反恐安全手册

XXXXXX公司

防恐安全管理手册

第一章：C-TPAT安全控制程序

1.1目的

本程式的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPA T（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。

1.2范围

本措施适用于广州南沙键邦电子有限公司员工进行产品的生产、储存或运输。

1.3职责

行政及人力资源部经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。

1.4参考文件

C-TPAT美国海关——贸易伙伴防止恐怖安全指导。

1.5主要职责和权限

1.5.1行政及人力资源部负责新员工入职前培训及人事安全管制

1.5.2各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制

1.5.3货仓负责物料的储存和装卸的监控

1.5.4行政及人力资源部负责有关C-TPA T基础设施的日常维护

1.6. 程序

1.6.1 人力资源安全控制

1.6.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、反恐知识,重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的非法的事处理方法等。

1.6.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举，对员工举报经查属实者，公司将会给予一定的精神与物质奖励。

1.6.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公安部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。

1.6.2 生产工场安全控制

1.6.

2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。

1.6.

2.2工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。

1.6.

2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属严禁非法进入区域。

1.6.

2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。

1.6.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）

1.6.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。

1.6.3.1 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。

1.6.3.2 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照<货物异常分析和处理程序>执行。

1.6.3.3 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让

外界进入任何物件。

1.6.3.4 设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。

1.6.3.5 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。

1.6.3.67货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或未经允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。

1.6.4 环境综合安全控制

1.6.4.4.1 成品储存仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。

1.6.4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。录像记录应至少保持一个月以上.

1.6.4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。

1.6.4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。

1.6.4.4.5 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。

1.6. 4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。

1.6.4.4.7 本公司与所有合格供应商须签订反恐合约,并要求供应商按要求改进.

1.6..5 包装部之保安指引

1.6.5.1每天上班前，各大门必须经由保安员负责开启，并进行消防及保安检查。

1.6.5.2必须在指定范围进行包装活动，此范围只许本部门员工负责处理，非本部员工及没有职员陪同的访客均不得入内。

1.6.5.3每天上下班前，必须点算货品数量是否配合单据上的数据，物品有否损毁或无故移动。

1.6.5.4所有货物进出必须先登记以确定没有来历不明之物品混入，危害工厂安全。

1.6.5.5工作时段内，必须有本部门之员工当值，若遇上订单不继导致停工，部门主管与保安员须巡查，并由保安员留守直至全体下班方可离开。

1.6.5.6不可有未完封之包装箱弃置过夜，以防不法之徒入内放置违禁品。

1.6.5.7所有档案记录，必须存放在有锁的抽屉内，其它人不得擅自取用。

1.6.6记录

1.6.6.1CCTV录影资料保存不可少于2个月。

1.6.6.2来访登记记录保存不可少于6个月。

1.6.6.3车间、货仓等部门外来人员进入登记记录保存不可少于3个月。

1.7反恐举报电话

金洲派出所: 84688010 厂内保安电话: 213

报警电话: 110 人事部电话: 209

火警电话: 119

急救电话: 120

第二章人员进出管制程序

2.1目的

本程序的目的的是透过对人员进出的管制确保公司的安全并能符合反恐的要求.

2.2范围

本措施适用于广州南沙键邦电子有限公司人员进出的管理。

2.3职责

行政及人力资源部负责制定进出管制程序并监督执行。

2.4参考文件

C-TPAT美国海关——贸易伙伴防止恐怖安全指导。

2.5主要职责和权限

2.5.1厂证的使用及补领程序

2.5.1.1 员工厂牌作为员工出入厂区之识别用，不得作为其它身分证明；

2.5.1.2上班时间，员工须配挂厂牌；在进出厂时也必须向保安展示以证名身份，否则禁止出入；没有厂证者将会受到盘问；

2.5.1.3厂牌一律挂在胸前，不得以其外衣遮盖，更不得挂在其它地方，违者以未佩戴处理；

2.5.14员工若遗失厂证,须即时向保安室反映,并到人力资源部填写<<补办厂证申请单>>,经部门主管审批确认后,再到人力资源部补办.

2.5.1.5为保证工厂的管理和C-TPAT方面的政策要求，任何员工不得持有双份厂证（以遗失为名而进行补办），一经发现将予以收回和严重警告。

2.5.1.6员工厂牌不可转借他人，如发生任何问题需负法律之责任；

2.5.1.7员工离职时应将厂牌交换人事部门注销，只有办清了相关手续及交还厂牌后厂方才给予办理离厂手续。

2.5.2访客证的使用

2.5.2.1公司为来访人员制定专门的访客证，该访客证必须明显区别于员工厂证；

2.5.2.2所有的访客证都必须有独立/唯一的号码，来访人员做好登记后应派发访客证，并要求全程佩戴；

2.5.2.3访客证号码必须记录于来访人员登记表上，结束来访程后保安必须核对和收回访客证。

2.5.3厂证及访客证的检查

2.5.

3.1保安人员必须履行好检查的职责，凡未佩戴厂牌及访客证者一律拒绝进入，检查结果应上报行政及人力资源部作相关处理；

2.5.

3.2保安人员在巡逻时要盘问那些没有佩戴厂牌及访客证的人员，并要查明原因；如属本厂员工则应上报人事部门补办，非法进入者则立即报告行政及人力资源部并根据情况决定是否报警；

2.5.

3.3各部门主管应督促所属员工挂好厂牌，并由人力资源部负责追踪考核工作，未挂厂牌者将给予警告一次；

2.5.4 人员进出管制

2.5.4.1 在厂区内保安发现无佩戴厂证者必须进行相关盘查并拒之门外；

2.5.4.2工作时间内员工需离开厂区的须凭主管签发的“放行条”离开.员工请假外出应将请假单交到保安室方可外出.

2.5.4.3 公司规定相关的反恐重点部门区域限制非相关人员进入,仓库/包装/出货等区域应张贴具有资格进入人员的相片,并有特别标识,因工作需要进入的非本部门人员应登记后方可进入.

2.5.4.4各部门如因业务需要有客人来公司洽谈,需提前将名单通过电邮或以书面形式告之保安部,当客人到达时,值班保安查验证件无误后将客人信息记录在来访人员登记表上,通知相关业务部门后,发给访客证,引导客人到办公室.

2.5.4.5一般来访者需到保安值班室向保安员说明来访原因，并做好来访登记，记录于“来访人员登记表”。值班人员即时进行电话通知被访人，情况属实的发给来访客人“访客证”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。

2.5.4.6 保安对外出人员所带的包裹或行李须进行严格的检查,一旦发现可疑问题应即时向行政及人力资源部报告.

