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供应商管理规定

供应商管理规定
供应商管理规定

办公室外采供应商、服务商管理规定

1. 目的。

为规范办公室的外采供应商或服务商管理,建立长期、稳定的供应商或服务商队伍,保证及时有效的为公司的各部门各单位提供高效的服务,特制定本制度

2. 范围

适用于办公室办公用品及印刷品采购、餐厅生、熟食品、招待用品、采购、维修零星配件采购、车辆维修维护供应商或服务商管理。

3. 定义

(无)

4. 职责

办公室外采供应商由办公室统一管理。

办公室外采工作由行政助理统一归口管理。

5. 作业规定

5.1 管理原则和体制

5.1.1 办公室对供应商实行统一管理。

5.1.2 办公室应对供应商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。

5.1.3 办公室要定期对所属供应商进行考核,对不合格的供应商解除合作关系。

5.1.4 对选定的供应商,可与之签定采购或服务协议,在协议中具体规定双方的权利与义务、双方

互惠条件。

5.2 供应商的评定内容

5.2.1 资质评定。

5.2.2 产品质量水平评定。

5.2.3 交货能力评定。

5.2.4 技术能力评定。

5.2.5 服务评定。

5.2.6 合作状况评定。

5.2.7 价格评定。

5.3供应商评定步骤

5.3.1 办公室进行市场调查,拟出至少3家具备资质和能力的单位。

5.3.2 由办公室组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应商或服务商进行实地考查,形成考查

报告。

5.3.3 依据考查报告,办公室确定供应商排名顺序,建立供应商资料,详见《附表2》。

5.4 办公室每季度组织对供应商进行重新评估,连续供货出现2次不合格的进行淘汰,同种采购商

品的供应商至少应保持3家。

5.5 办公室可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠

待遇。详见《附表1》

5.6管理措施

5.6.1 办公室应定期对供应商进行实地考查,掌握供应商的相关情况。 5.6.2 办公室对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量情况。

5.6.3 办公室应积极开发新的供应商,减少对个别供应商的过分依赖,分散采购风险。

5.6.4 办公室定期对供应商或服务商进行考核,对考核不合的供应商解除合作关系。详见《附表3》

6. 附件/表单

6.1附表1《供应商评价表》 6.2附件2《供应商档案表》 6.3附件3《供应商考核表》 6.4附件4《供应商整改通知书》

附表1:

编制:行政办公室

标准分数 实际评分 合计分数

5 5 10

5 5 10 5 10 3

价格评价 (20%)

10 5 5 10 10 5

序号 综合分数 评分 级别 1 ≥90 优良 A 2 ≥80 良 B 3 70-80 及格 C 4

<70

D

评 分 标 准

处 理 措 施

长期保持合作关系,可签订采购合同或服务协议,必要时可给予一定优惠; 督促改善,限量采购

时间: 年 月 日 ◆ 地域、运输优势

◆应急配合 ◆异常改善能力 ◆证件提供

督促改善,改善前仅紧急时采用,须选择后备供应商 取消供应商资格,选择新的供应商

◆证件合法性

◆品质可控性(是否为直接制造商或原料优势)

◆ 规模/供应能力 ◆质量保证能力

(检验能力、获得与质量有关的各种奖励或认证、

研发能力 )

◆技术能力 ◆ 供货品质符合要求

办公室主任 行政部长

4

服务评价 (30%)

采购员 评估项目

评估结果

评估与意见

综合评估与意见

1

◆ 改善现有品质缺失能力 ◆ 供应商品质管理水平

◆ 同业相比 单价优势

◆ 配合度 基本条件评价 (20%)

2

供应商评价表

品质评价 (30%)

附表2:

编制部门:行政办公室序号建档日期供应类别

供应商编号

供应商名称

供应地址

供应商规模及基本情况

发票

供应商级别

负责人/手机

联系人/手机

电话

传真

不良记录

123456789101112

行政办公室外采供应商档案表

附表3

编号:XZ -GYS001

编制部门:行政办公室 质量问题 (-2分) 价位问题 (-2分) 数量/斤数缺失 (-2分) 供货速度 (-1分) 服务态度问题 (-1分) 使用者投诉 (-1分) 其他问题 (-1分)

