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13供应商延期供货处罚规定

有限公司

供应商延期供货处罚规定

依据供应商管理办法4.3供应商交货及交期控制中4.3.3：供应商因各种原因不能在原确认交期交货的,应至少提前于原定交期两天以书面形式传递至本公司确认,否则视为延期.物控部除依据情节拟定《罚款通知书》经物控副经理审核、物控部经理批准后予以罚款，情节特别严重的物控部可通知财务部暂停付款或折让货款。另《采购单》特别条款第三条规定：供应厂商未能如期交货，影响本公司生产或品质不符及未经本公司同意变更任何条款，本公司有权罚款或取消订单。采购组在实际跟催过程中会根据供应厂商平时的配合度及实际情况予以适当罚款。一般有如下情形时会产生罚款（罚款金额以批次计算，500元/批）：

1．已确定的合理交期，在采购跟催过程中无任何异常，但到了预定交期不能交货且影响我司生产之情形。

2．品质问题频繁，供应商又未做任何品质改善措施，且以品质问题为由拒绝交货导致延误之情形。

3．品质问题（供应商原因）超过二次，仍不及时处理（不良品留置我司或供应商处），严重影响生产导致的延误情形。

4．因供应商质量原因导致本公司产生返工、挑选或产品报废等情形时，我司除扣除相应的费用外，严重影响我司生产及出货的，我司将视情节进行一

定的罚款。

5．其他情况导致的延误严重影响本司生产的情形。

6．因上述原因已产生交期延误，且供应商已口头或书面承诺下一交期，但到了延至日期时无任何正当理由而产生的再延期，我司将加倍进行处罚。

拟定：物控部批准：

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(完整版)供应商质量管理制度

供应商质量管理程序一．目的对供应商提供的外购件·外协件·进口件进行质量管控，确保采购的产品能够持续满足客户需求。二．适用范围本质量管理程序仅适用于为我公司提供材料配件的供应商的品质异常管控。三．职责（一）质量管理中心负责对来料件进行产品的质量检测，品质的异常处理，并负责配合采购部门实施对供应商选择和评价。（二）采购部门负责对供应商的选择·评价·考核管理，按季/年度组织供应商业绩评鉴·督促·供应商品质整改。（三）工程项目管理中心负责将材料送至质量管理中心验收抽检，并及时反馈材料不良信息。（四）仓库负责入库材料的验收·库存管理和不良品标识等。（五）生产管理中心负责制程在线材料（原材料·外购件，外协件，进口件）不良信息的反馈·退库办理，配合不良品的处理。四．管理要求（一）材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质异常发现和处理 1.来料检验，经质量管理中心IQC依据图纸，材料国家（行业）标准以及《来料检验指导书》抽检判定为不合格品时，由IQC作出处理意见，并经部门领导批准执行处理方式：筛选·拒收·让步接受·返工·退货。 ⒉生产部在加工中心发现材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，反馈给质量管理中心查实并提出处理意见，经生产部领导确认执行。在线材料（原材料·外购件·外协件·进口件）处理方式：筛选·让步接受·返工·退货。（二）供应商品质不良的处置和索赔 ⒈当发现供应商材料（原材料·外购件·外协件·进口件）品质不良时，IQC应将不良材料标识·隔离，在线不良品时，还应立即通知仓库冻结·标识和隔离不良材料 ⒉质量管理中心应将不良信息立即反馈给采购部，重大批量不良时，采购部必须通知供应商两个工作日内到公司确认解决。 ⒊供应商对品质异常的处理时限:收到投诉两个工作日必须书面回复解决方案。 ⒋供应商材料不良的索赔和处罚： ①批量不良材料让步使用特采时，涉及功能性不良材料的特采批，扣除当批货款的10%，外观不良的特采批，扣除当批货款的5%。 ②生产·安装在线材料批量不良：需要公司生产或安装人员100%筛选或返工，所发生费用由供应商承担，人员费按ⅩⅩ元/小时计。 ③供应商经多工序加工后发现批量品质不良，所造成加工材料等损失，由供应商承担， ④供应商材料品质不良造成工程投诉，索赔等严重后果，相关损失由供应商承担。 ⑤供应商不守诚信，不按我公司的质量整改要求进行改善，连续三批次重复提交同类品质不良产品，零星产品以ⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩ元处罚，批量性不良处以ⅩⅩⅩⅩ-ⅩⅩⅩⅩ元处罚。 ⒌质量索赔的执行：由质量管理部填《写质量不良索赔通知单》,附加《投诉/退货通知单》，损失计核单据等，交采购部送于供应商签章。 ⒍供应商将签章后的索赔单扫描或快递至采购部，由采购部把索赔单发放至质量管理中心与财务室，由财务室扣除其款项。（三）供应商的质量考评（占供应商考评业绩的40%权重）

