IATF169492016过程乌龟图2017

长沙XXXXXX有限公司TS16949过程流程图根据IATF16949:2016质量管理体系汽车生产及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求编制编制XXXX 姓名XXXX 姓名XXXX 审核批准日期2017/2/1 日期 2017/2/1 2017年2月1日批准2017年2月1日发布并实施

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 更改记录页版次更改通知编号生效日期更改简要A0 2012/7/18 首次发布 A1 20150117001 2015/1/17 修改了公司名称 A2 20160227001 2015/2/27 增加了过程流程图的编写说明和过程之间的相互关系，较之前的文件更具有指导意义A3 20170119001 2017/1/19 换版IATF16949，更新过程流程图1 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 编写说明序COP过程责任部门 SP过程责任部门 MP过程责任部门号 1 C1顾客要求评审销售部SP1人力资源管理质量部MP1领导作用总经理

2 C2过程设计技术部 SP2基础设施综管部 MP2策划财务部

3 C3产品生产生产部 SP3设备工装管理生产部MP3数据分析总经理

4 C4产品交付销售部SP4文件化信息管理生产部MP4内部审核总经理

5 C5顾客反馈管理销售部SP5采购和供应商管理采购部 MP5管理评审质量部

6 SP6产品防护和库存管理生产部 MP6纠正预防措施总经理

7 SP7不合格品控制仓储部 MP7持续改进质量部

8 SP9产品监视和测量质量部 2 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 质量管理体系 7 支持 8 运行4组织及其环境 P D 顾客满意9 5 质量管理 6 策划顾客要求绩效评价领导作用体系结果产品和服务 C A 4 相关方需求和期望 10 改进 3 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的起点流程的终点1、办公室设备1、主管部门：销售部顾客要求评订单确定2、通讯设备2、相关

部门：生产部、技术审部、采购部、质量部、财务部、综管部流程所有者销售部部长输入源：输出接受方：顾客公司技术部输入:输出:C1顾客要1、顾客订单/合约需求/1、顾客要求确认/签约

图纸/样件2、《订单评审记录表》求评审2、市场状况、生产现状3、销售订单、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息管理方法:监视测量:风险和机遇：1、1、订单评审及时率100%（以两风险：《与顾客有关过程控制程序》2、产

品报价天为限）客户要求识别不及时3、文件、记录管理机遇：4、合

同实施管理及时识别顾客要求，得到更多订单 4 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公室设备1、主管部门：技术部设计完成订单确定2、CAD 软件2、相关部门：生产部、销售3、OFFICE软件部、采购部、质量部、财务部、综管部流程所有者技术部部长输入源：输出接受方：销售部生产部输入:输出:C2设计过1、顾客订单/合约需求/1、图纸图纸/样件2、作业指导书程2、市场状况、生产现状3、项目进度计划、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、《产品先期策划控制程序》1、项目按时完成率100%风险：2、《生产和服务控制程序》2、PPAP一次批准

通过率90%产品设计没有完全识别顾3、《APQP手册》客要求机遇：设

计合理，为顾客节省了时间、成本 5 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、生产设备1、主管部门：生产部成品入库客户订单2、工装模具2、相关部门：技术部、销售3、能源动力设备部、采购部、质量部、财务部、4、测量设备综管部流程所有者生产部部长输入源：输出接受方：技术部仓储部输入:输出:C3产品1、顾客订单/合约需求/1、符合技术要求的产品图纸/样件2、符合订单要求的产品生产2、市场状况、生产现状3、生产过程符合顾客要求、生产能力及库存3、交付能力4、产品资料及相关信息管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、《产品安全管理程序》1、生产计划准时完成率100%风险：2、《生产和服务控制程序》2、产品一次合格率≥90%产品或生产过程不符合顾3、《设备、工装、模具管理规3、PPM≤5客要求范》机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单 6 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：仓储部顾客仓库生产部2、库存管理软件2、相关部门：技术部、销售3、运输工具部、采购部、质量部、财务部、4、仓库综管部流程所有者仓储部部长输入源：输出接