得分 采购员

采购员

1 10

2 10

3 10

4 10

5 10

6 10

7 10

8 10

9 10 10 10 11 10 12 10 13 10 14 10 15 10

办公室 主 任 行政部 部 长 分 管 领 导

备注:考核目的:为提高办公室外采工作的服务质量与效率,特制定此考核表。

考核方法:依表格中考核内容,当月供应商每发生1起问题,在相应的位置扣1-2分,当月扣分小于3分(含),办公室电话通知供应商进行整改; 当月供应商扣分在3分与6分之间的,办公室对供应商下达书面整改意见进行整改;

出现下面情况我们将做更换供应商处理: 1、当月扣分大于6分;季度累计扣分大于10分(含)2、接到整改意见后,问题一直未做处理的供应商

行政办公室外采供应商考核表

考核月份:

序 号 供应商名称或编号

考 核 内 容

监管人

供应 类别

核 意 见

附表4:

《供应商整改通知书》

XXXXXXXX有限公司XXXXXXX有限公司

供应商整改通知书供应商整改通知书-副本

公司:公司:

你好!你好!

我们是XXXXXXXXX有限公司行政办公室,贵公司于我们是XXXXXXXXXX有限公司行政办公室,贵公司于年月日向我公司供应的商品,年月日向我公司供应的商品,由于在方面存在问题,现特发送此通知书,由于在方面存在问题,现特发送此通知书,望你们给予修整。如近期仍未整改,我们会取消与你们的望你们给予修整。如近期仍未整改,我们会取消与你们的合作关系!合作关系!

XXXXXXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXX有限公司

行政办公室行政办公室

年月日年月日

第一版2013.5.21

描述日期起草人审核人批准人

(完整版)供应商管理细则

1. 目的 系统整合供应商资源,选择适合公司发展需要的供应商,获得最具性价比的产品或服务,开发潜在供应商,建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围 适用于所有与公司(含市外分公司)业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。 3. 管理职责 3.1. 供应商管理部门 3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商,负责组织供应商(含新增供应商)相关评审工作; 3.1.2. 组织采购部门(服务中心、案场、职能部门和市外公司)开展供应商日常服务/ 质量评价、信用评价和综合评价等工作; 3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。 3.2. 相关职能部门 3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作,协助完成评估报告; 3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。

4. 供应商分类 4.1. 服务类供应商包括但不限于 4.1.1. 环境服务类:保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务; 4.1.2. 工程服务类:电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务; 4.1.3. 专项服务类:安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。 4.2. 物资类供应商包括但不限于 4.2.1. 业务类:保安器材、消防器材、五金配件、客用品等; 4.2.2. 行政后勤类:日常办公用品、宿舍用品、福利物资等; 4.2.3. 固定资产类:各类大型设备、工具,项目配套设施,办公设备等。 5. 供应商管理 5.1. 供应商评审 5.1.1. 供应商评审流程 5.1.1.1. 资信材料审核:供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商,须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证,以及企业简介、服务/ 产品介绍及合作方名录等资料以供

供应商开发管理制度

供应商开发管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:(1)依本公司需要设计内容及格式。

(2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 (5)售后服务。 (6)建议事项。 2.4供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件

新供应商引入管理办法

新供应商引入管理办法 1.目的: 为了规范公司新供应商的引入,保证采购物资质量,交付周期、合理价格,特制定本制度。 2.范围: 2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。 2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。 3.定义: 3.1新供应商:是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要,新引进的全新供应商。 3.2合格供应商:是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商 4、职责: 4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商;负责制订新供应商监查计划,建立供应商档案,并保存相关资料。 4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查,负责形成审核报告,并跟踪验证。负责审核资料的保存及归档。 4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求,负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出: 5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量,不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出,新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出,涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。 5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部,购买部进行寻源,寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认,采购分管领导批准后实施。 5.3资料评审 5.3.1供方调查表 购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》,调查表包括以下内容: (1)供应商经营资格及能力 (2)供应商认证情况及相关资料 (3)供应商的产品结构 (4)供应商主要生产及检测设备清单 (5)关键(特殊)工序控制情况 (6)主要分供方清单 (7)供应商主要客户清单 (8)供应商主要联系人清单有等 5.3.2证实性材料 除完整的《供方调查表》外,购买部应要求供应商提交但不限于以下证实

