质量手册1

Ｑ／ＣＸ朔州诚信锅炉制造有限公司企业标准

Ｑ／ＣＸＧ．ＱＭ００－２００７

质量手册

（第二版）

受控号:

持有者:

2007-09-10发布 2007-10-10实施

CXG.质量手册(第二版本) 1

目录

0.1前言 2 0.2聘任书 3 0.3颁布令 4 0.4任命决定 5 0.5公司概况 6

0.6修订页 7

1.范围8

2.规范性引用文件 9

3.术语和定义10

4.质量管理体系11

5.管理职责14

6.资源管理 22

7.产品实现 24

8.测量、分析和改进 31附录A 组织机构图（质量管理体系相关部门 35附录B 质量保证体系图 36附录C 质量管理体系要素和各相关部门对应关系37附录D 程序文件与质量管理体系要素对照表39附录E GB/T19001-2000与国质检锅[2003]194号文质量管理体系要素对照表40附录F 质量作业文件目录42

0.1前言

本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准的要求和有关法规的规定，结合本企业的实际情况编写。在编写过程中，力求覆盖国质检锅[2003]194号印发的《锅炉压力容器制造许可条件》要求。

本手册规定了本企业的质量管理体系，是本企业开展质量管理活动的纲领性文件，是质量管理体系运转中长期遵行的基本法规。

本手册根据GB/T19001-2000标准的要求对Q/CXG. QM01-2006《工业锅炉质量手册》进行了换版,故本手册发布时,代替Q/CXG. QM01-2006《工业锅炉质量手册》。

本手册由质管办提出并归口。

本手册编写人：王铭天

审核人：吴裕仁

批准人：吴裕礼

0.2聘任书

关于聘任管理者代表的决定

朔诚锅字[2007]第9号

为贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准，加强对质量管理体系运作的领导和确保本企业的《质量手册》全面贯彻实施，特聘任王铭天同志为我企业的质量管理体系管理者代表。

其职责是：

a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b)向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

c)确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识；

d)负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。

总经理：吴裕礼

2007年9月10日

0.3颁布令

朔州诚信锅炉制造有限公司

朔诚锅字[2007]第11号

颁布令

本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》标准，结合本公司的实际情况编写，现予以批准发布。

本手册是我公司开展质量管理活动的纲领性文件，是质量管理体系运行中长期遵行的基本法规。全体员工必须认真学习、理解并严格执行。

本手册自2007年10月10日起实施，原Q/CXG. QM01-2006《工业锅炉质量手册》同时终止使用。

2007年10月10日

0.4任命决定

关于重新任命质量保证体系责任工程师的决定

朔诚锅字[2007]第10号

为建立建全在总经理领导下的专业责任工程师负责的质量保证体系,对质量保证工程师和专业责任工程师任命和授权如下：

一、任命

康文成同志为质量保证、设计责任工程师

王铭天同志为质量管理责任工程师

马晓玲同志为工艺、标准化责任工程师

丁鹏同志为采购责任工程师

曹金胜同志为材料责任工程师

贾守云同志为生产、外委外协责任工程师

元喜贵同志为检验、压力试验、计量责任工程师

武世海同志为焊接责任工程师

贾茂同志为理化试验责任工程师

孟兴业同志为无损探伤责任工程师

张茂同志为设备管理、辅机配套责任工程师

李君玺同志为用户服务责任工程师

二、我授权质量保证工程师组织质量保证体系的工作，授权各专业责任工程师对专业范围内的质量保证和质量控制负责，有权对质量体系内本专业的工作进行监控和下达指令，使其正常运转。

总经理：吴裕礼

2007年9月10日

0.5公司概况

朔州诚信锅炉制造有限公司前身为朔州锅炉厂，1980年开始生产工业锅炉，国家首批定点生产企业；持B级制造生产许可证，兼生产Ⅰ、Ⅱ类压力容器，国有企业。2005年由于国有企业改制，整体转让于朔州诚信房地产开发有限责任公司，同时更名为朔州诚信锅炉制造有限公司。依据朔州市统一规划，现已从朔州市开发南路128号迁址到朔城区富甲工业园区。

该公司占地面积93240m2，厂房面积8300m2，办公室面积2800m2，实验室面积520 m2；公司现有职工78人，其中有各类工程技术人员 15人，有工程师以上专业技术职称 12人，占职工总数6.7％；持证无损检测人员、焊工人数可满足锅炉压力容器制造需要；有各类加工制造设备75台，主要检测仪器设备47台套，有独立开展无损检测、理化试验能力。