供应商名录库管理办法及实施细则

供应商名录库管理办法及实施细则第一章总则第一条为使供应商的管理有章可循，及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供货质量，保持良好的供应关系，根据********及相关要求，制定本办法。第二条依照本办法所建立的供应商名录库，使用范围仅限于企业日常生产经营过程中所需要的工程、货物或服务，即**********中所定义的第Ⅲ类及第Ⅳ类采购。国家、地方法律法规已明确必须采用招标或竞争性方式采购的工程、货物或服务，应从其规定。第三条公司应严格按照公平、公开、公证的原则在供应商名录库内开展采购活动，不得违规操作。第四条《合格供应商名录库》是单位及项目采购工作中选择、使用供应商的主要依据，对未纳入《合格供应商名录库》的供应商，均不得与其签订购销合同。第二章管理职责第五条公司招标办负责以下工作： 1、负责供应商名录库的组建及更新维护工作； 2、不定期蒋供应商名录库及动态考核结果向企管办进行汇报； 3、配合****集团开展供应商名录库的组建及更新工作，主要包括：拓展供应商渠道、拟定考核计划、参与考核工作、形成分析报告、提出更

新需求等； 4、配合****集团开展供应商名录库的维护工作，主要包括：日常管理、动态考核和定期评价； 5、负责供应商管理过程中的资料信息归档工作。第六条公司企管办负责以下工作： 1、贯彻****集团的供应商管理办法，制定本公司的供应商管理细则； 2、对供应商管理实施监督和检查。第四章准入审核第七条准入审核是指按照采购需求和规定流程，审核供应商的基本条件，并就合格供应商组建名录库。主要包括：信息收集、申请入库、资格审核、名录库建立四个环节。第八条信息收集为方便公司各部门共享供应商资源，提高名录库的使用效率，供应商信息收集按初选、调查两个阶段进行： 1.初选： 1.1发起部门初选供应商：基于公司各部门已经形成较完善的供应商队伍，各部门根据拟采购事项，结合各自供应商资源，积极拓展供应商渠道，优选技术先进、质量可靠、环境友好、管理科学、信用良好的供应商，以质优价廉服务好为基础，通过资料文件调查、实地考核或间接询访等方式，按不同产品类别分别推荐三家以上供应商。以下几种情况单位项目可适当调整：

供应商送货管理条例

生效日期2018年12月日文件名称供应商送货管理条例版本/修改1/0页次1/2 1、目的为规范物料送货流程，确保生产所需物料组织顺畅和结算业务的正常开展，维护生产与仓库现场环境，杜绝供应商送货不规范行为对管理带来的不利影响。 2、范围本标准适用于美乐柯公司所有物料供应商。 3、术语供应商送货不规范行为：送货数量有差异、标识不清楚、送货单与物料不同行，装卸车辆停放不规范、卸货人员管理差、物料包装不统一、陈旧破损、退货带回不配合等。 4、内容 4.1送货要求： a送货单上必须要有正确的采购订单号、物料编码、名称规格、数量、供应商名称、日期; b送货单不得涂改，字迹填写清楚，送货单内容必须与实物一致; c同一款物料但不同采购订单的物料，送货单上要分开采购订单号填写; d供应商必须按照采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货； 4.2包装要求： a 同种物料每件外包装体积大小，装箱数量必须一致，只允许有一个尾数箱； b 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每层数量必须一致，便于清点； c 所有物料来货重量必须符合产品防护规定重量，码放层数不得大于箱体要求上线，整托货物不得超出托盘以外，码放高度不得超过高层货架的层高； e箱体标识内容包括：物料编码、名称、规格、数量、生产日期、品质检验章。 4.3管理要求 a供应商送货车辆要在本公司指定位置(仓库大门正前方4M处，不影响叉车作业)停车，不得随意堵在仓库门口； b装卸人员卸货码放在地托板上，将货物整齐摆放在卸货暂放区，并及时办理入库； c供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车和托盘； d如送货达不到收货要求,供应商需当时清理,不能在我公司随意堆放,否则视为垃圾处理; e供应商卸货过程中应保持卸货区域的卫生； f供应商送货时必须严格遵守我公司一切厂纪厂规和仓库的相关规定，使用仓库的搬运工具时（周转车、手动叉车等），必须爱护和保管好，造成遗失或损坏的，仓库将要求其赔偿经济损失； 4.4供应商送货物品有如下情况之一的，可拒收: a 无送货单,送到的物品描述、含量、型号、规格等与采购单不相符； b 没有按以上要求包装的物品； c 外包装破损严重、受压变形、断裂、外表受污染变质；

某某公司供应商管理办法

一、总则 1. 制定目的 1.1 对向公司提供产品和服务的供应商进行正确的评估，选择及管制，确保其产品及服务符合本公司品质要求 2. 适用范围 2.1 适用于向本司提供产品及服务的所有协力厂商 3. 权责单位： 3.1 稽核部门负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 3.2 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 4. 管理单位 4.1 稽核部门为本办法之管理单位二、内容 5. 供应商分类根据供应商提供的产品和服务类型及其对公司最终产品品质的影响，分为以下三类： (1) A类：重要物料、原材料、零配件、包装材料与成品、半成品供应商及制模夹治量具厂商、制版、维修商； (2) B类：除A类外一般物品、服务（含运输）等供应商； (3) C类：所有供货地点在大陆以外的供应商。 6．管理组织 6.1供应商认可小组负责 6.1.1评估、选择合格供应商； 6.1.2定期对供应商进行复核、评审。 6.2资材采购 6.2.1建立、更新合格供应商名录； 6.2.2建立、更新供应商持续表现记录；

