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不合格品审理委员会

任命书

为加强对不合格品的控制，公司成立不合格品审理委员会，经讨论决定任命：组长：程万丁副组长：王乃奇

小组成员：沈强申清李伯建许明灿蒋永刚陆兴华

此任命书从公布之日起有效！

总经理室 2004-09-28

不合格品处理流程

目的对不合格之物料、半成品、成品进行有效控制，防止不合格品与合格品相混用；防止不合格品流入下一工序,杜绝品质问题的发生。 2．适用范围凡本公司产品质量不合格品控制均适用。定义无职责 4．1 品质部负责来料检查过程中不合格品的标识及出货检查过程及客户返退不合格品的标识及处理。 4．2 生产部门负责生产过程中的不合格/怀疑品进行标识隔离。 4．3 仓库负责仓内不合格品的标识隔离。 4．4 注塑部负责对初始调机品的隔离、报废处理。 5．运作程序来料品质部对来料进行检查，若判定为不合格品，放置在“不合格品放置区”，作好标识并出具相应的检验报告，按《来料检查作业指导书》要求作业；针对较急的物料或相关部门对品质部判定有争议时，可相关部门根据MRB作业流程召集MRB小组进行评审，按评审的结果实施。当来料检查判合格物料在生产线上发现异常时导致生产线无法正常生产时，由车间负责人按《生产发现来料异常处理指引》反馈给品质部，由品质部进行仓存调查并反馈给其它部门处理。经来料检验判合格物料在生产线使用过程中选别出个别不合格来料由生产部门累计退回到仓库，由品质部对此不合格品进行确认，确认结果填写“生产退料单”，将不合格品放置在“不合格品放置区”，作好标识，并通在采购部联络供应商进行退货及补货处理。 5．2制程在生产过程中，车间员工将自主检查怀疑品/不合格品放置在红色不良品胶箱内，由QC 每两小时进行确认一次，确认合格品直接由员工包装好；确认不合格品放置于不合格

品箱内，并将确认结果记录入《注塑部生产日报表》进行统计后不良品由车间自行报废处理，若IPQC检查发现不良品内混有良品且良品率﹥3%则通知车间领班安排人员重新进行全检选别同时对员工自检标准进行培训；若员工自检不良率﹥3%则由机台作业员或QC 向技术员或领班提出改善要求，并将情况填写《注塑部生产日报表》中备注栏内； QC参照作业指导书、样板及检查标准书进行现场巡检，在巡检过程中发现不良率﹥3%时，由现场QC填写《制程异常通知单》、《产品扣留单》经负责人（或以上级别管理人员）确认后（夜班时可先发出待白班补签）通知技术员或领班改善，跟踪确认改善效果。当班领班接到QC发出《产品扣留单>>后对判定为不合格的安排员工按品质部的评价结果进行处理；当领班对品质部的评价结果有异议的时候，可由领班按MRB作业流程召集相关部门进行MRB评审，并按评审的结果对不合格进行处理；处理后的产品由QC进行复检验货。返工出来的不良品由车间领班填写《不良报废申请单》经品质部签名确认后报废处理 5．3 出货（成品）品质部对出货检查，若判定不合格根据《出货检查作业指导书》流程作业。检查过程中产品测试的报废品放置于品质部处指定的不合格品箱，每星期一次作报废处理。当产品在客户处出现质量问题时，在收到客户的反馈信息后，品质部负责确认并作相应处理。客户退货由品质部进行确认，合格品办理入仓手续，不合格品则品质部进行统计数量填写《不合格品处理单》，经部门负责人审批后作报废处理。已出客户处的不合品由品质部及时向客户反馈并将不合格品追回处理。降级接收处理经返修或不经返修作为让步接收；返工或返修时则需求相关技术部门建立返工/返修作业指导书来指导作业；让步接收需得到客户的特别许可。降级改作他用，必须获得客户的特别许可。 5．4 存品仓存超过规定保存期限的产品，由仓库通知品质部QA组进行品质确认，合格后继续保

