一个业务人员出差必备的EDC与PSK

作为一个区域业务人员，经常没有计划和可预见性的出差是不可避免的，只要区域经销商的业务需要，随时就得开路出发。有时刚在这个城市处理完业务，又要马不停蹄的到另外一个城市去完成工作。不知从什么时候起，我成了公路/铁路客运、宾馆、高速公路的常客。

因为经常不可预见的出差，我的包里常年携带如下EDC物品：

1、手机充电器、备用电池——要知道保证通讯正常对于一个业务人员是何等的重要，我只信赖全球通，呵呵；

2、身份证、驾驶证——没有身份证就要做好随时被JC扣留、被宾馆拒之门外露宿街头、被网吧谢绝进入；没有驾驶证恐怕应付不了高速公路交警的随时检查（经常驾车出差使我成为了老练的长途高速驾驶员）。

3、钱包——里面有足够差旅使用的现金、银行卡、各地快速客车/宾馆的会员打折卡、省内客运时刻表卡；

4、笔记本、计算器、一张省内地图——以前拎着笔记本电脑出差感觉太重太累赘了而且很惹眼，于是改成手写的笔记本，里面记载着手机上的通讯录也承担备忘录的功能，保证不会因为手机故障而无法读取通讯录名单。经常是边打电话边用计算器计算，所以必须有个独立的计算工具而不是手机上的计算器。大张的省内地图是预备因高速关闭改走国道、省道的指路工具；

5、创可贴、湿巾、手动剃须刀、指甲刀——创可贴是必备的东西，不仅止血还可以当胶布使用。湿巾是在没有水的情况下洗脸、洗手的必需品。手动剃须刀的好处在于无论是重量、方便程度、体积等都强于电动的，如果不用刀架只用手捏住刀头刮胡子，那它占用的空间真是非常之小。指甲刀就不用说了，反正我的指甲从来都是在出差期间修剪的。

6、额外说明——

1）洗漱用具我从来不带的，那东西太占包内空间了，宾馆里用的都是一次性的。如果在火车上的话，洗脸用湿巾，刷牙则用宾馆带出来的一次性牙刷，用完就扔掉了。

2）换洗衣服也没必要携带，需要洗涤就在宾馆里洗了，用沐浴液肯定比香皂效果好，身上散发着那谈谈的沐浴液的香味比往身上猛喷香水要自然多了。洗干净后用浴巾把衣物包起来拧干，质地柔软厚实的浴巾可以把衣物中的水分吸干，然后用衣架挂在空调下接着吹干就可以了。

3）总之出门在外最好是包越小越好，越轻便越好，最不喜欢大包小卷的一堆东西。前段时间公司组织到四川、湖北旅游，全公司就我的东西最少，就一个日常出差背的包和拎着一个超市方便袋里装着些吃的东西。在接下来的登山、徒步、换乘交通工具的旅程中，看着他们大包小包不堪重负的蹒跚，我很是幸灾乐祸啊，呵呵。尤其是在轮船上当有些同事从某个包包里拿出双家里带来的拖鞋换上时，却发现我已经悠闲的穿上了宾馆一次性的纸拖，而且为适应夏季的特点还进行了DIY，用刀子切开封闭的拖鞋前头露出脚趾，很是通风很是凉爽啊。

7、出门在外也就意味着面对陌生的环境，如果搬用武侠小说里的话就叫“行走江湖”，行走江湖最重要的当然是安全第一了。面对一个陌生的城市、驾车行驶在高速公路/国道/省道、乘坐客车/火车、夜宿宾馆酒店……，各种不可预见的情况多了去了，所以必须要有备无患才成。作为一个刀友，我的EDC/PSK物品本着“少而精但实用”的原则，而且必须要和谐，经得住车站、收费口的检查。

EDC/PSK物品清单如下：

1）莱泽曼TTI多用工具钳：

这把工具的功能性真的是很强大，单手快开功能包含了：刀子、木锯、救生齿刃/钩、铁锯/锉四大主要功能。另外的主钳、剪刀、改锥、起子等一堆东西足可以轻松应付日常使用了。唯一的缺点我认为是沉重，最大的优点是四大主要工具的单手快开功能和所有工具（除

了主钳）的锁定功能。

2）战术连18650 Q5电筒：

这是一把硬氧、防水的250流明强光小直筒，五档调光、高亮度续航2小时、100米的实际照明距离，这些配置对于我这个电筒菜鸟足够用了。经常用它在熄灯后的火车卧铺上看书读报，惹得车厢里睡不着却不能看书的其他乘客很是艳羡，不错。

3）梅西警用喷雾器：

据说是美国警察专用的一款喷雾，可以根据风力的大小射程在1-3米之间，不过根据我的试验，感觉也就是2米左右的喷射距离。这个东西份量不重比较适合携带，论起在城市的防身比刀子要有效，起码不会致人死地而且可以迅速有效的制服歹徒。曾用这东西对付过一只狂吠的看门狗，对准那畜牲一喷，但见那畜牲哀嚎不止撞跌着逃进了狗窝。也曾在同事朋友面前故意亮出此物，呵呵，至今还无人识货此物真实的身份，很和谐。