2.5.5外来施工人员的管理

2.5.5.1外来施工人员在工厂大门处当自动接受检查，保安人员严格核对所有施工人员的身份，主要包括：a: 要求对方出示身份证、或工作证、或相关证件;

b: 询问对方情况，要求其说出其公司名称、电话、地址等;

c: 通过本公司内部相关人员证实来访者之身份。

所有证件均按照相关职别标志辨别真伪并于施工单位提供的名单、相片对照直到全部确认无误。所有进入厂区施工的人员证件均要复印并在人事部存档。

2.5.5.2对所有外来施工人员带入厂区的施工用具均要认真检查，施工人员不得携带易燃易爆有毒有害物品（施工必须用品除外）进入工厂。所有的带入工厂工具均要由保安人员会同设工部专业人员共同检查、登记

并交设工部存档。

2.5.5.3人员和机器工具全部检查完毕后，由保安部发放《临时出入证》，登记施工人员姓名、所佩戴证件的编号.《临时出入证》不得混乱使用，或借给他人使用。否则，追究当事人的责任，给公司利益造成危害者，交公安机关处理。

2.5.5.4在施工过程中，保安部当记录外来施工人员的出入工厂的次数、时间。如出入频繁人员，当加以询问，直到原因清楚才可以再次让该人员进入施工现场。对原因不明者，拒绝其进入施工现场，并交值班经理处理。

2.5.6本厂员工的自行车、摩托车不能进入生产厂区，须停放在划定区域，小车进出厂按上述1-4办理；

2.5.7本厂停车场必须与装卸货区分开，不能在停车场装卸货物。

第三章车辆进出管制程序

3.1目的

本程序的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C-TPA T（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁品进入美国的运输工具。

3.2范围

本措施适用于广州南沙键邦电子有限公司车辆进出的管理。

3.3职责

行政及人力资源部负责制定进出管制程序并监督执行。

采购部：负责每月提供并更新核准供货商数据给行政及人力资源部及保安部。

保安部：

1、确认并登记各类来人、来访、车辆，如发现问题立即上报值班经理处理。

2、严格维护来人、来访、车辆的秩序。

3.4参考文件

C-TPA T美国海关——贸易伙伴防止恐怖安全指导。

3.5主要职责和权限

3.5.1 公司内部车辆

3.5.1.1加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行单，并有主管核准，并要检查车厢门是否上锁。

3.5.1.2对放行单注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。

3.5.1.3所有车辆应停放在公司规定的区域内，不得在厂区其他地方随意停放；

3.5.1.4 本厂车辆出厂，须有车辆“出门证”，上面须注明：车号、司机、用车人、事由、离厂时间、返厂时间、携带器具货物名.

称以及数量、批准人等相关内容。门卫须仔细检查核对，并做好相关记录后，方可放行；

3.5.1.5本厂车辆入厂，保安员须对车上人员、物品进行检查并做好登记，并由相关人员签字后，方可入内；

3.5.2 外来车辆管制

3.5.2.1保安部保留一份核准供货商名单，当有人来访时必须核对其身份。

3.5.2.2外来车辆入厂，须对其驾驶证、身份证等有效证件进行核实，并对车号、所载货物的名称、数量以及人员进行检查，并做好相关登记，然后打电话联系相关人员，等联系人同意后，对其发放“访客证”，并由保安陪同进入，直到装卸货完成。

3.5.2.2货物的上下部都应在相关监控、监督以及保安人员的现场监控下进行，不得在没有相关人员监控下进行卸货，以免造成货物数量的混乱。

3.5.2.3严禁未授权人员进入装卸区，以保证货柜和货物的安全；

3.5.2.4 外来车辆出厂，须有相关部门人员填写放行条，上面须注明：车牌号、司机、随同人、事由、出厂时间、携带物品、名称以及数量与批准人等相关内容，门卫仔细检查核对后，做好相关记录，方可放行；

3.5.2.5当有供货商不能提供足够数据而需要送、装货时，保安部必须立即报告给当日值班经理处理。并记录事件经过，上报给行政部及人力资源部。

3.5.2.6外来访客的车辆在经过对司机和乘坐人员的身份检查后，人员可以放行进厂,但车辆应停放在公司大门

处专用停车场。访客车辆一律不得进入主体大楼前的装货区。一旦发现此种违规情况，当引起警惕。立即制止其行为并询问具体的原因。迅速报保安主管与公司高层领导知悉。

3.5.3 核准供货商名单更新程序

3.5.3.1 采购部需每月5日前提供一份最新的核准供货商名单给总台及保安部。

3.5.3.2当有新供货商增加时，采购部需以书面形式通知总台更新，总台亦需立即通知保安部跟进。

3.5.3.30.1核准供货商名单需包括供货商名称、联系电话、联系人、地址、传真号码等。

第四章：保安岗位职责

4.1本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位。由安全主任直接统筹和管理全厂保安岗位的职员；守卫认真履行各岗位职责义务。

4.2在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在“来访登记本”上详细记录并发给“访客证”，如属第一次来访人员应带到被访人的办公处。

4.3对来访者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：

4.3.1不可触及人身；

4.3.2主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。

4.3.3检查时态度要谦和有让，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并请其谅解。

4.3.4运输或业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货单一致。在无异常情况下，须在《来访车辆登记表》上进行登记，并发给访客证。出厂时应认真查验由仓库出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货、单一致的情况下，收

回访客证准予放行，并作好记录。

4.3.5要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行单，并有主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行单注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。

4.3.

5.6工作时间内禁止人员随意出入厂内，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等，须部门主管级以上人员出具的有效放行单方可放行，并作好记录。

4.3.

5.7晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。

4.3.

5.8下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上报，并作好相关记录。

4.3.

5.10值班守卫下班必须对接班守卫完成交接事项。

4.3.

5.11上级规定或指示事项。

4.3.

5.12入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。

4.3.

5.13送货或寄存物品须交班转交。

4.3.

5.14厂内外可疑情况必须注意监视或警觉。

4.3.

5.15在货仓的管理人员要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要检查是否有物料领取单。

4.3.

5.16指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间。由值班保安负责监控。

4.3.

5.17外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监控。

4.3.

5.18货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损货时须留意，原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。

4.3.

5.19在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。

4.3.