不合格品控制程序文件

不合格品控制程序文件集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

不合格品控制程序文件编号：AVH-PZ/CX-8.3 版次：1/A 受控状态：编制：日期：审核：日期：批准：日期：

1.目的对生产和采购过程中、产品交付后发现的不合格品及时地进行标识和隔离、处理和整改，以防止不合格品流入下一工序及顾客处，确保按程序正确地处理不合格品。 2.范围本标准规定了不合格品审理委员会（以下简称MRB）的组织机构、职责与权限，不合格品审理要求与处理程序，不合格品处理单的管理，不合格品、返工返修品、废品的管理，原因分析和纠正措施，交付产品出现的不合格的处理及记录的控制。本程序适用于原辅材料、过程中的产品及成品出厂后发生的不合格品的处理。 3.术语不合格品是指经检验和试验判定，产品保量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。包括废品、返工返修品和超差利用品。可疑产品也视为不合格品，计量器具或检测设备失效时，所检验和试验过的产品也视为不合格品。 4.职责 4.1生产部负责生产过程中的自检及入库前的成品检验，对不合格的物料、半成品和成品进行标识、隔离；在不合格品有了明确的处理意见后，负责对不合格品进行处理。 4.2品质部负责监督和检查不合格品处理纠正措施的贯彻、落实情况，负责保存纠正措施及整改情况报告；负责生产部隔离的不合格品的确认。 4.3公司设置不合格品审理委员会（MRB） MRB成员应具有一定的专业理论知识和丰富的实践经验，工作认真负责，质量意识强，具有良好的职业道德。 5.不合格品的评审原则及程序 5.1不合格品的评审原则基层MRB或公司级MRB处理。 5.2不合格品处理程序 5.2.1 不合格品的标识：不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》进行。》处理意见填写返修单、《报废通知单》、不合格品处理记录单登记表，并负责对不

不合格品处理单处理流程

不合格品处理单流程及规定 1.目的对反馈人员(质量检验人员或各部门发现问题的人员)和受理人员填写《不合格品处理单》《烧焊单》进行规范。 2. 范围在进货、外协和加工、装配过程中发现的的质量问题(模具开发全过程中出现的所有技术、加工等的质量问题)，由质检员或发现问题的人员填写不合格品处理单，纳入质量问题控制流程。 3. 职责反馈人员和受理人员按规定填写《不合格品处理单》，受理人员负责在规定时间内将《不合格品处理单》返回质量部。质量部负责对《不合格品处理单》填写的规范性和返回的及时性进行监督和考核。 4.内容 4-1.填写内容： 4-1-1.编号、反馈部门、反馈日期、反馈人、受理部门、反馈内容。 4.1.2.编号形式为：**（月）-**（日）-**（份）要求：编号不重复，不漏编，且与文件发放记录的编号、内容一致。除检验员外，发现问题的其他人员填写的不合格品处理单，应统一由质检进行编号。 4-1-3.反馈内容 A 必须注明：模具编号、零件编号、数量、材料、产生工序、操作者（以自检记录为准）。需烧焊的填写烧焊部位、烧焊种类、面积、技术要求等。 B 如果是进货检验必须注明：模具零件编号、数量、进货厂家。 C 反馈内容形式：标准规定：；实测：。必要时可在左侧画图说明或全部用文字说明。 D 对模架进货检验要以套为单位进行反馈，必要时一次可写多份反馈单装订在一起，但只编一个号。 4-5.质量问题点处理流程图：

