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操作风险检查方案

操作风险现场检查方案

为了进一步规范辖内银行柜面业务操作行为,加强银行业案件风险防控,按照银监会2016年现场检查计划确定的“双随机”项目要求,我局决定对辖内银行开展操作风险突击现场检查。现就有关事项通知如下:

一、检查对象与范围

检查对象为辖内各银行及其分支经营机构。检查范围为易引发操作风险的主要经营业务,主要包括存款及柜台业务、会计结算业务、事后监督业务及其它有关业务中的重要操作风险控制环节。

二、检查分工及相关要求

按照属地原则,内蒙古银监局负责呼和浩特地区各银行及分支机构的检查,各银监分局负责所辖各银行机构的检查。

各银监分局可自行确定检查时间和检查方式。检查要按行别区分,每家银行至少要选取一个分支机构(营业网点)进行检查。检查方式可采取联合检查、交叉检查、换位检查等。

各银监分局需于2016年6月30日前将对所辖各银行机构的检查意见书(按行别区分)扫描件、本辖区的检查汇总报告通过电子邮件发送至内蒙古银监局城现处。

三、检查内容

(一)现金业务

1、账款核查。检查柜员款箱、业务现金库账款是否相符,有无白条抵库挪用库款情况;业务库与柜员之间以及柜员之间的现金调剂是否履行相关手续;柜员款箱及业务库是否超规定限额;业务人员与押运人员的款箱交接登记是否完备、防尾随门使用操作是否规范;柜员款箱开箱及封箱是否执行双人操作制度;有关人员是否按规定频次对柜员款箱进行检查,是否存在代签代查、一人检查等情况。

2、存、取款操作。检查存、取款是否能够严格规范操作,岗位制约、监督检查是否到位。一是办理具体柜台业务是否存在:柜员办理本人业务;不核对预留印鉴或支付密钥办理业务;代客户签名、设置/重置/输入密码;代客户申请、购买、签收、保管重要空白凭证和支付设备(如网银U盾或令牌、密码信封、支付密码器等);代保管客户存单、卡、折、有价单证、票据、印鉴卡、身份证件等重要物品;代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。二是存、取款抹账、错账冲正、挂失、换折、修改密码和可疑交易等项业务操作是否规范,是否存在收储不入账、偷支挪用储户存款、伪造变造进账单或其他收款凭据侵占截留客户资金等问题。

3、大额支付管理。大额存款的支取是否严格执行分级

授权审核与双签、登记备案制度;是否与存款人有效确认大额支转款。

(二)账户管理

1、开、销户管理。是否审核开户文件和印鉴等资料的真实性,开户预留信息是否真实,尤其是大额存款户联系人身份以及联系电话的真实性;在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户时,是否与开立基本账户时留存的开户文件、印鉴进行核对;是否存在伪造、变造、利用客户资料开立虚假账户。办理开户、变更、挂失等业务时,是否认真核对企业证明文件原件,核查法定代表人、授权经办人身份。是否严格执行销户手续,按照规定缴回有关资料并核验审查。

2、账户使用。是否存在本行员工获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息;利用客户账户过渡本人资金;通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金;违规使用内部账户为客户办理支付结算业务;空存、空取资金。

3、银企对账。一是是否建立客户对账考核制度,综合运用定量加定性指标的方式对对账工作进行考核(定性指标指对账回收率和回收对账单的合格情况)。二是是否每季度对对公账户实施对账,且达到规定的最低有效对账率。对于前一个对账期内未能实现有效对账的账户,是否在下一个对账期内实现有效对账。三是是否从对账方式和频率上加大对

重点账户、高风险账户、涉案风险账户的对账力度。四是是否坚持制度规定不允许参与对账的人员参与对账;是否按规定审核对账回执的有效性,并能处理存在问题的对账回执。

(三)柜面结算业务

1、重要空白凭证。各类重要空白凭证的领取、登记、使用、交接、调拨、作废、销毁、保管管理是否符合制度规定,是否做到账证、账薄、账表相符;有关人员是否按规定对重要空白凭证管理实施定期检查核对。

2、印、密、卡管理。印、密、卡的管理是否坚持“双人入库保管、事先审批登记、双人监督领用”原则,建立“交易、凭证、用印”对应关系;临柜业务人员印章的保管、使用、变更、停用、上交和销毁是否符合“专人使用、专人保管、专人负责”,“妥善保管、人离章收”的原则。检查柜员是否存在:复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等);将个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)交他人使用,或使用他人个人名章、操作卡、授权卡、密码(或口令等)办理业务的问题。

(四)其他方面

1、自助设备。对自助设备的监控、加钞及卸钞、密码、双人操作、吞卡处理、维护管理是否严格按制度执行。

2、安全监控。是否配备齐全安全保卫管理人员及设施,安全监控是否全方位、无死角,是否定期进行安全保卫及监

控设施维护检查,是否对监控录像保存时限进行明确规定并严格执行。

3、理财和代销。是否设立专门的理财服务专区,销售过程有无私自代销未经本机构批准代销的第三方理财产品或保险产品行为;有无以任何方式隐瞒风险、夸大收益,误导、欺诈或者进行强制性交易;有无实行理财产品和代销产品销售录音录像。

4、员工轮岗。一是是否严格执行重要岗位员工轮岗制度,轮岗期限是否以年度为限,轮岗率达到100%,并将轮岗工作落实情况列入经营考核中。二是柜员轮岗期限是否不超过1年,委派会计(授权经理)的轮岗期限是否最长不超过2年,基层营业机构负责人轮岗期限是否最长不超过3年,对基层网点负责人轮岗的同时是否实施离任审计。三是同一营业机构的委派会计(授权经理)和网点负责人在轮岗时是否同时同向进行。四是是否存在采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度落实的问题。

5、营业场所管理。是否完善营业场所管理制度,是否落实网点负责人对营业场所、营业秩序的管理职责;上级行是否定期采用神秘人检查、抽查录音记录、调阅监控录像、查询文档资料等多种方式对网点日常经营行为监督检查。