6.2.3必要时要求供应商进行质量改善。 6.3仓库负责定期提报“供应商表现考核评分表”

7．作业流程图 ………… 供应商调查评鉴表 ………… 供应商认可小组评估审核 ………… 总经理核准 ………… 列入合格供应商名录 ………… 仓库负责：“供应商表现考核评分表” 资材科负责：“供应商半年度考核表” ………… 供应商认可小组依供应商日常表现定期/不定期复核、评估删除不采用

7.1原则 7.1.1生产性物料采购、设备采购等采购作业都需先对供应厂商进行评估、选择、确定合格的供应商。只有经供应商认可小组认可的合格供应商才能同其发生采购行为。 7.1.2若生产急需，可以经副总经理或其授权人同意后，对样品或相关资料已被认可的供应商进行采购,供应商认可在合适时补做。 7.2供应商认可小组 7.2.1供应商认可小组由下述成员组成副总经理、生产部主管、生管部主管、资材科主管、PMC科主管、品管科主管、开发工程科主管 7.2.2供应商认可小组运作 ①日常运作由生管部主管负责 A. 按需要,对新供应商进行评估、选择、认可； B. 每半年一次对已认可供应商进行复核、评审； C. 视供应商的表现，随时针对性进行复核、评审。 ②认可小组对供应商评估、认可或复核、评审方式可以是： A. 召集小组成员开会讨论； B. 以文件、资料传递，由成员根据资料进行。 7.3供应商评估、认可程序

供应商质量处罚规定

1．目的为了约束供应商不规范行为，建立异常发生时向供应商进行索赔的处理机制，提高供应商的供货品质和服务水平。 2．适用范围适用于所有为三利谱提供原材料、包材的供应商。 3．术语和定义 3.1 欺骗行为：伪造证、章、单据、报告、记录等类似行为。 3.2 混料：不同物料混在一起，所送物料或标签与采购订单要求不符。 3.3 短装：重量、数量或面积不足。 3.4 违反流程：未签订样品或未经核准而直接出货。 3.5 连带损失：由于来料质量问题导致我司质量成本增加的费用。 4．职责 4.1 生产部：负责对原材不良品及成品不良实物及数据的汇总，并报告质量部主管。 4.2 质量部：负责主导分厂不良品取样及索赔数据的统计。 4.3 品保部：负责主导厂内及客户端不良数据的收集、整理，以及与供方的索赔谈判，并负责依据处罚规定对供方开索赔单。 4.4 PMC 部：负责对仓库不良品入库信息及包装确认，负责卷材退货给供应商的包装规范。 4.5 采购部：协助品保部约见供方，和品保一同参与向供方的索赔谈判，并负责将供方签字索赔单给到财务部。 4.6 市场管理部：市场管理部文员根据品保部提供的产品型号提供单价。 4.7 财务部：负责索赔款项到账确认及索赔费用的归属。 5．流程图见附表2 6. 作业内容 6.1

原材料入厂检验、制造过程和客退产品中发现不合格品时，依《不合格品控制程序》确认处理。如果经过判定属于原材料来料问题，依《进料检验控制程序》，由MQ发出【来料不良投诉书】至供应商确认、回复。如涉及由此造成的我司损失，须由MQE向供方提出索赔，并通知相关使用部门对不良损失明细进行统计。 6.2 索赔数据收集品保部MQ根据实际情况协调相关部门完成损失统计和汇总工作。供应商损失统计核算、赔偿依据参考附表1执行。原材料问题导致的制程中质量损失数据及不良样品由各分厂质量部负责提供。原材料问题导致在客户端所产生的损失费用由品保部客服人员提供。以上数据填入【供应商索赔单】中投诉内容与索赔明细栏，并经部门经理、生产副总签字审核。 6.3 索赔方式确认采购部负责供方索赔方式的确认与实施，并根据实际情况按照（①应付货款中扣除 ②付款至SLP账号③货物补偿）序列与供方确认赔偿方式，并将确认结果告知品保、财务及其他相关部门。 6.4 索赔单拟定与发出品保部MQ根据索赔提出部门提供的数据拟定【供应商索赔单】并经品保主管、经理审核后以邮件形式发至供应商。 6.5 索赔单回签 6.5.1 供应商在收到【供应商索赔单】后，需于三个工作日内确认签回。回复要求：主管（含）以上人员签字，并加盖公章回传我公司； 6.5.2 供应商如有异议，需在三个工作日内提出； 6.5.3 供应商在三个工作日内无任何回应，品保部MQ或主管以上人员提出书面警告，