4）普菲斯生存链锯

这是一根钢丝上布满了毛刺的小型链锯，比起生存者的强力链锯来要逊色出一段距离，也就是锯子的强大性、保持性和耐久性不及生存者的优秀，在野外使用当然是生存者了。不过城市里的应急普菲斯还是可以胜任的，轻松便可以锯断碗口粗细的木头。最大的好处是轻巧便携不占空间，盘起来可以放在烟盒里不显山露水的。

5）多恩军用镁块打火石（俗称美军制式打火石）

这是块打火石和镁块的集合体，份量很轻也是不占地方的小东西。因为我抽烟，身上常备两个打火机（避免被某个不注意小节的家伙点完烟就顺手揣进自己兜里的尴尬），所以这个东西的作用也就是应急求生。

公司员工差旅费管理办法

员工差旅费管理办法 第一章总则 第一条为加强和规范公司员工差旅费管理，根据公司文件规定并结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条员工出差本着业务需要、厉行节约、反对旅费，费用包干、超标自负的原则执行。 第二章出差审批程序 1、一般员工出差需由部门负责人、总裁（或总经理）签字，部门负责人（或 经理级）以上人员出差须由总裁（或总经理）审批。 2、公司副总级干部出差以及各级职员到国外出差均由董事长，执行总裁或董事会批准。 第五条出差申请单填写一式两份，按以上规定提请核准后，一份送人事部考勤岗位备案，一份由出差人员凭此单到财务部预借差旅费。 第六条差旅费预借由出差人填写借款单，财务部根据出差时间、业务需要和出差标准等核准借款数额，经财务经理或会计主管人员核批后，报总裁（或总经理）审批。 第三章费用标准 第七条员工出差按级别实行住宿费用、膳食费、市内交通费包干使用, 节余归已，超支自负的办法。标准如下： 第八条职员到集团分、子公司或下设的服务中心出差，对方提供食宿的，不予报销住宿费和伙食补助；若对方只提供住宿，按每天60元给予伙食补贴, 办公室应对出差人员出差所在地进行不定时回访，杜绝弄虚作假现象的发生。 第九条出差交通工具及补贴标准 根据路途长短及出差人员级别按以下标准选择相应的交通工具： 1、公司总经理/ 总裁原则上可以搭乘火车（软）硬座以上、动车、高铁二等座以上。 2、部门负责人、经理级、主管、一般员工可以搭乘火车硬座/ 硬卧、动车、高

铁二等座。 3、各级职员出差原则上不准带车，特殊情况由总经理审批； 4、各级职员出差须搭乘飞机的，事先须经公司董事长或总经理批准。擅自乘坐 飞机的，按机票面额的30%报销或按相同路程火车硬座票面额报销。 5、夜间乘坐火车在6 小时以上（晚8 点至凌晨6 点）的可以购买卧铺，或 按硬卧票价30%予以补贴。白天乘坐火车硬座在8 小时以上可以购买卧铺，或按硬座票价的30%给予补贴。 6、员工出差当天返回的，给予每天60元的膳食补贴, 没有住宿补助；实际出差天 数超过一天，食宿标准按实际住宿天数给予补助，往返途中每天给予60 元的膳食补贴。 7、员工出差，市内交通费按出差自然天数计算。出差当天往返机场、火车站、等的 大巴、地铁费用凭据报销。 第十条因工作需要, 下级陪上级出差，其住宿费可以参照上级标准执行。第十一条职员外出参加会议需交会议费的，严格按会议通知标准执行。会议费包括住宿费的，不再享受住宿包干费用。 第十二条职员到国外出差实行预算制，经公司董事长批准后执行。 第十三条职员出差由公司派车的，不报销交通费，食宿费标准参照第七条。 第四章费用报销程序 第十四条出差人员返回后，应在一周内办理完报销手续。无特殊原因，不按时间报销的，将按公司其它有关规定处理。 第十五条报销程序： 1、出差人根据本制度有关规定填写差旅费报销单后并持出差申请单到财务部费 用岗位进行审核，参加会议的应附会议通知。 2、财务部费用岗位严格按制度规定和标准进行审核：根据车票、出差时间与回 返时间确定报销人员出差天数；根据住宿发票确定住宿天数、住宿包干费用总额； 根据差旅费标准审核费用是否超支和票据是否合法。弄虚作假的，一律不得报销，超过规定标准的一律进行核减。经审核无误后在差旅费报销单上签字确认，并登记台帐。 3、出差人员持财务部费用岗位审核确认后的差旅费报销单，经出差审批人签准 （一般员工由部门负责人签准）后由财务总监及总经理签批后予以报销。 第十六条出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。 1、乘坐交通工具必须根据其乘坐标准出具购票证明单（发票），无故绕道的，绕道部分不予报销，确需临时绕道的，应电话请示主管领导，同意后方可。搭乘公司交通工具的不报销交通费及市内交通费。 2、出差期间发生的传真、邮寄等费用按电信局、邮局收据为准。经办人在票面上应注明事由。 3、因公携带的行李托运费、物件寄存费应有正式的运费收据。

