第七条项目部各部室、所属施工单位是安全风险管理的责任主体，应建立健全安全风险分级管控工作机制，实现安全风险自辨自控，提升安全生产整体预控能力。 第八条所属各部门、各施工单位应制定安全风险辨识评估管理制度，定期组织开展本部门、本施工单位职责范围内安全风险辨识、评估，对安全风险进行管控；存在的重大危险源应依法进行报告、建档、检查、监控。 第三章组织管理 第九条成立风险分级管控工作领导组： 组长：副组长： 成员： 第十条岗位职责： 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，负责

岗位安全风险辨识及分级管控实施指南

晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。

（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公区等。

3078特种设备安全风险分级管控体系细则

ICS23.020.10 J74 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 3078—2017 特种设备安全风险分级管控体系细则 Detailed rule for the management and control system of special equipment safety risk classification 2017-12-20发布2018-01-20实施

前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省质量技术监督局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东省特种设备协会。 本标准主要起草人：郭怀力、徐宁、张波、郑珲、王黎明、艾建波、徐文广、董彬、郭继生、王海燕、赵路宁、李继东、刘洪勤、魏春河、苏敏、李涛、张利红、高建、谢清德、田家鹏、贾万里、韩孜君、佟永帅、熊兴荣。

引言 本标准依据特种设备相关法律、法规、部门规章、安全技术规范规定及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和特种设备安全风险管理技术和经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省特种设备使用管理现状编制而成。 本标准制定的目的是规范和指导山东省内特种设备使用单位开展安全风险分级管控工作，有效管控风险，杜绝或减少各种隐患，最大限度地减少特种设备事故。

特种设备安全风险分级管控体系细则 1 范围 本标准规定了山东省内特种设备安全风险分级管控体系建设的术语和定义、基本程序、风险识别评价、档案记录、分级管控、持续改进等内容。 本标准适用于山东省内特种设备使用单位安全风险分级管控体系建设和实施指南编制工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 TSG 03-2015 特种设备事故报告和调查处理导则 TSG 08-2017 特种设备使用管理规则 TSG R4001-2006 气瓶充装许可规则 TSG R4002-2011 移动式压力容器充装许可规则 TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 国家质检总局《关于修订<特种设备目录>的公告》（2014年第114号） 3 术语与定义 DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 特种设备 special equipment 特种设备是指国务院批准的特种设备目录确定的对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等。 3.2 承压类特种设备 special pressure equipment 承压类特种设备是指特种设备中的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施的统称。 3.3 机电类特种设备 mechanic-electrical special equipment 机电类特种设备是指特种设备中的电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施的统称。 3.4

风险源辨识与分级管控

风险源辨识与分级管控双重预防机制 管理手册 *********有限公司 二○一八

目录 一、企业概况介绍 二、公司险源分布图、平面疏散图及消防器材分布 三、危险（有害）因素排查辨识 3.1 * *1车间 3.2 * *2车间 3.3 * *3车间 3.4 * *4车间 3.5公共部位 四、安全风险分级管控 4.1 * *1车间 4.2 * *2车间 4.3 * *3车间 4.4 * *4车间 4.5公共部位 五、检查表 六、整改通知书 七、三卡 八、告知卡

1、企业概况： 2.公司主要生产车间及生产设备清单见下表： 车间名称设备名称设备数量（台）位置备注 * *1车间 **机 **机 ** **机***机氩弧焊机 * *2车间 **机大**机起重机 * *3车间 **机**切割机***包装机 * *4车间 **机 **机 **机 *** *** **机 **机 货运电梯特种设备

公共部位配电房 3.公司生产使用的特种设备清单见下表： 车间名称设备名称设备数量 （台） 备注 **车间 储气罐 （压缩空气） 2 压力容器 **车间货运电梯 1 电梯一图二单三卡八个必须

一图指： 1、安全生产风险分布图； 二单指： 1、危险因素排查辨识清单； 2、安全风险分级管控清单； 三卡指： 1、员工安全生产承诺卡； 2、员工安全生产应知卡； 3、员工安全生产应急卡； “八个必须”指： 1、重大风险源必须掌握； 2、应急措施必须具备； 3、处置预案必须明确； 4、防护措施必须完备； 5、岗位人员危险应对必须熟练； 6、企业负责人对风险点必须清楚； 7、监管人员对应急举措必须掌握； 8、监管部门对属地安全方案必须心中有数；