受方：产品生产顾客输入:输出:C4产品1、顾客订单1、

顾客满意2、顾客安全库存要求2、符合法律法规要求交付3、生产能力3、收货单4、运输和包装要求管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、产品交付及仓储制度1、准时交付率100%风险：2、搬运/贮存/运输管理制度2、超额运费≤5%产品或生产过程不符合顾3、产品防护管理制度客要求机遇：产品质量和交期超越顾客要去，赢得更多订单7 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：销售部销售部销售部2、通讯设备2、相关部门：技术部、生产3、电话、邮件部、采购部、质量部、财务部、综管部流程所有者销售部部长输入源：输出接受方：顾客公司输入:输出:C5顾客反1、市场信息反馈1、改进计划2、顾客投诉2、消除顾客抱怨馈管理3、售后服务要求3、及时返修、换货管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、顾客满意度管理1、顾客满意度≥85分风险：2、纠正预防2、客户投诉及时回复率100%信息收集不完整，未能清3、顾客信息反馈处理程序3、顾客重大投诉≤2次楚了解顾客反馈重点，导4、持续改进致改善失效机遇：从投诉中吸取经验，改进类似产品8 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起

点1、办公设备1、主管部门：综管部全体部门综管部2、通讯设备2、相关部门：技术部、生产3、培训教材部、采购部、质量部、财务部、销售部流程所有者综管部部长输入源：输出接受方：公司各部门公司各部门输入:输出:S1人力资1、人力资源需求1、符合岗位要

求的人员2、法令法规要求源管理3、岗位职责说明管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、人力资源管理程序1、培训计划完成率≥90%风险：2、文件控制程序2、培训有效性≥90%人员技能无法满足生产需3、纠正预防措施求机遇：得到多功能、高素质、创新型人才9 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、工厂1、主管部门：综管部综管部综管部2、资金2、相关部门：技术部、生产3、能源部、采购部、质量部、财务部、销售部流程所有者综管部部长输入源：输出接受方：公司各部门公司各部门输入:输出:S2基础设1、设施配置申请单1、良好的工作环境2、维护保养说明2、基础设施维护记录施3、使用说明管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、人力资源管理程序1、基础设施维护计划完成率风险：2、文件控制程序100%基础设施不能满足生产需3、纠正预防措施2、6S活动定期检查实施率≥80%求，导致无法正常生产3、安全保护设施完好率100%机遇：良好的工作环境吸引优秀人

才10 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、维修设备1、主管部门：生产部生产部生产部2、备品备件2、相关部门：技术部、销售3、资金部、采购部、质量部、财务部、综管部流程所有者生产部部长输入源：输出接受方：生产部生产部输入:输出:S3设备工1、设备/工装技术文件1、设备工装管理台账2、

设备/工装采购计划2、设备工装保养计划装管理3、保养计划3、故障利用率统计表4、备品备件计划管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、设备/工装管理规范1、设备工装完好率≥90%风险：2、纠正预防控制程序2、设备工装维护计划完成率设备能力不能满足生产需≥90%求,生产效率低下机遇：设备能力超过预期，得到工作效率提升11 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：质量部质量部质量部2、文件柜2、相关部门：技术部、销售3、软件及电子媒体部、采购部、生产部、财务部、综管部流程所有者质量部部长输入源：输出接受方：各部门质量部输入:输出:S4文件化1、质量体系要求1、有效的受控文件2、外来文件和标准2、文件/记录一览表信息管理3、

图纸、技术协议4、法律法规要求管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、合同管理规范1、现场文件有效性100%风险：2、文件化信息管理程序2、文件信息的可追溯性100%文件不受控，误用过期文3、纠正及预防件导致产品质量问题4、风险评估程序机遇：文件管理有序，

