商品主数据维护

1.首先在AFS系统中维护好物料主数据（AFS-MM01）和相应的销售价格（AFS-

VK11）信息，对于网格物料的销售价格信息要同时维护网格的价格和编码层次的价格，以便在Retail中对应编码层次的采购价格和变式层次的采购价格。然后把物料主数据和价格一起发送到Retail系统（AFS-BD10），系统自动创建Retail系统的基本数据和采购价格数据。

2.扩充编码层次的商品主数据信息（Retail-MM42），因为不扩充编码层次的其它视

图（包括列表，采购，销售，后勤：中心，后勤：仓库，POS），则不能扩充变式的相应的视图。编码层次维护的信息可以带入到变式层次。

3.扩充变式层次的商品主数据信息（Retail-MM42）。

以下文档只是说明在Retail系统中商品主数据的维护。

扩充编码层次的商品主数据信息 - MM42 (1)

扩充变式层次的商品主数据信息 - MM42 (15)

扩充编码层次的商品主数据信息 - MM42

富安娜家居用品营销有限公司

81

分销渠道填写负责商品从分销中心销售的分销渠道81- DC

分销渠道

全选所有视图包括基本数据，列表，采购，销售，后勤：中心，后勤：仓库，POS，回车。

字段名说明举例

商品商品的编码，和AFS一致811000064

描述商品的描述，从AFS传输过来，和AFS一致床单四件\花语

呢哝

点击

按钮。

可以看到哪些网格生效，和AFS 一致。 点击

查看网格对应的变式编号。

点击返回基本数据视图。

再点击，进入附加数据界面。

点击，查看变式的EAN编码。

点击返回基本数据视图。

点击按钮，维护列表信息。

列表：存储-清

02-无审核的清单列出02

单程序

列表：存储-列门店列表的有效开始时间2007.11.21

清单由

门店列表的有效截至时间9999.12.31 列表：存储-列

清单至

门店销售的有效开始时间2007.11.21 列表：存储-销

售从

门店销售的有效截至时间9999.12.31 列表：存储-销

售至

02-无审核的清单列出02

清单：分销中

心-清单程序

分销中心列表的有效开始时间2007.11.21 清单：分销中

心-列清单由

分销中心列表的有效截至时间9999.12.31 清单：分销中

心-列清单至

分销中心销售的有效开始时间2007.11.21 清单：分销中

心-销售从

清单：分销中

分销中心销售的有效截至时间9999.12.31 心-销售至

点击按钮，维护采购信息。

采购视图的信息和供应商和采购组织有关，对富安娜来说供应商和采购组织是唯一

字段名说明举例

V2000

常规供应商把此供应商定为固定的供应商，便于产生PO时自

动确定公司

801

采购组负责采购的采购组，在采购视图为801-DC采购组

织

计划交货时间运行MRP时系统自动建议的交货日期 1

438.00

净价从AFS传输过来，此位置看到的是编码层次上的采

购价格。

点击按钮，生成采购信息记录。

点击按钮。

采购信息记录的数据维护好后能够带入采购订单，在商品主数据中维护主要是为了减字段名说明举例

计划交货时间从上一屏幕带入 1

采购组从上一屏幕带入801

基于收货的IV 勾选，表示采购的发票校验根据收货数量来进行√

点击返回采购视图。点击按钮，可以查看或维护此编码物料的各个变式的采购价格，或者在维护变式数据的时候再维护此价格也可以。

点击返回采购视图。

点击进入销售视图。

销售视图数据是和销售组织和分销渠道有关，最终的销售价格会取决于分销渠道，零售取决于30渠道，分销中心销售（比如客户是山姆）取决于81渠道的价格。所以销售价格要正确维护。