工序质量钳工其它工序主管质量部制造部技术部责任工序主管跟踪交接质量部汇总责任部门分析原因制定措施制定案例培训，修订标准。相关责任人、发现人、质检员、工序主管填写《不合格品处理单》《烧焊申请单》说明： 1.以上处理流程由责任工序主管进行全程跟踪处理。损失单最终返回到质量部门，纳入质量异常统计。 2.进货、外协出现的质量问题暂由质量部牵头处理，采购部门配合监控外协厂家对方案的执行情况。 3.钳工申请烧焊应有钳工填写《烧焊申请单》；工序质量缺陷应有相关人员?工序主管或质检员填写《不合格品处理单》，《烧焊单》。 5.检查与考核项目考核内容考评额备注处理的及时性当日内未将《不合格品处理单》反馈到相关部门考核相关责任人10元相关部门监督《不合格品处理单》的处理部门接到质量问题反馈后，当日内未解决的（节假日顺延）考核相关责任人10元质检监督《不合格品处理单》解决办法中明确要求重新下发（追加）工艺或更改（换）图纸，当日内未实施的考核相关责任人10元原因分析部门在接到不合格品处理单后，24小时内未将不合格品处理单返回到质检组。考核10元

质量管理体系中对不合格品控制的理解

质量管理体系中对不合格品控制的理解摘要；所谓不合格产品是指那些未满足制作标准与客户需求的产品，不合格产品可以被回收、被销毁，但对其进行把控，从源头上阻断不合格产品的出现，无论从节省材料、能源、人力上来讲，还是对我国社会经济的提高，都显得尤为重要。因此，本文对不合格产品的产生、影响以及如何预防不合格产品的出现，做了简要分析，仅供参考，希望能够为相关企业以及生产工人提供帮助。关键词：质量管理体系；不合格产品；监管部门引言在企业的质量管理工作中，控制不合格产品是一项长期进行的工作，不合格产品产生的因素有很多，可能与生产的原材料有关，比如材料不符合制作要求、材料受损、材料过期等，也可能和制造的方式方法有关，如果制作手段传统老旧，制作出的产品也不符合要求，还有可能和制造人员有关，比如制作人员对制作设备不熟练的操作、制作人员工作时三心二意、制作人员对产品的要求不理解、位做细致检测便投入市场等，总之制作环节的任何一环出现问题，最终都会导致不合格产品的出现，投入市场后造成该产品品牌信誉度下降，并且整个行业都会因此受到牵连出现萎靡、下降的情况，更严重者，会造成不可挽回的生命财产损害，后果极其严重。一质量管理体系中对不合格产品的理解不合格产品指的是由质量管理体系检测后的那些未满足明确要求的，或为满足隐含需求与期待的产品。在进行产品质量合格与否判定时，有两种方法能够判定一个产品究竟符合不符合ISO标准，一种是符合性判定。也就是产品是否符合技术标准；另一种是处置式判定，也就是判定产品的使用功能好与不好，如果产品无法使用，那么就是不合格产品。处置式判定主要是对在产品经过符合性判定确定为不合格产品之后，对不合格产品做出的返工、作废、让步改为他用的一种判定方法，简单点来说，就是处置不合格产品的过程。产品在进行质量审检时，审理人员按照ISO标准、设计方案等对产品的符合性进行判定；第二种，完成并交给客户、市场的产品，客户和市场依据对产品的要求以及使用性能进行判定；第三种，国家相关质量监管部门对产品质检的管理功能，也就是按照国家制定的法律法规进行质检，只要该产品不符合法律条例的标准，那么该产品便会被判定为不合格产品。从上述几种判定方法可以看出，不合格产品的范围很大，产品生产出来被客户所使用，这期间有各种原因都会导致一个产品后续成为不合格产品。如果仅仅是将不合格产品剔除、销毁处理，那么显然是不科学的，也是不现实的。因为制作产品的过程中，人力、财力、物力都在进行消耗，产品一旦被判定为不合格产品，这些已经花费的资源无法挽回，就相当于全部浪费掉了。通常为了不浪费资源，许多不合格产品会被二次处理，也就是返修、让步接收以及改作他用。在对不合格产品的处理过程中，审理人员会根据客户使用评价、客户要求、制作成本、制作所需工时等实际情况，能返工的就返工处理，能勉强接近合格标准的，进行让步接受，或者更改成其他功能与用途的产品。只有在万不得已的情况下，才会本着将成本降到最低的管理理念进行销毁作废。除此之外，审理人员在审理产品是否合乎标准的过程中，很容易受到其他因素的影响，不能保证是绝对公正的审理，有时候审理人员会带有情绪而对产品做出庇护、恶意审理的行为。审理过程一定要严肃，对于那些不满足条件的产品，一旦发现立即处理，绝不能得过且过，更不能降低行业的标准，一旦放宽了审理标准，那么产品质量将会整体下