最全金融公司供应商的管理办法完整版.doc

MX公司供应商管理办法第一章总则第一条为了加强供应商管理工作，逐步形成优胜劣汰的供应商动态管理机制，不断优化供应链，推动公司采购工作向实力强、信誉好的厂家集中，建立以客户为中心的差异化供应商管理体系，特制定本办法。第二条供应商管理应当遵循公开、公平、公正的原则。第三条供应商管理的主要内容包括供应商分类管理、准入管理、综合评估管理与关系管理四个部分。第四条本办法适用于总分公司及各财富中心和营业部。第二章供应商管理组织部门及职责第五条供应商管理实行总分公司两级集中管理，总公司综合保障部是供应商管理工作的牵头组织部门，需求部门、技术部门、分支机构人事行政岗和特派员是参与部门。各部门和人员具体工作职责如下：（一）综合保障部职责：负责总公司供应商的考察、评选、评估和考核工作；负责供应商管理相关制度的制定工作；负责对授权分公司选用供应商的审核及评估工作；负责按供应商分类原则实施供应商分类管理；负责牵头制定供应商评估指标和评估体系；负责依据评估结果，实施供应商关系管理；负责指导和监督各分

支机构采购供应商管理工作；建立、管理和维护所属供应商信息库。（二）各采购业务需求部门职责：参与需求供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和产品质量进行评估。（三）总公司信息技术部门职责：负责对IT和信息类项目采购供应商的市场考察和评估工作；负责对供应商提供的服务质量和技术能力进行评估；负责IT设备类技术验收工作。（四）特派员工作职责：负责对分公司、财富中心和营业部自行采购供应商的审核和评估工作。（五）各分公司、财富中心和营业部人事行政岗职责：执行总公司下发的供应商管理的相关制度；负责对自行采购供应商的市场考察、资料收集和评估工作；负责对自行采购供应商向总部综合保障部进行报备工作；负责按照供应商分类原则实施自购供应商的分类管理；建立、管理和维护所属供应商信息库。第三章供应商分类及管理策略第六条根据供应商服务内容不同，把供应商分为五大类：（一）工程类供应商，指工程类专用物资供应商与工程项目设计和施工单位供应商；

供应商供货质量处罚规定新

供应商供货质量处罚规定新 Ting Bao was revised on January 6, 20021

前言 Q/HDG0903-2010《供应商供货质量处罚规定》是针对供应商供货质量处罚提出的原则性要求。 Q/HDG0903-2010《供应商供货质量处罚规定》结合实际运行情况对部份处罚细则内容和处罚金额进行了修订和补充。本标准2009年3月首次发布，本次为第一次修订。本标准自实施之日起，代替Q/HDG0903-2009《供应商供货质量处罚规定》本标准由中山华帝燃具股份有限公司提出。本标准由品质部归口。本标准主要起草单位：品质部供应商质量管理科

中山华帝燃具股份有限公司企业标准 Q/HDG0903-2010 供应商供货质量处罚规定 1目的对供应商供货质量进行考核，促进供应商产品质量持续改进，确保供货稳定，以满足公司不断发展的需求。 2适用范围适用于为本公司供货的合格供应商。 3零部件质量问题分类一般质量问题（C类）：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。严重质量问题（B类）：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。质量事故(A类)：供应商未履行相应质量职责或执行不到位，出现下列情况之一： 1）因供应商零部件质量问题造成我司上市产品批量退货； 2）因供应商零部件质量问题发生人身、财产或精神损害赔偿的事件； 3）因供应商零部件质量问题造成消费者伤残或死亡的事件。 4质量处罚种类质量处罚分为：书面警告、限期整改、支付违约金、停产损失、停止供货、售后索赔及连带损失等不同类型。 5质量违约处罚细则

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法第一章总则第一条为加强供应商的管理，创造良好的采购环境，保障沿德八标项目材料集中采购，依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号)，特制定沿德八标材料供应商管理办法。第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位，按生产经营性质可分为生产商和销售商。第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络，为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门，负责制定供应商管理制度，审核并推荐上报公司合格供应商，建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。第二章供应商管理第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐，谁考察，谁负责”、供应商选取“谁采购，谁负责”的原则执

行。第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度（一）由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后，上报公司物资设备科审核，审核批准方可进入公司合格供应商范围内。（二）推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求供应商应提供产品的质量检测报告，产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的，则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料，还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息，合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等，同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力，包括在服务方面的具体部署，服务网点，对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