供应商管理制度守则

精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 (1 (2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下: (1)供应商资讯收集。 (2 (3 (4 (5 (6)提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下: (1)组成供应商调查小组。 (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。(3)列入合格供应商名列。

. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下: (1)请购。 (2)询价。 (3)比价。 (4)议价。 (5)定价。 (6)订购。 (7)交货。 (8)验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下: (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 (2)每半年进行一次总评。 (3)列出各供应商之评鉴等级。 (4)依规定奖惩。 2.5供应商复查 (1)每年对合格供应商进行一次复查。 (2)复查流程同供应商调查。 (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。 (2)不合格供应商应予除名。 (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式:

精心整理 . (1)A等供应商,可优先取得交易机会。 (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。 (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。 (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。 (5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。 (1 (2)C等、D (3)E等供应商即予停止交易。 (4)D等供应商三个月内未能达到C (5 式交易。 (6 战略采购包括供应商的开发和管理,订 注 周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。后续工作是报价分析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。 比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。 :申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

供应商开发与管理

供应商开发与管理 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

供应商开发与管理 第一节 供应商开发与管理岗位职责 一、招标采购主管岗位职责 招标采购主管的岗位职责是在采购部经理的指导下全面负责招标采购的各项工作,建立招标采购工作规范,编制招标文件,开展投标评审,签订招标合同等,具体如图3-1所示。 图3-1 招标采购主管岗位职责

二、供应商管理主管岗位职责 供应商管理主管的岗位职责是在采购部经理的指导下建立并完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化企业的供应商队伍,具体如图3-2所示。 图3-2 供应商管理主管岗位职责 三、供应商管理工程师岗位职责 供应商管理工程师的岗位职责是具体执行供应商管理工作,为供应商提供质量控制帮助,对供应商进行评估及考核,具体如图3-3所示。

图3-3 供应商管理工程师岗位职责 四、供应商开发专员岗位职责 供应商开发专员的岗位职责是在供应商管理主管的领导下,负责供应商开发的日常管理工作,提高企业对供应商的管理能力,具体如图3-4所示。

图3-4 供应商开发专员岗位职责 五、供应商管理专员岗位职责 供应商管理专员的岗位职责是协助供应商管理主管处理相关日常事务,建立并完善供应商档案库,协助进行供应商开发,维护与供应商的关系,及时完成上级安排的工作任务,具体如图3-5所示。

图3-5 供应商管理专员岗位职责 第二节 供应商开发与管理制度 一、供应商管理制度 下面是某企业供应商管理制度,供读者参考。

供应商业绩考核管理办法

供应商业绩考核管理办法15 【最新资料,WORD文档,可编辑】

供应商业绩考核管理办法 ( 试行 ) 受控状态: 受控号: 持有者: 发放日期: 编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:

1、目的 对供应商进行动态管理,为质量提升、供货稳定、新产品开发迅速、充分和配套体系优化提供基础和依据,特制订本办法。 2、范围 适用于所有已在进行产品开发和批量供货的非进口零部件供应商。 3、定义和术语 3.1有条件供货:即暂时供货,视零部件重要程度和风险大小,有条件供货的零部件价格要下浮5%~15%,整改周期短的件在1个月内、周期长的在3个月内未完成整改的,供货价格将在此基础上进一步下浮10% 。 3.2客户意识培训班:当单项扣分或一定时期内累积扣分达到一定值时,由采购部组织供应商主管总经理、部门负责人及工程师参加培训会议,重点学习奇瑞公司的各种系统要求,讨论如何避免后果的进一步恶化,针对问题和风险认真制定纠正和预防措施,并落实整改。 3.3 暂停采购与配送:在零部件质量问题原因未查明前、及单项或一定时期内累积扣分超过一定值时,对瑕疵零部件所采取的临时停止采购和上线使用的行为。至问题查明或整改措施已落实时,可取消暂停的状态。 3.4 零部件停用:当零部件发生重大、严重批量性质量问题或一定时期内累积扣分超过一定值时,对供应商相应零部件采取停止采购和使用。零部件停用3~6个月后,才可以考虑恢复供货,恢复供货的程序见奇瑞公司《汽车零部件材料配套采购协议》中相关条款的规定。 3.5 一般性质量问题:未出现影响产品的关键尺寸、功能、性能、可靠性、耐久性项目,仅在外观或非关键尺寸上有明显瑕疵的质量问题。 3.6 重大质量问题:影响到产品功能、性能、可靠性、耐久性的质量问题,或严重影响顾客满意的外观缺陷。 4、职责 4.1 由采购部、质保部、汽研院分别对供应商从供货、物流、服务、备件、质量、产品开发等各方面进行扣分并按月汇总,上传至SCM系统;