5.20在装货柜期间监管人员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开货柜区。

4.4巡查保安职责：

4.4.1巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内

部阴谋与外部人员勾结事件发生。

4.4.2巡逻保安要巡视厂内的人员是否带有识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全主任。

4.4.3负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。

4.4.4不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。

4.4.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全主任即时处理。

第五章：人力资源部安全工作指引及背景调查指引

5.1目的

制订人力资源安全稽查程序，满足美国海关CTPA T防恐指导要求。

5.2范围

本程式适用于行政及人力资源部。

5.3.职责

5.3.1行政及人力资源部经理负责人力资源管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施.

5.3.2行政及人力资源部负责对新员工的招聘、培训实施及员工档案的管理。

5.3.3协助负责公司人力资源管理制度及培训计划的审批。

5.4程式

5.4.1招聘人员

5.4.1.1各部门因生产需要而要求新招员工，书面申请给行政及人力资源部经理，根据实际确立招聘条件和人数。

5.4.1.2公司审批后，行政及人力资源部发出招聘广告，面向社会招工。

5.4.1.3应聘者由保安人员带到行政部，由行政部主管或文员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄等条件的发给招工《求职登记表》。

5.4.1.4要求应聘者在《求职登记表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。

5.4.1.5对将从事重要岗位（如：运输、仓管、搬运等）的人员行政及人力资源部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经核实合格后方可上岗,并建立人事档案.

5.4.1.6员工人事档案

员工身份证鉴别管理制度：员工身份证代表员工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，经常遇到持假证或借他人身份证来应聘，企图蒙混过关。在假（借）证的人员当中，不乏有不够法定做工年龄、隐姓埋名之不法分子存在，为使公司正常的人事工作不受影响，同时为对员工本人、公司及客户三方面负责，公司特成立员工身份证监控小组，并制定员工身份证鉴别管理制度

5.4.1.6身份证件真假鉴别

5.4.1.

6.1视觉鉴别：

A身份证网格直接印在证身上，而假身份证网格在过胶片上。

B真身份证中公安机关印章“局”字，外形上下整齐，并且“尸”与“ ”右上方连接在一起（96

年1月1日以前办理的身份证）。

C真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章字体属铅

体字“一”。

D真身份证防伪标志‘长城图案’与‘中国’字样鲜明，并会反光；而假证图案与字样暗淡、不明显

（96年1月1日以后办理的证件）。

E真证反面国徽比较精细、清楚，假证则粗糙、简单。

5.4.1.7使用身份证测试鉴别仪：（略，见使用说明书）

5.4.1.8借身份证入厂的辨别程序：

考虑到借他人身份证应聘者有三方面特点，即①仔细审查会发现许多特点与证件不相符；②对证件内容未能熟记；③临时借用他人证件，不能长久持有，为此我们平时在招聘验证时，要遵循此规定并实行三级查证管理。

5.4.1.9人事文员在招聘时要特别留意查对身份证：①首先辨别身份证上的年龄是否与其本人相符合；②证件相片是否与其本人相同。

5.4.1.10 当证件模糊不清或一时辨认不清时，则应：①询问应聘者的家庭地址与出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者予以纠正；②寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；③在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻子比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等都可以作比较；④检查应聘者其它证书，如毕业证、计生证等。

5.4.1.11入厂后，根据应聘者所提供的人事资料、身份证复印件、相片，人事部主管及经理分级作二级、三级检查，如有疑问重新返回下一级作重新鉴定，确认后并在人事表格中签名作实。

5.4.1.12身份证有效性和真实性跟踪监控管理：

5.4.1.12.1员工在职期间，人事部会不定期的测试员工身份证的有效性和真实性，例如：①发放工资时，需要员工出示其本人有效身份证；②办理暂住证时，需提供身份证复印件。

5.4.1.12.2如对测试到有遗失、假证、过期或身份证寄回家的员工，人事部会出具《催办身份证通知书》。

5.4.1.12.3一般通知期为6个月，6个月后仍未能办理到本厂身份证件者，作无证人员处理。

5.4.2培训

5.4.2.1由行政及人力资源部组织安排对新招人员进行一级培训，让员工了解公司的品质系统及政策、厂规、厂

纪等，及消防卫生安全常识，作好记录存档于人事档案。

5.4.2.2由行政部组织安排新招人员进行二级培训，安排导师进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急

救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋及认识安全、危险意识等防恐常识，并保存培训记录。

5.4.2.3行政部负责制订公司“年度培训专案及计划”，送厂长审批，由行政及人力资源部组织或监督实施，并

作好“员工培训记录”存档于行政部。

5.4.2.4鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现、调查、处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密、

保护举报人。

5.4.2.5深入员工群体调查了解，着重调查了解员工中有无可疑现象，有否拉帮结派等。

5.4.3档案管理

5.4.3.1人事文员负责管理所在公司员工的个人档案，以备劳动、法律部门查时便捷提供可靠资料。

5.4.3.2行政及人力资源部需保留“离职申请单”，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保

安部，以免被解雇员工重新招聘用，防止自动离厂人员混入厂区。

5.4.3.3行政及人力资源部需长期保存公司“员工花名册”和“离厂员工记录表”。

5.4.4离厂员工

5.4.4.1凡被开除的员工一经离厂后，不得重新聘用。

5.5记录

5.5.1人事资料表》

5.5.2《离厂员工记录表》

第六章：业务部安全工作指引

6.1目的

本程式的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的CTPA T（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

6.2范围：本措施适用于生产部，仓库人员及运输过程。

6.3职责：货仓管理员负责对运输车辆及转载货资料的核对。

6.4参考文件：C—TPAT美国海关—贸易伙伴防止恐怖安全指导。

6.5程序

6.5.1货物运输安排：

6.5.1.1业务部收到客户的生产订单后负责将生产订单资料传送给厂部，并确认客户所订定或备注的落货日期。

6.5.1.2在与客户及PMC确认实际落货期后，将要落货的数量，体积，到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据落货资料制作“落货纸”编号，安排托运船名，运输商等资料反馈给业务部。并给船运公司发出“落货纸”编号，安排托运船名，运输商安排运输事宜。

6.5.1.3业务部在收到船运公司资料后，将“落货纸”编号安排托运船名，运输商等资料传送给货仓生产等相关部门，并与船务公司，运输商及生产部门、货仓等部门沟通，确保货物是否有符合条件下的正常出境。

