总承包公司管理体系运行方案[1]

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中建七局总承包公司管理体系运行试行方案

总承包公司是局总部下辖的一个非法人公司，公司领导班子由经理、书记、副经理、副书记、工会主席、总工、总会七人组成。公司机关暂设“三部一室”，即工程部、经营部、财务部和综合办公室。机关编制暂定27人。

一、公司领导岗位职责：

（一）公司经理：负责公司全面行政工作。对经营、安全、生产负总责。负责资金使用和费用核销的审批。主管综合办公室、财务部。

（二）公司书记：负责公司党务的全面工作。兼管工会、纪检工作。协调经营、安全、生产工作。协管综合办公室。经理不在时履行经理职责。

（三）副经理：对经营、安全、生产负主责，负责公司行政管理和工程管理工作。主管经营部，协管工程部。

（四）副书记：负责纪检工作。协助书记做好党务工作。负责企业文化建设和现场达标工作，协助抓好安全、生产工作。

（五）总工程师：对工程技术、质量、安全、生产工作负主责。主管工程部，协管经营部。。

（六）总会计师：对公司资产和财务管理负主责，并对清欠、防欠工作及财务预算管理工作负责。主管财务部。

（七）工会主席：负责公司工会工作。协助总工做好安全生产工作。

经理助理：协助经理、副经理做好市场营销工作，负责内外联系和协调工作。

二、部门编制及业务范围

（一）综合办公室：编制6人。设主任（兼）、副主任、业务主管、业务员、司机。

1、负责企业制度建设，企业规划、企业改进方案。

2、负责文件、文书档案管理，会议组织、总结报告的起草等文秘工作。

3、负责人力资源培训、考核、人事档案及员工工资管理。

4、负责印信、通讯、交通费的管理，负责办公环境管理及办公用品的采购与管理，内部管理督查及行政事务的处理。

5、负责内外接待、协调及安全保卫工作。

6、完成领导交办的其他工作。

（二）工程部：编制5人。设部门经理、副经理兼技术主管、质量安全主管、材料设备主管、体系运行控制主管。

1、负责贯彻执行国家及地方有关工程技术、质量安全、材料设备的方针、政策、法律、法规、规范、标准和企业的各项规章制度。

2、根据公司的战略目标和近期年度目标，负责编制公司年、季度施工生产计划，年度工程质量创优、安全文明达标工作计划，

编制和组织执行公司的科技发展规划，并做好科技成果、四新技术总结推广工作，组织开展QC活动。

3、组织编制投标方案和施工组织设计，下达公司季节性施工技术措施。审核基层上报的施工组织设计和方案，组织技术、质量、安全会议，研究处理施工生产中重大技术、质量安全问题。

4、负责编制机械设备、检测、测量工具购置、维修、鉴定年度计划，并实施管理。负责材料采购合同的管理。审核、批准《合格供应商名册》。

5、建立健全与工程技术、质量安全、材料设备相关的各类台帐，并准确及时地作好各类统计报表工作。

6、定期对公司所属工程项目进行技术、质量、安全、文明施工大检查，组织召开施工生产例会，掌握公司工程项目质量、安全、文明施工情况，并对其进行有效控制。

7、控制并实施与工程技术有关的体系程序文件运行。开展全面质量管理工作。负责对工程质量、安全事故进行调查、处理、上报。开展文明现场活动。及时编写工程简报。

8、协助有关部门对工程技术人员、五特工种的培训、考核、取证工作。（三）经营部：编制4人。设部门经理、副经理、业务主管、业务员。

1、负责总承包公司市场营销策略的制订、策划与实施。

2、负责总承包公司市场营销队伍的建设、考核与管理。

3、负责与市场营销相关的制度、管理办法的制订、实施。

4、负责市场信息的收集、整理、跟踪、反馈。

5、负责在外地建筑市场的施工注册。

6、负责投标报名，资格预审和投标文件的编制和报送。

7、负责投标报价、工程预结算及施工成本的测算工作。

8、负责营销统计工作，配合财务部门做好统计工作。

9、负责总包、分包合同的洽谈、签定与归档，并配合局有关部门进行管理、变更和索赔。

10、组织有关部门对工程信息，招标文件、投标文件及合同进行评审。

11、配合局总部有关部门完成其他相关工作。

（四）财务部：编制4人（不含下派人员）。设部门经理、业务主管（会计）、业务员（出纳）。

1、认真贯彻执行国家财经税务法规和工程局、公司各项财务会计制度，做到办理的各项经济业务合法、规范、有序。

2、按照《会计法》和《企业会计制度》的有关规定进行会计核算，监督、指导所属分公司、项目部的会计基础工作，保证会计资料的真实、可靠性。

3、按照上级下达的预算目标，根据本单位的实际情况，制订本单位的管理费用预算，参与分析制订工程项目责任成本，汇总编制本单位的财务费用预算。

4、严格执行上级单位下达的预算指标，协助制订本单位实

现预算目标的保证措施，定期、不定期检查财务预算执行情况，及时发现存在的重大差异，找出影响预算目标的关键因素，提出改进意见，控制实际与预算偏差，确保实现预算目标。

5、按照局资金集中管理的有关规定，做好所属分公司、项目部的资金集中管理工作，合理调配、控制分公司、项目部的资金，加快资金的流转速度，提高资金的使用效益。

6、根据本单位实际情况，补充制订适合本单位的财务会计管理制度，编制财务会计业务流程，提高工作效率，保证工作质量，加大监督力度。

7、配合人力资源部门做好公司及所属分公司、项目部职工的“三金一费”的计提、分配、缴纳工作，保证“三金一费”的按时足额缴纳。

8、严格执行成本和费用开支标准，认真审查报销单据和其它会计凭证，加强财务监督，敢于同一切违反财经纪律的现象作斗争。

9、根据上级财务部门授权，及时收取工程价款，按规定程序办理工程款拨付业务，按时、足额上缴项目利润。

10、按时编报财务月份快报、季度会计报表和年度财务报告及其它财务会计资料，做到内容全面、数字准确、报送及时，严禁弄虚作假。

11、协助和组织项目清算工作，制订项目清算计划，盘点项目财产，处理项目债权，清理项目债务，编制项目清算报表。

12、加强现金管理，搞好银行结算，严格现金开支范围，做到日清月结，帐实相符。

13、按财务会计档案管理办法规定，建立、使用、保管会计档案，保证会计档案的完整和安全，并按规定及时向上级财务部门移交。

14、完成领导和上级业务部门交办的其它工作。

三、分公司机构设置

总承包公司下辖三个分公司和直营项目部。一分公司由原局郑州公司组成；二分公司由原局706项目经理部组成；襄樊分公司由原局豫南公司组成；今后视工程业务情况可组建若干个项目部。