特种设备设施风险分级管控清单

设备设施风险分级管控清单单位：装试车间 风险点检查项目 标准评 价 级 别 风 险 分 级 不符 合标 准情 况及 后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责任人 备 注 编号类 型 名 称 序 号 名称 工程技术 措施 管理措施 培训教育 措施 个体防护措 施 应急处置措 施 1 设 备 设 施 起 重 机 1 吊钩 吊钩不得 出现裂 纹、磨损 或者变 形；吊钩 防脱器配 置齐全。 4 低 风 险 起重伤 害 设置防脱钩装置，吊 钩出现裂纹或者磨 损超变形超标进行 更换，按额定起重量 提升。 发现失效立即更 换或处理。 三级教育， 每年安全培 训不少于8 课时；特种 作业人员和 维修人员持 证上岗 进入工作现场 和上岗前，必须 按岗位、工种的 防护要求，正确 穿戴安全帽、防 护手套、工作 鞋、工作服。 发生事故，立即 进行救治，如有 必要拨打120就 医，及时向上级 汇报。 班 组 岗 位 维 修 班 耿庆军2 电动 机、减 速机 电机与联 轴器连接 牢固、电 缆线绝缘 良好；减 速机无缺 油、断齿、 固定螺栓 无松动、 4 低 风 险 起重伤 害 在电动机内设置热 传感元件；热过载保 护。电动机、减速机运 行时无异常声音；固定螺 栓无松动或缺损等状况 发现失效立即更 换或处理。 三级教育， 每年安全培 训不少于8 课时；特种 作业人员和 维修人员持 证上岗 进入工作现场 和上岗前，必须 按岗位、工种的 防护要求，正确 穿戴安全帽、防 护手套、工作 鞋、工作服。 发生事故，立即 进行救治，如有 必要拨打120就 医，及时向上级 汇报。 班 组 岗 位 维 修 班 耿庆军 1

特种设备安全风险分级管控与隐患治理指导手册

特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理手册

目录 1 总则………………………………………………………………...…… 2 术语与定义……………………………………………………….….. 2.1 特种设备………………………………………………...……..… 2.2 使用单位…………………………………………………...…….. 2.3 公众聚集场所………………………………………………...….. 2.4 风险…………………………………………………………...….. 2.5 风险因素……………………………………………………...….. 2.6 风险分级管控………………………………………………...…....… 2.7 特种设备隐患……………………………………………………. 2.8 特种设备隐患排查…………………………………………...….. 3 工作程序和方法…………………………………………………...… 3.1 工作程序……………………………………………………...…... 3.2 特种设备辨识……………………………………………………. 3.3 特种设备安全风险辨识分级…………………………………..... 3.4 特种设备分险因素辨识与管控清单建立………………………. 3.5 风险公司与标识…………………………………………………. 3.6 特种设备隐患排查………………………………………………. 3.7 特种设备隐患分类分级………………………………………... 3.8 特种设备隐患治理…………………………………………….... 3.9 隐患治理验收………………………………………………… ... 4 附则……………………………………………………………………附件1：工作程序示意图…………………………………………….…. 附件1：特种设备安全管理台账…………………………………….….

(完整版)安全风险辨识、评估和分级管控制度汇编

安全风险辨识、评估与分级管控办法 第一章总则 第一条根据《交通运输部关于推进安全生产风险管理工作的意见》的通知要求，为进一步加强对风险的识别、分析、评价及动态管理，建立健全安全预防控制体系，推动安全管理方式的革新，特制定此办法。 第二条本办法在其它安全管理制度的基础上，针对隐患前期安全管理工作,进一步提出了安全生产风险管理的具体要求。 第三条本办法所称的安全生产风险管理包括风险识别、风险评估、风险控制、风险应对和风险变更五个方面。 第二章基本术语 第五条事故是指导致工程发生人员伤害、经济损失、环境影响、工期延误或工程耐久性降低等不利后果的事件。本办法重点考虑引起人员伤害的事故。 第六条风险是指某一事故发生的可能性和潜在不利后果的组合。 第七条本办法所提到的风险特指发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤亡或健康损害的严重性的组合。 第八条风险源是指可能导致事故发生的各种因素或其组合，主要包括施工过程中涉及的人、物、环境因素以及管理环节等。 第九条参照LEC的评估方法（附件7）和相关法律法规要求，本办法将风险划分为以下四个级别：