6.5.1.4运输商将根据落货日期安排运输车辆凭“落货纸”和“出货通知书”到厂部、仓库进行装载运输工作。

6.5.1.5仓库负责核对运输商所携带的资料决定装载货物。

6.5.1.6货物装载好后，由仓库填写“报送单”及“托运单”资料并签名发送运输，运输商司机在审批货物核实

无疑后于“放行单”上签名确认，即代表交付托运成功。由货仓将转载货物资料传真给营销部。

6.6记录

6.6.1《生产通知单》

6.6.2《出货通知单》

6.6.3《落货纸》

6.6.4《托运单》

第七章：物理安全措施程序

7.1目的

本程式的目的是采用良好措施维护好本公司物料安全，抵抗非法进入和保护于外部的闯入，确保本公司财物与员工的安全。

7.2本安全措施适用于本厂各部门对一切物料安全措施的维护行动。

7.3行政及人力资源部经理，部门主管共同负责厂内一切物料安全的策划及维护。

7.4程序

7.5安全标准

7.5.1所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。

7.5.2内外门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。

7.5.3所有建筑物内外，停车区都要有足够的安全警示标语。

7.5.4所有国际的、国内的、高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。

7.5.5私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要区分开来。

7.5.6厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。

7.6安全维护

7.6.1机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。

7.6.2TV监视系统有紧急后备发电机提供电源支持，避免非法接触，并每个月一次对TV系统进行预防维护。

7.6.3每月由行政经理组织安全保安员对全厂物料安全保卫措施进行一次检查评估。

7.6.4当所有员工下班离开场后，各车间所有门窗是否上好锁由各部门负责人进行监察：

7.7记录

7.7.1“每月内部安全自查表”

第八章门匙控制程序

8.1目的制订完善的门匙控制制度，确保公司及客户的资源安全。

8.2范围 :门匙负责人员

8.3控制程序

8.3.1 由部门负责人指派人员负责本部门的锁匙保管工作。

8.3.2各锁匙保管人员资格由人事部审核及资料留存之后才配备给相关人员。

8.3.3锁匙保管人员应尽职尽责按规定开门、关门，若所保管范围资源短缺需负相应责任。

8.3.4 锁匙保管人员不可私自配备锁匙或将自己的锁匙交他人保管或使用。

8.3.5锁具有损坏要第一时间与本部门主管或反映人事部反映即时进行更换。

8.3.6锁匙更换及人员变更需保留记录资料。

8.3.7禁止随便复制钥匙，最好只有一把备用的，放在指定的地方,所有钥匙只允许存放在工厂，不许带出工厂。

8.3.8钥匙不能随意乱放，指定的使用者必须随身携带或妥善保存

8.3.9如果一把钥匙丢失了或某钥匙的使用者被开除了，那这把锁应马上更换。

8.3.10所有分发的钥匙都有登记，部门公用的钥匙必须存放在指定的地方，每次使用都要有记录

8.3.11库房的锁要定期更换。.

8.3.12破损的钥匙要上缴经理，员工不得私自丢弃。

8.3.13任何施工或安装过后，在接收后施工方安装的锁必须更换。

8.3.14所有员工必须清楚钥匙管理规定。

8.3.15在员工离职前必须上缴所有保管的钥匙.

第九章：安全调查处理程序

9.1设定本程序，要使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动

的发生。适用于本公司所有的涉及安全的活动。由安全主任负责策划和安排执行。

9.2公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全主任，对其中存在的安全问题的事项，安全主任要督

促安排即时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。

9.3保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，即时向行政经理报告，

能及时排除的要及时处理。

9.4本厂各部门，各区域引发的涉及安全的事件，均即时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员

现场处理；须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全主任批准执行。

9.5本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有关涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的

信息，应高度民主警觉，重视，交保安部记录存档，并由安全主任安排调查，谨慎处理。

9.6在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部依法与公安、

法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。

9.7凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。

第十章：离职雇员及终止合作商控制程序

10.1本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守CTPA T有关控制非准许进入的要求。10.2本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工、自离、解雇）和已终止合作的客商（含供应商、承包商）。

10.3由行政及人力资源部经理负责策划，由保安部执行。

10.4有雇员离职、相关人需记录于“离职员工记录表”，清晰注明离厂人员姓名，时间，原因（方式），并提供

相关资料给保安部。

10.5有雇员辞工或被解雇时，雇员应将其厂牌交回给行政及人力资源部，方可结算工资，然后凭安全主任签发

的“放行条”出厂，出厂区时，行李包裹等须接受检查。

10.6保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂牌混入厂区，发现此类事件，可强行收缴厂牌，拒

绝其进入。

10.7采购部应即时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容简介应当

包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料，终止合同的客商的通知）

10.8保安部接到采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂区，可予拒绝。如属确有需要，须经得行政及

人力资源部经理同意凭其签名的“放行单”方可进入。

第十一章：收货和运输程序

11.1目的建立本程序以规范收货和运输运作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关CTPAT防恐要求。

11.2范围本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其相关工作人员。

11.3职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。

11.4程序

收货

11.4.1.1所有物料由仓库或指定代表人核对PMC发出的“采购单”对无货单物料一律拒收。

11.4.1.2经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于“IQC检

查报告”。

11.4.1.3来货数量必须符合“采购单”或“来货单”数量，对数量不符的物料仓库应进行相应的调查，防止一

切无货单物料的进入或被偷窃强取导致物料丢失，严重的需向厂部或主管举报。

11.4.1.4经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识：物料的进出应记录

于“物料储存记录卡”，以便日后跟踪追述。

11.4.1.5所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。

11.4.2货物运输

11.4.2.1加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐

怖事件，确保货物及时，安全结关。

11.4.2.2有成品处运时，货仓人员必检验司机的运输通知并与营销部发出的批示精神（如常“出货通知单”、“托

运单”、柜纸等）核实后，方能装载货物。

11.4.2.2一般物料，半成品对外运输需凭PMC或营销部出具的通知进行装载。

11.4.2.3所有货车集装箱在装载货物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净，如发现车门不严或车箱破乱，应

向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。

11.4.2.4所有出口货物需在安全主任或安全代表监控下装车,在此过程中，必须严格控制，未经许可人员或车辆

不得进入该区域内。并对整个过程进行录像保存。

11.4.2.5装卸完毕，经安全主任或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱唛跟

纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗，防破坏性能的一次性封条。货物在装载完毕后应即时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运货车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应即时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案。

11.4.2.6封条封锁完毕即对运货车进行高清晰多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型、车貌，锁具