各分公司机关本着高效精干的原则，编制暂定12人。分别设经理1人，书记兼副经理1人，总工程师1人。分公司机关暂设“三科一室”。

（一）分公司领导岗位职责：

1、分公司经理：

①在公司经理领导下，对分公司的经营开拓、施工生产、工程质量和质量环境及职业健康安全管理工作负总的责任。

②认真组织贯彻国家和上级有关质量、政策、法规和指令。根据局质量、环境及职业健康安全的方针、目标和中长期发展规划，制定分公司适宜的目标和发展规划以及相关的管理制度、办法，并保持其得到持续改进和提高。

③负责在分公司内建立适当的沟通过程，保证公司质量、环境及职业健康安全管理体系在分公司的有效运行和持续改进。

④执行公司管理评审形成的决定，领导有关部门和人员做好公司质量、环境及职业健康安全管理体系在分公司内、外部审核中的各项工作。

⑤组织建立和改善沟通渠道，持续提高工程质量和质量、环境及职业健康安全管理，增强顾客满意。

⑥负责组织完成公司下达的各项经济技术指标，确保分公司综合效益得到持续提高。

⑦定期向职代会及上级汇报工作。

2、分公司书记兼副经理：

①在公司党总支领导下，组织贯彻党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决议，主持分公司党支部的日常工作。根据公司党总支的工作规划和计划，组织制定分公司党务工作计划。

②组织宣传、学习公司的质量、环境及职业健康安全的方针、目标及管理制度。

③抓好分公司领导班子的政治理论学习和党组织建设工作。

④组织抓好分公司党风廉政建设和遵纪守法教育工作。

⑤负责工会、纪检监察工作，通过积极有效的工作保证公司重大决策的顺利实施。

⑥负责企业文化建设和现场达标工作，协助抓好质量、安全、生产工作。

⑦经理不在时，履行经理职责。

3、总工程师：

①在公司经理的领导下，全面负责分公司的工程技术管理工作。

②组织贯彻国家和上级颁发的质量、环境及职业健康安全管理的标准和施工规范、规程等，结合分公司实际，主持制定分公司有关的施工工艺和操作规程等。

③组织公司科技工作计划在分公司的实施，审批工程项目施工方案和施工组织设计。

④推进技术系统质量、环境及职业健康安全管理，组织开展科技创新，领导“四新”技术的开发和推广应用工作。

⑤负责组织有关部门对工程质量、工作环境及职业健康安全进行检验和评定，解决技术难题和通病，对由于决策失误而造成的事故负直接责任。

⑥对分管部门的工作质量、工作环境及职业健康安全负责,并负责落实经理交办的其他工作。

（二）部门编制及业务范围

1、综合办公室：编制2人。设部门经理、业务主办。

①负责分公司印信、通讯、办公环境、办公用品及工具书的管理。起草分公司有关文件、报告、纪要等，负责企业文化和治

安综合治理工作。

②负责本部门主控的程序文件和相关的管理文件的监督实施，并对本系统质量环境、职业健康安全有关工作进行监督、检查和指导，制定改进措施。

③负责本系统相关工作的纵横向和内外的沟通与联系。参与开展其他相关的质量、环境和职业健康安全活动。

④负责分公司党政公文的收发、拟办、传递等工作。

⑤建立分公司资料卡网络，并对资料卡的工作进行监督、检查和指导。

⑥负责施工现场的安全保卫工作，完成领导交办的其它工作。

2、工程科：编制2人。设部门经理、业务主管。

①在公司领导和上级主管部门的指导下，负责贯彻执行国家有关技术政策和局、公司及地方政府颁发的技术规范、标准、规程、规定以及各项技术管理制度。

②完成公司分配的年、季度施工生产计划，年度工程创优，安全文明达标工作计划，收集科技成果、四新技术总结推广工作，组织开展QC活动。

③组织编制投标方案和施工组织设计，组织技术、质量、安全工作会议，研究处理施工生产中重大技术、质量、安全问题。

④负责机械设备、检测、测量工具的购置、维修、鉴定和管理工作。负责材料采购合同和管理。审核批准《合格供应商名册》。

建立健全与质量安全、材料设备相关的台帐，并准确及时的做好各类统计报表工作。

⑤定期进行技术、质量、安全文明施工检查，组织召开施工生产例会，掌握公司质量、安全、文明施工情况。

⑥控制并实施与工程技术有关的体系程序文件的运行，开展全面质量管理工作。负责对工程质量、安全事故进行调查、处理、上报工作。

⑦协助有关部门对工程技术人员、安全人员、工种培训、考核、取证工作。

⑧负责公司领导交办的其它工作。

3、经营科：编制2人。设部门经理、业务主管。

①在公司领导和上级主管部门的领导下，负责本公司的经营、预算工作。

②组织分公司质量、环境及职业健康管理体系在分公司经营预算系统的实施和保持。

③组织分公司工程信息、一般合同招投标及签约阶段的评审工作。

④组织分公司投标报价，预结算材料的编制工作，确保工作质量。

⑤负责建立与顾客有效的沟通渠道，以便及时获取顾客的要求。

⑥完成领导交办的其它工作。

4、财务劳资科：编制2人。设部门经理、业务员。

①负责分公司的人力资源、劳资、社会保险、财务等各项管理工作，确保工程质量、工作环境及职业健康安全得到持续改进与提高。

②负责分公司建筑专业管理人员、特种作业人员、项目经理的培训、取证、复审等管理工作。负责公司社会保险的管理工作。

③依据合同做好各种资金结算，收取和分配，组织清理分公司的债权债务，催收各种欠款。并负责为所需资源组织资金。

④组织对所属项目部的财务工作进行检查、指导、监督，及时纠正存在的问题，提出改进意见并督促落实。负责控制资金使用，监督资金流向，降低资金成本，提高资金使用效果。

⑤完成领导交办的其它工作。

各分公司财务劳资部经理由总承包公司统一委派，受派人编制在总承包公司，工资及福利由总承包公司承担。

各分公司下辖项目部，由分公司直接管理。

直营项目部由总承包公司直接管理，根据工程任务承接情况，可成立若干个项目部。项目经营以自营为主，联合挂靠经营为辅。

项目经理部机构、编制按局《施工项目管理手册》规定执行。

中建七局总承包公司管理体系机构设置

xx年质量管理体系运行实施方案.doc

3013年质量管理体系运行实施方案1 3013年质量管理体系运行实施方案 为进一步加强公司质量管理体系建设，全面提升各部门的质量管理水平，根据《ISO 9001质量管理体系标准》和《公司质量方针》的要求，确保公司质量管理体系有效运行，并不断持续改进，结合公司实际情况，制定2013年公司质量管理体系运行实施方案。 一、指导思想 运用质量管理体系原理和要求，全面加强公司效能管理，促进公司各项工作的科学化、制度化、规范化和程序化建设，树立管理规范、运行高效的企业管理形象。 二、工作目标 通过运行实施质量管理体系，树立科学管理理念，引导公司全体员工强化质量意识、责任意识和服务意识，不断提高工作效率，优化工作程序，健全完善工作机制，提升质量工作水平和服务能力，确保公司各部门充分有效履行职责，不断提升产品质量。 三、质量管理体系运行实施领导小组 组长： 副组长： 成员： 下设质量管理体系运行办公室：