减少寻找时间，提高工作效率12 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：采购部来料检验采购部2、通讯设备2、相关部门：技术部、销售3、仓库部、质量部、生产部、财务部、4、交通运输设备综管部流程所有者采购部部长输入源：输出接受方：产品设计质量部S5采购和输入:输出:1、对供应商的要求1、合格供应商供应商管2、产品技术要求2、符合产品要求的原

材料3、合格供应商名录3、符合交期的材料理4、法律法规要求4、符合成本要求的材料管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、

合同管理规范1、供应商交付准时率≥95%风险：2、文件化信息管理程序2、供应商交付产品合格率≥95%原材料不合格，造成产品3、供应商管理

程序3、供方业绩评价合格率≥90%或服务的不合格。4、采购风险评估机遇：采购成本降低，原材料质量优秀。13 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、搬运设备1、主管部门：仓储部顾客仓库生产部2、容器2、相关部门：技术部、销售3、仓库部、质量部、生产部、财务部、4、消

防器材综管部5、温湿度计流程所有者仓储部部长输出接受方：输入源：顾客产品生产S6产品防输入:输出:1、叉车安全操作规程、1、满足客户要求护和库存包装方案2、纠正预防报告2、仓库储存指导书3、正确的入库、出库单管理3、物料保存期限表、材料库存限额表管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、仓库管理规范1、产品防护不当次数≤3风险：2、生产和服务过程控制2、仓库管理差

错次数≤3产品防护不好导致的质量3、产品防护管理规范不良。机遇：

良好的保存降低产品质量风险。14 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、隔离区域1、主管部门：仓储部顾客仓库生产部2、办公设备2、相关部门：技术部、销售3、标识标牌部、质量部、生产部、财务部、综管部流程所有者质量部部长输入源：输出接受方：产品生产顾客输入:输出:S7不合格1、合格的材料、零件、1、不合格品通

知单成品2、返工通知单品控制2、检验合格的证明记录3、退货通知单3、生产计划4、库存限额管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、合同管理规范1、返工产品一次交检合格率风险：2、文件化信息管理程序≥95%产品防护不好导致的质量3、供应商管

理程序2、不合格品处理按时完成率不良。4、采购风险评估100%机遇：

良好的保存降低产品质量风险。15 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-

P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、搬运设备1、主管部门：仓储部顾客仓库生产部2、容器2、相关部门：技术部、销售3、仓库部、质量部、生产部、财务部、4、消防器材综管部5、温湿度计流程所有者质量部部长输出接受方：输入源：顾客产品生产输入:输出:S8产品监1、产品规格/规范1、

合格的产品2、检验标准2、首件检验记录视和测量3、顾客要求3、巡检记录4、产品审核计划4、全尺寸检验记录管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、产品检验指导书1、顾客退货率≤1%风险：2、不合格品控制程序2、产品一次合格率≥80%不良

物料、不受控图纸、3、纠正与预防措施控制程序设备等投入使用，产品

质量受损。机遇：及时发现异常，降低质量成本。16 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公用品1、主管部门：综管部综管部总经理2、复印机2、相关部门：技术部、销售3、计算机部、质量部、生产部、财务部、采购部流程所有者总经理输入源：输出接受方：企业经营战略公司全体人员输入:输出:M1领导作1、最高管理者期望1、员工行为规范2、质量体系要求2、顾客满意用3、顾客期望和满意度3、质量方针4、公司经营战略4、组织架构和部门职责5、法律法规要求5、过程绩效管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、管理职责1、

经营计划达成率≥80%风险：2、董事会章程2、内部审核一次通过率100%权责不明导致团队工作效率下降，工作方向不明，产品失效，企业亏损。机遇：良好的管理提高了整体的工作效率和企业盈利。17 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公用品1、主管部门：质量部质量部质量部2、计算机2、相关部门：技术部、销售3、打印机部、仓储部、生产部、财务部、4、复印机综管部流程所有者总经理输入源：输出接受方：体系策划全体部门输入:输出:1、最高管理者期望1、质量管理体系策划结果M2策划2、质量管理体系要求2、应急计划3、公司经营计划3、质量目标4、法律法规要求4、风险与机遇的分析和对策管理方法: 监视测量:风险和机遇：1、风险评估程序1、风险和机遇有效识别率≥95%风险：2、应急计划2、质量目标适宜性策划中未全面考虑到风险，出现异常没有对策。机遇：良好的策划使公司在应对风险时能抓住机遇。

