总部有关各部门对下一步工作的要求(要点)

附件5：

总部有关各部门

对下一步工作的要求（要点）

一、办公厅要求

相关单位在?三集五大?体系建设中，要把信访稳定工作关口前移、重心下沉。认真细致做好防范和化解稳定风险工作，确保职工队伍稳定，确保?三集五大?体系建设平稳推进。

一是要坚持以人为本，贯彻落实公司各项决策部署，稳妥解决好职工关注的岗位、待遇和发展通道等重点敏感事项。

二是强化思想引导，深入开展政策宣讲等系列活动，消除职工的思想顾虑。对?三集五大?体系建设中事关员工切身利益的改革举措，在实施前开展风险评估。

三是各级单位应成立由主要领导亲自负总责的?三集五大?体系建设维稳和应急处臵领导小组，统一指挥部署、协调处臵改革中的各类不稳定问题。果断高效开展信访稳定事项处理，及时解决职工关心的热点问题和实际困难。

四是实施对?三集五大?体系建设全过程、全方位、全流程的跟踪和管控，强化落实信访稳定工作责任制，努力把不稳定苗头和矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。

二、发展部要求

（一）加快规划设计体系建设进度

重建系统完备的规划设计机构，是公司?大规划?体系建设的重点，是?大规划?体系运转的基础。重建的目标是：构建?国网经研院、省经研院、地市经研所?三级规划设计机构；具备?特高压-输电网-配电网?各级电网发展全方位技术支撑能力；具有规划、可研、设计、评审全过程业务支撑能力；建立国网经研院技术归口管理、上一级指导下一级、技术标准统一、编评分开、分级管理机制。各省级和地市公司要拥有一家自己的设计院（与经研院所?一套人马、两块牌子?，一体化运作），对基础差、起点低、建设难度大的单位，由上一级经研院设立分院，同时培育当地经研院所的规划设计力量；面向社会广泛招聘有经验的专业技术骨干，配足配好规划设计人员队伍；经研院所必须确保规划设计工作为其核心业务。2～3 年，省经研院（国网经研分院、中心设计院）具备工程咨询甲级和工程设计甲级资质，地（市）经研所（设计院所）具备工程咨询乙级和工程设计乙级资质；

5 年基本恢复到公司系统原有的规划设计能力和资质水平。

各单位必须加快规划设计机构建设进度，2012年上半年

要完成省经研院挂牌组建、3季度前要完成地（市）经研所挂牌组建工作，确保人员及时到位和工作有序开展，采取切实措施加快资质建设。

（二）重塑规划计划管理体系

按照?创新理念、顶层设计、协调推进、整体优化?的原则，公司进一步加强了总部?三集五大?体系建设。各单位要严格按照公司要求，优化完善本单位的?大规划?体系建设实施方案，尽快调整组织架构、管理机制、工作流程和人员配臵；全面完善?大规划?体系相关制度标准；规范管理程序，明晰岗位职责，明确工作内容，并落实到具体岗位和业务；加强?大规划?与?三集五大?相关专业的有效衔接，确保业务界面清晰，职能不重叠，职责无空档；加快推进信息化平台开发部署，为?大规划?体系提供信息化支撑。

（三）确保工作信息畅通

各单位要按要求及时报送周报、月报，加强信息沟通，以便及时发现和解决遇到的困难和问题，促进各单位?大规划?体系建设顺利实施。

发展部将认真贯彻本次会议精神，加强组织领导，加大工作力度，确保?大规划?体系建设有序推进、务期必成。

三、安监部要求

今年以来，各单位认真落实?安全年?活动要求，将安全稳定作为?三集五大?体系建设的?硬约束?，深入开展

风险评估，落实防控措施，全面防控了过渡过程中的安全风险，安全生产保持了良好局面。但是，通过开展?三集五大?安全工作适应性调研以及?安全年?活动及春检安全生产工作督查，发现了一些与?三集五大?体系不完全适应的地方，下一步，各单位要采取有效措施加以解决。

一要修订安全规章制度。随着?三集五大?新的组织机构正式运行，新的业务流程和管理模式开始流转，各单位要结合具体安全生产具体实践，认真梳理各项操作规程、管理标准和制度满足实际需求，针对内容不适应、缺失或无法涵盖的，要抓紧修改完善，做到凡事有章可循。