输入供应商和采购组织，系统在最终价格自动带出采购价格，把SP确定顺序改为02，然后把最终价格维护为正确的销售价格。记得要勾选保存计算价格。

也可以在变式层次来维护此价格。

点击进入其它销售数据界面进行维护。

点击返回销售视图。

点击进入分销中心的维护界面

点击，进入明细数据界面。

字段名说明举例采购类型从物料组参考物料带入，固定为F-外部采购 F

计划边际码从物料组参考物料带入，缓冲时界000

点击返回后勤：分销中心视图。

点击，进入明细数据界面。

字段名说明举例价格单位从物料组参考物料带入，以100为单位核算100

移动平均价商品财务核算的初始移动平均价，也可以不用填438

点击返回后勤：分销中心视图。

点击进入仓库界面的维护。

后勤：仓库的视图维护的是商品在仓库的采购，库存，财务等相关的信息。在编码层

点击，进入明细数据界面。

点击返回后勤：仓库视图。

点击，进入明细数据界面。

点击返回后勤：仓库视图。

点击，进入POS数据维护界面。

POS视图不需要数据录入。

扩充变式层次的商品主数据信息 - MM42

回车。

变式的基本数据在从AFS传输过来后自动创建完成。

点击按钮，维护列表信息。

不同的销售组织和分销渠道组合可以有不同的列表数据。对富安娜来说，存在8010-81

点击按钮，维护采购信息。

点击按钮，生成采购信息记录。

点击按钮。

采购信息记录的数据维护好后能够带入采购订单，在商品主数据中维护主要是为了减

采购价格。

点击返回采购视图。

点击进入销售视图。

销售视图数据是和销售组织和分销渠道有关，最终的销售价格会取决于分销渠道，零售取决于30渠道，分销中心销售（比如客户是山姆）取决于81渠道的价格。所以销

售价格要正确维护。

输入供应商和采购组织，系统在最终价格自动带出采购价格，把SP确定顺序改为02，然后把最终价格维护为正确的销售价格。记得要勾选保存计算价格。

也可以在变式层次来维护此价格。

点击进入其它销售数据界面进行维护。

点击返回销售视图。

点击进入分销中心的维护界面。

CO作业类型主数据维护流程

C O作业类型主数据维 护流程 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

第十章-CO10_作业类型主数据维护流程 1.流程说明 此流程描述对作业类型在SAP系统中之维护（创建、修改、删除、冻结），以利于成本进行分摊。 家具公司实际业务中，作业类型仅作为计算生产成本，不作其他任何用途。因此，作业类型只有与生产部门之工作中心相关。另外，哪一类成本中心之费用及该费用通过作业类型分摊至哪个次级成本要素中去均须于创建作业类型时予以确定。 作业类型编码原则以及作业类型与次级成本要素之对应关系（参见附件一），由主数据专职维护人员统一定义、维护。 维护时，财务主数据维护专职人员须填写“作业类型主数据维护申请表”，作为SAP系统维护之依据。 注意事项： 通常，作业类型于SAP上线后即可交付使用，一般不需要创建、修改、删除或冻结。 因系统的高度集成，故创建作业类型前，必须与生产部门（PP模组）达成共识后方可进行，否则将引起前端部门作业困扰，冻结时亦然（若仅在CO模组已创建作业类型但不能与PP模组集成，则该作业类型是无用的）。 修改作业类型时，亦应事先与生产部门取得共识后方可进行。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作范例 例1：因公司内部核算需要，生技部门于2000/12/01起实行独立核算，各生产车间凡涉及之维修费用均透过生技部门进行，生技部门按实际维修工时 （维修内部价格按公司制定标准执行）结算各生产车间费用。为此，财务 部门决定创建一个作业类型——维修工时（代码：AMAINT）,以满足依维 修工时核算所需。 例2：上述作业类型创建后，发现中文名称定义不够恰当，变更为生技维修工 时。 例3：生技部门试运行后，未能继续推行下去，故将作业类型冻结。 例4：将作业类型——维修工时（代码：AMAINT）删除 3.2.系统菜单及交易代码 案例1:会计?控制?成本中心会计?主数据?作业类型?单个处理?创建

SAP客户主数据

客户维护 菜单 事务码: 创建客户事务 码：VD01/XD01， 建议使用XD01， 可以建立完整的 客户资料。VD01 只包括销售视图 回车或点勾进入 下一步

相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项 科目组说明此客户是属于哪一 分类特性必输0001订货方 0002收货方 0003开票方 0004付款方 如果这个四类是一样 的，选0001就可以了， 系统会自己将订货方， 收货方，开票方，付款 方全部建立。且代码一 样。 客户新客户在系统中的客户 编码必输订货方 C0001-C9999 收货方 D0001-D9999 开票方 E0001-E9999 付款方 F0001-F9999 要注意不同科目组的不 同号码段 公司代码说明这客户是属于哪一 家公司的客户 必输ARTS 目前就一家公司 销售组织此客户需求哪一个销售 组织 必输1000 目前只有一个 分销渠道此客户需求哪一个分销 渠道 必输10 目前只有一个 产品组此客户需求可以销售的 产品 必输10 目前只有一个 输入完初始屏幕 的相关字段值 后，点或回 车，进入

拖动右侧滚轴， 出现如下画面， 输入客户通讯信 息 相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司 名称客户的名称必输 搜索项快速查找关键字可选 街道/门牌号客户的详细地址必输 邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零 代替 城市客户所在城市必输 国家客户所在国家必输 地区客户所在区域可选性 电话客户公司联系电话必输 可选性 移动电话客户主要联系人的电 话 传真客户公司的传真号必输 E-Mail 客户公司的邮件地址可选性 注释客户简短说明必输

S4客户主数据配置描述

SAP S4客户与供应商主数据配置 一、S4与ECC 客户主数据与供应商主数据的差异 . S4版本把客户主数据、供应商主数据、信贷管理主数据、业务员集于一身，都用BP创建、修改，显示于一体。如下图1 分组如下图2 说明： l 业务伙伴角色中创建： 选择 1）FLCU000 FI客户，表示创建客户公司代码视图, 2）FLCU01 客户：表示创建客户主数据的基本视图和销售围视图。 3）FLVN00 FI 供应商，表示创建供应商财务视图， 4) FLVN01 供应商基本视图和采购组织视图。 分组：表示创建指定类别的客户或供应商，如上图所示可理解是不同编号围或类别的客户或供应商。 二、配置说明 2.1）定义业务伙伴角色

A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义业务伙伴角色如下<图3> 用系统默认的客户与供应商BP角色。显示明细如下《图4》 <图5>

《图6》

图7 2.2定义应用程序事务 A．路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--商业伙伴角色--定义应用程序事务 B．作用：可把客户、供应商通过不同事务码来分开创建、修改、查看功能。（一般不建议使用不同事务码，就用BP好了，可通过权限控制来限制不同用户的权限）,可用系统默认配置不需要修改（如下图8）。 详细配置如下图9

2.3维护供应商分组及编号围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义编号围 如下图<图10> 2.4定义分组和分配围 路径：A. 路径：跨应用组件-- SAP 业务伙伴--业务合作伙伴--基本设置--编号围和分组--定义分组和分配围如下图11

客户主数据维护流程

****** 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工 编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释 栏位名称栏位说明资料范例科目组用于财务帐的客户科目分配，目前定义的科目组为：1110:国内直销；1120:1110