业务人员出差制度

业务人员出差制度 为规范公司业务员出差行为，提高业务员工作效率，公司制定了业务人员出差制度，以下是小编为你整理的业务人员出差制度，希望能帮到你。 一、职责 1.业务员职责： 1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。 2.财务职责： 2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。 2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。 2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。 二、管理制度 1. 出差的审核决定权限如下：

新乡市夏烽电器有限公司 1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含 3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 1.2出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应 审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。 1.3出差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠 标不补。按出差地区补贴形式分为：河南省内元/每天(新乡周边地区除外); 河南省外元/每天(A类城市;B类城市;C类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准)。 1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 1.5由公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 1.6出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 三、附件 1《出差申请单》 2《差旅费预支申请表》 3《差旅费报销单》 关于业务员出差管理制度的补充说明 一、交通费用

出差报告范本格式和范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名：___________________ 单位：___________________ 时间：___________________ 出差报告格式和

编号：FS-DY-20296 出差报告格式和 出差报告格式 一、出差时间：x年x月x日 二、出差地点：xxx 三、出差人：XXX 四、出差目的：了解xxx 五、出差主要内容及地点：去了哪里又干了什么事(具体事情因人而异) 六、总结 出差报告范文一 出差时间：8月16—8月27日 出差地点：细化市场 出差人：XXX 出差主要内容及地点： 本次为期12天的出差最主要的任务就是细化东海和赣

榆市场，目前东海和赣榆的总签约客户为12家有6家集中在东海的北部，且店面分布比较集中，赣榆的4家也在一条线上面，整体看来连云港11家店的“质量”比较好，对于下半年的跑量还是比较有信心的。 这次出差最大的意外收获应该是：灌云和灌南的7家客户基本上已经确定下来，东海那里也传来“喜讯”，所以，今年下半年连云港市场不出意外的话会突破20家，前景应该是“一片光明”。 其次，在这次出差的时候墩尚的客户反应：顾客来买了一条单品床单又退了回来原因：大面积的跳纱，对于产品质检这一块，建议生产部这块还需加强一些，毕竟现在我们在苏北这里才刚刚起步，正在打品牌的时候，质量这块一定得把握好，一定得在下半年把绣阳的品牌打出去。 下月5号东海有两家客户搞促销活动，关于宣传的事宜在电视台打广告的事情由于费用太高暂搁一边，我已经和客户解释过原因，他们也表示理解。 等九月份促销活动开始的时候，一些意向客户就会陆陆续续联系到老客户店里参观，到9月底之前要把能拿下的

业务员出差注意事项

欧雅企业业务员出差注意事项 一、为规范公司员工出差管理制度，同时明确出差的具体任务，达到有的放矢，事半功倍的效果，特拟定业务员出差注意事项，提高业务绩效： 二、出差前必须做好客户分析工作： 1、客户的经营状况，了解客户的目前的经营现状：网络状况、代理品牌状况、资金实力、仓储状况、配送状况等。 2、客户经营竞品的状况： A、竞品的品牌、品类，月度销量和年度销量详细情况， B、竞品的零售价、销售量排名前三位的款型和供货价， C、竞品给其的供货折扣，利润空间， D、竞品的售后和服务状况， E、竞品给其的支持和促销方案， 3、客户经营本公司产品的现状： A、本公司产品的库存、销售额、网点分销， B、本公司产品的零售价、销量的排名情况， C、本公司产品给其的供货折扣，利润空间， D、本公司处理客诉、服务的状况，客户的满意度情况， E、本公司给其的支持和促销力度， 4、客户的客诉状况：把客户的所有客诉单做个整理分类，给客户做个分析，根据客户的经营现状，向公司申请给该客户相关经常出现客诉的解决方案。 5、客户的需求和本公司的配合情况。 6、客户应收款及明细。 7、客户应该增添的品类及品项。 三、出差前必须携带： 1、公司的三证、帐号资料; 2、报价单、PPT资料、目录; 3、洽谈记录表、合同范本; 4、自己的名片，需要拜访客户的名片资料； 四、出差过程中必须做的工作： 1、客户终端的走访，了解竞品和我公司产品的详细情况，掌握好第一手资料，向客户的销售、采购

