出差派遣函
- 派遣人信息-
特此证明以上信息属实。
年月日法定代表人(负责人)签字:
单位名称(公章):
单位详细地址:单位联系人:单位电话:
出差外派人员补贴制度(暂行) 为了适应公司发展的需求,保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需要,规范公司管理,现制定本制度。 适应范围及定义: 1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。 2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作,连续15天(含)以上,累计1个月(含)以上的人员,在当地招聘人员及员工因个人原因提出调动不属此范围。 3、短期出差指单次出差时间不超过5天,累计15天以下,当日出差超过8小时以上的人员。 员工差旅费补贴 一、差旅费范围:包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补助费等。 二、审批权限 (一)出差审核权限 1、期限核定:由派遣负责人视情况需要予以核定。 2、出差核准: 1)当日出差:当日可以往返的,报部门负责人核准。 2)远途国内出差:普通员工出差2日内往返的,由部门经理核准,2日至10日的由人事部核准,10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返由人事部核
准,2日以上由总经理核准;副总级以上人员出差一律由总经理核准。 3)国外出差的,一律由总经理核准。 (二)交通工具选择标准 1、短途出差:可酌情选择汽车或火车作为交通工具。 2、远途出差:一般选择火车作为交通工具;如有特殊需要选择飞机作为交通工具。 三、差旅费管理办法 (一)出差申请与报告 ,注明出差时间、地点和(见下表)”出差申请表“、员工出差必须提前提交1. 事由,并将“出差申请表”送人事专员留存,作为记录考勤之依据。 员工出差申请表
2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向上级领导请示,不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 3、员工出差完毕后应立即返回公司,并于3个工作日内向主管领导汇报工作,提交“出差报告”。于一周内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司不予报销。(二)差旅费补贴标准(按每人每天) 70 20 50 10 相关说明:、往返交通费:包括火车票、火车票订票费、机票、机场建设费、乘
派遣函 兹证明XXX同志(护照号码:XXXXX,身份证号码:XXXXXXXX)为本公司正式员工,现任公司业务部门经理职务。 由于本公司业务需要,现决定派遣XXX同志于XXXX年XX月XX日至XX月XX日前往香港进行商务洽谈。在香港期间一切费用包括机票、住宿、餐费、保险等都由本公司承担,并保证其在香港期间遵守该地区法律,并保证其按时返回内地。 XXXXXXXXX(公司名称) XXXX年XX月XX日 派遣函标准格式(英文)
Letter of Dispatch We hereby certify that Mr.(/Mrs./Ms.) XXXXXX (Passport No.XXXXX ) is a regular employee of our company and acts as XXXXXX of the XXXXXX department of our company. Due to the need for business expansion, our company has decided to dispatch Mr.(/Mrs./Ms.) XXXXX to XXXX, the Kingdom of Saudi Arabia from XXXX to XXXXX,XXXXX to attend XXXXX. All the costs of (Mr. /Mrs./Ms.) XXXXX for air tickets, accommodation, meals and insurance, etc. will be borne by our company. Our company assures that Mr. (/Mrs./Ms.) XXXXX will abide by the laws of the country and will return to China on schedule. XXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd. (seal) XXXX(year)XX(month)XX(day)(date)
1. 总则 为了加强出差管理,提高效费比,规范出差管理,特制定本流程。 2. 范围 2.1 适用于佛山市枫源集团下属所有公司人员外出公干。 2.2 出差分类; 1)外差类:安装、售后维修等;细分为长期外差和临时外差。一般包食宿。 2)邀请类:参观、学习等;一般食宿全包; 3)政府类:参观、学习、开会、交流等;视具体情况而定。 4)业务类:推销产品、登门拜访等;一般食宿自理。 5)特殊类;由公司总裁特别要求的外出事务等,一般住宿自理。 3. 一般规定 3.1 员工出差(临时外差)依下列程序办理: 1)出差前由主管上级填写《出差派遣单》。 2)出差期限由派遣负责人视需要而定,只是预计,不是绝对确认。 3)长期外差人员每次去新地方工作,需通过微信向总公司汇报自己的行踪。如:出发时间,出差任务、完成时间等;公司总部行政人员根据长期外差人员汇报的情况,整理并填写进《外差人 员行踪记录表》中,以便随时掌握长期外差人员的动向。 