主任： 副主任： 成员：各车间主任、各部部长。 四、职责分工： 1. 质量管理体系运行实施领导小组负责制定质量管理体系运行实施方案和考核标准，并监督实施。 2. 质量管理体系运行办公室负责指导、督促各车间、部门质量管理体系的正常开展和各项工作的落实。 3.各车间主任、各部部长负责本部门质量管理体系的运行和考核工作的落实，并持续改进。 五、工作内容： 1.征集各部门对于质量管理体系运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修订，对于不适合的工作程序进行修改。 2.采取外培或内培的形式对各部门管理人员进行质量管理体系 知识的培训。 3.制定质量管理体系运行考核细则，并组织实施、考核，对于运行好的部门、单位进行表彰、奖励。 4.对各部门的质量管理体系运行情况进行监督、检查，对查出的相关问题及时进行梳理，调整。

企业文化管理体系建设方案

XXX企业文化管理体系建设方案 一、指导思想： 坚持以科学发展观为指导,全面贯彻公司的发展目标，有组织、有步骤、系统地构建具有XXX特色的企业文化体系，打造企业核心竞争力，激发强大的行为动力，对内强化公司文化的引导作用和凝聚作用，对外塑造良好的公司形象，提升XXX的品牌价值。 二、总体思路： 结合公司发展实际情况，企业文化建设总体思路为：提炼精神文化，推进行为文化，规范物质文化。 提炼精神文化，主要是通过全员性企业文化设计，挖掘和弘扬企业精神内涵，形成全体员工共同遵守的企业价值观，以及XXX统一的、共享的核心理念体系，塑造企业“灵魂”。 推进行为文化，主要是通过完善与企业文化理念相一致的制度体系，引导、规范、激励员工形成符合企业文化要求的行为，界定各级管理者的行为标准，统一广大员工的基本行为规范。并抓好推进落实，提炼和倡导企业优良作风。 规范物质文化，主要是制定公司《物质文化建设标准分册》（CI手册），做好视觉识别系统开发工作，运用物质形象建设手段，营造企业整体文化氛围；加强企业文化对外传播，提升公司外部对XXX文化的认知、认同水平，形成良好的公司形象。

三、整体安排： 1、组织制度建设 （1）公司企业文化管理体系包括领导层、推进层和执行层三个有机结合的层面，共同推进公司企业文化的建设和管理。公司成立企业文化建设委员会，是企业文化管理的最高机构，由公司领导层全体成员组成。公司企业文化建设工作小组受公司企业文化建设委员会领导，由公司党委办牵头全面负责公司企业文化建设的实施和推进。执行层是指公司各职能部门，具体参与企业文化建设，是公司企业文化建设的主体。 公司企业文化建设委员会： 主任：XXX 成员：XXX\XXX\XXX 下设公司企业文化建设工作小组。 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX\XXX\XXX 工作人员为各单位综合主管（综合管理师/主办） （2）公司企业文化建设工作小组牵头制定一系列企业文化建设制度、方案，如《企业文化建设三年规划》、《企业文化建设管理方案》、《企业文化行为案例管理办法》等，解决企业文化建设的标准化操作问题，使其有规可循。 2、企业文化理念建设

质量管理体系策划方案

质量管理体系策划 方案 1 2020年4月19日

ISO9001： 质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： 山东省荣成□□□□□□咨询有限责任公司 2 2020年4月19日

目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其它 3 2020年4月19日

质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及 4 2020年4月19日

对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。 二、计划编制的体系文件清单 5 2020年4月19日

管理体制改革工作方案

竭诚为您提供优质文档/双击可除管理体制改革工作方案 篇一：二级管理体制改革实施方案(试行)(1) 长江师范学院政治与历史学院校院两级 管理体制改革实施方案 20XX年10月起草 第一章总则 第一条为加快建设特色突出、优势明显、充满活力、和谐发展的教学应用型大学的步伐，充分发挥和调动我院的办学主动性和积极性，使我院真正成为相对独立的办学实体，特制定本方案。 第二条校院两级管理体制是学校办学体制的变革，是学院实行实体化的运作，是学校管理重心的下移。学校对学院实行目标责任制管理和经费总额包干，形成职责明确、决策科学、管理规范、权责统一、有效监督的运行机制。 第三条学校以考核评估为主要方式管理学院工作，以扶优扶强为主要原则引导学院工作，以监督制约为主要途径规范学院管理权力的使用，以资源有偿使用配置学院办学资源。

第二章管理权限与职责 第四条学校是具有独立法人地位的事业单位，对社会独立承担民事责任。学校通过制定总体规划、发展目标、内部政策、经费筹措与分配、监督、评估和提供服务等对学院实施管理。 第五条学校各职能部门在教学管理、科学研究、学科建设、队伍建设、学生管理、对外合作与交流、专项经费管理等方面代表学校制定政策、组织协调、进行监督评估、提供服务保障。 第六条学院在学校的宏观管理与调控下，履行相应职能，具有相应职权，就学院的各方面工作对学校负责。 第七条学校主要权限与职责： 制定学校的整体事业发展战略与规划，制定和分解学校阶段性事业计划和发展目标并监督实施。 （一）教学工作 1.制定专业建设规划，调整、优化专业结构，负责新设专业的论证、评审。 2.根据学校人才培养总体目标，指导学院制定人才培养计划、教学大纲和课程建设。 3.建立教学质量保障体系，对学院的教学工作、专业建设、课程建设、实践教学、实验室建设等进行专项评估，实行教学督导制度。