朔州诚信锅炉制造有限公司奉行用户为天，诚信为本的宗旨，遵循以科学技术进步为支撑、提高管理水平促效益、增强顾客满意为目的的经营思想，向顾客提供技术先进、安全可靠、节能环保、性能稳定的锅炉压力容器制造产品和优质的售后服务。本公司的质量方针是：关注顾客、重视质量、科学管理、持续改进、信守承诺。奋斗目标为：投巨资振兴本公司，打造朔州市一流的机械制造企业，力争5年内占领朔州市场、逐步扩延至周边省市。

公司地址：朔城区富甲工业园区

电话：0349-2283806

0349-2283808

传真：0349-2022553

邮编：036002

0.6修定页

1 范围

本手册依据GB/T19001-2000标准，规定了本企业质量管理体系的范围，引用了为质量管理体系编制的形成文件的程序，描述了质量管理体系过程之间的相互作用。用于证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，并通过体系的有效运行和持续改进过程以增强顾客满意。

本手册适用于本企业B级工业锅炉及Ⅰ、Ⅱ类压力容器等产品制造的质量管理，也适用于对顾客或第三方认证机构和国家各级质量监督部门的质量承诺。

本手册包括了GB/T19001-2000标准的所有要求，未作任何删减。

2 规范性引用文件

下列文件所包括的条款，通过在本手册中引用而构成本手册的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注日期的引用文件其最新版本适用于本手册。

GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》

GB/T19001-2000《质量管理体系要求》

特种设备安全监察条例

蒸汽锅炉安全技术监察规程

热水锅炉安全技术监察规程

压力容器安全技术监察规程

锅炉压力容器制造许可证条件

锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则

锅炉压力容器制造监督管理办法

3 术语和定义

3.1 本手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义。

3.2 本手册采用的其它术语和定义

3.2.1 安规

锅炉、压力容器产品相关法律、法规的统称

3.2.2 锅规

锅炉产品相关法律、法规的统称

3.2.3 容规

压力容器产品相关法律、法规的统称

3.2.4 技术部门：指技术部（设计、工艺、标准）资料室

3.2.5 生产部门：指生产部、各生产车间

3.2.6 检验部门：指检验部、理化试验室、无损探伤室、计量室

3.2.7 质管办：质量管理办公室

3.2.8 采供部门：采供部、库房

3.2.9 销售部门：销售部及其他形式销售组织

3.2.10 质管部门：指检验部门、质管办

3.2.11 综合办: 综合办公室

4 质量管理体系

4.1 总要求

按GB/T19001-2000标准要求建立质量体系，形成文件，实施、贯彻、保持并持续改进其有效性。

a）质量管理体系所需的全过程，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进及任何影响产品符合性要求的外包过程。其中产品实现包括：产品实现的策划—与产品有关要求的确定、评审、顾客要求—产品设计开发及工艺开发—采购—生产和服务及上述过程所需要的监视和测量装置控制等相互关联过程；

b）以上过程的顺序、相互作用及接口，除在本手册规定和表述外，并由GB/T19001-2000标准要求形成文件的程序文件和根据各过程运行和控制需要编制的程序文件及质量作业文件予以规定和表达。

程序文件及量作业文件目录详见附录D、F；

c）为确保以上过程的有效运行和控制，根据法律、法规对锅炉压力容器产品安全技术要求高，产品制造存在焊接特殊过程和无损检测等关键工序质量特性，对过程的有效运行和控制所需的准则和方法，在相应的文件中作出了规定；

d）通过对以上过程运行和监视所需资源的识别，明确规定所需资源，同时明确各过程信息收集、分析、传递方法，确保这些过程可以获得必须的资源和信息，以支持这此过程的运行和对这些过程的监视；

e）通过内部审核、过程评价、顾客反馈、组织监督等方法对上述过程能力和运行进行监视、测量，对所获得数据和信息进行分析；

f）针对分析结果确定过程所需的改进和必要措施，加以实施，以实现上述过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

外包过程为封头冲压和炉排加工；控制方法在Q/CXG·OPOO·11-2007《供方控制程序》Q/CXG·OPOO·10-2007《采购控制程序》中予以规定。

4.2 文件要求

4.2.1 总则

质量体系文件包括:

a）形成文件的质量方针和质量目标；

b）质量手册；

c）程序文件；

d)为包括过程有效策划、运行和控制所需作业文件;

e)质量体系有效运行和产品符合性要求的证据的记录。

文件层次结构

质量管理体系所需过程及其相互间的描述

.