餐饮供应商管理制度

酒店餐饮供应商日常管理规定为规范酒店供应商管理，理顺酒店与供应商之间的供求保障关系，降低酒店采购成本，保质保量达到利益上的双赢，酒店对供应商的管理将逐步完善。现规定如下：一、供应商应按照酒店的要求，合理配备供应品种，为酒店提供质高价廉的、性价比高的产品；二、供应商必须保证供应的货品符合国家各项质量（卫生、食品，包装）等规定指标，并按规定提供相关的检验检疫报告，配合各主管部门的检查，如有违规现象，须承担相关的法律责任和经济责任，并赔偿酒店的相关经济损失；三、必须保证每日供应品种和数量，并按照酒店规定的时间送货做到无延迟，无擅自未到情况。对当天需要补货应该及时补货。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。如果经常性缺少品种或者不按规定时间送货，酒店将对供应能力重新进行考核。四、供应商必须按照酒店申购单的要求提供货品，不得随意更换品牌、规格、数量，没有订单的货品，验收负责人有权拒绝验收。五、供应商应保证供应货物的数量（或重量），散装货物按照实际称量结算，包装物品的实际重量与标注的重量差异不得超出包装物注明的差异，否则按照短斤缺两视为违约一次；六、酒店验收负责人如发现供应商的货品出现短斤缺两、以差充好、价格欺诈等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量并进行相应处罚，如发现3次以上类似情况的，餐饮部负责人有权可对该供应商进行清退及更换供应商，并扣除当月全部货款的30%作为处罚；七、供应商每个定价周期（每月）提供一次报价，在确定的价格

执行期间，如果价格变动幅度超过±5%，可书面通知酒店（采购负责人及财务部），酒店同意予以调价。如发现市场价格降低，而供应商没有调整，第一次扣罚该品种从定价之日至发现之日的全部差额款，第二次加倍，第三次扣除当月全部货款的5%作为处罚（如第三次金额低于第二次标准，则按差额三倍处罚）。八、收货卫生管理，各供应商验收完原材料后，需保持地面卫生清洁，做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等，另各供应商在停车场卸货时，也应保持地面清洁。九、餐饮类供应商均由餐饮部和采购负责人负责统一规范管理，供应商送货人员在进入酒店范围后，如同酒店员工，必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟，爱护公共设施设备，如有违反者，将进行处罚。十、关于对供应商的扣罚，由验收人员开单，采购负责人及餐饮部负责人签字交由财务部，在货款中进行体现；关于冻货等货品，财务部根据当月送货数量有权扣减部分金额。十一、供应商具有申诉权。酒店对其进行处罚时，若有任何申诉，可先后报告至餐饮部副总监、财务部总监、酒店副总经理、酒店总经理处。十二、供应商应在每月20日前提供上月供应货品对账单并开具国家规定的正规税务发票，酒店财务部收到上述资料并核对无误后，在7个工作日内支付货款。十三、供应商愿意为酒店提供货品，视为同意酒店《供应商管理规定》，酒店保留修改上述规定的权力。

XX公司供应商管理办法(DOC格式)

中国大唐集团公司供应商管理办法第一章总则第一条为加快中国大唐集团公司（以下简称集团公司）大物流平台建设，建立物资供应网络，保证供应质量，满足安全生产需要，并落实《中国大唐集团公司生产物资管理办法》及《中国大唐集团公司备品配件管理办法》中供应商管理有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于集团公司各分支机构、子公司和各直属企业，参股公司可参照执行。第三条本办法所称供应商是指向集团公司系统各企业提供物资、工程和服务的法人或其他组织，包括国内供应商和国外供应商。第四条管理原则 (一) 归口管理原则：中国水利电力物资有限公司（以下简称物资公司）作为集团公司物资管理部门，组建供应商管理机构（以下简称管理机构），行使对供应商的管理职能。 (二) 资格认证原则：供应商必须通过资格认证，办理加入集团公司供应商网络手续（以下简称入网），成为供应商网络成员（以下简称网络成员），才具备向集团公司系统各企业提供相应的产品及服务的基本条件。在招标采购中，国家对供应商的投标资格另有规定的，依照其规定。 (三) 动态考核原则：对网络成员实行动态考核、定期评审制度，对经营业务范围、基本资质、经营业绩、合同履约等情况进行复查，每年重新确认网络成员资格。 (四) 网络管理原则：对网络成员的资质管理、认证结果、评审及考核等通过网络进行。第二章职责和分工第五条集团公司职责 (一) 负责审批供应商管理的规定和办法； (二) 对供应商网络的管理工作进行监督指导； (三) 负责审定、批准供应商网络成员； (四) 负责审定、批准对供应商网络成员的调整。第六条物资公司职责 (一) 贯彻执行集团公司的有关规章制度，编制集团公司供应商管理办法、供应商资格认证方法、评审标准，归口管理集团公司系统供应商网络管理的具体工作； (二) 组建供应商管理机构，明确工作分工； (三) 办理供应商资格认证、评审、入网手续，向认证通过的供应商颁发《中国大唐集团公司供应商网络成员证》； (四) 协调网络成员之间、网络成员与各企业之间的业务关系，及时解决出现的各种问题；