主数据维护管理手册

主数据维护管理手册

2 目录 主数据维护管理手册............................................................................................................. I 1文档控制 ................................................................................. 错误！未定义书签。 1.1 更改记录 ...................................................................... 错误！未定义书签。 1.2 审阅 .............................................................................. 错误！未定义书签。 1.3 分发人员 ...................................................................... 错误！未定义书签。 2目录 .......................................................................................................................... II 3目的 (3) 4范围 (3) 5基础数据维护流程清单 (3) 6工作流程 (3) 6.1 工作中心新增流程 (3) 6.2 工作中心修改流程 (6) 6.3 工艺路线新增流程 (8) 6.4 工艺路线修改流程 (12) 6.5 采购信息记录新增流程 (14) 6.6 采购信息记录修改流程 (17) 6.7 物料主数据（半成品）新增流程 (20) 6.8 物料主数据（半成品）修改流程 (23) 6.9 物料主数据（原材料）新增流程 (25) 6.10 物料主数据（原材料）修改流程 (30) 6.11 BOM主数据（成品半成品内材）新增流程 (32) 6.12 BOM主数据（成品半成品内材）版本升级流程（科研中心） (34) 6.13 BOM主数据（外材BOM）新增流程 (35) 6.14 BOM主数据（成品半成品部件损耗率）修改流程 (37) 7附录 (38) 7.1 流程申请单 (38) 7.2 上载模板 (39)

SAP供应商主数据

供应商主数据 1.供应商主数据的概念 供应商主数据用于物料管理MM和财务管理FI模块，主要用于采购、发票确认以及付款等业务中，集中存储并可以在相应组织级别上维护和使用。 2.供应商主数据的结构 3.供应商主数据屏幕字段的属性控制 3.1. 属性值级优先顺序 隐藏>显示>必输>可选

3.2. 影响因素 （1）供应商账户组 （2）事务代码 （3）采购组织 4.供应商主数据的关键字段4.1. 科目组 （1）号码范围 （2）是否一次性供应商 （3）供应商屏幕字段属性 （4）业务合作伙伴方案 4.2. 贸易伙伴 贸易伙伴中的值为公司，出具合并报表。

4.3. 总部 4.4. 客户及结算客户 实际业务中，某外部公司既是本公司的客户，又是本公司供应商，往来账需要将此外部公司应收和应付对冲（SAP中的清账）。如果没有启用既是客户又是供应商功能，就需要在FI中做转账凭证；如果启用此功能，F-44或F-32清账时，应收和应付就可以直接对请，此时需要分别在供应商和客户主数据中进行以下维护： 1.供应商主数据 （1）客户字段维护客户主数据 （2）勾选结算客户 2.客户主数据 （1）供应商字段维护供应商主数据 （2）勾选结算供应商 4.5. 检查双重发票 勾选勾选供应商公司代码层数据中的检查双重发票，在发票校验时，系统会检查以下6个项目，若都相同时系统消息提示有相同发票。消息号：M8 462请检查是否发票已按后勤发票凭证编号&输入，该消息号属性可配置。 （1）供应商 （2）货币

（3）公司代码 （4）发票总金额 （5）发票日期 （6）参考凭证 4.6. 工厂 STO业务中供应商对应的发货工厂。 5. 一次性供应商

BPD-SD110客户主数据管理流程管理资料

【最新资料,Word版，可自由编辑！】

一般信息文件位置/名称BPD-SD110 作者姓名部门职责/角色签署日期 常青信息中心软件实施人员 于小青销售公司关键用户 检查/复核姓名部门职责/角色签署日期 陶程PwC顾问 韩军销售公司工程技术部经理 焦燕财务中心主任助理 批准姓名部门职责/角色签署日期 蔡忠PwC项目经理 黎启林宇通公司项目经理 王练宇通公司信息网络总监 朱中霞宇通公司总会计师 吴项林宇通公司常务副总 汤玉祥宇通公司总经理 修改记录版本修改原因生效日期 1.0 创建