关于2020年度质量体系运行的策划方案

关于2020年度体系运行的策划方案 一、目的 为了进一步推进公司自身发展和管理创新，落实质量管理体系要求，优化公司管理流程，实现管理高效化、运行规范化和标准化，确保质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现公司的长期发展。 二、适用范围 适用于力邦合信各部门。 三、体系运行现状 1、体系文件，质量体系文件可操作性不足。 2、部分部门领导不懂体系要求及对工具的运用。 3、内部审核员审核能力不足，所在部门的内审员在部门内部作用未能完全体现。 4、内部循环审核、产品审核未得到有效落实。 5、审核发现的问题，责任部门领导支持不足，原因分析不彻底，改进措施实施缓慢、没有 做到横向展开、举一反三有效整改。 四、总体思路 1、体系管理科组织各部门评审IATF体系文件落地的有效性，将程序文件、三层次文件与表单的一致性、可操作性进行梳理、完善。 2、人力资源部组织科级以上主管及内审员参加《IATF16949:2016体系标准》及《内审员审核技巧》培训，着力提高科级以上主管、内审员的质量意识和质量管理水平，工作过程中发现问题的能力和便于日常工作中对部属人员作业要求的指导和技能提升。 3、推进内部审核工作，检验体系推进的实施效果。由体系管理科建立内审激励机制，依据“3A审核评价表”项目要求，组织各部门内审员及各科级以上主管参与过程审核，通过审核实践，以增强各科级以上主管、内审员对体系要求的理解和审核方法的掌握，更深层次的了解公司及部门现状，发现薄弱环节和改进机会。 4、体系管理科依据内审激励机制，以促进各部门对发现的不符合及对不符合项进行有效整改的意愿，使质量管理体系得到持续改进，避免问题的发生和再发生。 5、对于体系管理科通过邮件、微信通报的问题改善项或其他重要问题，领导层须给予明确的回应，提出相应的改善要求并追责，以引起其他部门主管的重视。落实开展管理评审，由总经理对体系过程绩效进行评审，提出改进的机会与变更的需求。 五、职责 1.1总经理负责主持管理评审会，对体系过程绩效进行评定并提出改进要求。

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质量管理策划方案 根据公司愿景与目标的要求，现分别从：产品实现的总过程，产品进料检验与供应商质量管理，装配生产过程质量控制与成车检验，客户服务管理与持续改进四个方面进行分析和策划。 一、新产品实现的总过程 1、流程图 市场 第一阶段：计划和项目确定 概念产品 设计图纸，各参数及参数值，公差值 开发出样品 第二阶段：产品设计与开发 客户确认 考虑并讨论产品的各种可能的设计失效 供应商试生产 第四阶段：产品和

过程确认 是否符合要求 量产及PQC 第五阶段：反馈、评 定和纠 正措施 出货检验OQC 客户服务管理与持续质量改进 2、工作内容： 从质量的角度对我司产品实现进行分析，共可分成5个步骤，即：计划和项目确定；产品设计与开发；过程设计与开发；产品和过程的确认；反馈、评定和纠正措施。每一阶段都需要有必要的输入和输出，这些资料应当形成文件。作为产品实现的重要信息。为此公司应制定《产品质量先期策划控制程序》 第一阶段：计划和项目确定 作为公司新开发研制的产品，在产品立项时，我们应该有一些原始的信息输入，这些信息的输入将会作为产品的最初依据： ⑴．顾客呼声：《顾客特殊要求控制程序》《顾客提供产品的控制程序》 A、市场研究：对顾客的采访，顾客意见征询与调查、市场测试与定位报告，新产品质量和可靠性研究，竞争产品的质量研究； B、小组经验：来自更高层或过去的研究输入，运行情况良好不良报告，销售商意见，顾客的建议、管理者的建议和指示，现场服务报告，由

内部顾客报告的意见和议题，政府的法规要求，合同评审； C、保修记录及质量信息；退货产品分析，保修报告，能力指数，供应商工厂内部质量报告，问题解决报告，运行不良报告等。 ⑵．业务计划和营销战略；《经营计划管理程序》 业务计划应制定：进度，成本，投资，产品定位，研究和开发资源。 营销战略应确定：目标顾客，主要销售地区及竞争对手。 ⑶．产品过程的基准数据； ⑷．产品过程的假想； ⑸．产品可靠性研究； ⑹. 顾客输入；《顾客特殊要求控制程序》《顾客提供产品的控制程序》 ⑺．法律、法规要求。《法规鉴别管理程序》 经过第一阶段的工作，我们应该完成输出以下文件： ⑴．设计目标； ⑵．可靠性和质量目标：PPM,缺陷水平，废品降低率； ⑶．初始材料清单； ⑷．初始过程流程图； ⑸．初始产品过程特殊特性清单；基于：类似零件的FMEA分析；客户需要和期望分析的产品设想；等等。 ⑹．产品保证计划：包括概括项目要求；确定可靠性，耐久性和分配目标和要求；进行失效模式分析；制定初始工程标准要求；评定新技术，复杂性， 材料，应用，环境，包装，服务和制造要求和其它任何可能造成项目失效的因素； 第二阶段：产品设计与开发 通过第一阶段所完成的工作输出，作为本阶段的输入着手完成并不限于以

质量管理工作方案质量管理体系工作方案

体系推进实施方案 为进一步推进公司自身发展建设和管理创新,全面提升公司的产品质量,优化公司管理流程,实现管理高效化、运行规范化和标准化,根据总经理提出的“全面推行ISO9001-2008质量管理体系,ISO14001-2004环境管理体系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证工作,实现流程再造、管理创新和安全生产”要求,结合企业日常工作和行政效能建设,决定在公司内部全面导入“三和一”管理体系。为保证这项工作顺利开展,制定本方案。 一、指导思想 坚持以做最受尊敬的企业为宗旨,以不断进取,跨越发展为统领,按照“观念求变,管理求严。技术求新,质量求精,谋划求深,服务求诚”的原则,进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。 二、工作目标利用8个月左右的时间,在公司各部门全面导入ISO9001-2008质量管理体系,14001-2004环境管理体 系,GB/T28001-2011职业健康安全管理体系。进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。 三、总体原则 公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全面实施,科学规范、标准管理,求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求,建立起符合ISO9001:2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2011标准的管理体系,确保生产过程有效识别、管理和控制。

(一整体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统性工作,要根据公司的统一部署,结合现有的管理体系,依照体系标准的要求,前瞻性考虑并全局筹划,科学、合理地确立方针和目标,形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件,做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。 (二科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作,应将国家法律、法规和有关文件融于质量管理体系之中,整合部门工作职责,将管理要求转化为工作流程,形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式,做到全员参与、全面规范、持续改进,实现管理和服务工作的标准化。 (三求真务实、注重效能。公司导入质量管理体系是一项实践性工作,导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率,按照PDCA(策划—实施—检查—处置模式要求,“写所策划的,做所写的,记所做的,查所记的,改所错的”,不断强化部门绩效考核,使体系运行和实际工作紧密结合。 四、工作范围 按照市公司的统一安排,确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备部等6个部门和生产车间导入体系管理。 五、具体步骤根据质量管理体系要求,公司导入体系管理按照以下6个阶段18个步骤具体实施。 (一组织准备阶段(2012年10月15日—2012年10月18日