和标贴及拍照时间。

11.4.2.7运输途中，由厂报送员负责跟车到海关，经报关员检查封条完整再用剪断封条才交给海关，加强对货

物运输的跟踪。

11.4.2.8每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。

第十二章：安全管理责任制

12.1制定本责任主要是维护本公司的物料安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。

12.2职责

12.2.1安全主任的职责是：

12.2.1.1负责厂区一切物料安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。

12.2.1.2负责对所有保安人员的日常安排工作及培训课程的主持。

12.2.1.3负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。

12.2.2保安主管的职责是：

12.2.1按照行政经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。

12.2.3保安员的职责是：

12.2.3.1负责厂房后面区域的维护。

12.2.3.2负责厂内区的日常工作包括（车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责对周围所

有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上好锁）。

12.2.3.3负责厂门口对所有外访人员及车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。

12.2.3.4当地执法机关联系电话是

报警：110

火警：119

派出所：84688010

医院急救：120

第十三章：货物进出管制程序

13.1目的

本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、储存、运输的过程中，仓库人员遵守美国海关的CTPAT （海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

13.2范围

本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。

货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。

13.3职责

保安员负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。

货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。

13.4参考文件

CTPA T美国海关—贸易伙伴防恐安全指引。

13.5程式

13.5.1安全培训

13.5.1.1所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。未经培训或许可

人员一律不得进入货物装卸区，进出货仓必须接受登记。

13.5.2来料验收及储存

13.5.2.1所有来料由仓库和安全主任或指定代表人核对PMC发出的“采购单”，对无货单物料一拒收看待。13.5.2.2经核实后的外来物料第一时间进入独立的验收报区域，并由IQC对货品质量的检验。

13.5.2.3来货数量必须符合“采购单”或“来货单”数量，货物的或多或少仓库应进行相应的调查，严重的需

向主管举报。禁止一切无货单货物进入或被偷窃强取的事件发生。

13.5.2.4经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区分，分区摆放，并附上适当标识；物料的储存应记录

于“物料储存记录卡”，以便日后跟踪追述。

13.5.2.5成品储存仓要有专人负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员检验时，必

须要有主管级以上人员陪同。

13.5.2.6所有货物的储存环境必须有防盗非法进入的门窗，并有仓管员对物料进行调查并上报公司或客户。13.5.3货物对外运输

13.5.3.1成品外运时必须由货仓人员核对运输车司机出示的运输通知，在符合报关部发出的指示后方能装卸货

物。报关指示包括“出货通知单”，“托运单”柜纸等。

13.5.3.2一般物料、半成品对外的运输需凭PMC或报关部出具的通知进行装卸。

13.5.3.3所有货车、集装箱在装卸物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的

应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。

13.5.3.4在装卸区域内进行货物装载时，需由安全主任或代表人进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区

域内。

13.5.3.5货物在装载好后由货仓负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后再即时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人帖上厂封条纸，待海关检查后再插海关发给的封匙。

13.5.3.6如对装载货物在车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验

是否在运输过程中被篡改过，如发现被篡改过应双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。

13.5.3.7 出货时发现的异常,应即时通知海关和客户.

13.5.4车辆管理

13.5.4.1有车辆由货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未

经许可人员的进入。

13.5.4.2外来装载的车辆、集装箱应即时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停

泊指定区域货车停车场内，并有保安员对该区域进行监控。

13.6记录

13.6.1“外来人员进入登记记录”

13.6.2“物料丢失报告”

13.6.3“存仓物料定期检查记录”

第十五章：货物过剩和短缺处理程序

15.1制订程序以便即时及货仓物料进行盘点检查，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控

制。本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。

15.2货仓主管统筹策划安排，仓管人员定期查物料并及时报告，货仓主管与PMC主管商讨处理措施，报厂长

审批。

15.3PMC部当有新的“采购单”发出前，应通知仓库对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员进行清点这些

仓存物料数量，与该物料所附“物料存销记录卡”核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交财务部。

15.3.1仓管人员以“采购单”、“送货单”为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附“物料存

销记录卡”。

15.3.2生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和“物料存销记录卡”。

15.3.3采购部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况、物料短缺和过剩等，将

检查结果记录于“存仓检查记录”，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以“客供物料存量记录”

报告给财务部。

15.3.4当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报财务部备

案。

15.4过剩或短缺物料的处理

15.4.1由采购部和仓库联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中

的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交采购部。

15.4.2生产部主管和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报厂长审批，处理方法记录

于“存仓期检查记录”，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。

15.4.3生产部主管根据“客供物料存量记录”，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理

方法。

第十六章：货物凭据管制程序

16.1本程序明确有送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司货物的账目清晰、手续完善。对运

输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用面临造成盗窃恐怖事件。

16.2本程序适用于货仓工作人员、司机等凡接触运货单及运货资料的人员。

16.3货仓工作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核，保存原始单据交公司财务负

责人。

16.4货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如PMC部发出的“采购单”、营销部

发出的“出货通知单”等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。

16.5对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在24小时内）交财务部有关

分管负责人。仓库只保存货运单据复印件一个月，在每月月底将所有复印单据交公司存盘。

16.6对于公司的运输资料和资料系统要严格保密，特别是客户的资料和系统要确保控制以防无许可的接触。

第十七章出货货物标识、称重、点数等控制程序

17.1 本程序旨在明确出货货物的标识称重点数等方面的控制,以确保出货的货物管理能与公司的反恐政策一致.免被不法分子利用而造成恐怖事件。

17.2船务部把准备出货安排表给保安、仓管各一份,数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货(柜)车资料、运输公司名称等。

17.3货物进入成品仓后的管理:成品仓库管理人员在货物进仓前由生管处取得进仓物品资料,货物进仓时须仔细核对货物标识是否与生管所提供的资料一致,清点箱数,核对外箱标签、总箱数,并称重处理, 发现异常要及时向厂部汇报处理,并规划存放位置。

17.4:成品仓由专人负责管理,任何不相关之人员不得入内。

17.5:成品仓库管理人员应每天晚上下班前锁好门窗,早上清查门窗有无破损及其它异常状况,若发现门窗等安全设施异常,则及时通知总务室查核,必要时联络公安机关完成报案并处理。

17.6:包装主管负责货物进仓前所有流程的监督工作,督导和搬运货物到指定位置。

17.7保安依船务部资料核对出货车辆进出并引导货(柜)车停放位置。

17.8货(柜)车进厂后,司机应立即到厂务室找船务核对各有关资料并办理各项手续。

17.9装车(柜)时,仓管员负责货物的正确无误,并与安全主任共同核对装运箱数。

17.10安全主任要注意教导相关出货人员于出货搬运及装车(柜)时随时注意各箱重量有无异常。

17.11货物出厂后即传数据(含进厂时间与出厂时间)至船务公司。

第十七章：紧急事故处理程序

17.1本程序的目的是明确突发性紧急事故，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及

相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。

17.2紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公

司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突生病事件等。

17.3凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。

17.4当部门主管或值班守卫接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给行政经理。17.5当守卫在值班时发生紧急事故，当班守卫人员应立即把紧急事件的情况及时汇报给行政经理。