合格供应商管理办法

合格供应商管理办法 公司合格供应商管理办法 ------------(A) 1 1、目的和适用范围 1.1、加强选择合格供应商管理,使采购的各类原、然材料,工矿配件,钢材,物资能够满足公司生产经营要求。 1.2、做到采购“货比三家、质优价廉”努力降低生产经营成本。 1.3、严格按照公平、公正、科学、合理的原则,充分利用合格供应商的资源,使其在同一平台展开有序竞争,以达到供需双方共同发展,实现“双赢”。 1.4、对合格供应商的评价更加公平、公正、科学、合理,增强操作可行性和透明度,并形成制度化和规范化。 1.5、本管理办法适用于进入本公司合格供应商名册的供应商。 2、合格供应商的要求: 2.1、具有独立法人的公司,提供营业执照、税务登记证、中华人民共和国组织机构代码证等相关证件。 2.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。 2.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。 2.4、供应的物资、工矿配件等必须优质、低价、按时、服务好。 2.5、合格供应商必须服从我公司的管理,严格遵守公司各项规章制度及规定。 2.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员,确保供应物资符合采购要求。 2.7、合格供应商必须严格遵守商业操守,没有我司的同意,不得向第三方的企业/公司/个人透露/发表/刊登我司的任何商业秘密。 3、合格供应商的确认

3.1、新进入的供应商,必须经过试供料。经评价后可列入合格供应商名录 的,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部备案。 3.2、下一年度的合格供应商名录的确认,由供应部负责依据上年度评价结果,结合本年度的供货及服务情况组织评价,并根据评价结果,提出拟定合格供应商名录,报请公司主管副总经理审核,总经理批准。供应部执行。 3.3、经过考评,成为我司的合格供应商必须缴纳1-5万元的履约there shall be no deformation. 3, and process description: put line process: familiar understand drawings requirements, check drawings whether has not clear of place, whether has lane not understand of problem prepared all of workers apparatus, do prepared work, and in construction site find associate by Ravel of location, and in key layer playing horizontal, and looking for auxiliary layer playing horizontal, and find vertical box put line positioning points positioning points reinforcement pulled horizontal check horizontal of errors adjustment errors for level segmentation review level segmentation of accuracy hanging vertical line Fixed vertical line vertical check 保证金。 4、合格供应商作业规范 4.1、按照供应商上月评分情况,供应部每月27日发询价单进行询价,急需物 资按各家供货优势,挑选2-3家进行询价。 4.2、供应商必须已接到询价单后4天内将报价单返回供应部,逾期1天视为弃权,弃权一次,下月作为考察期,不发询价单。 4.3、询价单的填写必须整齐、字迹清楚(主要有:单价、厂家、供货时间),对询价单的内容(规格型号、厂家等)有疑议及时与采购员咨询,否则,造成 的后果由供应商承担。

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度

供应商管理规章制度 【篇一:供应商管理制度】 为了加强对采购工作的管理和监督,规范供应商与酒店之间的良好的合作关系,提高酒店资金的使用效益,保证酒店采购质量,特制定此管理办法。本办法所称的供应商是指酒店开展的日常经营活动中所需采购物资的供货者或公司。 1)供应商的资格: 1-1.供应商必须是具有法人资格或能独立承担民事责任的。 1-2.供应商必须具备其所经营产品所需的一切合法文件。 1-3.供应商必须是有酒店供货经验和在市埸上有一定良好的信誉。 1-4.酒店根据该供应商提供的资料做出综合评估,对其资格予以认证。1-5.经认证后成为酒店合法供应商后,供应商需遵守以下守则。 2) 供应商守则: 2-1.供应商必须保证其提供的文件的真实性,如发现其提供的文件与事实不 符,将立即取消其供应商资格。 2-2.供应商必须和酒店签定商品承诺保证书。 2-3.供应商应遵守酒店制定的相关的各项规章制度。 2-4.供应商必须按时,按质的将酒店所需物资送到指定的地点。 2-5.供应商必须遵守其本身的职业道德和行为规范,不允许发生向酒店有关 人员行贿的行为,一经发现将追究其法律责任。