销售订单客户在系统中称为售达方，是最基本的客户数据。系统订单针对售达方生成。 售达方客户主数据中，一个售达方还有相对应的送达方、开票方、付款方、联系人，以适应不同的业务情形。在系统标准状况下，这几方与售达方一致，即售达方自己收货、付款、接受发票、提车，没有其他合伙人的参与。在实际业务中，可根据客户的具体情况，一个售达方可以对应不同的收货、开票方，或付款方。例如一个客户以个人名义下定单，挂靠运输公司营运，开发票要开给运输公司时，售达方为该个体户，开票方应维护成该运输公司。 我公司的售达方主要有运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户（不挂靠运输公司）、挂靠运输公司的个体户。在系统内将售达方的情形分为两大类，一是售达方、开票方、付款方均一致，包括运输公司、经销商、机关团体、旅游公司、个体户；二是售达方与开票方、付款方不一致（我公司财务纪律规定，开票方与付款方必须一致），目前适用于挂靠运输公司和挂靠经销商的个体户。从购买行为看属于个人购车，但由于政策规定，必须挂靠运输公司或经销商，开票抬头也必须为其挂靠的运输公司或经销商，否则当地运管部门不予办理手续。对于客户在下订单阶段不能确定是否挂靠公司或挂靠哪家运输公司的，必须在开发票前决定，以相应改变订单的开票方。 客户主数据可以被客车订单处理、附件销售和售后服务共同使用，当一个客户既买整车，又买零配件和附件时，只要在购买整车前维护一次客户主数据即可。对于仅购买附件（座椅、玻璃钢、边窗）的新客户出现时，客户主数据由驻附件厂的财务人员维护。 物贸公司不在SAP系统中下订单，仅当发生往来帐结算时（即非现金结算），由财务人员在系统记帐之前维护客户主数据，对应现金往来的客户，则无需在系统中维护客户主数据。 售后服务多数情况下直接使用整车销售时所创建的客户主数据即可。由于种种原因，某些最终客户在整车销售时无法知道（例如某些通过经销商购车的情况），在售后的报修时得到了，这时售后服务需要在系统中将这些最终客户创建为售达方并该售达方分配给所售车辆的设备主数据作为最终用户。特约维修站作为售后服务部的客户，其主数据由售后服务部财务人员进行维护。 还有一些车辆由于销售时间久远，无法得到售达方的信息，就在创建设备主数据时，把该车对应的销售分公司作为虚拟售达方，如果后来得知了车主信息，则把该车主创建为售达方，并分配给该车的设备主数据作为最终用户，针对每次保修的人都可能不同的情况，把报修者维护成报修车辆的设备主数据售达方的联系人，并分配给该设备。 销售业务员数据作为主数据之一也必须在系统中维护。业务员增加或负责片区变更时，由销售分公司经理批准，合同计划组负责变更业务员主数据。 宇通公司的SAP系统需要用到的客户主数据主要有: 售达方soldtoparty、运达方shiptoparty、开票方bill-toparty、付款方payer、联系人contactperson、销售业务员salespersonnel 需要用到客户主数据的流程： 客车订单处理流程 零配件销售流程 附件销售流程 维修中心服务订单下达流程 维修中心服务订单确认流程 维修中心服务订单结算流程 相关定义 售达方：下销售订单或服务定单的个人或公司。 开票方：接受发票的个人或公司。 付款方：为商品或服务付款的一方，与开票方和售达方不必一致。 运达方：即最终接受商品的地方，与以上三方不必一致。

精编采购主数据维护流程P

精编采购主数据维护流 程P Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

【最新资料，Word版，可自由编辑！】业务流程名称:采购主数据维护

流程编号及版本号 编号：BPD-MM03 版本： 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的： 采购主数据维护主要指采购价格的维护，以及系统中的货源清单和配额分配的维护。 2. 业务流程的相关原则： 2.1采购主数据存储了进行采购业务所需用的数据。包含以下三种数据： （1）信息记录–主要包含采购价格、价格条件（交货费用、关税等）、交货提前期及一些采购控制字段； （2）货源清单–主要指物料的合格供应商清单，指定哪些供应商或者框架协议是可用的； （3）配额分配–主要维护采购物料时的不同供应商的订单分配的配额比例； 2.2采购主数据维护的组织级别： （1）信息记录–在采购组织级别，根据不同的采购组织，为不同的工厂维护信息纪录； （2）货源清单–维护在工厂的级别，即对同一物料，可以在不同的工厂维护不同的货源清单； （3）配额分配- 在工厂级别维护，同一物料在不同的工厂可以维护不同的供应商配额分配； 2.3采购主数据维护的范围： 本流程中采购主数据维护的范围是：进行库存采购的物料的采购主数据、进行外协加工采购的物料的采购主数据及供应商寄存采购的物料的采购主数据。 2.4 采购主数据维护的注意事项： （1）采购主数据的维护应由各公司采购部门专门的维护员负责，保证维护权限的集中； （2）采购主数据的维护必需由采购员提交申请表，经过采购部门主管系统外审核签字后才能录入系统；

1.2供应商主数据

供应商主数据 为了促进采购流程,企业在实际运行过程中要为供应商创建供应商主数据。供应商主数据中包含企业的供应商信息,除了供应商的名称地址等常规数据外,供应商主数据还应该包括与供应商交易时所用的货币,付款条件,重要联系人的姓名等采购数据。处于会计目的，供应商主数据中还应该包含财务数据，例如总帐会计核算中用的统御科目。 业务示例： 为了促进采购流程，某公司已经决定为蓝天科技公司创建供应商

主数据代码3334。 Step1:XK01在初始界面输入公司代码3334，公司1000，采购组织1000。 输入供应商3334表示需要维护供应商一般数据，公司代码1000表示需要维护供应商的财务数据，采购组织1000表示需要维护供应商的采购数据，如果不输入公司代码在物料主数据的创建过程中不会出现财务数据，采购组织同理。在企业运行过程中有时候物料主数据是分开维护的采购数据由采购部维护，财务数据财务部维护，也可以用VK01，FK01实现分别维护。 账户组在后台的设置决定了: 1.供应商的编码范围 2.是否为一次性供应商 3.字段状态 4.是否可以使用子域功能

Step2：在一般视图中输入供应商蓝天科技有限公司，检索项ZJU，国家DE等一些供应商的基本信息。 Step3:在财务视图输入统御科目160000，现金管理组A1。

在创建采购订单的时候会根据统驭科目决定该供应商的应付帐款记在哪个科目下面。 Step4:在采购视图输入订单货币CNY，选中基于收货的发票验证。

关于基于收货的发票验证这个字段会在发票部分做详细介绍。Step5:点击保存即可.