运行维护管理体系和制度规范

运行维护管理体系和制度规范

目录 1、总则3 2、编制方法3 3、运维工作职责3 4、运维服务管理体系5 4.1运维服务管理对象6 4.2运维系统功能框架6 4.3运维管理组织结构7 4.3.1工程负责人8 4.3.2工程经理8 4.3.3技术主管9 4.3.4服务台9 4.3.5网络管理员10 4.3.5应用、数据库管理员10 4.3.7终端管理员11 4.4运维服务流程11 4.4.1工程运维服务工作流程图12 4.4.2服务台- 12 - 3.4.3事件管理- 13 - 4.4.4工单管理- 13 - 4.4.5问题管理- 14 - 4.4.6变更管理- 14 -

4.4.7配置管理- 15 - 4.4.8知识库管理- 15 - 4.4.9统计及工作报告- 15 - 5、运维服务内容- 16 -預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。 5.1服务目标-16- 5.2资产统计服务-16- 5.3网络、安全系统运维服务-17-5.4主机、存储系统运维服务-18-5.5数据库系统运维服务-20- 5.6中间件运维服务-21- 5.7终端、外设运维服务-22- 6、应急服务响应措施- 28 - 6.1应急预案实施基本流程20 6.2突发事件应急策略20 7、服务管理制度规范21 7.1服务时间21 7.2行为规范22

1、总则 第一条为保障实验室系统软硬件设备的良好运行，使员工的运维工作制度化、流程化、规范化，特制订本制度。 运维工作总体目标：立足根本促发展，开拓运维新局面。在企业发展壮大时期，通过网络、桌面、系统等的运维，促进企业稳定可持续性发展。 第三条运维管理制度的适用范围：运维人员。 2、编制方法 本实施细则包括运维服务全生命周期管理方法、管理标准/规范、管理模式、管理支撑工具、管理对象以及基于流程的管理方法。 本实施细则以ITIL/ISO20000为基础，以信息化工程的运维为目标，以管理支撑工具为手段，以流程化、规范化、标准化管理为方法，以全生命周期的PDCA循环为提升途径，体现了对运维服务全过程的体系化管理。

【完整版】质量管理体系内容及策划方案参考模板

质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： XXXX咨询有限责任公司

目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其他

质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：2008标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因

企业管理体系现代建立方案

企业管理体系建立方案 一、建立体系管理所要解决的问题 1、管理大杂烩现象 管理一个企业，就像管理一支军队，必须成系统、成建制，必须有清晰的战略目标，有严密的组织结构，有明确的奖惩机制，一个接一个战役地打，一个接一个山头地攻，来不得半点虚假和花俏，这样企业才能够令行禁止、攻无不克、战无不胜。 随着市场经济的发展，很多企业领导越来越重视企业管理，为了加强企业管理，不惜投资大量的费用进行CI形象策划、广告宣传、产品促销、IS9000认证、5S、绩效考核、甚至建立ERP系统，东一榔头，西一棒子，投入越来越多，花费越来越高，拼凑了一盘“管理大杂烩”，结果企业的管理仍然是危机重重，这里的关键问题是，企业管理缺乏“目标”，企业管理不成“体系”，虽然搞了那么多的办法、制度，但由于没有考虑整个企业各条块之间管理上的互相支持、互相依赖和互相关联！其“事与愿违、成效甚微”，自然也就是情理之中，毫不奇怪了。缺乏系统的管理体系，企业依然缺乏发展后劲。 2、老总文化就是企业文化? 据管理学家统计，中国企业平均寿命只有4.5年，民营企业则更短，只有2.5年。创业者辛苦成立一个企业，历经千难万险，企业却突然之间轰然倒塌，在给公司造成巨大经济损失的同时，对社会也产生极大的负面影响。所以中国企业普遍面临的严峻问题就是如何做强、做大、做长？ 企业只靠一两个人的聪明或勤奋是远远不够的，没有一个不断完善的管理体系，企业依然不能持续发展。因此，建立健全管理体系，对企业来说是至关重要的。 3、制度难以执行问题 好的制度总是无法实施。原因在什么地方呢？就在于我们许多公司总是在“人治人”、“人斗人”

的怪圈里运转，靠个人的行为去维系企业的生存，并没有真正建立一套法制的系统来管理我们的企业。 讲到规范化管理，人们会想到：管理规范化就是制度管理，于是就开始定规章制度，公司的制度越定越多，就能说明公司的管理越规范。许多企业导入一个IS9000就认为自己公司的管理已经规范了，但实际情况绝不仅仅只是制定规章制度这么简单。规范化管理就是给企业的管理打好地基。企业规范化管理系统应该包含七个子系统，这是企业管理的六根地基桩：（1）企业发展战略规划系统；（2）企业流程设计系统；（3）组织结构系统；（4）部门及岗位描述系统；（5）规章制度设计系统；（6）企业管理控制系统；（7）企业文化系统；（8）考核系统。要把八根桩深深打入企业地基，在八根桩的基础上经营管理企业，企业大厦就稳了。企业要想做大做强，战略与执行力缺一不可。企业虽有好的战略，会因缺乏执行力而最终失败，因此，很多企业已经认识到执行的重要性。而规范、健全的管理体系正是企业高效执行的关键。相反，管理基础薄弱、管理系统不规范只能造成执行力缺失，使企业腾飞的“翅膀”脆弱不堪。 这就要求企业在重视制度规范的同时，通过建立、健全企业管理体系，不断提升管理系统的水平来完善、发展自己，惟有这样，企业才有能力持续发展、长久生存。 4、没有明确的目标，“摸着石头过河” 无明确工作目标，无明确工作计划，无明确工作程序，无明确工作标准。许多企业的每一个层级的管理人员和基层员工并不明白，也不会制定自己的工作计划，因为总是习惯于等待由上级来下达任务，制定计划。更为严重的是，一些企业的中层管理人员工作几年甚至十几年，却从来不会写自己的工作计划和工作总结。 企业的管理必须要明确的目标，必须配合公司整体战略目标去逐步实施。如果没有互相的支持与联系，企业的管理系统最终还是会瘫痪的。无论是管理人员，还是操作人员，必须在事

安全管理体系建设方案

安全管理体系建设方案 沈阳赛宝科技服务有限公 2018年7月19日

目录 1概述 (1) 1.1简介 (1) 1.2目标 (1) 2安全管理体系框架图 (2) 3安全管理制度体系 (2) 3.1安全方针政策 (2) 3.2安全管理制度 (2) 3.3技术标准、规范 (3) 3.4流程、表单及记录 (4)