6、员工行为规范。检查是否对员工8小时内外行为规范化管理,是否制定完善员工异常行为排查制度,是否落实

机构负责人对员工的管理、教育和监督职责;是否针对突出风险点制定并下发员工从业禁止性规定和职业操守“底线”。

7、事后监督检查。检查被查机构的事后监督是否实现了时间、空间和人员的相分离,差错通知书是否及时进行了纠正处理并向事后监督部门予以反馈。

四、检查依据

(一)中华人民共和国银行业监督管理法

(二)中华人民共和国商业银行法

(三)金融违法行为处罚办法(国务院令〔1999〕260号)

(四)操作风险管理指引(银监发〔2007〕42号)

(五)中国银监会关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知(银监办发〔2015〕9号)(六)中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知(银监办发〔2012〕127号)

(七)关于加强银行业案件防控工作的通知(银监办发〔2010〕221号)

(八)关于促进银行业金融机构进一步加强案件防控工作的通知(银监发〔2009〕83号)

(九)内蒙古银行业金融机构及从业人员业务操作和行为管理九十条禁止性规定(内银监办发〔2015〕71号)

风险管控及隐患排查实施计划方案

风险管控及隐患排查实施案 编制人: 审核人: 审批人:

东营市泰富油化工有限公司 东营市泰富油化工有限公司 安全风险分级管控与故障排查治理实施案 一、目的 为强化公司安全生产主体责任,提高危险源辨识及分级管控能力,切实做好公司风险分级管控和事故隐患排查工作。 二、组织机构风险 主任: 副主任: 成员: 风险评价领导小组设办公室在安全设备部,xxx任办公室主任,负

责日常事务。 职责: 1.负责对全公司危险源的辨识、风险评价、风险控制策划的组织领导工作,同时各小组成员负责各自部门的危险辨识,风险评价和风险控制策划。 2.根据选定围或系统的大小或复杂性实际情况,采用实用的危险源辨识和风险评价法,综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素,确定评价结果。 3.针对评价结果,对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理案等进行控制策划、明确控制、降低或消除风险的措施。 三、风险评价支持文件及实施工具 《化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)》、《化工企业事故隐患排查治理实施导则(试用版)》、《风险评价管理规定》、《工作危害分析(JHA)》、《安全检查分析(SCL)记录表》。四、确定风险评价围 风险评价要覆盖到整个的工作畴,包括:常规、非常规的活动;所有进入作业区域的人员活动;所有进入作业区的设备设施;所有的作业场所。 1、常规活动主要指正常生产、维护和服务活动、非常规活动主要指异常和紧急情况的活动; 2、所有进入作业区域的活动,包括正式员工、临时员工、

承包、供应以及外来参观检查人员的活动; 3、所有进入作业区域的设施,即包括公司的设施,也包括承包或外来人员的活动; 4、所有场所,包括生产、储存、使用和运输等所有场所。 另外,评价时还要考虑到过去,现在和将来三种时态,比如,要作业的储罐或管道曾经储存或运输的介质;将来万一发生泄露时公司的应急处理案等。 五、确定风险评价法 所选择的法要简单易行、可操作性强,容易为全体员工所接受,掌握,并且能和实际相结合,能真实的反应实际情况,找出实际的风险,所以选用的法为工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL)。 无论是那种法,都需要确定一个共同的评价准则,以保证将来评价结果的一致性,公司所确定的风险评价准则一般从特定危害事件发生的可能性(L)和后果重度(S)两面来确定,可能性可以特定危害事件发生频率,员工胜任程度,有无制度或规程,有无定期检查,有无监测,报警、联锁等设施考虑;后果重度可以是否违反法律规定、人员伤亡情况、财产损失情况、环境影响情况和声誉影响情况等考虑。根据可能性和后果重度的不同情况,将可能性和后果重度分成不同的级别,两者相乘,便是特定危害事件的风险程度(R),也确定了风险的级别。 六、安全风险评价与事故隐患排查治理过程实施

项目风险管理解决方案及运用完整版

项目风险管理解决方案 及运用 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

项目风险管理解决方案及运用 1 引言 项目是在复杂的自然和社会环境中进行的,受众多因素的影响。对于这些内外因素,从事项目活动的主体往往认识不足或者没有足够的力量加以控制。项目的过程和结果常常出人意料,有时不但未能达到项目主体预期的目的,反而使其蒙受各种各样的损失;而有时又会给他们带来很好的机会。项目同其它的经济活动一样带有风险。要避免和减少损失,将危险化为机会,项目主体就必须了解和掌握项目风险的来源,性质和发生规律,进而实行有效的管理。[1] 同样,在联想消费产品的研制过程中,一直伴随着多种不确定的风险问题。我们根据消费产品研发的实际情况和风险的特性,并且结合我们已经开发使用的软件方案中存在的一些遗留问题,详细规划,给出一套完整的风险解决方案。 2 风险解决方案 现状分析

电脑产品的开发和研制过程自始至终充满了错综复杂的矛盾和大量的不确定性,根据不同的风险特性和业务活动情况,我们将产品研发业务分成产品启动阶段、制定计划阶段、具体实施阶段和收尾阶段。每个阶段的风险大致描述为: 产品启动阶段,对用户群把握不准确,造成整个产品的设计理念和设计方向与实际的市场需求偏移,或者由于对市场的变化反映迟缓,产品启动阶段发现其它公司的同种或更先进设计理念的产品已经上市; 制定计划阶段,项目管理人员与项目实施人员之间的沟通不善,或者对项目中出现的风险问题预估不够,造成项目计划与实际操作方式偏移; 具体实施阶段出现的问题一般比较复杂,包括经济方面的风险问题、技术方面的风险问题,以及其它的一些不确定的社会或人为的风险问题; 收尾阶段仍然存在少量的风险。 所以说,产品研制从启动、制定计划、具体实施到收尾的过程中,一直存在着风险的问题,也一直存在着项目中止的可能性。项目的不同阶段会有不同的风险。实时监控,迅速了解并解决风险问题是保证项目实施的关键。