不合格品让步的条件

不合格品让步的条件有产品就不可幸免地有不合格品，零缺陷只是组织追求的极限目标。I SO9000族标准承诺对不合格品进行让步处理，这就意味着能够使用不合格品，而如此做的风险是有目共睹的。在什么条件下承诺让步？谁负那个责任？如何才能使风险降至最小？这是贯标组织不得不面对的实际咨询题，也是一个难题。一、让步的内涵与分析在市场经济条件下，顾客中意质量是供方永久追求的目标。顾客中意质量是一个不确定的概念，它随着时刻和环境以及顾客的种类而变化，供方应该经常研究和评审顾客中意质量，将它转化成确定的质量要求同时形成文件。质量要求是对需要的表述或将需要转化为一组针对实体特性的定量或定性的规定要求，以使事实上现并进行考核。组织能实现的是文件规定的质量要求，那个质量要求是权衡供方、顾客和社会各方利益的综合体现，它比顾客中意质量的要求低，但具有一定的代表性。通常，质量要求有三种形式；1.供需双方合同中的规定及合同引用的法规、标准、图纸等要求；2.涉及环境爱护、健康、安全等领域的国家和行业法规及标准强制性的要求；3.在产品或其包装上注明采纳的产品标准的要求以及供方在产品讲明、实物样品等广告宣传上表明的产品质量状况的要求。符合上述质量要求的产品是合格品，反之是不合格品。让步又称特许，其定义是：对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。让步限用于某些特定不合格特性在指定偏差内并限于一定的期限或数量产品的发付。承诺使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求，它能够比文件化规定的质量要求低，但不能造成产品缺陷。缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求，期望必须在现有条件下是合理的。有缺陷的不合格品不能让步处置，只能降级使用或报废。能够把满足最低使用要求的不合格品称为轻微不合格品，把存在缺陷的不合格品称为严峻不合格品。让步的前提

供应商不合格品处理办法

” ” 一、目的：为了有效督促零部件供应商积极开展质量改进工作，确保不合格品对外索赔工作的顺利开展。二、范围：适用于来料检验、制程发现及客户退回的不合格品（即市场三包件）的管理。三、权责单位： 1．品质部：负责组织不合格品的最终判定，并督促责任部门或供应商采取纠正预防措施。 2．售后部：负责客户退回不合格品的初步判定。 3． PMC 部：负责与供应商联络和通传，并督促供应商采取纠正预防措施。 4．财务部：负责对不合格品的财务核算。四、作业流程：附件一五、作业说明： 1．对于来料检验中发现的不合格品，经评审后需特采处理时，应由品质部按照附件二规定在“特采申请单”上注明特采降价比率，对供应商进行索赔处理。 1.1 对于来料检验中发现的不合格品，经评审后不能特采时,由仓库将不合格品退回供应商。 2．对于制程中发现的不合格品，由发现单位填写 “不合格品处理通告单”交品质部处理。 2.1 经判定为不合格品由品质部贴“制程不合格品”黄色标签；按附件二规定签发“质量索赔通知单”对供应商进行索赔处理。 3．对于客户退回的不合格品，先由售后服务部进行初步判定统计并填写“奔马公司配件接收明细表”随附带“故障实物卡”交品质部作最终判定，必要时对不合格品填写“质量整改及处理单。 3.1 对于经品质部判定不属三包范围或非本厂的不合格品由售后服务部退回销售商。 3.2 经判定为索赔的不合格品应由品质部贴 “市场不合格品”红色标签；按照附件二规定签发“质量索赔通知单，对供应商进行索赔处理。 4． PMC 部根据“特采申请单”、“不合格品处理通知单、“质量索赔通知单”的处理结论及时通传供