3.2 出差的审核决定权限如下: 3.2.1外差类:长期外差的由负责长期外差运营总经理批准;临时外差的,由公司总部运营副总批准。 3.2.2业务类:由主管业务的大区经理或主管业务的总经理核准。 4. 交通工具的选择标准 4.1当天可往返者,可选择汽车作为交通工具;一般旅程可选长途大巴或火车;一般火车超过六个小时 可以选择硬卧出行;乘船可乘坐三等仓。 4.2选择乘坐飞机和出租,要向外差负责人申请;或是外差负责人指定; 4.3 选用滴滴类的出行,需保留电子支付的截屏做为支付证据。 5. 外差用款 5.1 原则上不借款,采用先自垫,后报销的方法。 5.2 真有借款需求,采用私人之间相互借款的方式。 6. 差旅管理 6.1 出差申请与报告 1)临时出差见3.1;长期外差人员的出差,必须有外差上司的明确指示(短信、微信、电话)。指令中需有目的地、所办事项、外差时间等关键信息。 2)出差途中生病、遇意外或因工作实际,需要延长差旅时间的,应打电话向公司请示,也得有主管人员的文字型批示;不得因私事或借故延长出差时间,否则差旅费不予以报销。 3)临时员工出差完毕后应立即返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销等手续。长期外差人员或委托他人报销。 4)业务人员出差时,应详细真实地填写《出差行程记录表》和与之对应的《出差费用记录表》,方便报销;回来后应向主管上司汇报工作,并写出详细的书面报告负责销售的直接上司审阅。 5)学习、培训、考察出差结束后,3日之内提交出差报告。 6)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销。额外开支的报销,需有主管上级的文字型指示,才能报销。 7) 外差加油以中国石化为主。 6.2 日住宿费、餐费具体标准规定如下:
目录 一、流程负责人名单与联系方式 二、派遣服务内容 三、派遣服务流程 1、信息交流流程及说明 2、员工招聘流程及说明 3、入职办理流程及说明 4、岗前培训流程及说明 5、社保办理流程及说明 6、薪资发放与收费流程及说明 7、员工处罚流程及说明 8、员工离职辞退流程及说明 9、工伤处理流程及说明 10、住院医疗处理及说明 11、劳资纠纷处理及说明 四、派遣流程实施与变更
一、流程负责人员名单与联系方式 序号类别姓名固定电话移动电话Email 1项目协调人 2客服主管 3客服专员 4社保专员 5财务部 6市场部 7招聘部 8员工关系专员 9培训专员 10 备注: 二、派遣服务内容 根据双方达成的协议和沟通协商,XX公司为 XX提供的劳务派遣服务内容如下: 1、员工招聘(包括面试、体检、报到安排) 2、员工培训(公司规章制度、安全教育等) 3、员工入职手续办理(合同签订、鉴证等) 4、员工社会保险转入、缴纳 5、员工离职手续办理 6、员工社会保险转移 7、员工关系 8、问题员工协助处理 9、档案管理(合同、社保手册、个人资料等) 10、劳资纠纷处理 11、工伤等意外情况处理
三、服务流程 1、信息交流流程图 信息交流流程流程说明及要求责任人 1、信息产生的关键点主要来自误解、招聘、 入职、社保办理 / 转移接续、工伤 / 医疗处理、客服专员信息产生 沟通障碍、员工投诉、工作效率、工作能力、客户 工作方式、工作时间、其他: 1、客户认为重要的任何信息及事件可直接与市场部 市场人员联系客服专员信息传递 2、一般信息联系直接与客服专员联系客服主管 3、任何投诉事件直接与客服主管联系客户 1、责任人或部门承诺反馈时间 信息反馈2、责任人或部门安排专门人选负责信息办理直接责任人 3、责任人或部门承诺办理时间 信息确认1、责任人或部门事后电话确定信息处理效果直接责任人
一、总则 (一)为了进一步规范公司员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制相关费用支出,特制定本管理规定。 (二)本管理规定由行政管理中心起草,经总裁核定、批准后发布实施,行政管理中心拥有最终解释权。 二、出差和外派管理细则 (一)出差和外派定义 1、各级员工因公司工作需要,到工作地以外地区完成某项上级指派或同意的任务,当天不能返回办公本部需在外住宿,且连续时间一次不超过1个月的为出差。 2、由于工作需要而需到同城其它地方(跨区县、乡镇)或相邻城市执行工作任务当天可返回的定义为“市内外勤”,不属于出差。“市内外勤”事务原则上不支给交通费以外的任何费用,交通费凭乘车凭证按实报销。 3、各级员工因公司工作需要,需较长时间(一般在一个月以上)到工作地以外地区(包括到公司其它机构)完成上级指派或同意的工作的为外派。 (二)出差和外派审批权限 1、出差前应填写《出差申请审批单》(见附件一),并送行政管理部门和财务管理部门备案。如情形特殊事前无法及时填写《出差申请审批单》,亦应尽快补办手续后方报销差旅费用。 2、出差人凭核准的《出差申请审批单》,可向财务部暂支一定数额的差旅费。 3、出差审核流程和权限规定如下: (1)总公司: 1)流程:申请人->部门经理->行政管理中心->总裁; 2)三日(含三日)以上的出差和部门经理级员工出差由总裁核准; 3)二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政管理中心核准。 (2)分公司: 1)流程:申请人->部门经理->行政人事部->分公司总经理; 2)分公司总经理出差报由行政管理中心和总裁核准; 3)分公司财务经理出差,由分公司总经理、财务管理中心核准。 4)三日(含三日)以上的出差和部门经理级员工出差由分公司总经理核准,同时报行政管理中心备案; 5)二日以下非部门经理级员工出差由主管部门经理和行政人事部核准。 4、外派一律由总裁决定,同时到行政管理中心办理备案手续。 页4 共页1 第 (三)出差报销标准 1、城市划分:根据各城市经济发展水平及消费水平,将城市划分为下列几类: (1)核心城市:指北京、上海、深圳、广州市区(4个) 大连、沈阳、天津、太原、青岛、济南、苏州、南京、无锡、宁波、温州、杭州、)一级城市:指(2武汉、长沙、厦门、福州、南昌、东莞、西安、成都、重庆、兰州、乌鲁木齐、昆明(24个) 石家庄、秦皇岛、长春、呼和浩特、哈尔滨、郑州、烟台、徐州、绍兴、合肥、泉)二级城市:(3州、南宁、桂林、惠州、中山、珠海、佛山、湛江、海口、三亚、汕头、银川、拉萨、贵阳、西宁(25个)