风险管理工作实施方案1

XX有限公司 2018年风险管理工作实施方案 各部门、各项目部: 根据XX《2018年风险管理实施方案的通知》(国家电投黄河审计【2018】135号)文件要求,结合公司管理实际,制定XX公司2018年风险管理工作实施方案。具体如下: 一、认真组织学习,确保工作落实 具体措施:总经理办公部依据集团公司《风险管理办法》结合公司管理实际负责制定公司风险管理制度,落实风险管理责任,确保风险管理制度落地实施。 进度安排:2018年12月前完成 责任分工:总经理办公部 二、做实年度风险评估及年度重大风险管控工作,使重大风险可控在控 具体措施:1.根据集团公司及XX2018年度风险评估报告提出的公司面临的主要风险,各部门简历风险管理台账,制定风险应对策略及管理措施,对年度主要风险进行动态跟踪管理,使各项风险可控在控,不发生重大风险损失。2.根据集团公司安排,开展风险评估,编制2019年风险管理报告。 进度安排:1.将集团公司和XX2018年度风险管理报告

中所列的风险应对策略及管理措施,纳入风险管理台账,实时动态管控。2.10月递签开展风险评估并向审计内控吧报送2019年度风险评估结果。 责任分工:总经理办公部、各部门 三、加强风险台账管理,做好日常风险管理工作 具体措施:要主动做好日常风险管理工作,定期收集、整理和分析重大风险信息,对重大风险实施动态管理,并根据集团公司风险管理台账模板,按季度及时向XX上报风险管理台账。 进度安排:每个季度末20日前将风险管理台账更新报总经理办公部,总经理办公部于次月3日前报送XX。 责任分工:总经理办公部、各部门 四、结合公司管理实际,开展专项风险评估及内控评价 具体措施:按照《XX公司2018年重点工作任务分解》和XX《风险管理工作实施方案》的相关要求,针对合同管理、外包业务管理、燃料管理、合格供应商管理等关键业务岗位,进行专项履职内控评价。尤其是进一步对岗位履职尽责、对在具体经营管理事项的贡献效果进行分析评价,重点关注在控制成本方面的履职效果。 进度安排:2018年10月底万完成履职专项内控评价。 责任分工:总经理办公部、煤炭管理部、计划部、市场部

突发公共卫生事件风险隐患排查工作方案

城关中学突发公共卫生事件风险隐患 学校是突发公共卫生事件的高发部位,为了落实完善学校卫生管理制度和工作机制,进一步增强食品卫生、饮用水卫生管理和传染病防控工作,有效预防食物中毒和传染病发生,保护青少年身体健康和生命安全,根据省卫生厅、省教育厅《关于展开中小学校和托幼机构突发公共卫生事件风险隐患专项整治行动的通知》要求,特制订本方案: 一、工作目标 增强学校食品卫生、饮用水卫生、校舍卫生和传染病防治管理,建立学校风险隐患早期预警机制,完善管理制度,提升管理水平,发现和消除食物中毒、饮用水污染、传染病疫情暴发隐患,降低学校突发公共卫生事件的发生。 二、组织领导 城关中学成立突发公共卫生事件风险隐患排查工作领导小组,组织展开排查专项工作。 副组长:杨国君洪明贵柳艳华 组员:各分校教务处主任、政教处主任、食堂超市负责人 各分校要建立工作专班,认真展开突发公共卫生事件风险隐患专项排查工作。 三、排查的范围和重点

学校食堂及校内超市、自备水及二次供水设施(包括学生饮水供应设施)、教室、校舍卫生,传染病防治工作、急性传染病早期预警工作。检查重点是食堂和超市饮用水。 四、职责分工 各分校校长组织相关人员展开突发公共卫生事件风险隐患专项整治工作,并按照省卫生厅、省教育厅文件要求,认真履行职责。 五、步骤和时间安排 第一阶段(时间为9月份):宣传动员、准备。各分校要大力宣传卫生应急、食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生和传染病防治法律、法规、规章、规范;结合本校实际情况制定专项整治工作具体方案,并组织实施。 第二阶段(时间为10月上旬至11月初):学校自查整改。各类学校对校内食品卫生、饮用水卫生、教学卫生、传染病防治管理状况实行全面自查,对照相关法律、法规、规范要求,查找存有的问题,建立健全管理制度,并将校内食品卫生、饮用水卫生、教学卫生、传染病防治管理状况和整改后的风险隐患级别上报所属卫生和教育行政部门。 第三阶段(时间为12月份):集中督查。总校成立督察组,围绕学各分校食品卫生、饮用水卫生、校舍卫生、传染病防治管理等展开检查,包括学校食堂管理,食品采购、贮存、加工、消毒各环节的管理,学校消除引发食物中毒、食源性传染病传播隐患措施,学校自

供电公司经济平安风险管理实施方案示范文本

供电公司经济平安风险管理实施方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供电公司经济平安风险管理实施方案示 范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 按照省公司皖电审353号指导意见和市公司经济平安 风险管理实施方案,进一步深化“经济平安工程”建设, 实施风险常态化管理,结合公司实际,制定本实施方案。 一、工作目标以经济活动风险管理控制模板为载体,以经 济平安内部监督的联动工作为推动,进一步深化和细化经 济平安风险管理工作,强化业务部门树立风险意识,在继 续关注关键环节上的制度与机制的建立、制度的执行与机 制的运作这两个方面风险的同时,逐步扩大纳入风险评估 的要素,关注企业外部因素和内部管理,建立不相容岗位 分离的监督制约机制。围绕公司各项业务环节的管理目 标,通过梳理业务流程、关键控制点分析开展风险识别、