和总经理做分析。并给客户做好产品的规划，并做新品的推介工作。 2、走访客户的竞争对手，并了解具体情况。并可以拜访其负责人，做个交流。 3、了解客户的分销状况，和其把规划做好。要求客户按时间、区域去完成既订的目标，本公司可以把当地市场的客户资料给客户，并帮助其完成该项工作。 4、和客户一起制订好当地的分销和零售价格体系，可以把本公司其他客户的成功案例结合当地市场的实际情况给客户做分析。 5、根据客户的销售和库存明细做个整理，并和客户的负责人做个分析。 6、根据合同的全年目标和其负责人拿出具体的完成方案。 五、出差后的总结： 1、把本次出差的情况做个整理，把问题找出来，并拿出自己的解决方案。 2、把需要本公司其他部门配合的明细列出来，并和其他部门的一起研究好，拿出具体的方案出来。 3、出差后的跟进和执行。 相关阅读：出差的安全警示 作为营销人，出差是避免不了的。现在许多企业的营销人员，尤其是单个人出差的营销人员，对他们来讲，丢个手机钱包等可能也是家常便饭，还有的营销人就在出差途中遇到意外事故，给企业、家庭带来巨大的损失和悲痛。本文从如何确保营销人的人身财产安全入手来探讨营销人出差该注意什么。 乘车时该注意什么： 尽量不要乘坐非法运营的车辆。许多非法经营的车辆一是车的状况无法保证，容易出交通事故;二是由于非法经营的车辆缺乏监管，往往会出现中途倒客、甩客的现象，一旦被他们扔在前不着村后不着店的地方就容易发生意想不到的事情。笔者有一次到一个身处深山的县城出差，结果车到了半路，由于车上人不多，司机嫌跑到地方不划算，就在半路把我们扔了下来，开车返回了。由于这个地方一片荒野，同时天色已晚，路上也没了车辆，没办法笔者只得走了很远的路，到一个农村的老乡家借宿。 一般来讲，非法运营的车辆都会在车站的外面以低票价来吸引乘客。所以作为营销人不可为了占一点小便宜而去乘坐，应到车站里面去购票乘车。 在司机发出暗号时，要及时警觉。许多小偷会在中途买短途票上车伺机做案，许多司机知道小偷上车但是由于害怕报复大多不敢声张，但是他们往往会采用一些暗号来提醒乘客，比如：大声连续鸣笛、急踩刹车、突然开大车上音响、突然猛打暖气或冷气等。如果一旦出现司机的反常情况，就要及时警觉起来，避免出现意外情况。 不要贪图小便宜从而受骗。一般来讲，天上不会掉馅饼，但是许多骗子就是利用人们喜欢占小便宜的心理从而屡屡得手。现在骗子在车上惯用的骗人伎俩就是利用易拉罐中将、兑换一些在国内不能流通的货

出差报告模板

出差报告 出差时间：2017年月至日 出差路线：xxxx-xxxx-xxxx-xxxx 出差目的：到公司薯业谈红薯淀粉合作事宜，考察四平盐厂 出差内容： 5月23日：x县公司薯业讨论红薯淀粉的品质问题； 上午：驱车前往宜宾x县途中，于中午13:00左右到达； 下午：与x县公司薯业李经理和黄总一起讨论了公司红薯淀粉的质量问题。之前公司科技公司通过公司薯业采购的红薯淀粉存在的质量问题如下： 我: 1.细度未达到合格的标准，标准中用100目筛选合格为98.5%，一级品为99%，客户测试 为96-97%左右，不合格； 2.有灰色不容的杂质，有肉眼可分辨的杂质，灰色不容杂质是由于筛选问题，肉眼可见杂 质还有可能是封装工艺不合格造成的。标准中为无肉眼可见杂质，不合格； 3.斑点（单位面积内的杂质率），标准中合格为9，一级品为5，客户测试为11，不合格； 4.供货的生产批次有多个，有跨幅几个月的混货现象，以至于质量不统一，给客户供货不 规范的体验，客户反映使用起来很不放心； 5.产品的包装袋，很容易受潮； 6.水分，灰分，客户没有反馈，但希望工厂按标准执行，客户反映细度不够肯定有水分偏 高的影响，会造成颗粒粘连，但是没有再次提供测验报告； 7.生产日期打码，希望能打在清晰可见的地方，原先打在封口处的小标签上，造成封口后 无法看清生产日期的现象。 针对以上问题一一与公司薯业管理层进行了商讨，总结存在的问题如下： 一是设备老化问题：据李经理反映，所有设备基本都已超过十年的使用周期，大部分设备技术落后、年久失修、效率骤降、生锈掉渣等；与同类红薯淀粉的设备及产能相比，我们基本没有任何优势； 二是生产现场管理问题：关于生产的产品有异味、有异物、打码不清晰、生产批次混乱等问题，基本都出在管理上，出现在员工不按标准操作上。 以上问题公司薯业在对外销售过程中，也同样面临这样的问题，导致销量一直无法有效

业务员出差管理制度范文

业务员出差管理制度范文 总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者; 2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者; 3、私事：请假休息者。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算; 4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休; 五、出差费用规定： 出差费用规定以时间划分为两个阶段。 第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为20xx.3.1—— 20xx.7.31 1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。 3、出差补贴(见附表)： 4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费100元/月/人，超出部分自付

7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申 请下次出差费用借支手续。8、住宿费用按照标准入住，报销时须有 住宿发票，超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。10、业务人员公出午餐补助15元/天，交通费 用实报实销(市内交通50元以内，超出部分自付) 第二阶段：市场发展期自2013年8月1日开始 1、业务人员只从公司领取基本工资。 2、业务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。 3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发 生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成 中扣除。 1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的 5%2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的 15%3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的 税款。 注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。 七、业务招待费： 则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。 八、用款审批和费用核销审批流程： 公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。 1.业务人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理 领款手续。

