供应商管理规定

办公室外采供应商、服务商管理规定

1. 目的。

为规范办公室的外采供应商或服务商管理,建立长期、稳定的供应商或服务商队伍,保证及时有效的为公司的各部门各单位提供高效的服务,特制定本制度

2. 范围

适用于办公室办公用品及印刷品采购、餐厅生、熟食品、招待用品、采购、维修零星配件采购、车辆维修维护供应商或服务商管理。

3. 定义

(无)

4. 职责

办公室外采供应商由办公室统一管理。

办公室外采工作由行政助理统一归口管理。

5. 作业规定

5.1 管理原则和体制

5.1.1 办公室对供应商实行统一管理。

5.1.2 办公室应对供应商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

5.1.3 办公室要定期对所属供应商进行考核,对不合格的供应商解除合作关系。

5.1.4 对选定的供应商,可与之签定采购或服务协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双方

互惠条件。

5.2 供应商的评定内容

5.2.1 资质评定。

5.2.2 产品质量水平评定。

5.2.3 交货能力评定。

5.2.4 技术能力评定。

5.2.5 服务评定。

5.2.6 合作状况评定。

5.2.7 价格评定。

5.3供应商评定步骤

5.3.1 办公室进行市场调查,拟出至少3家具备资质和能力的单位。

5.3.2 由办公室组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应商或服务商进行实地考查,形成考查

报告。

5.3.3 依据考查报告,办公室确定供应商排名顺序,建立供应商资料,详见《附表2》。

5.4 办公室每季度组织对供应商进行重新评估,连续供货出现2次不合格的进行淘汰,同种采购商

品的供应商至少应保持3家。

5.5 办公室可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠

待遇。详见《附表1》

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