1概述 1.1简介 安全管理体系建设包含：安全管理制度、安全管理机构、人员安全管理、系统建设安全管理和系统运维安全管理等各个方面，依据相关的安全准则，结合企业自身及网络系统的构成特点，确定具体的各方面的制度。 1.2目标 安全管理机构：包括职能部门岗位设置；系统管理员、网络管理员、安全管理员的人员配备；授权和审批；管理人员、内部机构和职能部门间的沟通和合作；定期的安全审核和安全检查。 安全管理制度：包括安全策略、安全制度、操作规程等的管理制度；管理制度的制定和发布；管理制度的评审和修订。 人员安全管理：包括人员录用；人员离岗；人员考核；安全意识教育和培训；外部人员访问管理。 系统建设管理：包括系统定级；安全方案设计；产品采购和使用；自行软件开发；外包软件开发；工程实施；测试验收；系统交付；系统备案；等级测评；安全服务商选择。 系统运维管理：包括机房环境管理；信息资产管理；介质管理；设备管理；监控管理和安全管理中心；网络安全管理；系统安全管理；恶意代码防范管理；密码管理；变更管理；备份与恢复管理；安全事件处置；应急预案管理。

2安全管理体系框架图 安全管理制度体系层次图： 3安全管理制度体系 3.1安全方针政策 最高方针，纲领性的安全策略主文档，陈述本策略的目的、适用范围、信息安全的管理意图、支持目标以及指导原则，信息安全各个方面所应遵守的原则方法和指导性策略。 3.2安全管理制度 各类管理规定、管理办法和暂行规定。从安全策略主文档中规定的安全各个方面所应遵守的原则方法和指导性策略引出的具体管理规定、管理办法和实施办法，是必须具有可操作性，而且必须得到有效推行和实施的。 安全管理制度要求见下图，在建立制度的时候可以参考：

质量管理体系策划实施计划方案

ISO9001：2008 质量管理体系 策划方案 编制： 审核： 批准： 日期： . 专业.专注.

山东省荣成□□□□□□咨询有限责任公司 目录 一、建立质量管理体系的原则 二、计划编制的体系文件清单 三、体系要素及质量活动展开表 四、质量管理体系认证计划安排 五、保密承诺及其他 . 专业.专注.

质量管理体系策划方案 一、建立质量管理体系的原则 1.系统优化 研究体系的方法是系统工程，系统工程的核心是整体优化。组织在建立、保持和改进质量体系的各个过程，包括质量体系文件的编制、协调各部门各要素之间的接口，都必须树立总体优化的思想，力争质量管理体系与企业管理体系有机融合，杜绝质量管理与其它专项管理脱节、文件规定和实际动作不符的现象。 2.强调预防为主 预防为主就是将质量管理的重点从管理结果向管理过程转移，不是等出不合格品、出现顾客投诉才去采取措施，而是使质量问题消灭在形成过程中，做到防患于未然。因此要遵循质量管理原则，使对产品质量有影响的服务、管理人员及各个过程因素处于受控状态。 3.全面满足顾客对产品的需求 建立有效识别顾客现实需求和潜在需求的机制，并将这些需求完全体现在与顾客有关的过程、产品供应商评价、顾客需求分析中，向顾客提供周到、放心、增值的产品。 4.质量与效益统一 . 专业.专注.

建立既要满足顾客的需求又能保护公司利益的质量体系，即在考虑利益、成本和风险的基础上使质量最佳，以及对质量加以控制的有价值的管理资源，而不是制订大量的不切实际的文件或建立无真实价值的记录。 5.立足现状，持续改进 由于组织在实施ISO9001：2008标准之前，还不同程度的受到现有机制和传统观念的束缚，管理上还没走上科学化、规范化、法制化和标准化的轨道。因此，在现阶段，应按标准要求，完成质量手册和程序文件的修订，并对现有产品完成对其作业文件和记录的修订，今后，根据产品范围的扩大，逐步增订相应的作业文件和相应记录。 二、计划编制的体系文件清单 第一层次管理手册质量手册 第二层次程 序 文 件 1 文件控制程序 2 记录控制程序 . 专业.专注.

@护理垂直管理体系工作方案

关于建立护理垂直管理体系，落实各级护理管理 人员职责的工作方案 为健全护理工作指挥系统，进一步促进医院护理工作的发展，根据现代护理管理的要求，在分管副院长的领导下实施护理垂直管理，特制订护理垂直管理体系工作方案。 一、指导思想 随着医疗体制改革的深入，为顺应现代医学管理科学的发展要求，卫生部要求“加强护理工作领导，理顺护理管理体制，改变护理管理模式”，以便进一步提升护理质量和护理服务，全面促进护理工作持续可协调发展。 二、目的 1、建立适应我院护理发展的护理管理组织体系，持续推进护理服务质量，确保护理安全。 2、有效实施护理垂直管理，落实护理管理人员的职责。 三、建立护理三级垂直管理体系 1、建立在分管院长领导下的护理部主任－护士长－护士三级护理垂直管理体系，实施护理垂直管理。 2、护理部参与护理人员的录用、使用、考核、薪酬、晋升，负责护理人员的质量监控、岗位培训、绩效考核、业务指导和专业发展。 3、实行护士的层级管理。

4、护士长全面负责病区的质量和安全管理。 四、工作内容 1．贯彻落实《安徽省医院护理岗位设置名录（试行）》的要求，并以护士岗位管理为切入点，推动护理管理的机制创新。结合医院实际，科学界定护理岗位，并以岗位职责要求为基础，实施分级分层次的护士岗位管理，形成有激励、有约束的内部竞争机制。 2.全院护理人员由护理部统一调配 护理部负责对全院护理人力进行弹性管理、统一调配，保障正常工作以及紧急状况下的护理人力，使得有限的护理人力资源得到合理的利用，以保障护理工作的有效运行。 3．建立护理人员绩效考核体系 制定“护士绩效考核制度”和“优质护理服务绩效考核方案”，对护理人员的绩效考核从多维度去分析，包括工作质量、技术难度、劳动纪律、满意率、出勤率以及护士的职称、层级、班次等方面，增加一线岗位及夜班班次的权重。 4．建立激励奖惩体制 护理管理中应强化激励奖惩制度，激励先进，鞭策后进，努力为广大护理人员提供一定的平台，以激发护理人员的工作热情，强化护理人员执业的规范性，促进护理人员的职业发展。 5．护理部进行护理质量垂直控制 （1）成立护理质量三级质控网络

HSE管理体系运行实施方案

HSE管理体系建设实施方案 为认真贯彻落实神华集团2010年实施HSE管理体系的精神，加快全面实施HSE管理体系建设步伐，全面推进HSE管理体系建设，提高我厂的管理水平，特制定此方案。 一、工作目标 通过开展HSE管理体系建设，努力形成比、学、赶、超的竞赛局面，引领和推动HSE体系建设水平的整体提高，争取在2010年的下半年体系建设方面有较大的创新和突破，争取到年底圆满的完成公司下达的各项工作任务。 二、组织机构 领导小组下设“HSE管理体系”办公室，办公室设在安监科，负责HSE管理体系的日常管理工作。 组长职责 1、HSE管理体系建设小组组长由厂长担任，全面责任焦化一厂HSE管理体系的具体实施及日常管理工作。 2、组织制定并颁布焦化一厂HSE管理方针、目标及相关制度。 3、组织建立相关的体系文件，并不断修订完善。 4、为实施、保持和改进HSE管理体系配备必要的资源。 5、组织并实施焦化一厂HSE管理体系的定期内审工作。 副组长职责 1、协助组长组织制定HSE管理体系方针、目标。