业务人员出差行为规范

业务人员出差行为管理规范 1.0总则 为了规范业务人员的出差行为操守，确保公司的营销政策得到正确执行，加强与经销商的合作沟通，了解市场信息，为营销决策提供依据，实现公司的营销目标，树立良好的企业形象而制定本制度。 1.1 业务人员在出差期间要忠于职守，严格遵守国家法律法规及公司规章制度，注意个人的行为形象，不得因个人行为影响公司形象。 1.2 业务人员严格执行公司的营销政策，不得擅自更改公司的产品、价格、渠道网络和促销推广等营销政策，未经上级主管批准，不得擅自更改出差路线。 1.3 业务人员保守公司机密，恪守商业道德。严格遵守“八不准”：不准假公济私、不准弄虚作假、不准以权谋私、不准大吃大喝、不准经常出入高档娱乐场所、不准要求经销商长途接送、不准接受经销商钱物馈赠、不准要求由经销商代付车费住宿费等。1.4 出差期间要时刻注意安全，服从领导，听从指挥，不允许有自由主义和个人英雄主义。 2.0出差前的准备工作 2.1 业务人员在出差前要严格做好出差计划，设计好出差路线图，明确出差的目的、时间、区域、工作内容、费用支出预算等。出差计划要经上级主管审核批准后才能实施。 2.2 业务人员出差前应该整理并准备好相应的出差物品，包括但不限于以下物件：产品目录、报价表、企业VI手册、培训资料、调查表格、笔记本、笔、卷尺等。 3.0出差期间的工作规范 3.1 业务人员在出差期间每天都要打电话回公司向上级主管汇报行踪。在到达目的地的当天（8：00—22：00）要打电话回公司向上级主管报告，在离开当地的时候要打电话回公司向上级主管报告。出差期间，节假日需正常工作。 3.2 业务人员在出差期间每天要主动跟踪客户情况、协助解决问题，并与上级主管保持联系，总结并汇报工作。 3.3 如果业务人员必须要在加盟店驻店一到两天的时间，要对终端展示效果、样品摆设、宣传用品、产品资料、户外广告等进行审查评估，对出现的问题要及时记录在案，并知会经销商采取措施进行整改，问题严重的要在当天立即向上级主管汇报。 3.3 业务人员要对店面营业人员的仪表形象、产品知识、导购技巧等进行考核培训，注意收集店面人员的资料（包括职务、联系方法、主要工作内容、人际关系以及相关的

员工出差管理办法

附件： 员工出差管理办法 第一章总则 第一条为了规范员工出差的申请、销差、费用借支、费用报销的流程，明确相关费用标准，特制定本办法。 第二条本办法所称出差是指：因工作需要并经公司批准的，员工离开日常工作地区到异地执行短期临时性公务的活动。 第三条本办法适用于当日不能往返且需在外住宿的出差。 第二章出差审批 第四条员工出差必须办理审批手续。员工出差前应填写《出差申请单》（附件一）。公司总部员工出差申请由部门经理审核后，报公司分管领导批准；外地机构员工出差申请由机构负责人审批，外地机构负责人出差由公司主管部门经理或公司分管领导批准。经批准的《出差申请单》交企管部考勤管理员处，如需订票服务应复印一份交办公室用于办理飞机、火车订票手续（外地机构员工出差申请单交本机构考勤员处）。 第五条员工出差具体任务与计划时限由派遣领导进行核定。属多人同行的，由主办部门或主办人提出申请。如因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应向派遣领导电话请示，并于出差返回后补办相应手续。 第六条员工出差需要预借差旅费用的，应填写《借款申请单》，与《出差申请单》一同呈批。审批差旅费借支额度可参照员工出差时间、地点及交通、住宿等费用标准进行核定。

第三章出差费用标准 第七条员工出差交通工具选乘、住宿及补助的标准，根据地区消费水平不同及员工职级差别执行不同标准。该标准适用于境内出差，境外出差费用标准根据目的地不同执行个案审批。员工出差交通、住宿及补助标准明细详见下表。 其中： （一）A类标准适用于公司高层管理人员。 （二）B类标准适用于公司部门经理、副经理、经理助理，技术专家及其它相同职级人员。 （三）C类标准适用于团队、项目、市场、技术及其它专业领域或岗位的主管人员。 （四）D类标准适用于其它人员。 （五）特殊地区指：北京、上海、广州、杭州、宁波、厦门、三亚等消费水平相对较高的城市市区。 第八条高层管理人员住宿标准原则上不超过四星级酒店标准，长途交通原则上以飞机经济舱为标准，但有特殊业务需要时不受此限。

业务人员出差报告书

业务人员出差报告书 试用保证书 兹同意下列条件： 1.试用期间：自年月日至年月日止计3个月。

2.工作单位：在担任职务。 3.工作时间：每日工作八小时，如需加班，不得以任何不当理由 拒绝。 4.薪资：依照双方协议，月支人民币元，按实际工作日计算，凡 缺勤或请假均不给薪。 5.试用：试用期应遵守公司管理规则，若任何一方对其职不满， 则可随时终止试用，均无异议。 此致 公司： 立担保书人： 年月日 经济合同管理办法 第一章总则 第一条为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律归定， 特制定本管理办法。 第二条凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。 第三条订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。 第四条本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的