供应商供货质量处罚规定新

中山华帝燃具股份有限公司企业标准 Q/HDG0903-2010 供应商供货质量处罚规定 1目的对供应商供货质量进行考核，促进供应商产品质量持续改进，确保供货稳定，以满足公司不断发展的需求。 2适用范围适用于为本公司供货的合格供应商。 3零部件质量问题分类 3.1一般质量问题（C类）：未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目，仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3.2严重质量问题（B类）：影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题，或严重影响顾客满意的外观缺陷。 3.3质量事故(A类)：供应商未履行相应质量职责或执行不到位，出现下列情况之一： 1）因供应商零部件质量问题造成我司上市产品批量退货； 2）因供应商零部件质量问题发生人身、财产或精神损害赔偿的事件； 3）因供应商零部件质量问题造成消费者伤残或死亡的事件。 4质量处罚种类质量处罚分为：书面警告、限期整改、支付违约金、停产损失、停止供货、售后索赔及连带损失等不同类型。 5质量违约处罚细则

备注： 1）上表中未尽质量事宜，可参照相关处罚规定执行； 2）供应商应确保提供的零部件质量符合我司要求，不管我司是否进行入厂检验，都不能免除供应商

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度【篇一：供应商管理制度】为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格： 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。

2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理，直至取消其供应商资格。【篇二：供应商管理制度采购制度】供应商管理规定【篇三：供应商管理制度】供应商管理制度 1．总则 1．1制定目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1．2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1．3权责单位（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程一、目的二、适用范围三、供应商分类四、供应商管理流程七、附则八、附件附件2、供应商信息变更清单附件3、合格供应商名录一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。二、适用范围 XX公司采购业务部门三、供应商分类按照采购策略，对供应商分类编号供应商类型分类特征

1、战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同

供方质量处罚管理规定

1目的 1.1 通过对供方提供的产品在我公司生产和销售的各个阶段所产生的质量损失进行适当的处罚，使其承担应有的质量责任，同时监督供方进行产品质量改进。 2适用范围 2.1 适用于对公司电动自行车用原材料及零部件供方的质量处罚。 3名词解释 3.1 内部产品质量损失：指在公司内部生产制造过程中因产品质量问题所产生的异常费用或异常成本，包括质量鉴定成本、返工/返修损失、报废损失、储存/包装/防护 /运输损失、生产延误损失、交期延误损失等。 3.2 外部产品质量损失：指在公司内部生产制造过程以外的其它过程中因产品质量问题所产生的异常费用或异常成本，主要指市场质量损失，包括直接产品质量损失、退货损失、诉讼损失、人员伤亡赔偿损失、质量索赔、市场份额损失、品牌价值损失、国家监督检查质量处罚损失等。 3.3 批质量问题：（外部）单一市场反馈比例超过5%；或两个以上（含）区域市场同期反馈同一时间段生产车型的同一类质量问题，数量超过5例，经确认属实的质量问题。（内部）指因设计问题、零部件问题、装配问题等造成生产效率低下或整车下线后维修困难，对整车的使用性能无影响，比例超过5%（与供方有不合格率协定的按协定比例执行）的质量问题。 3.4 内部重大质量问题：指因设计问题、原材料及零部件问题、装配问题等造成生产无法进行（如停线），或造成最终产品50%返工，或对整车的使用性能有较大影响的质量问题。 3.5 市场重大质量事故：因产品质量问题导致整车出现安全问题，或造成人员、财产损失，如：烧车、造成整车不能行驶的结构件断裂等。 4职责 4.1 品质管理部: 4.1.1 品质管理部部长负责对供方处罚原因（责任）的鉴定及供方处罚金额的审核。 4.1.2 品质主管负责按照相关规定申请对供方的质量处罚。 4.2 采购管理部负责质量处罚供方有异议时的沟通。 5主要流程 5.1 处罚标准→内部质量处罚的时机→外部质量处罚的时机→处罚程序 6流程说明 6.1 处罚标准 6.1.1 见《对外质量处罚标准》。 6.2 内部质量处罚的时机 6.2.1 当出现以下情况时应进行处罚： A.来料检验时同一质量问题连续发生超过2次（含）； B.来料抽样检验判定为批不合格品，需要公司返工、返修或挑选使用； C.包装箱不符合要求、标识不符或不清、破损、强度不够、塌软；外包装标识与实物不符；

供应商日常供货管理制度

供应商日常供货管理制度一、目的为加强供应商日常供货管理，避免因供货不及时、质量不合格、状态异常等因素造成生产损失，特制订本制度。二、适用范围适用于公司所有量产车型使用配件供应商日常供货管理。三、职责 1、物资管理部/焊装车间/涂装车间： 1.1负责配件采购订单的下发，订单回执的跟踪，确保公司生产； 1.2负责确保物料比例发放合理，严格按照公司下发比例执行； 1.3负责供方实物对账业务，确保账实相符； 1.4负责对于配件发放确保先进先出； 1.5负责确保SRM库存的准确性及合理性； 1.6负责呆滞物料的统计及清退工作； 2、供应商： 2.1负责接收丽驰公司采购订单并按要求进行回复，按订单要求到货； 2.2负责所供丽驰公司产品为合格产品，确保产品状态一致性； 2.3量产配件按照公司要求储备合理库存； 2.4负责按要求进行账目核对。 3、配套部：