风险评估,制定风险应对措施加以预防和控制,保证公司经济安全。二、组织领导及责任分工(一)成立风险管理委员会组长:张小东副组长:邓子瑞宋亚成员:李凤春梅杰唐亚非刘荣海张军吴军余红姚小平崔玉民卢山代建国风险管理委员会下设办公室,挂靠监察审计部。主任:张军成员:李海燕赵江河姬建富刘京王伟冯艳(二)职责分工经济平安风险管理工作与公司其他管理工作紧密结合,以经济活动风险管理控制模板为载体,全面落实风险管理“三道防线”。第一道防线:各有关职能部门和业务单位,重点包括:财务部、营销部、生产部、物资公司和阳光公司。具体(分工见附件2)工作职责:(1)负责制定本单位(部门)具体风险管理实施计划(2)负责梳理主管的业务流程(3)负责分析关键点(4)负责评估风险(5)负责制定风险控制措施(6)负责执行控制活动(7)负责对风险控制进行过程记录(8)负责向公司监察审计部报送

风险排查点实施方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 风险排查点实施方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4603-85 风险排查点实施方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为认真贯彻落实中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、《建立健全惩治和预防腐败体系2008 —20xx年工作规划》和《中共阿克苏地委关于进一步加强惩防体系建设工作的意见》,按照20xx年地区纪检监察工作会议的要求,结合我局实际,现制定我局廉政风险防控工作实施方案如下: 一、指导思想 开展廉政风险点排查防控工作要以党的十七大精神和科学发展观为指导,按照中央《实施纲要》、《工作规划》和自治区纪委八届二次全会、地区纪检监察工作会议的安排部署,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,紧紧围绕地委、行署中心工作,以规范重点岗位和关键环节权力运行、最大限

十二标-安全风险管控和事故隐患排查治理实施方案

安全风险管控和事故隐患排查治理实施方案 一.项目概况 由我单位承建的哈尔滨市轨道交通2号线一期工程包含两个车站和两个区间,即南直路站-农业大学站区间、农业大学站、农业大学站-气象台站区间、气象台站,造价约3.78亿元,见《工程概况一览表》。 工程概况一览表 本标段具体工程范围见《工程范围示意图》

1、农业大学站 农业大学站为双层明挖地下岛式车站,单柱双跨箱型框架结构,覆土 3 m左右;站台宽 度为11m,车站总长197.3 m,标准段宽19.7m,车站有效站台中心里程为SK27+084.163 ,车站起讫里程为SK27+004.263~SK27+199.963 ,车站全长197.3m。轨面埋深约为16.76 米。出入口为箱型长通道结构,风道为箱型外挂结构,采用明挖法施工。本站设3个出入口以及一个预留口,2组风亭。 2、气象台站 气象台站为2号线一期工程终点站,为双层明挖地下岛式车站,标准段为地下两层双柱三跨框架结构,有效站台中心里程覆土约为3m。站台宽度为12.5m,车站总长度为465.5m, 标准段宽为21.2m,车站有效站台中心里程为SZ28+549.051 ,车站车站起讫里程为 CK28+472.751 ,终点里程为CK28+9338.251 ,出入口为箱型长通道结构,风道为箱型外 挂结构,采用明挖法施工。本站设4个出入口,3组风亭。 3、南直路站?农业大学站区间 南直路站?农业大学站区间主要沿珠江路敷设,后转入公滨路进入农业大学站。设计里程为 SK25+574.354 ?SK27+003.463 ,右线全长1429.109m ;左线全长1429.352m,含 长链0.243m 左线采用两条半径450平曲线转入公滨路,线间距为11.5?14米。区间采用双面坡,最大坡度为26 %。,坡度长250米,隧道拱顶覆土厚度最为12.3?20米,区间采用盾构法施工,在里程 SK26+155 处设置联络通道及泵站,在SK26+580 处设置旁通道。联络通道及泵站采用矿山法施工。 4、农业大学站?气象台站区间

某某集团全面风险管理实施方案.doc

某某集团全面风险管理实施方案1 关于印发《****集团公司全面风险 管理体系建设实施方案》的通知 各所属企业: 现将《****集团公司全面风险管理体系建设实施方案》印发给你们,请结合本企业实际,认真贯彻落实。 特此通知。 附件:****集团公司全面风险管理体系建设实施方案 二○一○年十月二十八日 主题词:风险管理实施方案通知 附件: ****集团公司 全面风险管理体系建设实施方案 根据国务院国资委和****集团战略发展要求,集团公司决定从2010年7月至2012年12月开展全面风险管理体系建设项目,计划利用2~3年时间,最终建立****集团全面风险管理体系,进而提高集团公司及所属企业风险管理能力,促进企业科学、可持续发展。 为更好的借鉴全面风险管理体系建设的经验,集团公司决定

聘请咨询机构作为外部专家,指导集团公司及所属企业开展全面风险管理体系建设工作。考虑集团本部及所属企业管理模式和业务特点,坚持“总体规划、整体部署、重点突出、分步实施、逐层推进”的总体思路,走“先试点、后推广、再提高”的路线,分为两个阶段进行。 一、全面风险管理项目启动、试点阶段(2010年7月~2011年12月) 通过本阶段工作,集团本部及所属企业初步完成全面风险管理体系框架建设工作,为后期推广工作打下坚实基础;集团本部及试点企业全面风险管理体系建立并开始测试运转,重要领域的风险管理水平得到提升,并为第二阶段在非试点企业进行项目推广积累经验;同时风险管理信息系统的规划工作基本完成,为后期信息系统的实施打下基础。 该阶段工作具体分为三个阶段: (一)项目准备阶段(2010年07月~2010年10月) 本阶段主要任务是成立领导小组和工作机构,开展调研,明确项目目标、制定项目总体方案,选定咨询机构,做好项目动员部署等其他准备工作。具体方案详见附件一。 (二)项目启动阶段(2010年11月~2011年04月) 本阶段主要任务:一是****集团本部及所属企业完成全面风险管理体系框架建设;二是做好风险信息收集、风险评估工作;三是确定风险管理内容和第一阶段风险管理重点项目,开展重大风险管控;四是明确试点企业,并制定各试点企业风险管理实施

安全风险分级管控和隐患排查治理工作方案

安全风险分级管控和隐患排查治理 工作方案 一、“两个体系”建设实施步骤(一)文件准备与宣贯 1.编制相关文件 (1)在认真学习有关文件精神《三原县道路运输行业防范和遏制重特大事

