认证分工检查表Excel版

取证资料分工检查表

台帐、图纸和验收资料是否齐全。

5.先张梁台座台座是否设8.有较齐全的钢模板设计图纸。

工装管理存在如下问题：

产品图纸

始终处于良好状态。

4.工装（钢模板、胎卡具7.存梁台座滑道基础牢固

平整，能保证支座板相对

附属图纸等设计文件；2） 规定错误：

a) 产品检验合格判定，一般项评分不低于85分；b) 夏期浇筑防雨措施於

2.上级机关同意建厂（场）批件；

3.建厂（场）技术论证(含行业标准所列原材料的料统一、有效。

3. 工艺细则尚存在如下问题，有待改进完善：

2.有上级机关同意建厂（场）批件；

3.有建场技术论证，其中含有行业标准所列主要原

围、地址与本厂（场）相

制。

3.重点核查涉及龄期项及过程控制项资料并定性校企业名称、营业范围、地

点的操作控制程序，其内

5.对主要工序检验点进行 3.各工序检验记录齐全。

过程验，做好检验记录，并

对产品的检验状态进行

2.是否按规定进行检验。

3.是否作检验记录。

4.是否对检验状况进行标

格，规定了各个工序的质

检项目。

2.能够按规定进行各个工