18 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：质量部公司各部门综管部2、会议室2、相关部门：技术部、销售3、MINITAB部、采购部、生产部、财务部、综管部流程所有者质量部部长输入源：输出接受方：产品生产顾客输入:输出:M3数据分1、过程绩效数据1、SPC记录2、市场信息2、

MSA记录析3、竞争对手资料3、数据分析与评价报告4、质量目标考核结果管理方法:监视测量:风险和机遇：1、统计过程控制程序1、绩效考核及时率≥95%风险：2、数据分析收集完成率100%数据来源不准，决策失误。机遇：从数据分析中能预见失误，提前预防。19 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、搬运设备1、主管部门：质量部各部门体系负责人2、容器2、相关部门：技术部、销售3、仓库部、采购部、生产部、财务部、4、消防器材综管部5、温湿度计流程所有者体系负责人输出接受方：输入源：公司各部门各部门输入:输出:M4内部审1、审核计划1、审核报告2、图纸/规范2、纠正预防措施核3、顾客特殊要求3、不符合项报告4、审核检查表4、纠正预防措施通知单管理方法:监视测量:风险和机遇：1、内审管理程序1、内审不符合项整改及时率风险：2、文件化信息控制程序≥100%策划不完整，异常无法识2、审核计划达成率100%别。机遇：从审核中发现问题点，并予以改进，使体系运行良好。20 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公用品1、主管部门：总经理总经理总经理2、会议室2、相关

部门：技术部、销售3、打印机部、质量部、生产部、财务部、4、复印机综管部、仓储部流程所有者总经理输入源：输出接受方：审核记录各部门输入:输出:M5管理评1、审核结果（内审、第1、改

进机会二方审核）2、资源需求审2、顾客反馈3、质量管理体系的变更3、过程绩效和产品符合性4、纠正与预防措施管理方法:监视测量:风险和机遇：1、管理评审控制程序1、质量目标达成

率100%风险：2、文件化信息管理程序2、管理评审问题及时整改率流于

形式，无法正确识别3、纠正和预防措施控制程序100%公司薄弱环节。

机遇：通过管理评审，找到与体系要求的差距，持续改进。21 / 24 长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：质量部质量部质量部2、SPC统计技术2、相关部门：技术部、销售部、采购部、生产部、财务部、综管部流程所有者质量部部长输入源：输出接受方：产品生产各部门输入:输出:M6纠正预1、顾客退货、抱怨信息1、满足客户要求2、品质异常信息2、纠正预防措施报告防措施3、管理评审信息4、内审不符合报告管理方法:监视测量:风险和机遇：1、不合格品控制程序1、纠正预防措施落实率100%风险：2、纠正预防

措施2、顾客通知及时率纠正预防措施错误，导致缺陷无法解决、重复发生。机遇：消除产品、体系缺陷，提高顾客满意度。22 / 24

长沙XXXXXXXX有限责任公司质量文件JH/QD-A3-P01 设施设备：人力资源：流程的终点流程的起点1、办公设备1、主管部门：质量部质量部各部门2、会议室2、相关部门：技术部、销售3、通讯设备部、仓储部、生产部、财务部、综管部流程所有者质量部部长输入源：输出接受方：管理评审公司各部门输入:输出:M7持续改1、管理评审输出1、持续改进报告2、

合理化建议2、质量、服务满足顾客要求进3、内部/外部审核结果4、经营情况管理方法:监视测量:风险和机遇：1、持续改进规范1、改进项目完成率≥90%风险：2、数据统计情况未能完整识别持续改进机3、例会会，使缺陷持续影响公司发展。机遇：改进使工作效率和公司盈利提升。23 / 24