故构建安全风险分级管控与安全隐患排查治理双重预防机制工作方案》。 2.进行学习宣贯 (1)展开宣传,让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意 义、目的、工作内容、工作方式,以及“双体系建设”在安全生产工 作中的重要性和防范事故的重要作用。 (2)结合公司内审员,掌握必要的工具和方法,具备危险源辨识和风险管控

基本能力,为深入实施打下基础。(二)“双体系建设”组织实施 1.风险点排查与分级 (1)确定风险点。各科室按照职责内生产组织、工作流程、设备设施、作业不同特点确定风险点。 (2)确定风险级别。各科室要根据一旦发生事故的后果严重程度和发生事 故的可能性,确定风险点固有风险级别,将风险点划分为一、二、三、四级,一级最危险,依次降低,并根据规定明确管控措施。

(3)风险点识别与分级,依据《风险分级管控实施细则》。 2.全面开展隐患排查治理 (1)根据文件精神,结合安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系 建设工作开展,提升检查安全漏洞和隐患的能力。 以“岗位、科室、单位、领导小组”为 基础,严格执行“岗位自查、科室排查、单位检查、领导小组督导”四级安全生 产检查和隐患排 查管理制度,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求和“三定三不推”的原则做好层级管理和过程控制,

强化监督落实,切实解决安全生产过程中存在的重点难点。 (2)各科室结合本科室实际,开展好隐患排查工作,主要针 对车辆的证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施 设备、财务安全及各项规定的落实情况等进行排查,对排查出的 问题能整改的要立即整改,不能立即整

安全风险分级管控和隐患排查治理工作方案

安全风险分级管控和隐患排查治理工 作方案

安全风险分级管控和隐患排查治理 工作方案 一、“两个体系”建设实施步骤 (一)文件准备与宣贯 1. 编制相关文件 (1)在认真学习有关文件精神《三原县道路运输行业防范和遏制重特大事故构建安全风险分级管控与安全隐患排查治理双重预防机制工作方案》。 2. 进行学习宣贯 (1)展开宣传,让全体职工深刻领会“双体系建设”的重要意义、目的、工作内容、工作方式,以及“双体系建设”在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。 (2)结合公司内审员,掌握必要的工具和方法,具备危险源辨识和风险管控基本能力,为深入实施打下基础。 (二)“双体系建设”组织实施 1. 风险点排查与分级 (1)确定风险点。各科室按照职责内生产组织、工作流程、设备

设施、作业不同特点确定风险点。 (2)确定风险级别。各科室要根据一旦发生事故的后果严重程度和发生事故的可能性,确定风险点固有风险级别,将风险点划分为一、二、三、四级,一级最危险,依次降低,并根据规定明确管控措施。 (3)风险点识别与分级,依据《风险分级管控实施细则》。 2.全面开展隐患排查治理 (1)根据文件精神,结合安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作开展,提升检查安全漏洞和隐患的能力。以“岗位、科室、单位、领导小组”为基础,严格执行“岗位自查、科室排查、单位检查、领导小组督导”四级安全生产检查和隐患排查管理制度,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求和“三定三不推”的原则做好层级管理和过程控制,强化监督落实,切实解决安全生产过程中存在的重点难点。 (2)各科室结合本科室实际,开展好隐患排查工作,主要针对车辆的证件及相关安全设施、车场安全、履行岗位职责、设施设备、财务安全及各项规定的落实情况等进行排查,对排查出的问题能整改的要立即整改,不能立即整改必须落实整改方案、措施、责任、资金、时限;属重大隐患在不能保证安全生产的情况下,必须停止作业,待隐患整改、消除后恢复生产。

XX项目风险管理计划

XX项目风险管理计划 1.1 定义 风险:是一种可能发生的不受欢迎的并且没有计划的事件,这种事件可能导致项目无法达到它的一项或多项目标 风险管理:就是对项目风险进行识别,并对已识别的项目风险进行评估、计划和控制的项目管理过程 1.2 风险管理规划 风险管理包括4个步骤:风险识别、风险评估、制定风险管理计划、风险跟踪和监控 03 风险处理责任人 PDT 风险管理模型 1.3 风险识别 风险识别的方法主要有以下几种: 1.访谈、调查 2. 头脑风暴(Brainstorming) 3. 专题讨论会(Workshop) 4. 历史经验数据、风险数据库RDB 5. 专家建议法(Subject Matter Experts) 6. 风险标识提问单 风险分类:识别出风险后建议按业务领域对风险进行分类。 1. 市场/客户风险:市场风险对我们来说主要是指市场需求/客户要求发生变化,引起产品规

格的改变,包括增加新的需求;原来开发的功能需求取消;是否开发某项功能,何时开发完成由确定变为不确定。同时客户供货时间需求等突然发生变化,或预定的签单不能按时签定或被取消等风险。 2. 技术风险:在产品开发过程中出现方案选择失误、方案设计考虑不周等,导致任务不能按时完成;在新产品开发中采用比较先进但还不成熟的技术。采用新的技术可能是出于市场竞争的压力,但是新技术在性能、稳定性方面都会存在一定的风险,导致产品的开发进度及质量受到影响。 3. 财务风险:由于公司扩张过快,资金回笼不及时等因素,造成公司流动资金紧张。资金不足导致产品开发、生产无法按计划进行。 4. 制造风险:主要指在产品投入批量生产时某些生产设备,工装夹具等准备不足,以及在量产过程中因某些问题造成批量返工,对正常生产造成影响。 5. 采购风险:主要是指生产启动时间、计划物料的数量、外购件供货期、原材料涨价等方面不能满足实际需求的风险。 6. 用户服务风险:由于客户环境的问题造成产品使用、维护、升级出现问题。这些问题将影响产品在市场上的表现。客服上的问题不能很好的解决也会对产品的最终成功造成影响。 7. 项目管理风险:PDT对项目各项任务浮动周期,风险估计不足,项目组成员突然变更,以及公司管理水平跟不上,导致公司的流程、制度不完善,或已有制度得不到有效的实施,影响产品开发、生产。 1.4 风险评估 风险评估是指评估风险对项目造成影响的可能性及后果。一般来说,风险评估要从风险发生的概率以及风险的影响程度(或损失的大小)这两个维度来对风险进行评估。 每个维度分:High(或9分)、Medium(或6分)、Low(或3分) 风险等级=风险发生概率×风险影响程度 风险发生的概率及影响程度可以采用定性的评估,也可以采用定量(使用括号内数据或其他数据,需要在文件中明确其定义)的评估方式。 1.4.1 风险的定量评估 定量方法是对风险发生可能性的高低、风险对目标影响程度用具有实际意义的数量描述,如对风险发生可能性的高低用概率来表示,对目标影响程度用损失金额来表示。数值的定义如和本文件不同时,需要在文件中明确其定义)。