企业差旅费管理办法 一、目的 为加强公司差率费管理,规范差旅费报销流程,依照国家有关财务法规和《XXX有限公司财务管理制度》有关规定,结合公司经营管理需要,制定本办法。 二、定义 本办法所指差旅费是指公司职工因公出差而发生的交通费、旅途补贴、住宿费等。 三、范围 (一)差旅费开支范围包括:员工因公出差发生的发生的合法、有效的车票、机票、船票费用及各种补贴费用。 (二)因出差发生到车站、码头、机场的市内交通费属于差旅费开支范围,凭票据实报销:其他的市内交通费均不属于出差费用的报销范畴,应纳入各个部门公务交通费定额管理。 四、原则 (一)出差人员的住宿费、伙食费、补助、市内交通实行分项计算包干,调剂使用,节约归己,超支不补。 (二)通讯费补助与《通讯管理规定》中的移动话费合并使用,当月话费小于合并标准时,据实报销,当月话费超出合并标准时,按标准报销。 五、差旅费标准
(一)住宿费、伙食费补助、通讯费、市内交通费标准,按不同地区确定。全国一线城市的住宿费每人每天800元,伙食费补助每人每天150,每人每天通讯费10元,市内交通费人每天100元;二线的住宿费每人每天500元,伙食费补助每人每天100,每人每天通讯费10元,市内交通费人每天80元;三线城市及以下的住宿费每人每天500元,伙食费补助每人每天100,每人每天通讯费10元,市内交通费人每天50元. (二)员工赴外地出差期间,伙食补助包括在途和住宿,每人每天按包干标准补助,补助天数按出差自然天数扣减一天计算,住宿补助根据实际天数计算。 (三)住宿凭住宿发票案标准报销,超支部分自理,节约归己;如无发票,报销标准则按照标准的50%包干个人。 (三)部门经理以下岗位的员工原则上不得乘坐飞机、火车软座、二等记二等以上船舱。确因工作需要坐飞机、软卧、二等及二等以上船舱的,需要事前提出书面报告,报请公司分管副总经理批准后,呈总经理批准。 (四)夜间乘坐火车、长途汽车和长途客船6小时以上,或白天连续乘坐火车、长途汽车、长途客船十小时以上,可购买相对应级别的卧铺,如未乘坐卧铺,则按票价的50%给予长途补助;乘软卧、卧铺、飞机的均不予补助。 (五)常驻外的机构及公司批准的常驻外学习的员工,其住勤费用补贴参照公司员工工作餐标准执行;经批准跨地区行动按
派遣函 兹证明先生/女士(身份证/护照号码:)为本公司正式员工,现任公司部门职务。 由于本公司业务需要,现决定派遣先生/女士于年月日至月日前往【国家】【城市】【公司】参加/进行活动/会议。在此活动/会议期间一切费用(包括机票、住宿、餐费、保险等)都由承担,并保证其在活动/会议期间遵守各项法律/法规,并保证其按时返回。 有限公司 年月日
派遣函标准格式(英文) Letter of Dispatch We hereby certify that Mr.(/Mrs./Ms.) XXXXXX (Passport ) is a regular employee of our company and acts as XXXXXX of the XXXXXX department of our company. Due to the need for business expansion, our company has decided to dispatch Mr.(/Mrs./Ms.) XXXXX to XXXX, the Kingdom of Saudi Arabia from XXXX to XXXXX,XXXXX to attend XXXXX. All the costs of (Mr. /Mrs./Ms.) XXXXX for air tickets, accommodation, meals and insurance, etc. will be borne by our company. Our company assures that Mr. (/Mrs./Ms.) XXXXX will abide by the laws of the country and will return to China on schedule. XXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd. (seal) XXXX(year)XX(month)XX(day)(date)
出差外派补贴制度 出差外派人员补贴制度,暂行, 为了适应公司发展的需求,保证公司外派人员、出差人员在外基本工作生活需要,规范公司管理,现制定本制度。 适应范围及定义: 1、本办法适用于公司委派的长期外派员工及短期出差人员。 2、长期外派指被公司派往上海市以外的地点工作,连续15天,含,以上,累计1个月,含,以上的人员,在当地招聘人员及员工因个人原因提出调劢不属此范围。 3、短期出差指单次出差时间不超过5天,累计15天以下,当日出差超过8小时以上的人员。 员工差旅费补贴 一、差旅费范围:包括自出差出发地至到达地的往返交通费、住宿费、伙食补劣费、市内交通补劣费等。 二、审批权限 ,一,出差审核权限 1、期限核定:由派遣负责人视情况需要予以核定。 2、出差核准: 1,当日出差:当日可以往返的,报部门负责人核准。 2,远途国内出差:普通员工出差2日内往返的,由部门经理核准,2日至10日的由人事部核准,10日以上的由总经理核准;经理出差2日内往返由人事部核准,2日以上由总经理核准;副总级以上人员出差一律由总经理核准。 3,国外出差的,一律由总经理核准。