,对过程实施的描述

,图样及技术文件(含外来文件)

,记录,报告

4.2.2 质量手册

本手册包括了GB/T19001-2000标准的所有要求，未做删减。

本质量手册是本公司质量管理体系文件中最重要的核心文件，它与其他文件一样按4.2.3的要求加以保持和控制。

4.2.3 文件控制

质量管理体系所要求的文件应加以控制,执行形成文件的程序Q/CXG·OPOO·01-2007《文件控制程序》，该文件对如下内容作出规定：a）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；

b）对文件按不同类别进行适宜的评审，文件在实施过程中可能会由于各种情况发生变化而不适应，必要时对原文件进行评审与更新，经更改的文件需要再次评审；

c）编制文件受控目录清单，记录文件的名称，编号、版本更改状态等，确保文件的更改和现行修订状态得到识别；

d）规定受控文件的发放范围、数量，按规定发放文件，确保在文件使用处得到适宜和文件的有效版本；

e）规定受控文件的分类、编号、保存、文字填写要求，确保文件保持清晰，易于识别和查阅；

f）与质量管理体系运行有关的外来文件在使用前得到识别，按规定范围分

发或转发、记录、使其受控。对外来文件跟踪其修订情况，确保在使用场所获得适用版本；锅炉压力容器《制造许可证》有效期为4年,必须在有效期满6个月以前向发证部门提出换证申请；

g）所有作废文件应及时收回，防止非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行标识。

4.2.4 记录控制

记录是一种特殊类型的文件,应加以控制,执行Q/CXG·OPOO·02-2007《记录控制程序》文件,以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，记录应清晰、字迹清楚，易于识别。

5 管理职责

5.1 管理承诺

总经理及领导层应通过以下活动的开展来证实、建立、实施、保持、持续改进质量管理体系有效性的承诺。

a）采用多种形式向公司的员工传达顾客和法律法规要求的重要性，特别是在新的法律、法规实施前，组织相关部门策划宣贯事项，必要时纳入计划，组织培训；

b）总经理组织制定包含公司自身情况的质量方针和质量目标，形成文件，并持续改进其有效性，确保在公司的相关部门和层次上得以分解并实施；

c）总经理主持管理评审，评价质量管理体系的充分性、适宜性和有效性，并提出持续改进的方向和资源需求的决定和措施；

d）根据各相关部门资源需要计划要求和管理评审输出，总经理负责协调、配置确保质量管理体系建立、实施、保持和持续改进其有效性所需资源的获得。

5.2 以顾客为关注焦点

总经理及领导层的决策和所有经营活动都应满足市场需求和增强顾客满意为目的。销售、设计等部门应有计划地开展市场调研、技术调研、加强与顾客洽谈、沟通、统筹识别顾客的要求和期望；公司各层次内通过内部沟通、调研资源达到满足顾客的要求和期望；通过顾客满意度的测量、分析、采取改进措施以达到增强顾客满意的目的。

具体实施Q/CXG·OPOO·07-2007《合同评审程序》、Q/CXG·OPOO·08-2007《服务控制程序》。

5.3 质量方针

5.3.1 制定质量方针

总经理以质量管理原则为基础，结合公司产品实际情况形成文件，批准发布质量方针，做到全员理解方针。质量方针应满足：

a) 与组织的宗旨相适应；

b) 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；

c) 提供制定和评审质量目标的框架；

d) 在组织得到沟通和理解；

e) 在持续适宜性方面得到评审。

5.3.2 本公司质量方针

安全可靠节能环保持续改进信守承诺

5.4 策划

5.4.1 质量目标

5.4.1.1 制定质量目标

a) 总经理负责组织策划制定,批准发布公司的质量目标；

b)应建立在质量方针的基础上，与质量方针保持一致；

c) 在质量方针框架内展开，在纵向目标上形成目标体系。上下一致（下层目标要确保上层目标的实现）；

d) 应尽量具体量化，质量目标是可测的；

e) 质量目标包括满足产品要求所需的内容。

5.4.1.2 本公司质量目标

a)锅炉产品首先占领朔州市场，逐步扩展到周边市县；

b)焊缝一次探伤合格率98.5%，无损探伤评片准确率100%；

c)主要受压件一次交检合格率95%；

d)售后服务热情、周到、及时，顾客满意度不小于90%。

5.4.2 质量体系策划

a)总经理组织对质量管理体系进行整体策划,策划的结果应满足质量目标及本手册4.1条的要求。

b)质量管理体系因内外环境发生变化，法律法规变更、标准的改版，导致体系变更时，对这些变更进行策划，以规定与变更有关过程及相关资源。有计划地适当进行调整和变更，确保质量管理体系变更在受控条件下进行，以保持在变更策划和实施质量管理体系的完整性。