合同，不包括劳动合同。 第五条除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。 第六条国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。 第七条公司由法律顾问根据总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。 第二章合同的订立 第八条与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。 第九条订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。 第十条除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。 第十一条对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其 他一般人员均采用业务委托的授权方式。 第十二条授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十三条符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同： 1. 单笔业务金额达一万元的； 2. 有保证、抵押或定金等担保的； 3. 我方先予以履行合同的； 4. 有封样要求的； 5. 合同对方为外地单位的； 第十四条经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可 加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。 第十五条对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。 第十六条合同标的额不满一万元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合 同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否 则该业务不能成立。 第十七条每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经 在我方所留的合同上签字同意。 第十八条合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章 或合同专用章方能生效。 第十九条公司经理对合同的订立具有最终决定权。 第二十条流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后 留存并及时归档。 第二十一条对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以传真、信函的形

业务员出差管理制度13416

业务员出差管理制度13416 业务员出差管理制度 第一章总则 第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。 第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。 第三条凡公司业务员适用本制度。 第二章业务员思想道德行为准则 第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。 第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要代言人，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。 第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。 第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。 第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。 第三章业务员日常工作规范条例 第一条业务员严格遵守考勤管理规定，具体奖惩规定详见《业务员薪酬管理制度》。 第二条业务员每天必须向负责主管口头汇报前一天的工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交周工作总结的书面报告。此项规定旨在发现并解决业务员工作中存在的问题，予以总结归纳，帮助提高业务员的业务水平。 第三条业务员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。 第四条业务员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。 第五条业务员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。 第六条业务员的请假规定。业务员每个月请事假不得超过三天。事假超过三天的，一律按旷工处理。旷工一天扣30元，当月旷工超过15天的，公司有权解除合同。如事假有特殊情况的，应写出情况说明报上级主管审批。请病假应提供相关的病历。

业务人员出差管理规定C

业务人员出差管理规定 一、业务人员出差管理规定的制定目的在于提高出差效率，加强业务人员出差管理，使出差人员费用开支清楚化、合理化、规范化，并做到报销时有章可循、有据可依。 二、出差审批 业务人员奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。出差依下列程序办理： 1、出差前应填写《业务人员出差计划表》，并须经由部门经理及营销总监予以核实核定。如情况特殊事前无法及时办理，亦应视情况尽快补办手续。 2、业务人员在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部门经理核准。 业务人员填写《出差申请单》并经批准后， 三、出差借款 出差人凭核准的《业务人员出差计划表》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由总经理核准后，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项。 四、出差费用标准标准 1、出差费用包括以下内容： （1）交通费标准（公路、铁路、飞机等，包括抵达目的地后因无公司车辆接送产生的公交车费、出租车费等） 职级标准 部门经理级飞机、火车软、硬卧费用长途客车费用 员工级火车软、硬卧费用、长途客车费用。 （2）出差补贴 2、出差不得报支加班费，但假日出差另计（节假日出差回来后可适当的调休）。 3、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 4、业务人员出差差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。 5、当日出差，除按正工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按25元/人执行）。 6、员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付。 五、出差期间的管理 1、严格遵守公司各项管理规定，遇到问题应主动与部门经理取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。 2、业务人员在拜访客户之前应准备相关的资料，并与任务相关人员取得联系，做好出差准备工作。 3、严格按照《业务人员出差计划表》上事先计划的出差路线和行程执行，不得擅自改变出差路线和延误行程，如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间，须事先向直接主管汇报，经同意后方可改变。

出差报告格式

出差报告范文 一、时间：11年4月18晚至11年4月日早上 二、出差地点：xx， 三、出差人员：xx， 四、出差目的：了解xx货源、行情， 五、出差主要内容及地点： 第一站、烟台环海市场：19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼15元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。 第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午1点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。 第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价135元1斤，斤左右115元1斤、包塘大小一起95元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。 第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上113座船返回大连。篇二：经典出差总结报告范文 出差报告 出差目的，时间，地点，内容，经费预算等 总结，就是把某一时期已经做过的工作，进行一次全面系统的总检查、总评价，进行一次具体的总分析、总研究；也就是看看取得了哪些成绩，存在哪些缺点和不足，有什么经验、提高。 （一）基本情况。 1．总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。这部分内容主要是对工作的主客观条件、有利和不利条件以及工作的环境和基础等进行分析。 2．成绩和缺点。这是总结的中心。总结的目的就是要肯定成绩，找出缺点。成绩有哪些，有多大，表现在哪些方面，是怎样取得的；缺点有多少，表现在哪些方面，是什么性质的，怎样产生的，都应讲清楚。 3．经验和教训。做过一件事，总会有经验和教训。为便于今后的工作，须对以往工作的经验和教训进行分析、研究、概括、集中，并上升到理论的高度来认识。 4．今后的打算。根据今后的工作任务和要求，吸取前一时期工作的经验和教训，明确努力方向，提出改进措施等。 （二）写好总结需要注意的问题 1．总结前要充分占有材料。最好通过不同的形式，听取各方面的意见，了解有关情况，或者把总结的想法、意图提出来，同各方面的干部、群众商量。一定要避免领导出观点，到群众中找事实的写法。 2．一定要实事求是，成绩不夸大，缺点不缩小，更不能弄虚作假。这是分析、得出教训