17.6当行政经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后

的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。

17.7汇报联系人名单

行政经理：XXX

车间主任：XXX、XXX、XXX、XXX

17.8紧急联系电话号码：

报警：110 公司：

火警：119 守卫室：

派出所：行政经理：

医院急救：120

第十八章：反偷窃程序

18.1目的

本程序的目的是为了加强公司内的物料安全和管理制度，有效地防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全。

18.2范围

本程序主要适用于公司内的一切财产的储存和管理。

18.3职责

采购部经理安排对进出财物的监管；各部门主任负责物料储存安全环境的维护；物料员负责出物料的账面及储存数量的核查；维修部负责公司内物料安全设施的维护及安装。

18.4程序

18.4.1物料安全

18.4.1.1公司内所的门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。18.4.1.2厂区范围内四周及装货，卸货区域安装录像系统，监控厂区外部和货物交收的安全活动。

18.4.1.3出入厂区只限唯一的出入口，并有守卫全日24小时进行全天候轮值看守。

18.4.1.4对高价值物品要加强物料保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆设。

18.4.2出入控制

18.4.2.1非本公司人员的进入必须进行相关的登记，进入厂区内由守卫负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被访人、时间及领取的“访客证”编号等。

18.4.2.2所有员工不得携带私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从守卫的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出。

18.4.2.3加强厂区内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。

18.4.2.4足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货车停车场等。

18.4.3物料跟踪

18.4.3.1仓存物料必须做好“物料储存记录卡”，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查工作。

第十九章：保安招聘要求

19.1目的

本程式的目的的是确保我公司的保安符合任职条件,熟悉反恐知识,确保公司的人员和财物安全.

1.2范围

本措施适用于广州南沙键邦电子有限公司的保安招聘与管理。

1.3职责

行政及人力资源部经理负责保安工作的管理。

1.4参考文件

CTPAT美国海关——贸易伙伴防止恐怖安全指导

1.5 程序

1.5.1职业能力特征

身心健康，具备本岗位所要求的身高和体能标准，具有一定的观察、理解、表达、判断、应变、自卫、自控、沟通、指挥、协调及自主学习的能力.

1.5.2基本文化程度要求:初中毕业。

1.5.3职业守则

爱岗敬业，忠于职守，遵纪守法，诚信明礼，钻研业务，提高技能，增强体能，加强修养，为公司提供优质的安全服务。

1.5.4 入职背景调查

人力资源部将会对所有保安员进行背景调查,通过对其户口所在地的派出所了解其过去是否有犯罪或不良记录,是否有加入不明党派,对其工作过的公司进行咨询了解其过去的工作态度与工作业绩,对不符合录用条件的保安应予以拒绝.

1.5.5 保安通过培训之后,应具备其岗位能力如下:

1.5.5.1 出入口守卫

1.5.5.1.1技能要求：1.能指出服务对象的基本情况；

2.能检查出入人员和车辆的证件；

3.能通过巡查发现异常情

况；4.能指挥、疏导人员与车辆；5.能按规定要求登记来访人员及车辆；6.能用规范语言与客户单位人员和工作对象交流；7.能解答来访人员的简单询问；8.会使用基本的通讯、报警设施；9.能按规范接待来访人员。1.5.5.1.2相关知识：1.门卫基本常识；2.检查证件的方法；3.查验货物的基本方法；4.指挥疏导人员与车辆的基本手段和方法；5.通讯、报警设施的使用方法；6.安全门等门禁系统的使用方法；7.接待来访人员的规范。1.5.5.2目标部位守护

1.5.5.

2.1技能要求：1.能够正确掌握守护目标的特点及周边地形特征；2.能够清理目标区域内无关人员；

3.能够开展简单的防火、防盗、防泄露等工作；

4.能正确使用常用灭火器材；

5.能够发现常见的安全隐患；

6.发现异常情况能够及时报告；

7.能够协助保护守护部位发生的案件现场；

8.了解守护目标及周边存在的安全隐患。1.5.5.2.2相关知识：1.守护基本知识；2.防火常识；3.常用灭火器材使用方法；4.识别安全隐患常识；5.案件现场保护常识。

1.5.6 行政及人力资源部将定期对保安进行考核,并定期安排保安到相关部门接受培训并取得保安上岗资格证,对达不到岗位要求的保安进行培训后仍达不到要求的将予以解除劳动合同处理.

第二十章保安巡查控制程序

20.1巡逻路线的制定

20.1.1巡逻路线及巡逻工作职责由保安部队长制订，行政及人力资源部经理确认,巡逻工作由保安班长安排巡逻力量和人员，并对巡逻人员工作情况进行考核。

20.1.2巡逻路线的制定路线制订原则:

20.1.2.1要切合实际，覆盖面广、范围大，符合公司对外控制和治安管理要求；

20.1.2.2定点不定线，制定中选确定必须途经的点（要害部位），如配电间、、空调机房、仓库（物料、成品仓库）、边门、职工更衣室、消防通道、屋顶等。然后确定路线，每条线路上下、内外、重点非重点分别搭配，制作线路图。有时按季节治安情况和特殊工作要求，划分出一段时期内需要重点行进保安巡逻加强控制的区域，短时间内反复途经重点巡逻点，巡逻中交叉使用，

20.1.2.3定点定线原则。

20.2 巡逻力量的组织

保安班长根据巡逻路线、巡逻密度、巡逻内容的确定、巡逻组的配各、巡逻人员的搭配、巡逻人员的编组，分早、中夜三班。夜班每组必须2人以上。

20.3 日常巡逻路线

1) 对公司外围的巡逻：确保停车场秩序，维护车流安全，维持高峰时沿街交通秩序。

2) 对公司外围进出口通道的巡逻：检查边门通道畅通，厂房进出门周围人员，消防应急门安全装置、门锁。

3) 对要害部门的巡逻：重点查看配电间、成品仓库、包装车间、写字楼等安全装置、门锁等。

5) 对公司内部公共区域的巡逻：检查车间、消防通道、财会室、电梯等，以确保安全。

20.4巡逻要求

20.4.1上岗前检查和配带对讲机，夜间巡逻根据需要，还须配带械具。确保器材完好，接受领班工作安排，了解巡逻路线和当天工作要求。

20.4.2根据工作要求，按规定路线和时间进行巡逻，作好巡逻记录和到位点签到记录。

20.4.3发现可疑的人、事、物及不安全因素，要及时用对讲机与监控室报告，并采取措施，严密监视。

20.4.4 夜间巡逻发现安全防范漏洞，既要及时处理，采取临时性措施，又要作好记录，及时报告，督促有关部门予以整改和落实。

20.4.5 保安人员在巡查时，要衣冠整洁，身着规定的制服上岗，精神要饱满，巡查时不准吸烟。

20.4.6 发现抢劫、盗窃等案件或意外事故，应立即采取措施，保护现场，并与部门主管进行联系。

20.4.7 巡视时要注意易燃易爆物品，发现异常情况应立即向主管或有关部门汇报，以便采取必要的措施。20.4.8 随时观察监控系统，发现问题及时妥善处理，紧急有危险情况第一时间报警。