3.1负责现金配件采购订单的下发及跟踪； 3.2负责汇总输出《月度供应商综合评价》，对其真实性进行复核、调研； 3.3负责审核供方比例发放情况；参照制度《供方供货配额管理制度》； 3.4负责对SOP前新车型项目的配件采购，采购100套后转至物资管理部； 3.5负责对物流提报的异常供方进行制定方案，协助解决交期问题； 3.6负责定期调研和分析供方产能保障能力 4、生产制造部： 4.1负责组织公司月度生产计划评审会，确保计划的准确性； 4.2对于超出生产计划车型提前预警物资管理部补发订单； 4.3合理调整车型上线，最大限度避免停产等现象； 5、营销中心： 5.1负责确保月度生产计划的相对准确性； 5.2负责对市场突发性增量产品进行提前预警组织相关部门提前储备，避免造成订单因交期时间长导致订单丢失；四、评价标准配件到位准时率评价总分合计25分，占供应商综合评价的25%，考核项分为订单回复、到货准时率（时间、数量）、停产。 1、订单回复及到位及时率（时间、数量）

供应商送货要求规范

GUANGDONG XIANGLI PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD 1 供应商来料规范 1.送货单要求： 1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。 1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。 1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。 1.4 送货单内容必须与实物一致。 2.供应商送货包装要求： 2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。 2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。 2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。 2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG ；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG ；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG ）。 2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。 2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。 2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。 3.标识要求： 3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。 3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC 检验章。 3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。 3.4 标识的内容必须与实物相符。 3.5 严禁标签直接贴在货物表面。 3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。

上市公司合格供应商管理办法

公司合格供应商管理办法 ------------（A1） 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理，使采购的各类原、然材料，工矿配件，钢材，物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则，充分利用合格供应商的资源，使其在同一平台展开有序竞争，以达到供需双方共同发展，实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理，增强操作可行性和透明度，并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求： 2.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。2.5、合格供应商必须服从我公司的管理，严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，没有我司的同意，不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认 3.1、新进入的供应商，必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录的，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认，由供应部负责依据上年度评价结果，结合本年度的供货及服务情况组织评价，并根据评价结果，提出拟定合格供应商名录，报请公司主管副总经理审核，总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评，成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约

供应商供货管理规

供应商供货管理规范4 1.0目的为了规范供应商管理，提高公司对供应商供货效率和物料质量管控水平，减少因供应商供货问题给公司带来的损失，通过经济手段促进供应商不断的进行持续改进，特制定本规范。 2.0适用范围适用于本公司对所有外购外协物料供应商的管理，规定了从确定责任到执行的操作规范。 3.0职责 3.1业务部负责评定供应逾期所造成的责任等级，明确供应商索赔清单 3.2质量部负责判断供应商产品质量责任，明确供应商索赔清单 3.3 采购部按评审结果负责计算索赔金额，向供应商传递 3.4业务部.质量部、采购部管理者共同仲裁评定供应商对评定结果的异议 3.5总经理审批会签后的《供应商索赔报告》 3.6财务部负责协助索赔工作冲减索赔金额

/责任评定部门 5.0流程说明 5.1供应的逾期问题 5.1.1供应逾期的定义：不能按照订单要求时间、质量、数量提供采购物料，即订单的到货时间为物料数量满足并合格入库的时间。 5.1.2非供应逾期的定义：接单的二个工作日或交货周期的前一半时间内，需要变更交货时间书面通知对应采购并征得我司书面反馈同意的；因不可抗力产生的数量、质量损失造成的逾期； 5.1.3供应逾期的责任等级：严重供应逾期：造成客户停产的，业务部根据对本公司声誉的实际影响程度而定，确认为供应商责任或所处责任比例，开具“供应商扣款汇总”，明确供应商索赔清单。重要供应逾期：影响生产计划完成同时影响销售计划的，由业务部根据对我司的生产及交货的实际影响程度而定，明确供应商索赔清单。一般供应逾期：造成生产计划调整的，但未对销售计划造成影响的，由采购部根据月度供应商交货及时率，约谈供应商，共同分析原因，跟踪其改善进度和结果，《纠正预防措施》由采购

011公司供应商驻场人员管理办法

XX项目驻场人员管理办法总则本办法规定了XX公司（以下简称“公司”）的供应商驻场时需要遵守的相关规章制度。目的：为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。适用范围：本办法适用于公司与其签署相关合同（维保服务等）需要驻场工作的供应商。第一章办公细则第一条外来单位负责人 1.外来单位项目组人员应指定一名人员作为驻场负责人（默认为外来单位项目经理），在以后项目建设阶段如果出现以下细则的违规情况时，由该驻场负责人权权负责。 2.填写《驻场人员登记表》和《承诺书》，格式见附表。第二条考勤制度本考勤制度为确保供应商按照公司规定进行有秩序的工作；注：原则上和公司的工作时间保持一致，如有特殊情况或事先和公司负责人商定过上下班时间的可按商定后的时间安排工作。 1.上下班时间上午：8:00-12:00