业务出差管理制度

出差管理制度 一、出差申请 1、所有业务员出差之前应填制《出差申请表》，否则，由业务员自行承担出差费用。 2、业务员填制好《出差申请表》后，交由内勤部、总经理审批，审批同意后方可出差。总经理不在公司时，可由总经理授权公司其他员工代理执行审批权限。 3、《出差申请表》审批同意后，由业务员交内勤部保管备查，不能随意改动审批内容。 4、业务员出差前，应自行在内勤处领取《客户拜访表》，若销售部有业务任务安排时，业务员应服从销售部的统一安排。 5、业务员出差前，应自行到内勤处领取《应收账款对账单》并做好交接登记，内勤根据业务员出差行程，提前将出差业务员计划要拜访的所有客户的《应收账款对账单》准备好。 6、业务员出差前，应做好充分准备，并带齐价格表等相关资料。 二、出差行踪汇报

1、业务员出差，应当按照《出差申请表》上注明的出差行程安排进行客户拜访或走访市场，核对应收账款，填制《客户拜访表》及办理其他相关业务内容，不要擅自改变行程安排。若遇特殊情况需要改变行程安排的，应提前报告公司总经理，经批准后方可按新行程进行客户拜访或走访市场，内勤在《出差申请表》上对相应行程作出更改。 2、业务员出差时，每天以电话或电子邮件的方式向总经理汇报行踪，内勤部每天按每位业务员汇报情况记录《出差行踪登记表》。 出差行踪登记表 出差人： 3、业务员出差期间应当将所有应收账款对账单全部与客户核对，并要求客户在对账单上签字、盖章确认。若业务员弄虚作假，造成公司应收账款核对不上或无法收回的，业务员应当承担所有责任。 4、业务人员应根据出差实际情况据实汇报行踪，内勤部负责业务人员行踪的抽查及监控，凡抽查到业务人员虚报行踪时，将对当事人处以200元/人/次的罚款，并纳入当月业绩及年终奖考核。 三、出差总结报告 1、业务员出差回公司后，应将《客户拜访表》交内勤，及时将《应收账款对账单》交内勤存档备查，并做好交接记录。 2、业务员出差回公司后两天内应当及时填写《出差总结报告》，报内勤部签字后交总经理签字。《出差总结报告》可按如下格式，也可以按习惯自行编写。

出差报告格式(完整版)

报告编号：YT-FS-2205-46 出差报告格式(完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

出差报告格式(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 音箱公司员工出差工作报告 各位领导好： 本月从20XX年9月5日~9月13日期间出差哈尔滨、长春、沈阳、北京及天津地区，本次出差的主要目的为： 一，了解各分公司及代理目前的经营状况并结合自己音箱品牌特性进行经营性的指导建议。 二，帮助各分公司及代理针对各自区域市场的状况进行针对性的市场调整部署建议。 三，了解目前各分公司及代理针对多彩音箱反馈问题的收集，便于后期产品及渠道等进行调整规划。 四，排解对多彩音箱前期存在的问题意见，以及多彩音箱后期的产品规划沟通，渠道建设沟通，以此

加强相互了解，信任，提高对多彩音箱产品的销售信心。 针对出差目的，通过与各分公司经理，店长，及各代理商的沟通交流，反馈的问题如下： 1，代理商的经营状况整体良性，但存在团队管理意识缺乏，基本没有产品培训，没有推广意识，没有严格的会议制度等是经销商普遍存在的问题。 2，代理商没有严谨的工作部署，日工作内容，周工作内容，月工作内容，年度目标等意识，只是为了做生意而生意，本着生意不好，可能就是卖场人气问题，或者产品问题，没有从营销的角度去寻找原因。 3，代理缺乏完善的人才培养梯队，人才非常缺乏，很难培养人，留人。 4，多彩音箱适合做什么样的渠道?多彩音箱目前的产品定位?怎么样去开展多彩音箱的市场推广?怎么样与厂家结合有部署的开展经营拓展计划?代理及分公司基本没有。 5，分公司目前对多彩音箱的重视程度因产品线太

业务员出差 管理制度

业务员出差管理制度 第一章、总则 第一条：为规范出差管理流程，加强出差预算的管理，特制 定本制度。 第二条：本制度参照本公司行政管理、财务管理，相关制度 的规定制定。 第二章、一般规定 第一条：业务员出差依下列程序处理，出差前填写出差申请 单。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定，并依照程 序核定。 第二条：出差审核决定权如下：当日出差远途出差一律由部门 经理核准，经理出差一律由总经理核准。 第三条：交通工具选择标准：1、短途出差选择汽车作为交通 工具。2、远途出差一般选择火车及长途汽车。超过六小时以上 可选择卧铺（硬铺）3、特殊情况可向经理申请坐飞机。 第三章、出差借款与报销 第一条：借款 1、借款的首先原则是“前帐不清，后帐不清”。 2、出差或其他用途需借大笔现金时，由经理批示并提前向财务预约。 3、借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 4、借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款扔工资。直至扣清为止。 第二条：报销严格按审批程序办理，按财务规范粘贴报销单，部门经理核实，财务部核实，财务部领款报销。 第四章、差旅管理 第一条：出差申请与报告 1、出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、出差地点和目的。 2、将出差申请表送到人事部留存，记录考勤。 3、出差途中生病、遇到意外或因工作实际需延长时间的需打电话向公司请示，不得因私事或借放延长时间，否则不予报销。 4、业务出差完毕后，应立即返回公司并于3日内（含出差回来当天）凭有限