,二,交通工具选择标准 1、短途出差:可酌情选择汽车或火车作为交通工具。 2、远途出差:一般选择火车作为交通工具;如有特殊需要选择飞机作为交通工具。 三、差旅费管理办法 ,一,出差申请不报告 1、员工出差必须提前提交“出差申请表”,见下表,,注明出差时间、地点和 事由,并将“出差申请表”送人事与员留存,作为记录考勤之依据。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地预计出差时间年月日~年月日共计天出差事由 业务交通费住宿费外派补贴补贴合计招待费费用预算 实际费用实际出差时间年月日~年月日 核定发放日变更理由,人事部填 写,部门经理/ 人事部财务部总经理总监 2、出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时,应打电话向上级领导请示,不得因私事延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 3、员工出差完毕后应立即返回公司,并于3个工作日内向主管领导汇报工作,提交“出差报告”。于一周内凭有效日期证明,如机票、车票等,到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 4、未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司不予报销。 ,二,差旅费补贴标准,按每人每天, 类别 伙食补劣费市内交通费机场往返交通费通讯补贴
出差及外派管理制度 一、目的 为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全员。 三、出差/外派原则及规定 1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。 2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 3.出差前要提交申请报告,填写《出差申请单》(附件)按照出差相关事宜流程提交相关领导审批,审批通 过后方可出差。 4.部门主管或经理提出外派建议,,说明外派意图及拟外派人选建议,由公司领导审批通过方可进行外派。 5.出差/外派过程中,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。 6.出差/外派结束返回后,要向相关领导汇报出差情况。 7.出差/外派的消费票据要真实,不得弄虚作假。 8.应在出差/外派结束返岗的7个工作日内提交合格的报销单据至财务部。 9.报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据时应严格把控。 10.外派人员其他规定 10.1 外派人员的基本资格要求 10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质; 10.1.2 具有较强的责任心和事业心,担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。 10.2 外派人员的任职要求 10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标; 10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象; 10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求; 10.2.4 遵守职业道德,保守公司机密; 10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法犯罪活动。 四、出差/外派申请流程 1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。 五、出差/外派借款及报销规定
公司出差费用报销 管理规定 1
差旅费报销管理规定 一、目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定,做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则,特制定本规定。 二、职责 1、财务部:审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性,并办理报销手续。 2、各部门负责人:负责本部门人员的出差派遣,审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部(副)总经理:负责批准各分管部门负责人(总监、部长或经理)的出差与报销申请。 4、总经理:负责批准各事业部(副)总经理的出差与报销申请。 三、主要内容 (一)出差管理规定 1、出差申请:所有人员因公出差需提前申请,杜绝出临时差:部门经理(含)以上人员提前5天申请;一般人员提前3天申请。
禁止事后补单,未有经批准的出差,公司一律不予核销差旅费;只有在外接到《出差申请单》核准人的指令:需要延长出差时间的,方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》;如果延长出差期未获批准,按旷工处理,所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案:经批准的出差单必须于出差前1天交到办公室备案,作为考勤的依据。人已经出差在外,出差单未交到办公室备案的,这一期间一律按旷工处理。 3、销差:所有出差人员应在返回公司3个工作日内到办公室销差,否则其提报的《出差申请单》作废,并按旷工处理。销差时需要提供车票,根据《出差申请表》审批天数,结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数,办公室核实实际出差天数,考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。 (二)差旅费报销管理要求: 1、出差人员提交财务报销差旅费时,需同时提交备案过的《出差申请单》外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》,只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。 长期驻外或出差员工需编制当月考勤,由所在部门负责人及人资考勤对接人签字作为报销附件。对于出差期间的考勤标记应与在公司的日常考勤标记进行区分登记。