1.一级风险是指采用LEC评估方法分数值高于320分的（分数值≧320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案并组织召开专家论证的分部分项工程所涉及的主要风险； 2.二级风险是指采用LEC评估方法分数值在160分到320分之间的（160≦分数值<320）或按相关法律法规要求需要编制专项施工方案的分部分项工程所涉及的主要风险； 3.三级风险是指采用LEC评估方法分数值在70分到160分之间的（70≦分数值<160）风险； 4.四级风险是指采用LEC评估方法分数值低于70分的（分数值<70）风险。 第三章组织机构及职责 第十条各项目部应成立安全生产风险管理小组。项目经理任组长，支部书记、技术负责人、生产经理、安全总监任副组长，工程、技术、船机、安全等部门管理人员和现场负责人为组员。 第十一条项目部安全生产风险管理小组负责对本单位的安全生产风险管理工作进行组织、策划与实施。 第十二条公司安委会负责公司安全生产风险管理工作的统筹安排与部署。安委会办公室负责收集、汇总、统计分析和适时公布项目部上报的各类风险和控制措施，并对各项目部安全生产风险管理工作的具体事宜进行指导、监督与帮助。 第四章安全生产风险管理内容

3078特种设备安全系统风险分级管控体系研究细则

实用文档 ICS 23.020.10 J74 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 3078—2017 特种设备安全风险分级管控体系细则 Detailed rule for the management and control system of special equipment safety risk classification 2017 - 12 - 20发布2018 - 01 - 20实施

前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本标准由山东省质量技术监督局提出。 本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。 本标准起草单位：山东省特种设备协会。 本标准主要起草人：郭怀力、徐宁、张波、郑珲、王黎明、艾建波、徐文广、董彬、郭继生、王海燕、赵路宁、李继东、刘洪勤、魏春河、苏敏、李涛、张利红、高建、谢清德、田家鹏、贾万里、韩孜君、佟永帅、熊兴荣。

引言 本标准依据特种设备相关法律、法规、部门规章、安全技术规范规定及山东省地方标准《安全生产风险分级管控体系通则》的要求，借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和特种设备安全风险管理技术和经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合山东省特种设备使用管理现状编制而成。 本标准制定的目的是规范和指导山东省内特种设备使用单位开展安全风险分级管控工作，有效管控风险，杜绝或减少各种隐患，最大限度地减少特种设备事故。

特种设备安全风险分级管控体系细则 1 范围 本标准规定了山东省内特种设备安全风险分级管控体系建设的术语和定义、基本程序、风险识别评价、档案记录、分级管控、持续改进等内容。 本标准适用于山东省内特种设备使用单位安全风险分级管控体系建设和实施指南编制工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 TSG 03-2015 特种设备事故报告和调查处理导则 TSG 08-2017 特种设备使用管理规则 TSG R4001-2006 气瓶充装许可规则 TSG R4002-2011 移动式压力容器充装许可规则 TSG ZF001-2006 安全阀安全技术监察规程 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 国家质检总局《关于修订<特种设备目录>的公告》（2014年第114号） 3 术语与定义 DB37/T 2882-2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 特种设备 special equipment 特种设备是指国务院批准的特种设备目录确定的对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆等。 3.2 承压类特种设备 special pressure equipment 承压类特种设备是指特种设备中的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施的统称。 3.3 机电类特种设备 mechanic-electrical special equipment 机电类特种设备是指特种设备中的电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆及其附属的安全附件、安全保护装置和与安全保护装置相关的设施的统称。 3.4 特种设备使用单位 using unit of special equipment