805软件的不合格产品控制程序

1目的通过对不符合要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置，防止其非预期使用或交付，确保我公司产品质量符合客户的要求。 2 适用范围本程序适用于不合格的采购品、中间产品和最终的产品以及产品交付使用后发现的不合格产品的控制。 3职责 3.1总经理聘任有一定经验的技术、质量、生产和物资管理人员，作为不合格品审理人员，负责不合格品审理、处置、统计分析、监督纠正措施的实施工作，并保证他们能独立行使职权。 3.2商务部、信息化规划与软件事业部负责不合格品标识、隔离、记录以及不合格品审理的管理工作。 3.3信息化规划与软件事业部对不合格品采取纠正措施和处置工作。 4工作程序 4.1不合格品的识别各过程检验人员在设计开发和运行各阶段，按策划规定对采购品、中间产品和最终产品进行监视和测量，以识别不合格品。 4.2不合格品记录经识别为不合格品时，应详细记录在《软件产品不合格品审理单》中，经责任者和责任部门签署，将此单提交到信息化规划与软件事业部审理。 4.3不合格品的标识不合格品的标识按《标识和可追溯性控制程序》执行。 4.4不合格品的隔离无论在哪一过程(设计、开发、运行)发现不合格品，均由检验人员标识，责任部门予以隔离，等候处理。 4.5不合格品的评审和处置 4.5.1 根据《软件产品不合格品审理单》，审理人员根据不合格品的具体情况实施分级审理。

a)对一般的，偶然发生的不合格品(非重要质量特性)，项目负责人审理，做出审理结论，填写《软件产品不合格品返工单》交责任部门或返工。 b)对重大的、重复和批次发生的不合格，有信息化规划与软件事业部组织有关审理人员审理。 4.5.2 不合格品审理后可能有以下处置结果： a)进行返工，以达到规定的要求； b)拒收或报废。 4.5.3不合格品返工处理后，按验收标准重新验证其是否符合规定、预期使用要求的规定。验证不合格的，由检验人员做出标识、隔离存放。由项目负责人在检验记录单上做出处理决定，并通知责任部门。采购品复检或使用中发现不合格品时，由有关人员审理，对不能使用的采购品，商务部隔离和处理。 4.5.4不存在让步接收。 4.6 当在交付或开始使用后发现不合格品时，本公司应分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。详见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。必要时由信息化规划与软件事业部与客户协商处理的办法，以满足顾客的合理要求。 4.7保持不合格的性质以及随后采取的措施的记录。 5相关文件 5.1相关文件《产品监视和测量控制程序》 BSL-CX803-B 《纠正措施控制程序》 BSL-CX808-B 《预防措施控制程序》 BSL-CX809-B 《标识和可追溯性控制程序》 BSL-CX711-B 5.2质量记录软件产品不合格品审理单 BSL-CX805- 01

不合格品管理制度

1 目的对工作的不合格和不合格品进行识别和控制，以防止不合格品的流出所造成的影响，避免工作上的疏忽造成重大的损失。 2 适用范围本程序适用于本公司原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品及成品检验不合格的控制。 3 职责 3.1 本程序由品管科管管理 3.2 评审职责本公司授权检验人员负责本厂内不合格品的评审现场不合格品的评审由本公司委派的人员负责。 3.3 处置职责检验人员作出不合格品的处置决定。若不能处置，则上报品管科处置生产人员根据处置决定及时进行处理 3.4 工作程序原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审，确定不合格品的范围和性质；决定并实施不合格品处置方案，并割据不合格品的严重程度和范围，通知品管领导，品管科有关负责人 4 评审、记录 4.1原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审，做好记录，不合格原料不予收购。 4.2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料，辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格，仓库保管员对其标示、隔离存放 4.3产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审，做好质量记录，并通知质管科。 4.4对标有本厂标识的成品进行调查、评审、记录，并写出书面报告交供销科。 5 标识、隔离 4．2．1原料收购检验时发现的不合格品，一律拒收。储存过程中发现的不合格品，由仓库保管员作出如下标识：不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。