5.5 职责、权限与沟通

总经理应确保各部门人员的职责、权限得到规定，并以相应文件（质量管理体系文件）的批准发布达到内部沟通。必要时，以授权书的形式明确职责、权限和有效期等。

本公司内部组织机构与质量管理体系相关的部门及相互关系见附录A；

本公司质量保证体系组织系统的设置及相互关系见附录B；

质量体系要素与各相关职能部门对应关系见附录C；

程序文件与质量管理体系要求对照表见附录取D；

GB/T19001-2000与国质检锅[2003]194号文质量管理体系要素对照表见附录E。

5.5.1 职责与权限

5.5.1.1 总经理

a)负责贯彻国家和行业有关的质量方针政策、法律法规，确保产品质量符合国家和行业的法规、标准要求及满足顾客的要求；贯彻执行中国锅炉压力容器制造许可制度的规定；

b)负责主持制定和宣贯本公司的质量方针、质量目标；领导建立实施质量管理体系，批准发布质量手册；

c)负责确定公司组织机构及部门职责，确保充分适宜的资源配置；

d)主持管理评审，确保持续改进质量管理体系的有效性；

e)负责管理者代表的任命和质量保证体系责任人员的任免及授权；

f) 领导公司的全面质量管理，对公司最终产品质量和服务质量负管理责任。

5.5.1.2 常务副总经理

a) 协助总经理工作，在总经理外出离岗期间行使总经理职权并承担相应责任；

b) 负责组织领导人力资源的管理和行政类文件及资料的控制。并具体分管综合办公室（人事、劳资）的工作，审批年度培训计划，识别外来文件。

5.5.1.3 各副总经理

参与总经理组织的质量方针的制定和质量目标的策划：负责在分管范围内协助总经理确定配置充分适宜的资源；领导分管部门实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，以满足顾客要求和增强顾客满意度。

A 销售副总经理

a) 组织领导公司的产品销售工作。有效地开展市场调研、搞好售前服务、努力开发市场、不断扩大市场占有率；对产品有关要求的识别、确定、评审与顾客沟通等工作进行组织领导和监督管理；负责对与产品有关要求评审不一致意见或顾客沟通不一致意见的裁决；对所作裁决结论负责；对分管的销售工作满足顾客及法律要求负管理责任。

