工程变更追踪表
xx（宁波）有限公司
工程变更追踪表
□试作品
□量试品
□量产品
变更项目/实际完成日
确认：负责人签名：
表单编号：F1.5-4
材料跟踪记录表
钢筋跟踪管理记录 工程名称：35kV腾达线线路工程编制：白健斌 序号生产厂家到货日期 钢筋 等级 直径 （mm） 数量 (t) 出厂证件编号试验结果复试报告编号领用日期 领用 数量(t) 使用部位 备 注 1 新疆八一2009.3.30 I Φ6.5 6t 0300834 合格2009-001 2009.4.26 0.30t 南围墙基础 2 2009.4.28 0.27t 东围墙基础 3 2009.5.0 4 0.30t 北围墙基础 4 2009.5.07 0.24t 1#、2#主变压器基础 5 2009.5.15 0.27t 西围墙基础 6 2009.5.10 0.43t 控制室独立基础柱、梁、 柱 7 2009.5.26 0.72t 控制室1~10轴构造柱 8 2009.6.01 0.11t 控制室10a~13轴+6.1m 梁、屋面板、柱 9 2009.6.05 0.14t 控制室1~10轴4.2m梁、 屋面板、柱 10 2009.6.27 0.40t 化粪池 11 2009.7.07 1.06t 室外电缆沟 12 13 14 15 16 17
水泥跟踪管理记录 工程名称：35kV腾达线线路工程编制：白健斌 序号厂家名称 品种、强度 等级 生产日期到货日期 数量 (t) 水泥编号 出厂检验报告 编号 复试报告编号使用日期 使用数量 (t) 使用部位备注 1 甘肃祁连山32.5级复 合水泥 32.5 2009.3.27 2009.3.30 200 C1-08 JLA-1003 2009-001 2009.4.19 40t 围墙基础垫层 2 2009.4.21 4t 110kV配电装置构支架基 础垫层 3 2009.4.23 20t 110kV配电装置构架基础 4 2009.4.2 5 19t 110kV配电装置支架基础 5 2009.4.2 6 90t 南、东围墙基础 6 2009.4.30 27t 110kV配电装置支架基础7 8 9 10 11 12 13 14
病案追踪记录表
12（宋丹丹） 保持病案的可获得性。 【Ｃ】 1．保持病案的可获得性。 （1）有方法（如病案示踪系统）控制每份病案的去向， （2）病案如果没有其他替代品，如：影像、缩影，病案则不能打包存放或远距离存放（委托存放）。 2．有3年病案存放的发展空间。 3．对未归的病案有催还的实际记录。 4．对病案使用期限和使用范围有明确的规定。 5．患者出院后，住院病历在7 个工作日之内回归病案科达≥90％。 【Ｂ】符合“Ｃ”，并 1．患者出院后，住院病历在3 个工作日之内回归病案科达≥90％。 2．病案科与职能部门对患者出院后病历未能及时回归病案科的科室进行追踪、分析、改进管理，保障回归率。 【Ａ】符合“Ｂ”，并 1．患者出院后，住院病历在 2 个工作日之内回归病案科达≥95％，在 7 个工作日内回归病案科 100%。 2．病案管理有序，去向明确，保持病案的可获得性。 病案室工作： 1、对病案使用期限和使用范围有明确的规定。 对病案使用期限和使用范围有明确的规定 一、时间：三天之内归还。 二、使用范围： 1.再次住院病人的病案调用。 2.临床病历讨论会、病理讨论会、死亡讨论会、尸体病理检查等调用。 3.医院领导对医疗事故、差错检查、及其他有关问题的处理调用病案。 4.科学研究、临床教学的调用。 5.医疗单位以外的因公临时性调阅，如：公检法部门、患者工作单位、社会福利、医疗保险等部门，经病人同意方可提供。 2、对患者出院后病历未能及时回归病案科的科室进行追踪、分析、改进管理，保障回归率。
钟山县人民医院 钟山县人民医院 保证病案回收率的措施： １．做好临床科主任、医生及护士长的思想工作，在院周会上要明确出院病案三日回收的重要性，必须按照规定执行。 ２．加强病案回收工作，由每周的三次回收病案改为每日回收，以起到督促作用。 ３．每天做日报时，要登记各科每日出院病人并建立一个“病案未按期归档登记本”及“病案未按期归档通知书”，发现未按期归档的病案，除了进行登记外，还将通知书下发科室，通知病房及时归还病案。 ４．奖惩结合，制定相应的奖惩方法，每周的院周会上宣布各科的病案归档率，对病案按期归档的科室在会上表扬，并与科室的达标及质量控制挂钩，对病案未按期归档的科室在会上批评，并按质量控制方法扣分。 2012年1月1日 病案追踪记录表 科室名称 病案号 姓名 病案去向 迟归原 因 备注
病案追踪记录表
12 （宋丹丹）保持病案的可获得性。 【C】 1 ?保持病案的可获得性。 （1）有方法（如病案示踪系统）控制每份病案的去向， （2）病案如果没有其他替代品，如：影像、缩影，病案则不能打包存放或远距离存放（委托存放）。 2?有3年病案存放的发展空间。 3.对未归的病案有催还的实际记录。 4?对病案使用期限和使用范围有明确的规定。 5?患者出院后，住院病历在7个工作日之内回归病案科达 > 90%。 [B]符合“C”，并 1 ?患者出院后，住院病历在3个工作日之内回归病案科达 > 90%。 2?病案科与职能部门对患者出院后病历未能及时回归病案科的科室进行追踪、分析、改进管理，保障回归率。 [A]符合“B”，并 1?患者出院后，住院病历在2个工作日之内回归病案科达 >95%,在7个工作日内回归病案科100%。 2?病案管理有序，去向明确，保持病案的可获得性。病案室工作： 1、对病案使用期限和使用范围有明确的规定。 对病案使用期限和使用范围有明确的规定 一、时间：三天之内归还。 二、使用范围： 1.再次住院病人的病案调用。 2?临床病历讨论会、病理讨论会、死亡讨论会、尸体病理检查等调用。 3. 医院领导对医疗事故、差错检查、及其他有关问题的处理调用病案。 4. 科学研究、临床教学的调用。 5. 医疗单位以外的因公临时性调阅，如：公检法部门、患者工作单位、社会福利、医疗保险等部门，经病人同意方可提供。 2、对患者出院后病历未能及时回归病案科的科室进行追踪、分析、改进管理，保障回归率。 钟山县人民医院
钟山县人民医院 保证病案回收率的措施： 1.做好临床科主任、医生及护士长的思想工作，在院周会上要明确出院病案三日回收的重要性，必须按照规定执行。 2.加强病案回收工作，由每周的三次回收病案改为每日回收，以起到督促作用。 3.每天做日报时，要登记各科每日出院病人并建立一个病案未按 期归档登记本”及病案未按期归档通知书”发现未按期归档的病案，除了进行登记外，还将通知书下发科室，通知病房及时归还病案。 4.奖惩结合，制定相应的奖惩方法，每周的院周会上宣布各科的病案归档率，对病案按期归档的科室在会上表扬，并与科室的达标及质量控制挂钩，对病案未按期归档的科室在会上批评，并按质量控制方法扣分。 2012 年1月1日