下午：14:00-17:00 注：因节假日或特殊情况调整工作时间的，另行通知。 2.请假供应商需要请假应提前一天通知公司负责人并阐明原因，如遇紧急情况应第一时间电话通知公司负责人。 3.节假日按照法定节假日作息。如有调整另行通知。 4.如无故迟到早退或旷工的将联系相应公司的领导处理。第三条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，不可随地吐痰，垃圾、纸屑丢入纸篓内，确保办公环境的安静有序，有必要进行集体讨论时，在会议室内进行。 2.驻场人员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。下班后驻场负责人要确认关闭水、灯、空调、电脑、传真机、复印机、门窗等。 3.发现办公设备（包括通讯、照明、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 4.吸烟应到规定的区域范围内，禁止在办公室吸烟。 5.在办公室禁止一切看视频、打游戏等娱乐活动。 6.爱护公共设施，人为损坏应承担相应的赔偿责任。 7.机房要求，如因项目需要进入机房操作的，应严格遵守公司机房管理规范，保证不接触非相关服务器等设备，准确填写机房的出入记录表。 8.个人电脑一定要安装防病毒软件并定期查毒，如感染病毒或木马应及时断开网络。 9.由于办公区域人员较多，不得在未经他人允许的情况下使用他们物品。第四条着装要求

供应商质量监控管理办法

供应商质量监控管理办法编制：审核：批准： 2012-9-18发布 2012-10-1实施西安航天XX控制股份有限公司XX事业部供应商质量监控管理办法

一．目的对供应商的质量状况进行实时监控，帮助供应商提高零部件质量，并建立供应商供货的信息数据，以优化XX事业部的供应商资源。二．范围适用于航天XX流体控制股份有限公司XX事业部所有合格供应商的监控。三．职责 XX事业部质检部负责对供应商的考核评分，每季度将评分结果报事业部经理、主管副总及公司质量部。 XX事业部质检部负责供应商质量监控，处理质量投诉和整改措施的跟踪，帮助供应商提高产品质量。四．供应商考核及监控管理 4.1 质检部建立SMS系统（供应商管理系统）对供应商进行FPY&PLKZ&EMKZ的评分（见供应商质量监控表）: A、FPY 计算：所有失效件的总合 FPY = × 100% 采购件数量说明: 所有失效件总和=在XX事业部发现的失效件数量+0Km 的失效件数量+售后投诉件数量在XX事业部发现的失效件数量： - 在来料检验时发现的 - 在生产过程中发现的 - 在挑选时发现的 - 返修零件 B、PLKZ 计算 PLKZ = 1×S + 2×W + 3×M + 4×F + 5×K 说明： S = 让步接受次数 W = 进货检验判退次数 M = 警告次数（针对判退物料处理缓慢的情况）

F = 生产线或成品库投诉次数 K = 客户或售后投诉次数 C、EMKZ计算 EMKZ = (1×S+1×V+2×U+3×A+5×T+3×R)/递交样品的次数说明： S = 样品带条件认可次数 V = 样品或文档未在规定的期限内递交次数（但XX事业部不需为此采取特别的整改措施） U = 样品递交数量不符和/或文档不全次数 A = 样品被拒绝，需要重新递交新样品的次数 T = 与A或V类似，但已对XX事业部的批产造成影响，需采取特别的整改措施 R = 反复递交次数（样品重新递交）备注：单次递交，存在多种不符的，只记录一次（记录加权系数最高的不符合，如有重复递交加上R）。 4.2 供应商监控管理 A、提醒月度监控质量单项得分，有1个月低于60分；或有1个月的FPY异常高于去年平均值，质检部质量工程师应该与供应商联系，了解情况，并要求其改善，提交8D报告。 B 、现场检查当年月度监控质量单项得分连续2个月或累计3个月低于60分；或连续2个月或累计3个月的FPY异常高于去年平均值，质检部相应工程师应该上报质检部经理，并赶赴供应商现场作过程审核（针对相关产品），之后提交审核报告和8D报告给质量工程师和采购部经理。 C、供应商高层检讨每个季度，对于PLKZ得分最高的三个供应商，由采购部安排请其总经理来XX事业部，与质检部及采购部经理当面阐述问题产生的原因及相应的整改措施。 D、警告如被发现有下述情况之一者，需并上报XX事业部经理，由质检部相关工程师对该供应商发出书面警告通知，并直接扣货款2000元人民币。（1）月度监控得分连续三个月或累计4个月低于60分，且整改无效。（2）未经XX事业部书面同意，供应商擅自改变产品的设计、制造设备、模具、工装、夹具、检具、工艺、材料、生产场地、包装、分供方或其他与生产有关的要素。（3）违反采购合同中的工业产权条款及保密条款。