安全风险管控活动实施方案

编号:AQ-BH-00230 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全风险管控活动实施方案 Implementation plan of safety risk control activities

安全风险管控活动实施方案 说明:活动方案指的是为某一次活动所指定的书面计划,具体行动实施办法细则,步骤等。对具体将要进行 的活动进行书面的计划,对每个步骤的详细分析,研究,以确定活动的顺利,圆满进行。 (一)工作思路 以“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动作为全年安全工作的主线,以贯彻执行《安全风险管理工作基本规范(试行)》、《生产作业风险管控工作规范(试行)》作为落实安全风险管理的抓手,梳理优化安全生产流程,健全完善安全标准体系,严格执行安全规章制度,强化安全目标管理和过程控制,有效防范各类安全事故风险。 工作目标:推进安全管理标准化建设,健全安全风险管理工作机制,进一步提升安全生产管理水平,确保不发生较大的安全事故不发生恶性误操作事故,不发生重特大人身伤亡事故,不发生有责任的重大及以上交通事故,不发生有严重影响的安全事件,全面推进公司安全管理。 (二)管控措施

抓执行 1、静态安全风险管理 贯彻“统一领导、分级管理、落实责任、健全机制”的基本要求,明确职责,统筹实施安全性评价、隐患排查治理、安全检查等工作,建立分层次、分专业的安全风险管理体系,形成持续改进的安全管理工作机制。工区(车间)、班组:工区、班组、个人重点控制现场环境中的人身伤害、设备损坏、电网故障等安全风险,做好班组、现场风险评估、预警和控制工作,落实安全性评价、隐患排查、安全检查等具体整改措施和要求,并结合日常工作及时排查、发现、上报安全隐患、缺陷和问题。 2、动态安全风险管控 明确各有关部门、各级人员生产作业风险分析和管控的职责,统筹安排安全管理规定,周密制定安全管理制度,有效落实生产作业风险管控措施,形成风险识别、预警、控制工作机制,建立动态安全风险标准化流程管理体系。 按照集团公司要求制定工作目标、职责分工、措施计划,并检

风险隐患大排查大整治行动方案

风险隐患大排查大整治 行动方案 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

聚源字【2016】35号化工和危险化学品企业安全生产风险隐患 大排查大整治行动方案 各车间、部门: 为深刻吸取湖北当阳马店矸石发电厂“”爆炸事故教训,进一步贯彻落实省、市、县政府近期关于安全稳定工作的安排部署,按照《灵石县安全生产监督管理局关于印发全县化工和危险化学品企业安全生产风险隐患大排查大整治行动方案的通知》(灵安监发【2016】67号)要求,公司决定自即日起至10月底在全厂范围内开展安全生产风险隐患大排查大整治工作,现制定行动方案如下: 一、工作目标 认真贯彻落实党中央、国务院、省、市、县领导关于安全生产工作的重要指示精神和《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规和规定要求,切实强化和落实企业安全生产主体责任,对企业存在的风险隐患开展全方位、全环节、全覆盖、深层次的排查治理,彻底消除安全隐患,堵塞漏洞,全面提高企业安全保障能力和应急处

置能力。 二、组织领导 为确保隐患大排查大整治工作顺利开展和取得实效,公司成立工作领导组,负责组织协调实施大排查大整治行动。 组长:桑丽萍总经理 副组长:赵耀民生产副总经理 胡克彬总工程师 侯成行天然气生产副总经理 王军经营副总经理 成员:赵海茂总调度长 原士强天然气调度室主任 秦国瑞安环部部长 郭亮峰安环部副部长 袁春生设备部部长 杨春海电气负责人 赵翠枝中心化验室主任 伏兆廷综合部副部长 李俊宝宣传部部长 王爱军保卫部部长 刘京杰工程部负责人 张军备煤车间主任 任卫平炼焦车间副主任 崔常青化产车间主任 张福生动力车间主任 亢新虎烷化车间主任 周庆龙净化车间主任 任慕栋公用车间主任

项目风险管理解决方案分析

项目风险管理解决 方案分析 项目风险管理解决方案及运用 1 引言项目是在复杂的自然和社会环境中进行的,受众多因素的影响。对

于这些内外因素,从事项目活动的主体往往认识不足或者没有足够的力量加以控制。项目的过程和结果常常出人意料,有时不但未能达到项目主体预期的目的,反而使其蒙受各种各样的损失;而有时又会给她们带来很好的机会。项目同其它的经济活动一样带有风险。要避免和减少损失,将危险化为机会,项目主体就必须了解和掌握项目风险的来源,性质和发生规律,进而实行有效的管理。[1] 同样,在联想消费产品的研制过程中,一直伴随着多种不确定的风 险问题。我们根据消费产品研发的实际情况和风险的特性,而且结合我们已经开发使用的软件方案中存在的一些遗留问题,详细规划,给出一套完整的风险解决方案。 2 风险解决方案 2.1 现状分析 电脑产品的开发和研制过程自始至终充满了错综复杂的矛盾和大 量的不确定性,根据不同的风险特性和业务活动情况,我们将产品 研发业务分成产品启动阶段、制定计划阶段、具体实施阶段和收 尾阶段。每个阶段的风险大致描述为: ? 产品启动阶段,对用户群把握不准确,造成整个产品的设计理念 和设计方向与实际的市场需求偏移,或者由于对市场的变化反映迟缓,产品启动阶段发现其它公司的同种或更先进设计理念的产品已经上市;