b) 负责组织领导对顾客财产进行控制；

c) 负责组织对产品交付并进行控制工作；

d) 负责组织领导用户服务工作及顾客信息的处理工作；

B 总工程师（质保工程师）

a) 组织领导产品的设计和开发等技术工作，确保产品满足顾客和适用的法

律、法规的要求，以技术进步增强顾客满意和促进质量方针目标的实现；

b) 组织领导技术攻关，解决产品试制和产品生产中的重大技术问题；

c) 负责审批产品的设计和开发的技术文件和技术标准；

d) 及时组织解决生产和服务过程中的关键和重大的问题。当意见有分歧时，应及时作出裁决；对质量问题处理不及时，不合理造成的重大质量事故负责；

e) 协助管理者代表建立、实施、保持及改进质量管理体系；

f) 负责各质量控制系统工作的组织和监督管理，对系统失控负责管理责任；

g) 主持公司质量问题分析会。有权裁决质量责任和责成有关部门采取措施，行使质量否决权和产品出厂扣留权。

h) 负责分管范围内等工作的组织领导和监督管理，对其工作质量负管理责任。

C 生产副总经理

a) 负责组织领导文明生产和均衡生产活动，并对生产过程实施管理。对其分管的采购供应、生产制造、包装储存及制造质量进行监督管理和对按期保质完成产品交付负管理责任；

b) 负责组织过程设备等基础设备、环境资源和产品防护的管理，并对其适宜产品的要求负管理责任。

5.5.1.4 各部门领导

a) 负责本部门的质量工作,采取过程控制措施使本部门职责范围内质量体系相关要求得到有效实施和确保产品质量满足要求；

b) 负责对本部门职工进行质量意识、工艺纪律等与产品质量、工作质量有关的教育培训；

c) 负责对本部门资源需求提出申请，并对公司提供的资源进行有效利用和管理；

d) 对属于本部门的不合格和质量问题，负责提出并组织实施纠正和预防措施，组织开展持续的质量改进活动；

e) 职能部室领导应负责分管或归口职能工作的组织协调和监督管理；

对以上工作组织监督不力负管理责任，处置不当或不作为造成过程失控负全部责任。

5.5.1.5 专业责任工程师

公司对锅炉压力容器产品建立专业技术责任人员负责制的质量体系。专业责任工程师的职责和权限在Q/CXG.SD00-42-2007《锅炉压力容器质量保证体系责

任制》中作出了规定和表述。

5.5.1.6设计人员

a) 参与市场调研，提出新产品开发建议；

b) 对承担的设计方案的可行性、正确性负责；对所承担的设计、开发工作的质量负责；

c) 负责生产技术服务和产品售后技术服务工作。

5.5.1.7工艺人员

a) 参与市场调研，提出新工艺开发建议。

b) 负责产品结构工艺性审查，确保工艺方案与产品设计性能相适应。

c) 编制工艺方案和工艺规程，对资料的统一性、正确性、完整性负责。

d) 负责生产工艺技术服务工作。

5.5.1.8 监理人员

a) 对所监产品的制造质量进行监督检查和控制,对所监产品的制造质量负责；

b) 对所监产品的压力试验及隐蔽性装配等工序进行现场监督并履行签字认可手续；

c) 对所监单位的完工产品进行验收评价并履行签字认可手续；

d) 负责对制造过程进行巡检，发现问题及时提出纠正要求；

e) 对不合格产品在为得到适当处理前有权不予放行，并向质量检验部门领导报告。

5.5.1.9 检验员

a) 按照质量检验计划和作业指导书，负责做好分管的采购产品，顾客提供产品，生产的半成品、成品等产品质量和工序质量的检验和试验工作；

b) 负责做好分管检验和试验产品的检验状态标识及检验记录，确认和记录与产品有关的问题，有要求时出具检验和试验报告；

c) 控制不合格品的入厂、加工、工序流转或出厂，并开展产品有关数据分析。

5.5.1.10内审人员

a) 负责依据GB/T19001标准和质量管理体系文件，按照审核计划分工对相应过程、部门和场所进行审核；

b) 对内审不合格项实施纠正措施的有效性进行验证，有权对无效措施责令其重新采取措施，并再验证。

5.5.1.11其它各类管理人员和操作人员

a) 认真执行质量管理体系有关规定。负责做好本职工作及使用设备工装、

仪器的维护、保管和管理工作;有权拒绝执行违反质量管理体系规定的指令；

b) 积极参加群众性质量管理活动，有权对本专业、本岗位工作的改进提

出建议。

5.5.1.12各职能部门

A 质管办

a) 负责质量管理文件和记录的管理、控制工作；

b) 负责内部质量体系审核和管理评审的具体组织管理工作；

c) 负责过程的监视和测量的控制工作；

d) 负责数据分析的管理工作；

e) 负责纠正措施和预防措施的控制管理工作。

B 综合办公室

a) 负责组织各类人员岗位职责、权限与沟通的管理工作；

b) 负责行政管理文件的控制工作；

c) 负责通讯设施的管理工作；

d) 负责人力资源的管理工作。

C 技术部

a) 负责产品设计、工艺文件的编制、技术资料的修改管理工作；

b) 负责产品标准化管理工作，组织制定、修订技术管理标准和制度；

c) 负责组织实施对技术类文件及资料进行控制；

d) 负责图纸技术资料描晒、发放、存档资料管理工作；

e) 推广统计技术应用工作。

D 采供部

a) 负责产品所需外购物资的采购供应，对采购过程进行控制，确保采购的产品符合要求；

b) 负责采购物资的报检和部分采购物资的验证；

c) 负责采购物资的搬运、贮存、防护和发放的管理工作。

E 生产部

a) 负责组织生产计划的制定和实施，对生产过程进行控制；

b) 负责产品标识和可追溯性的控制管理工作；

c) 负责生产过程的基础设施和工作环境的控制工作；

d) 负责生产过程中产品防护的管理工作。