2-6.供应商报价采取书面报价的形式,报价单必须加盖公章,报价必须实事求 是,报价单需密封后交予采购负责人处,不许弄虚作假。 2-7.供应商如发现酒店有关人员有索贿的行为,应立即向财务总监及酒店总 经理如实反映。 2-8.供应商如违反酒店相关的规章制度,酒店将按酒店规定处理,直至取消 其供应商资格。 【篇二:供应商管理制度采购制度】 供应商管理规定 【篇三:供应商管理制度】 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

供应商管理办法

供应商管理办法

沿德八标材料供应商管理办法 第一章总则 第一条为加强供应商的管理,创造良好的采购环境,保障沿德八标项目材料集中采购,依据中交第一公路工程局有限公司《物资设备供应商管理办法》(一公局施发[ ]315号),特制定沿德八标材料供应商管理办法。 第二条本办法所称供应商是指向沿德八标项目提供材料的具有独立法人资格的单位,按生产经营性质可分为生产商和销售商。 第三条供应商管理的工作目标是建立由合格供应商组成的供应商网络,为项目在招标采购过程中提供及时、准确信息。工作方法是对供应商实行准入审核、动态考核和退出机制。 第四条沿德八标材料部是材料供应商的归口管理部门,负责制定供应商管理制度,审核并推荐上报公司合格供应商,建设并管理本项目供应商信息。配合公司物资设备科建设和完善供应商网络建设工作。 第五条本办法适用于沿德八标材料供应商的管理。 第二章供应商管理 第六条供应商管理实行责任追究制。按照供应商准入“谁推荐,谁考察,谁负责”、供应商选取“谁采购,谁负责”的原则执

行。 第七条项目材料部对供应商实行准入审核制度 (一)由项目推荐的供应商经过初步考察筛选后,上报公司物资设备科审核,审核批准方可进入公司合格供应商范围内。 (二)推荐前项目材料部应严格审核供应商的资质、生产经营能力和商业信誉等基本条件。 1、产品的质量要求 供应商应提供产品的质量检测报告,产品质量合格是选择合格供应商的基本条件。 2、供应商的资质要求 供应商应提供工商注册文件、税务登记证、生产许可证、质量体系认证文件等资料。如供应商为销售商的,则不但应提供产品生产厂家和销售商的以上资料,还应提供产品生产厂家与销售商签订的委托代理销售协议。供应商应提供纳税人身份信息,合格供应商必须属于一般纳税人身份。 3、供应商的资源、资历和营业额考评 主要考察产品的产量和供货能力、质量体系的运行状况、生产环境、供应商供货到现场的运输能力和设备状况等,同时应调查了解供应商近几年的供货历史和服务能力,包括在服务方面的具体部署,服务网点,对服务的响应时间等。 4、供应商资信考评

供应商开发管理办法

.. .. □电子发行纸面发行建议发布单位:计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部 跨部门会签 (须会签不须会签 ) 制造部采购部项目 部 品管 部 行政 部 业务部 计划部仓储部

1.目的 确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。 2. 围 凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。 3. 职责 3.1 采购部:负责供应商的寻找,并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理,资料建 立与保存。 3.2 品管部:责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控,建立供应商质量档 案。 3.3 项目部:负责提供技术标准,技术要求,样品承认。 3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。 4. 定义: A类物资供应商:供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商;B类物资供应商:供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商; C类物资供应商:A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料,一般外购件和 生产维修物料等其它物资。 客户指定供应商:客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。 5. 作业流程

6. 作业容﹕ 6.1供货商寻访 6.1.1方式 采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户 指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。 6.1.2原则 (1) 具有公司[工厂]登记。 (2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。 (3) 公司体制、品保及财务健全者。