5.2生产过程中产生的不合格品，由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识，有条件时，应与合格品隔离。 5.3对不合格品粘贴“不合格”识别标记，并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因 5.4不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记，存放在工厂指定的隔离区，避免与合格品混淆或被误用，并要有相应的隔离记录 5.5不符合规定检验标准的产品，不允许包装入库 6 处置 6.1检验人员对不合格品评审有作出处置决定，由相关人员进行处置。若有争议，则由品管部负责人仲裁。 6.2收购原料时发现不合格，由供应方自行处置。 6.3生产过程中，结于标准允许返工的不合格品，生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺，予以返工，并经检验员重新验证合格后方可放行。 6.4对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放，并做好标识。6.5原料/成品储存过程中发生的不合格品，由仓管人员进行处置。 6.6已经外销不合格由本公司委派的人员和客户协商处理办法，做好记录，并写成书面报告交供销科。 6.7对于制度制定不合理、执行情况不好或有差错等工作不合格，对此类不合格应及时采取纠正措施。 7 纠正和预防措施质量负责部门根据数据分析发现的不合格或潜在不合格的严重程度，确定实施纠正和纠正措施。 7.1纠正措施，采取纠正措施的时机： 7.2产品实现过程中出现质量不合格品并重复发生。 7.3走访或与顾客座谈，结果对产品质量不满意，并有具体事例比较严重时。7.4收到反馈的质量不合格的记录。 7.5顾客的投诉或顾客对同类问题连续提出抱怨。 7.6供方的产品或服务出现严重不合格。 7.7内审和外审发现的不符合项；管理评审中发现的不符合项。 7.8质量管理工作中，出现不符合法律、法规要求时

不合格品管理办法

不合格品管理办法 1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。 2 适用范围本办法适用于产品制造过程以及出厂发生不合格（包括超保存期的产品）时的识别、标识、记录、隔离和评审、处置和报告等环节的控制。 3引用文件 FTCX.10001.09 产品标识和可追溯性控制程序 4 术语 4.1不合格品：未满足要求的产品。 4.2返工：为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。4.3返修：为使不合格的产品满足预期用途而对其采取的措施，包括未满足使用要求而对以前的合格产品所采取的修复措施。4.4报废：为避免不合格的产品原有的预期用途而对其采取的措施（可采取回收、销毁）。 4.5改制品：指按原技术要求检验合格入库，而后因设计更改或质量改进需改制才能使用的产品，亦属于不合格品范畴。4.6让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.7Ⅰ类让步接收:指严重不合格品；整车超过5台份的不合格品；Ⅱ类让步连续办理了两批不合格品;一般不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。4.8Ⅱ类让步接收:指一般不合格品；整车在5台份以内(含5台)的不合格品；Ⅲ类让步连续办理了两批不合格品;轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不

合格品。 4.9Ⅲ类让步接收:指轻微不合格品; 整车在5台份以内(含5台)的不合格品，轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。4.10处置：对不合格品的具体处理方式的总称，包括退货、挑选使用、让步接收、返工(修)、报废等。 4.11授权人员：指由相关部门按要求提名，质量控制部部长审核，品牌质量副经理审定，品牌质量经理审批，明确其职责权限范围的人员。包括：质量、工艺、设计、制造、采购部门的主管师或副科长以上人员。 5 职责 5.1质量控制部是全厂不合格品控制的归口管理部门 5.1.1质管科负责全厂不合格品审理人员资格的初步确认并提交领导审批。 5.1.2外检科5.1.2.1负责采购产品进货检验不合格品的识别、标识、记录、评审并出具结论；负责挑选使用及返工(修)后采购产品的复检；参与生产过程不合格品的评审。 5.1.2.2负责自制车架总成转序过程不合格品的识别、标识、记录和评审。5.1.4质检科负责生产过程，包括：自制总成、整车装配、整车调试和检测等不合格品的识别、标识、记录、评审及返工(修)后的复检(包括整车Audit评审不合格品的复检)。 5.1.5质量分析与改进科负责质量改进零部件委外检测和整车AUDIT评审不合格品的处置建议的提出和整