日期证明（如：机票、车票等），到财务部办理报销手续。 5、未按以上手续办理出差手续的或未经审批所发生的费用公司将不予报销，并按旷工处理。 第二条：费用标准及审批权限如下列所示： 1、凭所购的票实实销。 2、经部门经理审批。 3、区域经理200/曰（食宿）。 4、业务员150/日（食宿） 5、一般情况下出租车费由个人承担。 6、同性两人同行出差。公司要求住一个房间以节省差旅开支，按300元分配给两人。 7、业务在出差当天9：00前出发，17：00后返回公司的可享受一天餐费补贴，补贴标准10／餐。 8、远途出差补贴，一般采用“去头留尾”的原则，例如：1号出羲、4号圆给予3天的出差补贴。 9、出差期间不得另外支加班费，法定假日属业务特殊范畴。 10、下属与上级一起出差时，下属将扣除住宿餐费补贴 第五章、附则 1、餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动可由总经理随时通令调整。 2、本管理制度经总经理核定后实行、修改时亦同 3、本管理制度如有未尽事宜，可随时修改。 注：业务经理出差，车票、餐费、住宿费实报实销。 交通工具标准：长途出差超六小时以上可选择飞机或卧铺。 住宿标准：（如家：七天或汉庭等商务酒店） 餐费：50元/天

业务出差管理制度范本

内部管理制度系列 业务出差管理制度范例（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-32987业务出差管理制度范例 Example of business travel management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一个公司，为规定业务方面的员工出差支给办法及管理，都会制定出一些相应的出差管理制度。以下详细的业务出差管理制度的资料，可供参考。 本标准规定了XXXX有限公司员工出差旅费支给办法细则。 本标准适用于XXXX有限公司员工公派出差办理公务者的管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本标准。 《出差申请单》 《差旅费报销单》 《出差报告》 3要求 本公司内员工出差旅费支给办法按本制度执行 3.1本公司员工奉命或因业务需要出差，应先由派遣出差部门主管核准，登记出差相关内容，并凭核准预借或报支旅费。员工出差依下列程序办理: a、出差前应填写《出差申请单》(格式须明确记录出差日程、出差目的地及出差要务等)，出差期限由遣派主管或总经理视情况需要限定日期，事前予以核实核定，并送人力资源部备案。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 b、出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其预借款额，须经由主管部长初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应

业务员出差计划

业务员出差计划 当前仍有相当一部分农药企业仍处于“放羊式管理”状态，加之近两年经济形势不好，人员流动较大，老板是病急乱投医，许多“空降兵”高管对公司情况、市场情况还没有作深入 了解就已披挂上阵，，管理层和一线人员处于“兵不知将，将不知兵”的尴尬处境。管理层不知道一线业务员出差真正做了些什么，只是简单的打电话沟通，看工作计划，月底工作总结。计划的真实性？管理层拿着市场的伪信息做了自认为正确的决策，政策、产品投放到市场后业务员却怨声载道，许多产品没有真正销售到一线就已经夭折了。 业务员的人数与销量是不完全成正比的。为什么有的业务员的销量高，有的业务员的销量低？排除了片区自身的差异外，原因就在于业务员各自的工作效率不同，工作效率的高低决定市场成绩的好坏，不同的人做同一个市场有时间会有天壤之别，这种案例比比皆是。如何提高自身的工作效率，提升自己的业务水平呢？ 业务员其自身惰性和管理层督导不到位双重原因导致 业务员工作效率不高。跑业务很辛苦，是个良心活，公司领导不可能天天呆在业务员的身边监管，作为一个优秀的业务员要学会慎独，我们如何做到在没有任何监督的情况下，依然不降低自己工作标准。业务员特别是老业务员要不断的给

自己充电，调整心态。记得一个有五年工作经历老业务员这样总结他的工作经历：后四年的工作是第一年的简单重复。积极的工作心态可以让人勇敢面对困难，做出优异的成绩；而消极的心态却像魔鬼一样，使人一步步走向末落。去年末我在副经理的时讨论说过“人是自私”的问题，也正是这个问题影响着人的工作心态。我曾对属下的员工说过：“你必须明白你希望在你的工作中得到什么，你才会有工作的激情！”婚姻有个说法叫“七年之痒”，做业务亦是如此，人都是有惰性的。加之领导对业务员关心程度不够，许多公司后勤（特别是财务）与销售矛盾尖锐，业务员回公司后根本没有归属感可言。如果一个人觉得这份工作已经不能让他得到什么的时候，你又如何能够让他用积极的心态去面对工作呢？员工越有归属感，其忠诚度就越高，公司高层多关心基层员工的疾苦，解除一线员工的后顾之忧，只有这样他们才没有顾虑去拼命作战。 许多业务员的出差计划和其实际的出差行程差之千里，不了解市场，工作方向不明确，工作无计划，只是凭着感觉东一头西一头乱撞，随机性拜访客户，根本谈不上什么效率，费用花了不少成效却不大。作为管理层有责任，有义务去指导、去监管业务员去工作。管理层要深入一线，对市场、人员真正了熟于胸。分析业务员工作效率不高的真正原因是什么？保健医师比治疗医师更重要，公司管理层要做好业务员