关于 维护供应商主数据 的一点经验

长使英雄泪满襟，光贵一条真难受。 维护供应商主数据 1、目的：创建、修改供应商主数据 2、适用范围：集团所有供应商 3、文件内容概述： ⑴供应商类型（即帐户组）分为五类： ?一般数据：属于集团层面的数据（即所有公司代码都共享的数据），所有供应商都要维护。主要包括三个部分：地址、控制和支付交易。 ?公司代码数据：属于公司层面的数据，即某公司代码下的会计数据，只要某公司与供应商需要结算，都要维护此视图。主要包括四个部分：会计信息、支付交易、信函和预扣税。

?采购组织数据：属于采购组织层面的数据。主要包括两个部分：采购数据、合伙人功能。 ⑶维护供应商主数据的事务码： ?创建供应商主数据的事务码： o创建一般数据：FK01、MK01或XK01。创建时选择“帐户组”即可 o创建公司代码数据：FK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） o创建采购组织数据：MK01、XK01。（同时维护了“一般数据”） o集中创建供应商主数据：XK01。（可以维护供应商所有层面的数据：一般数据、公司代码数据和采购组织数据） o员工供应商、财务供应商：只要维护“一般数据”和“公司代码数据”，不需维护“采购组织数据”。FK01或XK01。 ②修改供应商主数据的事务码： o修改一般数据：FK02、MK02或XK02。 o修改公司代码数据：FK02、XK02。 o修改采购组织数据：MK02、XK02。 o集中修改供应商主数据：XK02。 ③显示供应商主数据的事务码： o显示一般数据：FK03、MK03或XK03。 o显示公司代码数据：FK03、XK03。 o显示采购组织数据：MK03、XK03。 o集中显示供应商主数据：XK03。 （4）如果供应商属于集团采购供应商，则sap系统中在“免税号”中输入公司代码，协同网供应商主数据在“计息周期”中填入公司代码。注意：只要子公司提交的供应商主数据中“计息周期”内填入了公司代码，则必须要公司层审核人提供采购合同，否则不能维护。 （5）采购组织：江中药业、江中医贸和江中小舟的采购组织为1000，其他公司的采购组织与公司代码一致。 （6）可以参照供应商24008，公司代码1200创建供应商，但有些内容需根据实际情况修改。 4、创建供应商主数据流程操作步骤: （以集中创建供应商主数据为例） ⑴创建员工供应商

物料主数据维护流程

物料主数据维护流程 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单，经权责主管核准后，传真至总部客诉部，总部客诉部进行物料主数据维护，包括制定服务物料价格，然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 例2：为“椅子换布”服务物料创建价格。 注意：物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1：客户服务技术对象物料创建 交易代码：MM01 例2：客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码：VK11

3.3.系统屏幕及栏位解释 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂，同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销10 10 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位，一般为“件”（PC）PC 基本计量单 位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 普通项目类 选择LEIS（不含推销服务）LEIS 别 按“销售：销售组织数据1”页标进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售：销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计组选择“1” 1 科目设置组选择“01”（贸易货物）01 项目类别组选择LEIS LEIS 栏位名称栏位说明资料范例可用性检查对于服务物料不需要进行可用性检查，KP

SM物料主数据维护流程

第十二章-SM12物料主数据维护流程 1.流程说明 该流程主要由总部客诉部针对各责任中心需求增加服务物料时进行物料及其价格的维护过程。各责任中心填写服务物料申请单，经权责主管核准后，传真至总部客诉部，总部客诉部进行物料主数据维护，包括制定服务物料价格，然后再统一公布物料价格。 2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 例2：为“椅子换布”服务物料创建价格。

注意：物料号系统自动给予。 3.2.系统菜单及交易代码 例1：客户服务技术对象物料创建 交易代码：MM01 例2：客户服务服务处理环境销售与分销主数据条件按条件类型选择 交易代码：VK11 3.3.系统屏幕及栏位解释 例1：根据责任中心申请，创建服务物料“椅子换布” 栏位名称栏位说明资料范例行业领域选择公司行业别工厂工程物料类型选择物料类型服务AOF 按键进入下一个画面 栏位名称栏位说明资料范例工厂选择工厂，同分公司的编码相同F011 销售组织分公司编码F011 分销渠道选择直销1010 按键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料系统自动给予号码6063 选择物料的计量单位，一般为“件”（PC）PC 基本计量 单位 物料组选择服务物料60000 部门服务02 选择LEIS（不含推销服务）LEIS 普通项目 类别 按“销售：销售组织数据1”页标进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例税务数据选择税务种类1全额税按“销售：销售组织数据2”键进入下一个画面。 栏位名称栏位说明资料范例物料统计 选择“1”1 组 选择“01”（贸易货物）01 科目设置 组 项目类别 选择LEIS LEIS 组 栏位名称栏位说明资料范例 可用性检 对于服务物料不需要进行可用性检查，KP 查 按储存服务物料

客户主数据维护流程

****** 海量免费资料尽在此 第二章-SD02_客户主数据维护流程 1.流程说明 1.1.总述： 该流程描述了客户主数据的维护过程。客户主数据为创建订单的先决条件，客户主数据中的内容必须完全正确，并将作为后续单据中的各项信息的来源。 1.2.流程重点： 数据维护范围，客户数据扩展方法 在系统中，由于存在总公司、分公司两份订单，为了在总公司订单中实现：总公司订单的售达方为分公司、送达方为直接顾客，所以 1、责任中心助理在自己的销售组织下创建客户主数据的同时，还必须在总公司 的销售组织 下创建该客户主数据（用COPY 的方法，并且用一个客户编号，客户编号人工 编排）产销接单人员必须维护分公司-这个特殊的顾客的主数据。 2、市场处人员在创建KEY ACCOUNT时，必须注意扩展到各销售组织的完成。 3、为维护客户主数据的保密性，在系统中的“一般数据“、“公司代码数据”及 “销售数据”中须在“权限组”栏位KEY IN 自己的责任中心编号，已作到本 责任中心客户仅自己可以查阅。 1.3.操作要点： 1、维护新客户时须先查询该客户是否存在（因市场处亦会维护KEY ACCOUNT）。 2、维护装运条件时，注意分公司与总公司的区别，若维护错，会影响后续下单。 3、参照创建总公司顾客主数据时，公司代码不要输，因为责任中心助理无总公司f001的权限。