出差与外派工作管理制度 一、出差管理 (一)适用范围 适用于总公司、各分公司员工因公出差人员。 (二)出差定义 1.因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日(含)以上,视为出差。出差可分为国内出差及国外出 差两种。 2.国内出差分为: 1)短途出差:因公赴工作所在地近邻,时间在1日内返回的出差。 2)短期出差:因公赴国内地区,时间在3日内的出差。 3)长期出差:因公赴国内地区,时间在15日以内的出差。 3.国外出差需要提前一个月单独申报,一律由董事长进行个别审批。 (三)出差管理要求 1.出差要有预见性,要进行有计划的安排,且经过审核工作的流程。员工出差前,应提前填写《出差申 请单》。出差期限由直接主管视工作需要,事先予以核定。 2.出差需预支差旅费者,应在《出差申请单》上填写差旅费用概算。并向财务部门办理预支手续。未提 前办理出差审批手续者,财务部可拒绝为其办理差旅费预支手续。 3.未经批准的出差人员,不予报销差旅费,按旷工处理。 4.出差人员应及时认真完成公司安排的出差任务,遇到问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方 式联系。 5.出差途中因患病、遇不可抗力或工作实际,需要延长出差时间、临时变更出差目的地时,必须向直接 领导报告,经批准后方可执行,并及时将结果告知办公室备案。 6.员工应于出差返回公司后的五个工作日内填写《差旅费报销单》,并至办公室领回《出差申请单》作为 销差报销的附件,根据财务报销流程进行报销或结清差旅暂借款。 7.逾期不办理销差手续以及不补全出差单据者,财务部有权对员工进行催告,催告后七个工作日仍未补 正,可先自员工个人薪资中扣除预支款,该次出差费用可不予报销。 8.出差人员有对其出差工作做详细报告的责任,且出差期间不得从事与工作无关的商业行为。
派遣函 致:纳米比亚驻华大使馆: 应纳米比亚工商会的邀请,本单位郭传志先生,将于2012年3月3日前往纳米比亚参加中国浙江-纳米比 亚产业对接洽谈会,在纳米比亚停留5天。 此次出访的一切费用包括往返国际机票、中国境外的食宿和健康(或医疗)保险费均由温州炬森科技有限公 司承担。 出访人员信息如下: 纳米比亚联系人的信息如下: 邀请方联系人职务及全名:Mr. Tarah N. Shaanika, Chief Executive Officer 邀请方机构全称:纳米比亚工商会 地址:2 Jenner Street, C/o Simpson & Jenner Streets, Windhoek-West, Windhoek, Namibia 电话:+264-61 228809 邮箱:nccliinfo@https://www.wendangku.net/doc/793555327.html,.na 此致 敬礼! 单位名称(盖章) 职务:XXX 先生/女士 签字: 2012年12月15日 电话:+0086- 传真:+0086-
Date: 15, DEC , 2011 LETTER OF DISPATCH To: Namibia Embassy in Beijing, China At the invitation of the NAMIBIA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY, Mr. /Ms. XXX of our organization/company(2选1)will participate in the Zhejiang(China)-Namibia Business Forum from 3 March 2012 in Namibia, and stays for 5 days. All the expenses of this trip, including airfare, accommodation, meals and health (or medical) insurance, etc. will be borne by XXX(单位名称英文) In addition, we assume full responsibility for his/her(2选1) trip while in Namibia and guarantee that he/she (2选1)will leave Namibia and come back to China as scheduled. Namibia contact’s information is as follows: Mr. Tarah N. Shaanika, Chief Executive Officer Namibia Chamber of Commerce and Industry Add.: 2 Jenner Street, C/o Simpson & Jenner Streets, Windhoek-West, Windhoek, Namibia Tel.: +264-61 228809 Email: nccliinfo@https://www.wendangku.net/doc/793555327.html,.na Best Regards and Sincerely Yours, Signature: Title, Mr. /Ms. XXX Working Unit Tel.: +0086- Fax: +0086- (Stamp)