(4) 商业信誉良好者。 6.1.3 优先选择 公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发, 供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速 度、服务等,包括但不限于以下条件: (1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业 (2)已建立完整质量体系,如:ISO9001、TS16949等 (3)就地就近,过程服务好者优先 (4)综合开发能力强,质量相同,价格低优先或价格相同,质量好优先 (5)质量、价格相同,资金承受能力大者优先 6.1.3开发步骤 (1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3 家以上(独家制造或独家代理则例外),并填写厂商数据目录表。 (2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货 商填写,并提供以下资料: a.营业执照复印件; b.税务登记证复印件; c.公司介绍(或相关资料); d认证体系证书复印件(A级供应商 需提供); e.代理商(贸易商)需提供代理证书。 (3) 调查评估:根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等 进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。 (4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认 (5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照 《采购控制程序》。 (6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。6.2 供货商评鉴 6.2.1实地评鉴 (1) 原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴,会同品管 部及项目部,以“供应商评估表”共同评鉴,按其得分分为:70 分以上“合格”,50~70分“基本合格”,50分以下“不合格” 三类。 b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善 措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作

供应商开发管理制度

供应商开发管理制 1.总则 1.1 制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。1.3 权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1 供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3 供应商问卷调查 2.3. 1 问卷设计问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有: (1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。

(5)便于整理。 2.3.2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail 、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 (3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3. 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 (5)售后服务。 (6)建议事项。 2. 4 供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5 后续工作依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件 [附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》 [ 附件]GA01-1

供应商变更管理办法

供应商工程变更管理办法 1、目的:为保证供应商工程变更时,能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动,确保零 部件制造过程受控,同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围:本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更:涉及图纸(技术资料)更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化,会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更:与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件(以下简称“零部件”)制造过程的变化,包括:生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室: 4.1.1 负责接收供应商变更申请; 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审,涉及成本变化的工程变更告知财务部; 4.1.3 负责组织办理变更手续,制定变更推进计划; 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度; 4.1.5 负责确认零部件验证的结果; 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商: 4.2.1 负责提出变更申请; 4.2.2 负责变更方案验证及实施; 4.2.3 负责样件提交及问题整改; 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。

供应商开发管理办法

日照鸿日新能源汽车有限公司支持性管理文件 QW/HR-8.4-03-2018 版/次:A/0 供应商开发管理办法 2018-7-30发布 2018-7-30实施日照鸿日新能源汽车有限公司质量部发布

前言 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制,制定本管理办法。本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部提出。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司质量部归口。 本文件由日照鸿日新能源汽车公司采购部负责组织起草。 本文件主要起草人:赵洁温艳森 审核: 批准:

QW/HR-8.4-03-2018 供应商开发管理办法 1 目的 为了规范供应商进入流程及供应商供货期间的质量控制。 2 适用范围 适用于所有已向或拟向本公司供货的供应商的质量管理过程。 3 术语 3.1 SQE:供应商质量工程师。 3.2 OTS: 正规工装样件。 3.3 APQP:产品质量先期策划。 3.4 PPAP:生产件批准程序。 4 职责 4.1 采购部:①潜在供应商的推荐、报价及评审、供应商最终确定;②参与供应商初始样品的评估放行工 作;③负责PPAP的批准;④监控供应商量产实绩,指导持续改进;⑤负责发出、跟踪、确认供应商的8D改善报告;⑥支持和帮助供应商进行新产品开发的工作,提升新产品开发的质量、成本、进度和交付的业绩;⑦负责供应商现场支持及评估生产过程,保障零部件和原材料采购质量。 4.2 技术部负责:①发布物料清单表(BOM)及产品要求或图纸,提供相应的技术资料;②参与供应商的 推荐;③负责和供应商签订技术协议;④非正规工装样件和正规工装样件(OTS)认可及技术支持;⑤参与供应商的年度评价。 4.3 质量部负责:①对关键零部件及材料的质量监督抽查;②参与供应商的年度评价。 5 规定 5.1 供应商开发与质量管理流程见附件1。 5.2 潜在供应商的推荐 ⑴技术部、采购部、质量部均可推荐潜在的供应商。由采购员组织产品开发小组确认潜在供应商名单,并负责编制、提交审批,审批后方可组织评审。 ⑵潜在供应商推荐应具备以下条件:①具有营业执照和产品生产许可证;②获得TS16949或ISO9001质量体系认证;③与其他主机厂有配套经历。 5.3 潜在供应商评审