? 制定计划阶段,项目管理人员与项目实施人员之间的沟通不善,或者对项目中出现的风险问题预估不够,造成项目计划与实际操作方式偏移; ? 具体实施阶段出现的问题一般比较复杂,包括经济方面的风险问题、技术方面的风险问题,以及其它的一些不确定的社会或人为的风险问题; ? 收尾阶段依然存在少量的风险。 因此说,产品研制从启动、制定计划、具体实施到收尾的过程中,一直存在着风险的问题,也一直存在着项目中止的可能性。项目的不同阶段会有不同的风险。实时监控,迅速了解并解决风险问题是保证项目实施的关键。 2.2 方案介绍 项目运行的各个阶段,均伴随着风险的评估和处理。因此,如何记录和处理相应的问题,是我们当前面临的急需解决的问题。消费电脑事业部针对这个问题,在天麒、天麟产品的研发阶段曾经开发过相应的B/S(browse/server)架构的小软件,将产品研发过程中出现的问题展示在内部平台上,展示的主要内容包括:出现问题的相关部件、出现问题的时间、解决方式等相应项,供相关的工程师填写,相应的项目小组成员,项目决策人员查阅,能达到显示项目中出现的风险问题,以期迅速解决的目的。可是,对软件的实用情况作

风险管控实施计划的方案

XXX公司 安全风险分级管控实施方案 1.适用范围 本实施方案适用于XXX公司风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令 (2)《中华人民共和国道路交通安全法》国家主席令第8号令(3)《山东安全生产主体责任规定(修改稿)》(山东省人民政府令2016年第303号) (4)关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案(鲁安办发〔2016〕10号) 其他相关安全生产法规、标准、文件。 3.总体要求、目标与原则 3.1总体要求 结合本公司特点,建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系,全面辨识、评估安全风险,落实风险分级管控主体责任,采取有效措施控制重大安全风险,对公司风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度、落实预防和应急措施,化解和降低安全风险,提升公司安全生产水平。 3.2工作目标 全面落实本公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效

受控,构建安全生产长效机制,从根本上化解或降低安全风险,防范生产安全事故的发生。 3.3基本原则 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进,全面实施、持续改进”的基本原则,充分发挥各部门人员的主导作用,全面落实企业主体责任,确保风险分级管控体系持续、有效、稳定、健康。 4.组织管理机构 4.1机构设置 4.1.1XXX公司是安全生产风险分级管控的责任主体,在总公司建立安全生产风险管控领导小组,负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作;在各公交营运公司分别建立安全生产风险管控工作小组,负责安全风险管控的执行、教育、整改、落实等工作。 4.1.2总公司建立的安全生产风险分级管控领导机构,成员包括总司总经理、副经理、各相关科室单位负责人。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项,指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全管理处。 4.1.3公交营运公司风险管控工作小组由营运公司负责人任组长,成员至少包括营运公司车辆技术负责人、安全负责人、安全员、驾驶员代表、等相关责任人。营运公司各岗位人员应全员参与风险分级管控活动的实施中,确保风险分级管控活动涉及日常运营的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动,确保危险源辨识的全面性、时效性。

风险管控及隐患排查治理实施方案最新版本

山东磐金锻造机械有限公司 安全生产风险分级管控与隐患 排查治理两个体系建设工作方案 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号、省政府安委会办公室《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》(鲁安办发〔2016〕10号要求,加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系(以下简称两个体系建设工作,建立安全生产事故预防长效机制,制定本方案。 1指导思想 以科学发展观为指导,以促进公司规范稳定健康和可持续发展为目的,规范各单位内部控制,促进各单位全面风险管理为重点,有计划、有步骤的推进两体系建设的全面开展,加强全面风险管理工作,切实提高公司的风险管理水平和隐患排查治理能力。 2 任务目标 力争用一年时间,全面建成较为完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系,并实现信息化管控,逐步形成点线面有机结合、标准化信息化共同支撑的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。 工作原则及步骤: 第一步:由公司组织全公司班组长以上人员学习两体系相关内容;各单位自行组织全员学习。 第二步:各单位按照手册对本单位的风险点进行辨识,将风险点进行分级上 报安环科。

第三步:安环科根据各单位上报的对全公司的风险点进行辨识、分级,制定相应的治理和管控方案进行分级管理,制作标示牌悬挂,做好培训。 第四步:治理完善阶段 第五步:持续改进阶段 3 术语及定义 3.1安全生产事故隐患:简称事故隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷。 3.2隐患的分类:事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。 3.2.1 一般事故隐患:指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患; 3.2.2重大事故隐患:指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 风险分级: 按照危险程度分为1、2、3、4级(1级最危险,依次降低;1级为公司级,由安环科等职能科室与车间共同管控;2级为车间级,由车间及安环科级共同管控;3级为班组级,由班组及车间共同管控;4级为岗位级,由岗位人员及班组共同管控。 4引用文件 4.1《安全生产法》 4.2 国家安监总局令第1 6号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 4.3鲁安发【2016】16号及潍安办字【2016】21号

突发公共卫生事件风险隐患排查工作方案

塔县城乡寄宿制小学突发公共卫生事件风险隐患排查工作方案 学校是突发公共卫生事件的高发部位,为了落实完善学校卫生管理制度和工作机制,进一步加强食品安全、饮用水卫生管理和传染病防控工作,有效预防食物中毒和传染病发生,保护青少年身体健康和生命安全,根据本校实际情况特制订本方案: 一、工作目标 进一步加强学校卫生工作,强化学校食品安全、饮用水卫生、校舍卫生和传染病防治管理,建立学校风险隐患早期预警机制,完善管理制度,提高管理水平,及时预防和应对发生在学校的传染病疫情、群体不明原因疾病、食物中毒等突发公共卫生事件,发现和消除食物中毒、饮用水污染、传染病疫情暴发隐患,降低学校突发公共卫生事件的发生。 二、组织领导 市卫生局和市教育局成立全市学校(托幼机构)突发公共卫生事件风险隐患排查工作领导小组,组织开展排查专项工作。