2、负责监督检查操作规程、安全生产制度、安全技术措施的落实与执行情况，为建立HSE管理体系创造良好的作业环境。 3、组织小组成员对HSE管理体系运行过程中出现的问题及时讨论、研究并最终确立一套适合于我厂运行的体系文件。 小组成员职责 1、负责组织员工进行危害因素辨识、评估，并制定出相应的管理标准与措施，监督检查现场执行情况。并根据实际情况不断地更新修订相关内容。 2、编制HSE管理体系文件，并不断补充、修订、评审完善体系文件。 3、负责对人员不安全行为进行统计分析、认定、责任追究和行为校正。 5、依据相关法律、法规、相关技术标准及其他要求，修订制定HSE管理体系《考核评分标准》，对体系管理进行定期、定性和定量考核。 三、实施步骤及方法 （一）实施步骤 “HSE管理体系全面实施”分五个阶段进行： 第一阶段是部署动员阶段（2010年4月8日至6月5日）根据公司要求制定适合我厂的实施方案和工作计划，明确工作任务及目标。成立以焦化一厂厂长为组长的组织领导机构，

(完整版)企业管理体系建立方案

企业管理体系建立方案 一、概述 中国企业在日趋激烈的国内与国际市场竞争中，开始明显关注到企业内部管理的重要性。许多企业也投入了大量的精力、财力，希望建立完整的管理体系，提升公司的管理水平，来支持企业的发展。从目前看，代表现代管理技术最高成就的就是ERP技术，但事实是，相当多的国内企业在运用ERP技术上都没有成功，究其原因，就是因为企业的管理基础非常薄弱。而在薄弱的基础之上建立的管理体系，只能是支离破碎，缺乏完整的、系统的管理体系。 中国企业要与国际企业同场竞技，必须要过两道“关”：一是管理规范化；二是员工职业化。完美的管理体系如同企业的“地基”，一个企业惟有脚踏实地建立、完善规范化管理体系，才有可能全面提升企业管理水平，实现快速发展，使基业长青！因此，规范化管理是中国企业绕不过去的发展阶段，是企业走向辉煌的必由之路！ 二、建立体系管理所要解决的问题 1、管理大杂烩现象 管理一个企业，就像管理一支军队，必须成系统、成建制，必须有清晰的战略目标，有严密的组织结构，有明确的奖惩机制，一

个接一个战役地打，一个接一个山头地攻，来不得半点虚假和花俏，这样企业才能够令行禁止、攻无不克、战无不胜。 随着市场经济的发展，很多企业领导越来越重视企业管理，为了加强企业管理，不惜投资大量的费用进行CI形象策划、广告宣传、产品促销、IS9000认证、5S、绩效考核、甚至建立ERP系统，东一榔头，西一棒子，投入越来越多，花费越来越高，拼凑了一盘“管理大杂烩”，结果企业的管理仍然是危机重重，这里的关键问题是，企业管理缺乏“目标”，企业管理不成“体系”，虽然搞了那么多的办法、制度，但由于没有考虑整个企业各条块之间管理上的互相支持、互相依赖和互相关联！其“事与愿违、成效甚微”，自然也就是情理之中，毫不奇怪了。缺乏系统的管理体系，企业依然缺乏发展后劲。 2、老总文化就是企业文化? 据管理学家统计，中国企业平均寿命只有4.5年，民营企业则更短，只有2.5年。创业者辛苦成立一个企业，历经千难万险，企业却突然之间轰然倒塌，在给公司造成巨大经济损失的同时，对社会也产生极大的负面影响。所以中国企业普遍面临的严峻问题就是如何做强、做大、做长？

质量管理体系运行现状及改进方案

纺联控股集团 质量管理体系运行现状与改进对策 公司领导： 为更好的推进集团公司质量管理工作，根据集团公司建立并运行质量管理体系的愿景，结合每年的部审核、管理评审以及第三方监督审核情况，对照ISO9001标准的规要求和公司质量手册的相关规定，ISO9000工作组在对当前体系运行状况进行初步评估的基础上，对今后体系运行的改进提出了几点建议，呈报公司领导。 第一部分： ISO9000质量管理体系 ISO9001是ISO9000族标准中唯一一个用于认证的标准，它从保证顾客的利益出发，提出了对公司质量管理体系的要求。它是各类组织质量管理体系建设的基本要求，也为质量管理体系的评价提供了基本准则。 ISO9001标准针对的质量管理体系目标是保证产品质量，增进顾客满意，因此，标准所描述的质量管理体系过程始于顾客要求，终于顾客满意。

图示1：以过程为基础的质量管理体系模式 采用质量管理体系是纺联控股集团的一项战略性决策，是与品牌发展战略，市场一体化战略协调统一的管理举措。 持续改进是管理体系提出的要求，也是公司部管理和自我发展追求的目标。国际标准中持续改进的含义是：通过改进和强化管理体系达到提高组织各种绩效的目的。 因此，公司要经过不懈的努力才可能使管理体系具备符合性、充分性、适宜性和有效性，达到质量绩效的不断提高。完善和持续改进公司的质量管理体系，可以更好地实现手段与目标的一致性。

第二部分：质量管理体系监督审核 1 监督审核 1.1 审核概况 公司ISO9001：2008质量管理体系第二次监督审核于2011年5月9 -10日实施，世通认证公司审核组按照管理体系审核计划，利用1天半的时间，随机抽样的方式，完成了对我公司质量管理体系运行情况的监督审核。 1.2 审核目的 是否符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求，确定是否可以继续保持证书。 1.3 审核围 棉花的进口与销售；纱线、家纺面料及服装面料的设计开发、生产、销售和服务；针织、梭织服装及家纺产品的设计开发、生产（外包）、销售和服务。 1.4 审核依据 GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准；体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规等。 1.5 审核结论 纺联控股集团ISO9001：2008质量管理体系基本符合GB/T19001-2008idtISO9001:2008标准要求，可以保持证书。 1.6 不符合项 本次审核没有开出不符合项。