2.流程图 3.系统操作 3.1.操作范例 新建和扩展一个直销客户 3.2.系统菜单及交易代码 后勤→销售和分销→主数据→商业伙伴→客户→创建→完成 交易代码：XD01 3.3.说明 每个顾客主数据包含三个部分，即： 一般数据：记录一些基本信息，如地址、电话等； 销售范围数据：包含与销售处理功能相关的信息，维护时必须指定销售组织/分销渠道； 公司代码数据：包含与财务处理功能相关的信息，维护时必须指定公司代码。 交易代码XD01〈完成〉指同时维护上述三部分信息 3.4.系统屏幕及栏位解释

物料主数据管理维护业务流程

物资分类及物料主数据的管理维护 物资分类和物料主数据的日常维护工作主要有新增物资小类、新增特征值和新增物料。其中新增物资小类通过邮件进行线下申报，新增特征值和新增物料通过SG-MDM系统进行线上申报。 1.主数据的申报与审批 （1）新增物资小类申报（线下申报） 新增物资小类申报流程图如图2-3所示 图 15-3 新增物资小类申报流程图 新增物资小类申报相关注意事项如下： （1）必须使用小类申报模板填写信息，必填项不能为空； （2）新增小类名称应尽量简练合理，不得与已有小类名称重复； （3）新增小类应准确地归属到相应的大类和中类，特征项和特征值名称及内容，应注意体现小类本质属性或小类的特殊性，特征项个数最多不能超过8个，特征值个数不限； （4）新增小类特征项和特征值的书写格式规范应符合特征值书写标准，注意单位和特殊符号的书写格式； （5）提供所申报小类的国家标准或行业标准依据，附加对小类功能进行具体描述的相关文档材料说明。备注栏中应填写新增小类的功能、用途、使用场所和使用范围，内容尽量详尽，能够全面准确的进行解释说明； （6）要求在邮件中注明省公司名称及新增小类字样，正文中注明联系人及联系方式。

（2）新增特征值申报（线上申报） 新增特征值申报流程图如图15-4所示。 图 15-4 新增特征值申报流程图 申报特征值相关注意事项： （1）特征值提报须准确无误，且单个特征值字符长度应小于30位； （2）新增的特征值必须符合该特征项含义，不能出现特征项是安装方式，而特征值却提报油浸； （3）表示形状的特征项，特征值与数字顺序无关，如面积40m ?50m 与50m ?40m ，应为同一特征值； （4）必须使用专业名词，不能用俗称。如高压开关柜的类型中，电压互感器柜不能为变压柜； （5）必须简短、通用或用概括性描述；提报时同时提供相关国家标准或行业标准依据及说明资料； （6）注意特征值书写规范。 （3）新增物料的申报流程，与新增特征值的一致。其流程图，参见图2-4（上图）。 申报物料相关注意事项： （1）新增物料必须是现有数据库中不存在的物料； （2）新增物料必须是公司允许使用的物料； （3）新增的物料组合信息完整，在实际生产中合理存在； （4）对于在实际生产中合理存在，但是“非标准物料”或“未标准化物料”，可以新增。 业务需求部门

SAP供应商主数据的创建

户/供应商名称、地址、电话、传真、所属行业、开户银行等。 ●公司代码数据：在公司代码层面需要维护的是符合特定公司需求的信息，如付款期限，统驭科目(即对应的总账科目)、客户/供应商的税号以及联络人、自动催款/付款过程等。需要注意的是：在SAP总账系统中，应收账款被设置成统驭科目，这类科目是不能直接记账的，而是需将每一个客户/供应商的主记录与某个应收账款科目挂钩，这样集成明细账和总账会被同时更新。统驭科目也在客户/供应商主记录的公司代码层面上进行维护? ●销售数据：在销售层面需要维护的是与销售模块相关的信息，例如销售定单、货物运输以及与开票相关的各种参数和默认值等。这些信息只和相关的销售范围有关。除了需要维护如此详细信息的客户/供应商，在系统中还可以根据一定的标准定义若干个“一次性客户/供应商”。符合某个标准的一次性客户/供应商都使用同一个编码，具体不同的信息在业务处理时补充进去，例如全称、地址等。 (1)供应商主数据的创建， 具体的配置步骤如下： 从SAP系统初始菜单中选择“会计÷财务会计÷应付账款专主记录÷创建”选项，双击进入图5-16所示的界面。革击“账户组”字段旁边的“@”按钮跳出选单，选择时应的账户组。 图5一l6创建供应商 注意：(1)如果为内部给号，则不需要在“供应商”字段处输入客户编号;若为外部给号，则需要在“供应商”字段处输入供应商编号，否则不能进入下一个界面。

(2)如果系统里已经有与即将创建的供应商相似的供应商存在，则可通过参照的方式建立新的客户。如果用户选定的账户组的编号方式为外部给号，而用户没有在“供应商”字段输入字段，当用户单击回车时，系统提示指明账户号码。如果用户输入 的编号不在该组供应商的编号范围之列，系统则提示输入正确的编号范围。 (3)供应商主数据与客户相似，如果在公司代码字段处输入了公司代码，那么用户将同时维护次供应商的一般数据段和公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据已经存在，那么在输入公司代码后，就只能维护公司代码数据段;如果相同编号供应商的一般数据段数据和指定的公司代码数据段数据都已经存在，系统则提示供应商已存在，并拒绝进行创建操作。