过程方法运用乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定

页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析） COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

页次/总页数 3 / 29

过程分析乌龟图

1、合同与订单管理过程 合同评审 物流计划部 市场部 报价详情单 顾客的要求(包括合同与订 单) 与产品有关的法律法规要求 公司的要求 顾客指定的特殊特性 合同评审记录表 COP-1：合 同与订单管理过程 已接受的报价 签订的合同 确认的订单 与顾客有关要求的 控制程序 合同评审及时率 订单确认及时率 2、产品开发过程 原材料市场部/ 设施设备及工装压铸事业部 量检具和试验设备 产品设计输出数据 生产率、过程能力、 成本的目标 顾客要求(若存在) 以往的开发经验 特殊特性清单 开发计划 工程变更要求 COP-2： 产品开发过程 转化后的产品图纸 确定的技术要求和 材料规范过程流程 图平面布置图 PFMEA 控制计划 作业指导书检验指 导书小批量产品 PPAP资料 产品质量先期策划控制程序 生产件批准控制程序 工程变更管理规定 潜在失效模式及后果分析(FMEA)管 理规定 控制计划(CP) 管理规定 顾客提供的技术文件及资料的消化 吸收管理规定 顾客特殊要求控制程序 新品开发项目 开发计划完成率 PPAP 提交及时率 OTS 样品提交及时率

3、产品生产过程 人员、设施设备、材料、方法、工作 环境、测量系统 生产计划/ 产品图纸/ 控制计划 / 检查指导书/工艺参数表/ 作 业指导书 生产运作控制程序应急计划 管理规定顾客财产控制程序生产计 划管理规定工厂、设施和设备策划管 理规定生产现场6S 管理规定控制 计划(CP)管理规定统计过程控制 (SPC)管理规定质量奖励与处罚管理 规定 压铸生产管理规定模具日常 使用管理规定 4、产品交付过程 仓库、货架、标识卡 搬运设备和设施 顾客订单上要求交付的产品数 量和时间 送货通知单 检验报告(顾客要求时) 合格的运输供方 产品防护控制程序 COP-4： 产品交付过程 至顾客的产品交 付业绩统计表 (含额外运费) 冲压部、焊接部 压铸事业部 物流计划部 财务部、市场部 生产的合格产品/ 生产日 报表工厂、设施和设备策划的计划 及内容 月生产计划及其调整/ 周生产 计划及其调整 顾客财产登记表 6S 管理检查表 应急事件的发生 COP-3： 产品生产过程 工厂设施和设备策划有 效性评价表 生产计划分析报告 顾客财产异常记录表 6S管理整改通知书 应急计划的启动 生产计划完成率 成品不良率 6S 考核 物流计划部

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的 理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程

知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 3、纸制品批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程

过程分析(乌龟图)

过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 生产采购部 过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 ② （要求是什么？） 1、采购计划； 2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）； 3、产品图纸、材料定额； 4、采购技术协议； 5、生产计划； 6、国际/国家标准、法规； 7、供方质量管理体系要求； 8、采购成本目标； 9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。 过 程 ① 填写COP 或过程名称 采 购 管 理 如何做？ ④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、采购管理程序； 2、供方控制程序； 3、检验和试验控制程序； 4、监视和测量装置控制程序； 5、文件和资料控制程序； 6、质量记录控制程序； 7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序； 8、改进管理程序； 9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。 使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估） 1、进货检验合格率； 2、进货检验及时率； 3、试验及时率； 4、计量器具按时受检率； 5、库存周转率； 6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次； 8、超期品处理及时率； 9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。 使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置） 1、电话； 2、传真； 3、E-mail ； 4、检测量具； 5、仓库； 6、交通运输工具。 输 出 ③ （将要交付的是什么？） 1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料； 2、按时交货； 3、合格证明文件/资料； 由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训） 1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员