全面风险管理体系建设方案

我们侧重从企业整体层面制定风险战略、完善内控体系、设计风险管理流程和组织职能等。我们帮助企业搭建风险管理的综合架构，建立风险管理的长效机制，从根本上提升风险管理的效率和效果。 全面风险管理体系建设将帮助企业达到以下目标： ·从企业战略出发，统一风险度量，建立风险预警机制和应对策略 ·明确风险管理职责，将所有风险的管理责任落实到企业的各个层面 ·形成风险信息的收集、分析、报告系统，为风险的实时有效监控和应对提供依据 ·避免企业重大损失，支持企业战略目标的实现 ·使所有企业利益相关人了解企业的风险，满足股东以及监管机构的要求 ·形成一套自我运行、自我完善的风险管理机制 · 风险评估 系统辨识客户企业面临的风险，将辨识出的风险进行定性和定量的分析，评价风险对企业目标的影响。 ·统一的风险语言 ·确定风险列表和坐标图 ·确定企业风险管理的重点 ·明确风险的价值 · 风险管理诊断 评估企业风险管理体系的整体水平，诊断对于重大风险管理的应对手段，把握企业了解当前的风险管理现状，提出改进的建议方案。 ·评估核心风险的管理状况

·满足合规的要求 ·找出风险管理现状与最佳管理实践之间的差距 · 风险战略设计 根据企业的发展战略，结合企业自身的管理能力，明确风险管理目标，并针对不同的风险，引入量化分析工具，确定风险偏好和承受度，设计保证战略目标实现的风险管理战略。 ·确定风险管理指导方针 ·确定风险偏好及风险承受度 ·确定企业整体风险模型 ·确定风险预警体系 · 风险文化建设 统一企业的风险意识和风险语言，培养企业员工的风险责任感，建设与企业风险战略相符合的风险文化。 ·普及风险管理知识 ·强化全员风险意识 ·建立道德诚信准则 · 风险管理规划 帮助企业制订全面风险管理体系建设的总体规划，建立一套长效机制并协助客户将总体规划分解落实，明晰每步的工作内容和里程碑。 ·明确全面风险管理的最终目标 ·确定预期效果与评估标准 ·确定实施的步骤 ·确定组织方式 ·确定资源配置方案 · 风险流程设计 基于企业现有的内控流程，结合已评估出的风险，找出流程中的关键风险控制点，梳理并细化具体控制内容，修改制度，增加监控指标，强化业务和管理流程中的内部风险控制。

安全、管理体系实施方案

绥德县路家洼至井焉公路改建工程（L-2标段） 安全 管理 体系 实施 方案 陕西骐薪建筑工程有限公司

一、项目部安全管理体系 1 、安全生产目标管理 （1)伤亡指标：轻伤事故控制在1‰之内，无重伤及死亡事故。 （2)安全达标：合格率100%。 2、安全管理保证体系 （1)安全领导小组建立：项目经理部成立由项目经理、项目工程师及分管副经理、安全组各成员和各专业工长工程师组成的安全领导小组，将各工种负责人、安全员、作业工长(兼职安全员)、各班组长列为安全生产负责人及组员，形成完善生产责任人及安全保证体系（见附表）。 （2)在安全保证体系运行过程中，明确每一成员的职责，进行具体分工，发挥各自在安全生产管理中的作用，使安全保证体系有效运行，安全生产得到保障。（3)项目经理是本项目安全生产的第一责任人，全面负责施工现场的安全管理工作；安全副经理直接对安全负责监督，安排各项安全措施和落实，并随时检查。（4)项目工程师是安全技术负责人，审定各项安全生产技术措施，并负责特殊作业如钢构件吊运、安装等安全技术措施的制定。 （5)项目安全负责人：督促施工全过程的安全生产，制定一般作业安全技术措施并送总工程师审定后组织实施，纠正违章作业，对工程处进行安全教育，开展一系列安全生产活动，传达宣传有关安全生产的文件指标精神。 （6)各专业工程师：监督本专业施工中的安全生产，善于发现安全隐患，经常性地与安全监察部门及其他责任人沟通，共同做好安全生产工作。 3、安全目标管理措施 （1)牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想，将总目标层层分解到每一个人，并建立严格的经济责任制，充分发挥职工的能动性和积极性。 （2)提高职工的安全素质，通过考核、表彰和奖励督促职工自觉学习，以提高职工自我预防事故的能力。 （3)推行先进的安全管理方法，用科学的预测方法，确定生产过程的危险点，明确重点管理的“事故控制点”，采用因果图、事故树分析等管理方法，确定影响安全的重点岗位、危险点、关键因素等，依据分析结果，采取相应措施。 4、安全生产管理责任制 （1）项目经理的安全职责 1)对本项目部承包的工程劳动保护、安全生产工作负全面领导责任，贯彻执行好国家和企业制定的各项安全法规、政策、制度、操作规程及安全生产合同协议书，自觉接受上级机关对安全工作的检查监督。 2)参加制定审核实施项目工程中各种安全技术措施。负责安全教育的组织检

安全管理体系运行方案

安全管理体系运行方案 一、成立安全管理体系领导小组。(xx年2月）由任领导小组组长，领导小组副组长，组员，具体负责安全管理体系工作安排和落实工作。 二、安全管理体系发动宣贯（xx年3月-xx年4月）公司按照吴江市安全管理体系的考核细则的要求，再次召开领导小组会议，统一认识，工作责任分工到人,并对公司员工进行宣传，要求每个岗位规范自己的安全行为、人人参与，使安全管理体系工作认真落实到车间员工。 三、完善各项安全管理制度、认真开展自查自纠(xx年5月底前）根据吴江市安全管理体系考核细则，我公司在原来的安全管理制度基础上，重新编制和完善，新增了风险管理制度、变更管理制度、关键装置和重点部位安全管理制度，同时进一步落实公司领导人员的值班记录制度，发现公司安全隐患及时发现及早整改，对公司原本已老化警示标志，消防器材不足等安全隐患已落实到人，并投入足够经费在5月底前整改解决。 四、建立完善安全管理台账进行自评考核(xx年4月-8月底）xx年2月24日吴江市安监局召开xx年安全管理体系发动会议精神，并通过吴江平安注册事务所有限公司的辅导，已建立一套安全管理的基础台账，目前正常运行，并认真记好每天工作日志，将公司每天安全运行情况，隐患整改存在情况反映到工作日志，下半年认真着手准备自评考核工作，对照安全管理体系建设的验收考核细则，逐项自评进行打分，发现不足项，列出整改计划并编制好自评报告，申请吴江市安监局领导和安全专家考评验收。为了认真实施以上方案，从现在起，做好以下几项工作： 1、抓好宣传工作，贯彻好吴江市安全管理体系考核细则的要求，做好安全生产教育、培训工作。 2、进一步完善各项安全管理制度和基础资料工作，真实及时地记录各项安全生产活动。 3、不断完善安全技术操作规程，规范操作标准，改善劳动条件。 4、坚持召开安全各项会议，坚持班前会，认真执行各项安全检查监督工作。 5、强化现场作业，认真落实风险动态管理，层层把关，确保不发生各项事故。