XXXX集团股份有限公司 《人力资源管理制度(试行)》 第一章总则 第一条为进一步强化内部管理,维护企业和员工的合法权益,强化人力资源开发与管理,促进人力资源工作的程序化、规范化、科学化,结合公司实际,特制定本制度。 第二条公司员工的聘用、试用、报到、职务、任免、调迁、解职、交接、休假、出差、值班、考核、奖惩等事项除国家有关规定外,皆按本规定办理。 第三条公司所有员工,均应遵守本制度各项规定。 第二章“五定”工作 第四条定机构、定职责、定岗位、定编制、定人员(以下称“五定”)工作是指公司根据经营、管理业务流程的变化和需要,在设置组织机构的基础上,明确机构职责、岗位设置、编制岗位人员数额、配备人员等。它是实现人力资源合理配置的有效手段,也是编制企业人力资源预算的主要依据。 第五条公司原则上每年进行一次业务流程的梳理和再造,如因经营管理业务流程发生变化可适时调整。 第六条“五定”工作应遵循“精简机构,以职定责,以责设岗、定编、定人”的原则。在具体实践中,应按以下步骤操作: 1、根据经营、管理业务流程的实际需要,提出合理设置各级组织机构、明确各组织机构的工作范围(管理界区)、核定各
2、科学、合理、规范地设置各组织机构内的工作岗位,统一岗位名称,对各岗位进行划分归类; 3、定期核定各岗位的人员编制,调整各类岗位人员比例; 4、根据经营管理工作情况的变化,不断修订各级组织机构及各岗位的工作职责; 5、根据已确定的机构及岗位职责,合理配置岗位人员。 第七条公司综合管理部在熟悉和掌握本公司管理情况的基础上,深入各岗位调查、评价,结合经营管理的实际情况,合理设置岗位。 第八条对一些虚岗、空岗、重复设置的岗位予以撤岗。 第九条对确定设置的岗位,由岗位所在部门负责起草岗位职责或岗位说明书,综合管理部统一编制,岗位职责要求条理清楚,语言精炼,工作范围和任务明确。 第十条根据岗位职责和工作内容,提出岗位完成任务所需要的程序及人员素质要求,以岗位定员编制为标准,通过招聘录用或考核竞聘的方式安排人员上岗。 第十一条确定岗位编制要从工作的实际需要出发,在法定工作时间内推行满负荷工作法,确定某岗位能完成任务而需要的最合理的人员编制职数。 第三章员工的招聘与录用 第十二条公司根据“五定”结果并结合实际岗位的缺员情况,定期编制人员需求计划(见附表),由综合管理部统一汇总,上报公
差旅费报销管理规定 一、目的 为完善公司各项费用报销标准及借款管理规定,做到“执行与监督”岗位相分离的内控管理原则,特制定本规定。 二、职责 1、财务部:审核报销票据的合法性、金额的正确性、标准的合理性,并办理报销手续。 2 、各部门负责人:负责本部门人员的出差派遣,审核出差事项、行程、出差结果等。 3、事业部(副)总经理:负责批准各分管部门负责人(总监、部长或经理)的出差与报销申请。 4、总裁及副总裁:负责批准各事业部(副)总经理的出差与报销申请。 5、董事长:负责批准总裁、副总裁、财务总监出差与报销申请。 三、主要内容 (一)出差管理规定 1、出差申请:所有人员因公出差需提前申请,杜绝出临时差:部门经理(含)以上人员提前7天申请;一般人员提前3天申请。 禁止事后补单,未有经批准的出差,公司一律不予核销差旅费;只有在外接到《出差申请单》核准人的指令:需要延长出差时间的,方可回来时补签一张延长期的《出差申请单》;如果延长出差期未获批准,按旷工处理,所有费用自行承担。 2、《出差申请单》备案:经批准的出差单必须于出差前1天交到人力资源部备案,作为考勤的依据。人已经出差在外,出差单未交到人力资源部备案的,这一期间一律按旷工处理。 3、销差:所有出差人员应在返回公司3个工作日内到人力资源部销差,否则其提报的《出差申请单》作废,并按旷工处理。销差时需要提供车票,根据《出差申请表》审批天数,结合本人所乘坐车票的起止日期、离开及到达公司的考勤刷卡时间进行核定。原则上不准超过《出差申请表》审批天数,人力资源部核实实际出差天数,人事考勤专员在《出差申请单》写明实际出差天数。 (二)差旅费报销管理要求: 1、出差人员提交财务报销差旅费时,需同时提交人力资源部备案过的《出差申请单》 外部单位及公司关联单位人员因公出差无需填写《出差派遣单》,只需填写《差旅费报销单》并按被服务部门差旅费报销流程报销即可。
公司员工出差管理规定201504231 公司员工出差管理规定 目的 为加强公司员工的出差管理,结合公司有关人事管理或出差费用管理的有关制度,制定本规定。 范围 公司全体员工 职责 各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责,人力资源部协助各级管理人员对公司员工出差进行管理,财务部负责差旅费用的审核及报销。 工作流程 1. 出差申请 1.1 因岗位业务工作需要或上级委派出差,员工需以书面的形式填写《出差派遣单》。申报内容:出差事由、具体项目、计划出差时间、行程路线安排、工作内容及费用预算方面,明确出差任务。 1.2 同部门两人以上出差或跨部门集体出差需经分管副总同意,并办理相关手续。 1.3 海安境外或30KM以外的公事均属出差,均需办理出差手续。