20.4.9 下岗前检查器械使用情况，写好工作记录和交接。

第二十一章信息和技术安全

为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下安全规定：

一、公司秘密具体范围包括：

1.1 公司董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项

1.2 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表

1.3 公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调研资料

1.4 公司开发设计资料，技术资料和生产情况

1.5 客户提供的一切文件、样板等

1.6 公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册

1.7 公司的安全防范状况及存在问题

1.8 公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料

1.9 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。

二、公司的保密制度

2.1 文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理

2.2 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理

2.3 公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外出时,须

存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出

2.4 未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料

2.5 未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料

2.6 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章

三、电脑保密措施

3.1 不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。

3.2 未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。

3.3 对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请电脑室人员来检查。

3.4 在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请电脑室人员处理。

3.5 不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室外，请专业人员解决。

3.6 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。

3.7 收到无意义的邮件后，应及时清除，不要蓄意或恶意地回寄这些邮件。

3.8 不向他人披露使密码，防止他人接触计算机系统造成意外。

3.9 定期更换密码(每月一次)，如发现密码已泄漏，就尽快更换。预设的密码及由别人提供的密码应立不能采用。定期用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，检查是否带有病毒、有害的程序编码，进行适当的处理后才可开启使用。

3.10先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。

3.11关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。

3.12 对于不熟的人员，请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。

3.13 不要随意将公司或个人的文件发送给他人，或打开给他人查看或使用。

3.14 在计算机使用或管理上如有任何疑问，请询问电脑室人员。

四、公司的保密措施

4.1公司中层以上领导,要自觉带头遵守保密制度。

4.2公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育,增强保密观念。

4.3 全体员工自觉遵守保密基本准则,做到:不该说的机密，绝对不说,不该看的机密,绝对不看（含超越自己职

责、业务范围的文件、资料、电子文档）。

4.4 .对员工依照公司本规定，保守公司秘密，发现他人泄密，立即采取补救措施，避免或减轻损害后果的；

对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，按照有关规定给予奖励。

4.5.对员工因不遵守公司规定，造成泄密事件，依照有关法规及公司的奖惩规定, 给予纪律制裁.解雇，直至

追究刑事责任。

第二十二章员工背景调查

1: 员工人事档案

员工身份证鉴别管理制度：员工身份证代表员工身份，人力资源部日常的新工人招聘工作中，经常遇到持假证或借他人身份证来应聘，企图蒙混过关。在假（借）证的人员当中，不乏有不够法定做工年龄、隐姓埋名之不法分子存在，为使公司正常的人事工作不受影响，同时为对员工本人、公司及客户三方面负责，公司特成立员工身份证监控小组，并制定员工身份证鉴别管理制度

2: 人事招聘作业规范

2.1. 招聘由人事主管或文员对应聘人员进行面试，核实身份证及其它有效证件，符合《劳动法》务工年龄

等条件的发给招工《人事基本资料表》。

2.2要求应聘者在《人事基本资料表》中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。

2.3对将从事重要岗位（如运输、仓管、搬运等）的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，经

核实合格后方可上岗。

2.4培训由人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发

《新员工上岗前消防卫生消防守则》，作好记录，存盘于人事部。

2.5身份证件真假鉴别

2.5.1视觉鉴别：

2.5.1.1身份证网格直接印在证身上，而假身份证网格在过胶片上。

2.5.1.2真身份证中公安机关印章“局”字，外形上下整齐，并且“尸”与“ ”右上方连接在一

起（96年1月1日以前办理的身份证）。

2.5.1.3真身份证中公安机关印章字体偏长，笔划采用类似隶书形式如“一”，而假身份证中印章

字体属铅体字“一”。

2.5.1.4真身份证防伪标志‘长城图案’与‘中国’字样鲜明，并会反光；而假证图案与字样暗淡、

不明显（96年1月1日以后办理的证件）。

2.5.1.5真证反面国徽比较精细、清楚，假证则粗糙、简单。

2.5.2使用身份证测试鉴别仪：（略，见使用说明书）

2.5.3借身份证入厂的辨别程序：

考虑到借他人身份证应聘者有三方面特点，即①仔细审查会发现许多特点与证件不相符；②对

证件内容未能熟记；③临时借用他人证件，不能长久持有，为此我们平时在招聘验证时，要遵

循此规定并实行三级查证管理。

2.6人事文员在招聘时要特别留意查对身份证：①首先辨别身份证上的年龄是否与其本人相符合；②证件

相片是否与其本人相同。

2.7 当证件模糊不清或一时辨认不清时，则应：①询问应聘者的家庭地址与出生年月日，有时特意报错内

容，要应聘者予以纠正；②寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；③在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻子比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等都可以作比较；④检查应聘者其它证书，如毕业证、计生证等。