长期合作供应商管理办法

长期合作供应商管理办法 一、总则 1、为了提高工作效率,保证机构采购物资及服务的连贯稳定,建立长期互惠供求关系,特制定本办法。 2、本办法适用于向机构长期提供办公室装修设计、建设项目管理咨询、固定资产及较大金额办公用品及设备物资采购的供应商。 二、管理原则和体制 1、行政部主管办公及地产类供应商,其他部门予以协助。 2、对选定的长期合作供应商,行政部与之签订长期供应合作协议,在该协议中具体规定双方的权利与义务、双方互惠条件。 3、行政部负责对供应商评定信用等级,实行交货/服务质量、交货/服务 及 时、配合/服务到位等评分制,满分100分,每一项评分由每次采购得出其中每一项的分数,另设年度汇总表格。 4、行政部定期对供应商进行评价,不合格的解除长期供应合作协议。 三、供应商的筛选与评级 行政部制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。 1、质量水平。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)对质量问题的处理。权重:30% 2、交货能力。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订单的应变能力。权重:20%

3、价格水平。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的能力;(3)成本下降空间。权重:30% 4、后援服务。包括:(1)突发订货保证;(2)配套售后服务能力。权重:15% 5、现有合作状况。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。权重:5% 筛选与评级供应商,根据形成的指标体系、各指标的权重和打分标准进行打分。 四、筛选程序 1、对每项采购和服务,行政部经市场调研或与机构有过成功合作案例的供应商中,提出候选供应商名单; 2、由行政部门组织供应商填写供应商信息表; 3、经对各候选供应商逐条对照打分,并计算出总分排序后决定取舍。 4、核准为长期合作供应商的,始得享有优先采购政策;没有通过的,请其继续改进,保留其未来候选资格。 五、公司每年对长期合作供应商予以重新评估,不合要求的予以淘汰,从候选队伍中再行补充合格供应商。 六、管理措施 1、行政部对供应商供应的物资或提供的服务进行每批次质量检查。 2、行政部定期或不定期地对供应商进行实地质量检测或现场检查。 3、减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。

供应商管理制度汇编

供应商管理制度P852供应商开发 文件编号:GA01版本号:生效日期:共页 第页 1.总则 1.1 制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。1.2 适用范围本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3 权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2.供应商开发程序2.1 供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 10)其他途径

2. 3 供应商问卷调查 2.3.1 问卷设计问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:( 1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。 ( 2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 ( 3)设备状况。 ( 4)人力资源状况。 ( 5)主要产品及原材料。 ( 6)主要客户。 ( 7)其他必要事项。 2.3.3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表,一般包括下列内容: ( 1 )材料零件确认。 ( 2)品质验收与管制。 ( 3)采购合同。 ( 4)请款流程。 ( 5)售后服务。 ( 6)建议事项。 2. 4 供应商开发流程 ( 1 )寻找供应商。 ( 2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商

(完整版)供应商管理办法

采购供应商管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范物资、设备采购供应商管理,打造公开、公平、公正的市场竞争环境,有效防控经营风险,保证采购质量,切实服务好安全生产和项目建设,结合企业实际,特制定本办法。 第二条本办法适用于迎驾公司范围内生产经营、基本建设及其他日常经营活动中所涉及物资采购供应商管理工作。 第三条迎驾公司对自购物资供应商实行归口统一管理,物资供应部门负责自购物资供应商建库及管理工作。 第四条供应商管理坚持以下原则: (一)荐优用优、准入审批、分级管理、动态维护原则; (二)供应商资源内部共享,在库供应商优先使用原则; (三)常用物资供应商入库为主原则; (四)数量控制,生产性企业为主原则; (五)公平、公正、公开录用,谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。 第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执行。 第二章管理机构和职责分工 第六条为加强供应商管理工作,成立统购物资供应商管理领导小组。 领导小组下设办公室,办公室设在物资供应部。 领导小组职责: 1、审定供应商管理相关制度与办法; 2、评定、审批自购物资供应商入库、退出; 3、审批在库供应商考评结果;