2. 出差前准备 2.1 出差经费的支出有两种方式:个人垫付及预支借款,如涉及提前预支出差费用,则员工根据出差的天数、行程及预算,填写《用款计划审批表》,经批准后到财务借支费用。 2.2 员工填写《出差派遣单》并经审批批准后,应准备相关的资料,或准备相关工具设备,并与任务相关人员取得联系,做好出差前准备工作。 2.3 各级管理人员出差临行之前必须做好部门工作安排,将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。 3. 出差期间的管理 3.1 严格遵守公司各项管理规定,每天应主动与直接主管取得联系,及时汇报工作进展情况和遇到的问题; 3.2 严格按照《出差派遣单》上事先计划的出差路线和行程执行,不得擅自改 变出差路线和延误行程,如有特殊情况需要改变路线和延长出差时间,须事先向直接主管汇报,经同意后方可改变; 4.出差费用管理 4.1 原则 坚持实事求是、反对浪费、节约有奖、执行标准,人人平等 4.2 出差住宿报销标准 省级城市(元/日)地级城市(元/日)总经理、董事长实报实销实报实销
公司抬头派遣函标准格式(中文) 派遣函 兹证明XXXX先生(小姐/女士)(护照号码:XXXXXX)为本公司正式员工,现任公司XXXXX部门XXXXX职务。 由于本公司业务需要,现决定派遣XXXX先生(小姐/女士)于XXXX年XX 月XX日至XX月XX日前往XXXX[国家名称]XXXX[城市名称]参加(/进行)XXXXXX [活动内容,商务目的]。在XXXX[国家名称]期间一切费用包括机票、住宿、餐费、保险等都由XXXX(本公司)承担,并保证其在XXXX[国家名称]期间遵守该国法律,并保证其签证到期之前按时回国。 XXXXXXXXXXXXXXXX公司(落款及印章) 负责人职位:亲笔签名: XXXX年XX月XX日
派遣函标准格式(英文) Letter of Dispatch We hereby certify that Mr.(/Mrs./Ms.) XXXXXX (Passport No.XXXXX ) is a regular employee of our company and acts as XXXXXX of the XXXXXX department of our company. Due to the need for business expansion, our company has decided to dispatch Mr.(/Mrs./Ms.) XXXXX to XXXX, the Kingdom of Saudi Arabia from XXXX to XXXXX,XXXXX to attend XXXXX. All the costs of (Mr. /Mrs./Ms.) XXXXX for air tickets, accommodation, meals and insurance, etc. will be borne by our company. Our company assures that Mr. (/Mrs./Ms.) XXXXX will abide by the laws of the country and will return to China on schedule. XXXXXXXXXXXXXXX Co., Ltd. (seal) XXXX(year)XX(month)XX(day)(date)
第五节出差及外派管理制度 一、目的 为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准,发挥财务内控职能,本着从简节约及人性化管理原则,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全员。 三、出差/ 外派原则及规定 1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。 2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 3.出差前要提交申请报告,填写《出差申请单》(附件13)按照出差相关事宜流程提交相关 领导审批,审批通过后方可出差。 4.部门主管或经理提出外派建议,填写《拟外派人员审批表》(见附件27),说明外派 意图及拟外派人选建议,由公司领导审批通过方可进行外派。 5.出差/ 外派过程中,要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信息反馈。 6.出差/ 外派结束返回后,要向相关领导汇报出差情况。 7.出差/ 外派的消费票据要真实,不得弄虚作假。 8.应在出差/ 外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至财务部。 9.报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘贴,各部门负责人在审核票据 时应严格把控。 10.外派人员其他规定 10.1外派人员的基本资格要求 10.1.1具备外派岗位从业经历与相应的专业素质; 10.1.2具有较强的责任心和事业心,担任管理人员时需具有较强的组织能力和协调能力。 10.2 外派人员的任职要求 10.2.1全面完成公司交办的外派任务和工作指标; 1022维护公司总部的整体利益和公司形象;
1023严格遵守外派协议规定的各项要求; 10.2.4遵守职业道德,保守公司机密; 10.2.5不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关的业务、活动或者从事违法 犯罪活动。 四、出差/外派申请流程 1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。 2.出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用,否则无效。 五、出差/外派借款及报销规定 六、出差补助规定 1、出差种类 1.1短期出差:1 —5天(包含五天)。 1.2外派:根据工作需要,由部门领导进行安排,并提出相关申请方案。
出差外派管理制度 1