2.8入厂后，根据应聘者所提供的人事资料、身份证复印件、相片，人事部主管及经理分级作二级、三级

检查，如有疑问重新返回下一级作重新鉴定，确认后并在人事表格中签名作实。

2.9身份证有效性和真实性跟踪监控管理：

a）员工在职期间，人事部会不定期的测试员工身份证的有效性和真实性，例如：①发放工资时，需要员工出示其本人有效身份证；②办理暂住证时，需提供身份证复印件。

b）如对测试到有遗失、假证、过期或身份证寄回家的员工，人事部会出具《催办身份证通知书》。

c）一般通知期为6个月，6个月后仍未能办理到本厂身份证件者，作无证人员处理。

第二十三章检查外来邮件/包裹程序

1 目的

确保邮件能在第一时间到达收件人手中，并确保无危险违禁包裹/邮件进入本厂区。

2 范围

保安部，本厂各部门

3 职责

保安部负责包裹/邮件检查，前台负责通知收件人领取包裹/邮件，并做好登记。

4 程序

4.1 工作程序

4.1.1保安部须登记与本厂有业务往来之快运公司及所属工作人员资料。

4.1.2所有外来包裹/邮件进入本厂区须由保安部门卫检查，确定其包装内物品，所属部门及所属收件人姓

名。

4.1.3如有可疑包裹须第一时间控制送件人，疏散周围人员并设立警戒线并通知公安部门前来处理。

4.2 检查程序

4.2.1 所有外来包裹/邮件进入本厂区前须询问送件人或包裹/邮件内物品。

4.2.2 电话询问收件人包裹/邮件内为何种物品，以确认该包裹/邮件内的物品确本厂。

4.2.3 如暂时不能联系收件人，则因根据该邮件/包裹形状、气味或其它外部特征判断该邮件/包裹内的物品

与送件人所持送件单或包裹陈述的物品一致。

4.2.4 根据送件人送件单所列寄件人名址判断寄件人是否为与本厂有业务往来之户或其它相关人员、单位。

如送件单所列名址不详或实际与本厂无任何业务关系，则将该邮件/包裹例为可疑物品处理

4.2.5 如有必要，可由相关安全主任或请公安机关进行处理。

5 相关记录

5.1快递公司及工作员工资料

5.2外来包裹/邮件登记表

第二十四章货柜装柜/监柜程序

1. 目的：

为完全遵守国内、国际货物运输法律法规以及相关条例，严格执行货柜车安全检查，确保本公司往世界各地货品的安全，绝对禁止货品内杂有毒品、化学污染物、爆炸物、放射性材料、武器或其它各类违禁物品，保证成品在运输过程中，防止货柜有损坏现象或所来的货柜与船务公司所提供的货柜不符及对停留在本厂的空/满货柜的安全而制定本程序。

2. 适用范围：

2.1. 适用于各类装货车辆从进厂到出厂期间的安全操作，安全检查。

2.2. 本厂所有出口的成品安全控制。

3 职责：

保证出口货物的安全完整的到达目的地。

4. 培训：所有上货人员需经过培训方可上货。

5. 程序：

5.1 所有的货柜到指定装货地点后，成品仓主管应第一时间核对运输公司所交来的提货单，核对提货单上的货柜号码、封条号码与实际来的货柜柜身号码、封条号码是否相符，检查货柜车的吨位、车型、车牌以及相关文件是否正确（以香港公司的船务文件核对）；

5.2 装货前安全主任负责围绕货柜车巡查一周，详细检查车身以及车底是否漏油、漏水，是否有污染或其他危险性外泄物，是否存在有改良痕迹，并认真检查货柜的七个检查点：前面、左侧面、右侧面、货柜地面、顶内外面、门内外面、外面/外底架，检查是否有可疑东西，货柜是否良好，是否有损坏现象，确认所有资料完全相符后并做相关检查记录确认安全后才能装上成品；

5.3 厂区要严格划分装货区，卸货区；

5.4 装柜前，成品仓主管应安排人员对货柜车进行清扫；

5.5 装柜过程中，由成品仓主管跟进及安全主任监管，未经厂长允可，除专职装卸工作人员外，任何人员不得出入成品装货区域；

5.6 若货柜完好，将柜号、封条号记录在落货单上，如果货柜有破损或发现提货单打上的资料与实际来的货柜号码不符，应第一时间通知本厂报关员，由报关员通知香港公司更换完好的货柜为止，直到确认全部安全可靠后，再给予装上成品；

5.7 装完成品后，成品仓主管、安全主任和货柜司机应同时再次核对封条号码，而且柜门要上锁。具体执行程序参照《封条使用管理程序》执行；

5.8 成品装车拍照：

A. 货柜装1/3后拍照；

B. 货柜装2/3后拍照；

C. 货柜车门全部打开拍照；

D. 柜号码拍照；

E. 关一半门拍照。

5.9 若因成品未完成等情况导致无法正常装柜，或是货品装好货柜因货柜车无法开动等状况致使需停留在工厂，保安员应对其货柜车进行24小时严密监控，并多次实地巡查核实其安全待一切正常后，重新对货柜进行验柜的正常程序；

5.10若有发现货品与货柜资料不一致，封条有损坏就出货等不良行为，仓管、保安、报关等相关人员有权及时向海关、客户或其他执法机关报告进行处理。

第二十五章货柜封条管理程序

1.0 目的:为了更好更安全地管理货物的运输工作，严格控制封条的使用，防止不法人员将封条挪作他用或更换，确保货物运输安全,防止货物在运输过程中出现被调包、非法装卸、窃取等，特制定本程序。

2.0 范围本程序适用于货物运输工作。

3.0 职责

3.1 厂部负责对封条进行统一管理，防止他人非法窃取利用。

4.0 程序

4.1 保管封条

4.1.1 外购封条应进行核编号验收，并将已收到封条记录在案。

4.1.2 所有封条必须用上锁的柜子存放，不得随意放置让他人接触。

4.1.3 货仓部领取封条需书面申请经安全主任批准才给予领取。

4.2 使用封条

4.2.1 当车辆装载好货物后，必须由指定仓管员将车箱加以封存，并记录该封条的编号于货单上，以便接收货物方核查车辆在运输过程中的安全状态，防止被调包、窃取或外加不安全物品的混入。

4.2.2 所有封条需按照规定的编号顺序进行使用，有系统地进行记录。(包括货物编号，封条号码及货车编号)，记录好由货仓部保管,以便封条的追踪与验证.

4.2.3 如接收方反映有封条被损情况，仓管员必须即时向公司汇报，由安全主任实施紧急调查措施，由仓管核对货单与货物的符合性及安全性，并强制性要求司机协助调查封条被损原因，安全主任需将事情记录在案，视情节轻重，必要时向船务、客户反映事实经过。防止恐怖事件的发生。

4.3封条安全性要求

4.3.1购买/货柜自带的封条安全性必须至少符合PAS ISO 17712标准要求。

4.3.2 所有封条在使用前检查封条的外包装是否破损，没有破损方可使用，若破损报安全主任调查处理。

4.3.3封条的使用应由保安人员或授权人员全过程监视并签名确认封条的使用应由保安人员或授权人员全过程监视并签名确认

第二十六章供应商保安要求及管理程序

透过传递C-TPAT 反恐的基本要求和定期审核其执行情况的方式，确保供应商能够参与和了解以及配合C-TPAT