组长:武建芳(校长) 副组长:阿尔曼江(副校长) 武嘉梅(副校长) 甫孜克(副校长) 成员:李书斌、夏尼、张元泰、卡日湾、陈新玉、张蕾及各科室成员。 三、排查的范围和重点 学校食堂、教室、宿舍卫生,传染病防治工作、急性传染病早期预警工作。 五、步骤和时间安排 第一阶段(时间为9月份):宣传动员、准备。要大力宣传卫生应急、食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生和传染病防治法律、法规、规章、规范;结合本地实际情况组织实施。 第二阶段(时间为10月上旬至11月初):学校自查整改。对校内食品安全、饮用水卫生、教学卫生、传染病防治管理状况进行全面自查,对照相关法律、法规、规范要求,查找存在的问题,建立健全管理制度,

并将校内食品安全、饮用水卫生、教学卫生、传染病防治管理状况和整改后的风险隐患级别上报所属卫生和教育行政部门。 第三阶段(时间为12月份):集中督查。围绕学校食品安全、饮用水卫生、校舍卫生、传染病防治管理等开展检查,包括学校承包食堂管理(承包食堂的准入制度和承包者资质,学校、承包方在食品安全管理中的职责等),食品采购、贮存、加工、消毒各环节的管理,学校消除引发食物中毒、食源性传染病传播隐患措施,学校自备水源和二次供水设施卫生管理,学校供餐、供水等从业人员健康检查和培训,学校传染病早期预警和防控措施落实等情况。 第四阶段(时间为1月上旬):工作总结。 塔县城乡寄宿制小学 2013年8月25

项目风险管理解决方案及运用

项目风险管理解决方案及运用 1 引言 项目是在复杂的自然和社会环境中进行的,受众多因素的影响。对于这些内外因素,从事项目活动的主体往往认识不足或者没有足够的力量加以控制。项目的过程和结果常常出人意料,有时不但未能达到项目主体预期的目的,反而使其蒙受各种各样的损失;而有时又会给他们带来很好的机会。项目同其它的经济活动一样带有风险。要避免和减少损失,将危险化为机会,项目主体就必须了解和掌握项目风险的来源,性质和发生规律,进而实行有效的管理。[1] 同样,在联想消费产品的研制过程中,一直伴随着多种不确定的风险问题。我们根据消费产品研发的实际情况和风险的特性,并且结合我们已经开发使用的软件方案中存在的一些遗留问题,详细规划,给出一套完整的风险解决方案。 2 风险解决方案 2.1 现状分析 电脑产品的开发和研制过程自始至终充满了错综复杂的矛盾和大量的不确定性,根据不同的风险特性和业务活动情况,我们将

产品研发业务分成产品启动阶段、制定计划阶段、具体实施阶段和收尾阶段。每个阶段的风险大致描述为: ? 产品启动阶段,对用户群把握不准确,造成整个产品的设计理念和设计方向与实际的市场需求偏移,或者由于对市场的变化反映迟缓,产品启动阶段发现其它公司的同种或更先进设计理念的产品已经上市; ? 制定计划阶段,项目管理人员与项目实施人员之间的沟通不善,或者对项目中出现的风险问题预估不够,造成项目计划与实际操作方式偏移; ? 具体实施阶段出现的问题一般比较复杂,包括经济方面的风险问题、技术方面的风险问题,以及其它的一些不确定的社会或人为的风险问题; ? 收尾阶段仍然存在少量的风险。 所以说,产品研制从启动、制定计划、具体实施到收尾的过程中,一直存在着风险的问题,也一直存在着项目中止的可能性。项目的不同阶段会有不同的风险。实时监控,迅速了解并解决风险问题是保证项目实施的关键。 2.2 方案介绍 项目运行的各个阶段,均伴随着风险的评估和处理。所以,如何

安全风险管控措施实施工作方案

. 织金县八步镇青龙煤矿 安全风险管控措施实施工作方案

2017年5月12日 . . 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,根据国家、省、市、县人民政府及监管部门要求,结合我矿实际情况,特制定本安全风险管控措施实施方案。一、指导思想我矿生产现场的事故风险等级除了和一些固定的实体类危险源有关外,还和各种 组合复杂的危险态紧密相关。而且,实体类危险源的安全性提高潜力不大或需要较长时间和投入,通过监控危险态改善工作场所安全状况更直接、有效。为了实现我矿风险预警管理,需要推广我矿风险预警管理模式。同时,由于事故风险是动态变化的,因此需要实现风险的动态、系统和全面的预警和预防。事故风险管理的核心和目的是实现风险的防范,将风险水平控制在可接受的范围。为我矿生产风险防范提供即时、有效的信息保障,也是风险预警机制得以实现的技术基础。将风险辨识、风险评价和编制的防控措施和体系,以及建立的人工管理型报警和监控系统自动报警结合风险预警模式达到“风险动态预警、适时监控;管理有效、控制有方”的现代安全预防型管理目标。以安全管理的科学发展观为指导,坚持以人为本的安全发展理念,进一步推进我 矿贯彻当前国家安全生产方针政策、法律法规,围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心,落实我矿安全管理的主题责任和安全生产监管责任,摸清我矿安全生产中村中的突出问题和薄弱环节,强化我矿风险控制,有效促进我矿的隐患整改,切实推进我矿建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制,实现对安全生产风险为进一步规范我矿安全管理工作、实现我矿对风险的超前预控,以预防我矿安全事故的发生。二、组织机构为加强我矿安全风险预警防控的组织领导,有效防范我矿安全生产事故,特成立 安全风险预警防控实施领导小组。组长:蔡云(矿长)副组长:李汉良(矿安全副矿长)员:苏寻(工程师)、陈贵平(生产矿长)、唐远德(机电矿长)及各相关成 科室、专业及各工区负责人。领导小组下设办公室,由安全矿长李汉良兼任办公室主任,负责相关业务工作。三、目标任务 通过危险源安全风险评估、预警防控,使安全隐患始终处于受控状态,减少我矿. .

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