4、协调解决供应商管理过程中的重大问题。 第七条供应商管理职责划分 (一)物资供应部职责: 1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度; 2、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审,推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商; 3、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察; 4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督; 5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。 6、制定迎驾公司供应商管理制度,经领导小组审定后监督执行; 7、建立健全迎驾公司自购物资供应商信息库,组织对拟入库供应商进行准入审核,必要时参与考察; 8、收录和维护迎驾公司自购物资供应商信息,对在库供应商进行动态管理; 9、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审,并实行优胜劣汰; 10、组织调查迎驾公司自购物资供应商的不良行为,提出处理意见和建议; 11、负责处理自购物资供应商的质疑和投诉。 (二)企管部职责: 1、参与制定裕东公司供应商管理制度; 2、参与裕东公司自购物资供应商入库准入审核工作; 3、参与裕东公司自购物资供应商评审; 4、其他相关工作。 (三)综合管理部职责: 1、监督裕东公司自购物资供应商入库推荐、考察和定期评审工作;

供应商开发与管理控制程序

供应商开发与管理控制程 序 Prepared on 22 November 2020

供应商开发与管理控制程序 文件编号: 版本:A0 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 深圳市xxx科技有限公司 版本历史

0流程图

目的 为评估供应商/外发加工商的生产能力,确保品质、交期、服务均能满足公司的要求。 适用范围 凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于本程序。 职责 供应链部:负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新供应商样品并安排与跟进样品试验,反馈试验结果给供应商。对新供应商进行评价。 研发部:协助寻找、开发新供应商资源。参与新供应商现场审核。对新供应商的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。 品质部:负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。 作业程序: 供应商调查 采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后,对新供应商发出《供应商基本信息调查表》,要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单并提供表单上要求

提供的资质证明文件。供应商信息调查内容包括:供应商注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量体系、产品等。 采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商的资质证明文件(包括:注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报告等),核实完后报主管部门部长审批。 供应商评估 评价方式选择 对于境外供方和产品的代理商/贸易商,可不进行现场审核。但采购员需获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告(含),了解其产品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后,主要实施样品、试产、小批量等物料评估。 对于境内供方,如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明,则直接进入物料评估环节。否则,应对供应商进行现场审核。 除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方,一般不需要做现场审核。 现场审核 现场审核范围: QMS体系要求 EMS体系要求 有害物质管理 OHSAS18001、SA8000做选择性评价(非必要)。 现场审核由采购员发起,质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应商现场审核完成后,来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现场审核报告》及《供应

供应商管理办法57794.docx

TITLE 标题:供应商管理办法 Proprietary Note: The information contained in this document is considered to be confidential material proprietary to GW Company and is solely for information purposes.The information shall not be used by anyone other than GW Company to design or construct any of the items depicted, nor shall it be disclosed, duplicated, or copied for any purpose, nor made available to any third party without the prior written consent of a GW Company. 所有权注意事项:本文件的信息属机密信息,仅作信息参考之用,其所有权归广为。非广为人员不得使用这些信息来设计或建造任何本 信息所描述的项目,也不得出于任何目的透露、复制或拷贝这些信息,未经广为官方事先的书面许可不得向任何第三方提供这些信息。 REV PREPARED BY INSPECTED BY APPROVEDBY ISSUE DATE 版本起草人核准人批准人发行日期A宫文学 供应商管理办法 1.0 目的 对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、价格、交期、 服务等)要求的各类材料,并保证本公司产品所用的材料品质的稳定与提升。 2.0 适用范围 2.1 适用于向本公司提供生产材料(原料、生产辅料、整机外包)及服务的所有供应商。 2.2 考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断类供应商。 2.3 季度评估时交货批次少于三次的供应商不列入评估。 3.0 定义 3.1 新供应商:是指从前没有与本公司开展业务来往,或一年以上未发生业务来往以及虽有往来但本次采 购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。 4.0 职责 4.1 供应商评估小组 4.1.1 供应商评估小组由采购部、技术部、质量部组成。 4.1.2 进行新供应商的调查、评估、选择。 4.1.3 定期对供应商进行实地考察、评估、考核。 4.1.4 确立或终止同各类供应商的业务合作关系。 4.2 质量部 4.2.1 提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应商的品质管理方面的评估。 4.3 技术部 4.3.1 对供应商提供本公司的新物料样品进行确认,以及采购物料技术标准的制定,并参与对供应商的工

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