创建客户主数据

Create a customer master record for the new customer为新客户创建客户主记录 1、You create the customer master with the number ##### for sales area 1000, 12, 00 and for company code 1000. 新建客户#####，销售范围是1000, 12, 00，公司代码为1000. As you already have the relevant sales and accounting data, you enter the customer master for the sold-to party using the menu path Logistics→ Sales and Distribution → Master Data → Business Partners → Customer → Create → Full. Enter only the data specified below. 根据已有的销售及会计数据输入到客户主记录中按此路 径： 后勤--销售和分销--主数据--业务合作伙伴--客户--新建--完 成 根据以下详细说明填写 During a telephone call with the customer, you note down the following information. 与客户电话中记录下来的消息 N O T E: Account group: 0001 Sold-to party (use the first entry for the sold-to party in the search help table). Customer: ##### 科目组：0001 Sold-to party 客户：#####

精品User Menu-FI-P-1.01 会计科目主数据维护流程

文档名称 模块 SOS2005 SAP项目用户操作手册文档FI-会计科目主数据维护流程 (UM-FI-P-1.01) 2005年9月5日

文档名称 模块 目录 1文档概述 (3) 1.1目的 (3) 1.2前提 (4) 1.3业务流程综述 (4) 1.4操作部门及角色 (4) 2流程SCMC-CP-FICO-J1.01会计科目主数据维护流程 (6) 2.1业务流程 (6) 2.2系统操作 (6)

文档名称 模块 1 文档概述 1.1 目的及定义 目的:会计科目主数据的创建、修改、删除、冻结 名词定义: 会计科目表: 会计科目是用来编制财务报表的基础，也是记帐的最小单位。SAP系统中会计科目表由一组总帐科目组成，它为财务数据的汇总提供一个记录价值的框架。各个公司代码可以共同享用同一个会计科目表，也可以使用自己独立的会计科目表。目前SCMC使用“SCMC”会计科目表. 会计科目编码是数字编码，编码长度为10位。编码规则为4-2-2-2。前四位按现行企业会计制度规定设置。后6位代表总帐科目的各级明细。详见”SCMC会计科目表”。 帐户组: 在会计科目主数据中是一个分类的特征，按此分类可决定在维护会计科目主数据时那些字段是必须填写或可选的。账户组还决定所维护科目的编号区间，因此每个会计科目都要指定账户组。 账户组的定义遵循会计制度规定的科目组编号规则。详见下表 科目类别: 用于年度总账科目余额结转，即所有属“损益表科目”余额将被结转到未分配利润科目中，而属“资产负债表科目”余额将结转到下一年。 统驭科目: 统驭科目是用来将明细分类帐附加到总分类帐的一种G/L 科目。 统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。行项目明细保持在明细分类帐中。汇总信息则保留在统驭科目中。 统驭科目不能直接进行过帐。 行项目/未清项管理: 总账科目首先都需是行项目管理。行项目管理的账户信息是以“行”的形式表示。未清项管理指系统自动清帐,目前系统中只有GR/IR科目使用。 字段状态组: 用于控制在记账时每个行项目需要输入的字段内容。

[讲解]UMSD1010维护客户主数据

[讲解]UMSD1010维护客户主数据 文档名称 维护客户主数据 文档描述客户主数据的创建，修改 SD 文档类型用户操作手册 SAP模块 \3 Realization\3.4 User Manual\SD\ 文档位置 更改历史 版本日期作者描述 1.0 那浩毅 目录 维护客户主数 据 ..................................................................... ..........1 更改历 史 ..................................................................... ...................... 1 1. 创建客户主数 据 ..................................................................... ..2 2. 更改/显示客户主数 据 (7) 1. 创建客户主数据 目的: , 创建客户主数据 菜单路径后勤 , 销售和分销 , 主数据 , 商业伙伴 , 客户 , 创建 , 完成XD01 事务码 初始屏幕

步骤描述备注 1 输入科目组单击来选择输入项，0001 —订货方 CPD —一次性客户(农民) 2 输入客户编码可不输 3 FA00 输入公司代码 4 FA00 输入销售组织 5 01 输入分销渠道 6 01 输入部门(产品组) 7 在参照中可选择一个已存在的客户数输入一个已存在的客户编号，依据其创建一个新客 据为依据来创建新数据户记录 8 进入客户创建的一般数据屏幕按回车键或单击 公司一般数据

规范管理客户主数据

关于进一步规范管理客户主数据的通知 公司各部门（单位）： 为了进一步规范管理武汉公司（含下属分子公司）客户主数据，现将有关事项通知如下，请各部门（单位）遵照执行。 一、各部门（单位）需要在SAP系统中新增、修改客户资料时，严格按照以下流程办理： 1、业务部门在OA系统中填写《客户档案添加申请单》，填写完毕后提交至指定财务人员审核（指定财务人员：武汉公司本部指财务部税务会计人员，各分子公司指本公司财务开票人员）。 2、在OA系统提交添加申请后，须提交最新的客户纸质版税务登记证（复印件）和开票资料至指定财务人员，税务登记证和开票资料须加盖客户公章和财务专用章。 3、财务人员根据纸质资料核对OA系统中的《客户档案申请单》，核实后提交至企业管理部“客商物料编码小组”。 4、企业管理部“客商物料编码小组”在股份公司基础数据编码系统中添加客户资料并上报股份公司审批。 5、企业管理部“客商物料编码小组”待股份公司审批通过后，核对OA系统《客户档案添加申请单》和SAP系统中客户主数据，核对无误后，分配至相应公司代码并通知相应部门（单位）使用。 6、对当月新增、修改的客户，指定财务人员当月初次开票时，须与相应业务部门业务员核对发票信息，业务员签字确认后方可开票。