第五节出差及外派管理制度 一、目的 为了规范公司各人员差旅费及外派津贴的报销标准, 发挥财务内控职能, 本着从简节约及人性化管理原则, 特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司全员。 三、出差/外派原则及规定 1.高效、节约、迅速地完成公司指派的任务。 2.不延误工作进程、不铺张浪费、不无故耽误往返时间。 3.出差前要提交申请报告, 填写《出差申请单》( 附件13) 按照出 差相关事宜流程提交相关领导审批, 审批经过后方可出差。 4.部门主管或经理提出外派建议, 填写《拟外派人员审批表》( 见 附件27) , 说明外派意图及拟外派人选建议, 由公司领导审批经过方可进行外派。 5.出差/外派过程中, 要及时向相关领导进行必要的工作沟通及信 息反馈。 6.出差/外派结束返回后, 要向相关领导汇报出差情况。 7.出差/外派的消费票据要真实, 不得弄虚作假。 8.应在出差/外派结束返岗的5个工作日内提交合格的报销单据至 2
财务部。 9.报销单据要严格按照《报销制度》中的报销规定进行填写、粘 贴, 各部门负责人在审核票据时应严格把控。 10.外派人员其它规定 10.1 外派人员的基本资格要求 10.1.1 具备外派岗位从业经历与相应的专业素质; 10.1.2 具有较强的责任心和事业心, 担任管理人员时需具有较 强的组织能力和协调能力。 10.2 外派人员的任职要求 10.2.1 全面完成公司交办的外派任务和工作指标; 10.2.2 维护公司总部的整体利益和公司形象; 10.2.3 严格遵守外派协议规定的各项要求; 10.2.4 遵守职业道德, 保守公司机密; 10.2.5 不能以公司的名义开展任何与完成约定的工作任务无关 的业务、活动或者从事违法犯罪活动。 四、出差/外派申请流程 1.出差/外派申请须在出差/外派前执行完审批及转发流程。 2.出差/外派补助申请单需和出差/外派报销单同时使用, 否则无 3
销售员出差报销制度 报销管理工作是单位日常管理中一项常规而又频繁性的工作,而该项工作的好与坏会 直接影响单位日常管理。以下是小编为你整理的销售员出差报销制度,希望能帮到你。 第一章总则 第一条为进一步完善和加强公司管理,严格执行财务制度,统一出差费用报销标准,参照国家相关法规和政策,特制定本制度。 第二条本制度适用于总公司及下属各公司、各分公司及分支机构和派出机构。 第二章出差规定 第三条员工因工作需要,按领导指派到异地工作发生差旅费和生活补助费,执行本规定。财务部是本规定的主管部门,负责本规定的监督实施。 第四条员工出差必须事前填写“出差派遣单”,注明出差地点、事由、行程、时段等, 由部门经理、综合管理经理签字,经主管领导批示后方能借款出行。受遣出差的员工,出 差时间超过三天的,还应经本公司总经理批准。出差申请单交行政部存查,员工出差完毕后,应及时回公司报到,并填写“出差派遣单”的情况栏目,凭员工所在部门(金税公司还应由客户中心)、行政部签署认可意见,方可凭此表附其它票据到财务部据实报销,冲抵借款。 未填制“出差派遣单”的,财务中心一律不得给予报账。 第五条员工因公出差发生的车费据实报销,其他费用实行包干办法,按以下标准报销: 1、普通员工,省内出差为60元/天;省外出差为80元/天。 2、部门经理级别,在普通员工报销基准上上浮20元/天。
3、前往省会城市出差的,在上列标准基础上上浮20元/天。 3、特殊指派或特别批准的情况,由总经理在出差登记表上批示载明。 4、前项所指省会城市不含深圳及北京、上海等计划单列市。 5、出国工作(含香港、澳门)不执行本规定。 注:上述标准包括市内交通费、伙食补助费;公司在地区有办事处并能解决住宿的,每人每天按20元补助。 第六条员工出差允许乘坐的交通工具 员工级别 公司经理级别 部门经理级别 其他员工 允许的交通工具 飞机/汽车/火车(软硬及以下)/轮船(二等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 飞机/汽车/火车(硬卧及以下)/轮船(三等舱及以下) 备注:不够级别的员工因特殊情况需乘坐飞机、软卧的,须事前获得总经理批准;乘车4小时以下(不含4小时)的硬卧车票,卧铺部分不予报销。
篇一:《关于劳务派遣合作意向函》 关于业务合作意向函 广州市商业物流有限公司汽车运输分公司 感谢贵司长期以来的信任与支持!随着行业专业化分工细化,强强联合能在合作中得到双赢,我司真诚地希望能与贵司更紧密的合作,为生产、经营提供优质的服务。 对于贵司提出合作模式,我司也赞同目前采取签订外包协议,实则以劳务派遣方式合作。慢慢过渡到实际外包,有便于处理历史遗留问题,避免此问题造成的不良后果和影响。在名为外包协议,实则以劳务派遣方式的合作上,我司在管理上就做很多外包形式上的工作(业务核心的工作安排由用工单位负责)才能掩盖劳务派遣的实质,防范劳务派遣用工风险。 故此,我司请求劳务管理费200元/人.月(含残疾人就业保障金)结付、社保费按月人数支付涵盖在作业费里,实际作业费按原有计费方式不变,贵方计付分包作业费税金6%,我方开具对应的增值税发票。特此请求意见,望采纳!
连州丰辉社会服务有限公司 2014年2月25日 篇二:《派遣函模板》 **总字【201*】第号{劳务公司派遣函}. 派遣函 兹证明(小姐/女士)(身份证号码)为本公司的正式员工,现任本公司职务。 由于本公司业务工作需要,现决定派遣先生(小姐/女士)于月日至日前往参加(进行)。本公司确保其在回国。 **公司 总经理年月日
篇三:《单位派遣函》 ***(中国)有限公司 单位派遣函 同志,身份证号码担任我公司市场部经理。我单位派该同志赴河南省郑州市负责公司驻郑州办事处的业务销售,时间为两年。 在此期间,他本人需在当地医院进行治疗,请**市社保局予以办理异地就医备案为谢! ***(中国)有限公司2013年3月14日 篇四:《派遣证明信》 派遣证明信 XXX公司 兹有我单位劳务派遣员工XXX等XX人派往贵单位从事劳务派遣岗位工作,