二、相关注意事项 1、对当月新增、修改的客户，各部门（单位）须将第一张销售结算单和客户最新的加盖客户公章和财务专用章的税务登记证（复印件）和开票资料一并提交至指定财务人员。 2、业务部门在OA系统中填写《客户档案添加申请表》，若暂时无法取得流程第2条要求的资料，各部门（单位）须出具加盖部门章和经办人员签字确认的说明材料，交至指定财务人员，并在3个工作日内补交客户最新的加盖客户公章和财务专用章的纸质版客户税务登记证（复印件）和开票资料至指定财务人员。 3、为防范客户信息变更未及时告知我单位，各部门（单位）结算前应与客户确认开票资料信息。对于三个月以上（含三个月）未开展业务的原有客户，重新开展业务时，须取得客户最新的加盖客户公章和财务专用章的纸质版客户税务登记证（复印件）和开票资料，并与SAP系统中的资料进行核对，如有变化的请按照上述流程办理。 三、本通知自下发之日起执行。 企业管理部财务部 2012年5月3日

供应商主数据_采购视图

供应商主数据_采购视图 一．视图说明 供应商的采购视图维护的是采购行为和流程相关数据，维护的组织机构是采购组织。供应商如果有采购行为（如订货方），则需要维护采购视图；如果仅为结算方可无需维护。 采购视图包含采购数据、合伙人功能等两个主要页面。各页面的转换可通过界面上的前后翻页按钮（），也可以通过点击菜单组“转到→采购组织数据”下各条目转换（如图1所示）。 图1 菜单组“转到→采购组织码数据” 除主要页面外，视图中还有多个次要页面，它们可通过菜单组“附加”中的条目显示，如图2所示，其中有些是对话框界面。“附加采购数据”页面中的工厂条目在做STO转储业务时需要维护。 图2 菜单组“附加” 一般供应商的采购视图维护到采购组织级别，如果更加细化和区分差异化，可在此视图下再维护子范围，子范围中指定工厂，这样不同的工厂就会有不同的采购数据维护值。

二．界面说明 本文目前描述的是最基本的采购组织视图，只包含采购数据、合伙人功能两个页面。附加功能界面说明将根据业务需求逐步增加。 图3 采购数据(上半部分)

图4 采购数据（下半部分） 图3是采购数据页面的上半部分，图4是下半部分。它包含条件、销售数据、控制数据、缺省数据物料、服务数据等条目组，其中重要条目有： 订单货币：创建采购相关凭证时的默认货币。 自动建立采购订单：如果标选中，则可通过MIGO收货反向创建采购订单，常用于应急情况，如退货、紧急收货等。 采购组：可选项，定义详见《定义采购组》，如维护则在创建采购订单时，它与物料主数据采购视图中的采购组不能冲突。

图5 合伙人功能 图5是合伙人功能，值是自动带出，无需手工输入，出现的条目是由后台配置。当订货方、出票方与本供应商不同时需要进行维护相应值。

SAP客户主数据维护流程V110

业务流程名称:客户主数据维护流程 流程编号及版本号 编号：BPD-SD-01 版本：V1.0 业务流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。

1. 业务流程目的： 描述在SAP系统中客户主数据的维护流程，包括客户主数据的创建、更新、冻结和解冻。 客户主数据维护范围包括光电科技公司、SMT公司和显示公司的销售客户。 客户主数据的构成： ?客户主数据由基本数据、公司数据（财务数据）和销售数据构成。客户基本数据包括客户名称、地址和联系人等，它独立于不同的公司代码，是各公司共有的数据。 ?公司数据包括客户的统驭科目和付款条件等，它是基于某个公司代码的数据视图。 ?销售数据包括销售地区、销售办公室、销售组、客户组、货币、发货工厂和信用控制范围等，它是基于指定的销售区域（销售组织、分销渠道和产品组）的数据视图。 2. 业务流程的相关原则： 2.1 客户主数据维护原则 客户主数据维护的基本原则是客户的业务由谁主导，谁负责客户主数据的维护。 客户主数据采用部分集中的维护原则，即所有客户的基本数据的维护由本部文档中心负责，客户公司数据（财务数据）和销售数据由各公司财务部负责维护。客户的冻结/解冻由各公司营销部负责，客户的冻结不会影响到其它公司。 新客户经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，由本部文档中心负责检查客户是否已经存在，并建立客户的基本数据。建立客户的基本数据后，由本部文档中心负责通知各公司财务部建立客户的公司数据和销售数据。 已存在客户的信息变更经过评估后、由营销部填写客户主数据维护申请表，经各公司营销主管审批后，涉及客户基本信息变更的由本部文档中心负责维护并通知各公司，其它信息变更由相关公司的财务部负责维护。 2.2 客户分类 SMT公司和显示公司都基本存在内销和外销业务，客户基本分为内销客户和外销客户。内销客户和外销客户在系统中采用不同的编码范围。如果外销客户在国内建立法人公司，成为内销客户时，需要在SAP中建立新的内销客户。 在系统中可维护客户不同的业务伙伴，包括售达方、送达方、开票方和付款方等。 2.3 客户编码