二要强化安全协调机制。要动态优化?五大?体系之间、关联业务之间的工作界面、工作流程和职责分工，强化?两票三制?执行流程，加强各级调度、检修、建设、市县供电公司之间的协调，定期召开协调会，互相通报情况，逐级落实风险预控措施，确保各项生产任务有效衔接、有序实施。

三要做好关键环节管控。要做好安全责任移交和安全责任落实工作，避免出现安全生产的“盲点”和?死区?。要强化新单位（部门）职工、转岗人员、新员工、分包队伍等的安全教育培训，防范因不熟悉岗位职责、不清楚工作流程、不掌握安全保障措施而发生意外事故。

四要防范人身安全事故。针对生产业务切换等特殊时期、供电检修交叉地带等特殊部位，以及检修作业现场，要

严格落实安全措施，加大反违章工作力度，组织开展安全监督，相关领导要到岗到位，坚决防范人身和人为责任事故。抓好春检预试收尾工作，保证安全和质量。

五要做好迎峰度夏工作。滚动开展电力供需平衡分析，安排好电网运行方式。加强设备运行维护，保证设备健康水平。强化安控装臵和继电保护管理，防止发生人员?三误?。按照?实用、实际、实效?的要求，全面检查梳理应急预案。针对夏季特点，完善应急处臵和事故抢修方案。

四、运检部要求

（一）加强顶层设计，加快建立标准统一的“大检修”体系

根据公司加强和优化总部?三集五大?体系建设工作部署，总部运维检修部优化完善了部门职责，纵向、横向业务界面和核心业务流程。按照?标准统一、纵向贯通、横向协同、运转高效?的原则，各单位要结合实际，进一步加强操作方案顶层设计，优化完善省公司、地（市）公司运维检修部机构和岗位设臵，明晰工作职责和界面，梳理修订制度标准和业务流程，实现与总部运维检修部的纵向贯通以及与规划、建设、运行、营销相关业务横向协同，纵向分层管理、业务上下贯通。严格落实公司批复的?大检修?建设实施方案，涉及机构、职责等方面的调整要及时向总部汇报沟通。要加大协调管控力度，加快工作步伐，确保用2年时间全面

完成?大检修?体系建设任务。

（二）加强业务培训，保障新模式平稳导入

?大检修?体系建设涉及广大生产人员的岗位调整，涉及业务范围重新划分和新的工作秩序重新建立。要充分考虑各方面情况，制定科学合理的生产人员调整方案，保护好员工的积极性，确保调整过程中人员思想稳定和队伍稳定。要采取在岗培训、转岗培训、集中安全培训等方式，切实加强员工安全教育和岗位技能培训，提升员工新岗位的适应性，保障新模式平稳导入，各项生产业务安全有序开展。要高度关注员工思想动态，发挥党政工团作用，提高员工对改革的认同感和参与度，推动?大检修?体系建设顺利开展。

（三）加大工作力度，推进检修专业化和运维一体化

推进检修专业化和运维一体化是?大检修?体系建设的核心内容之一，是转变传统运维检修方式，提升生产效率和效益的重要途径。各单位要在变革生产组织架构的同时，结合实际情况，细化明确专业化检修工作方案，江苏、重庆、天津、河南、山东等条件较好的单位，要大力推进工厂化检修示范基地建设，稳步推进主变压器、断路器、隔离开关等设备工厂化、轮换制检修。各单位要建立运维一体化业务规范，开展工作试点，积极稳妥推进运维一体化工作，进一步持续提升设备运维工作效率。

（四）加强风险防控，确保电网安全稳定运行

当前，公司系统正值迎峰度夏准备的关键时期，设备检修试验任务重，现场作业人员众多，部分地区暴雨洪涝等灾害多发，电网设备安全运行面临严峻考验，对各单位安全管控能力提出新的挑战。各单位要深入排查岗位调整、业务变更、界面变化、流程改变等带来的安全风险，逐项制定防控措施。要严格落实新旧体系过渡期间的安全责任，有效防范工作交接、磨合过程中的安全风险。要加强组织领导，强化措施落实，完善保障体系，做好应急准备，全力保障迎峰度夏期间电网安全稳定运行，确保?大检修?体系建设安全、平稳、有序推进。

五、营销部要求

在下一阶段的建设过程中，各单位要进一步统一思想、凝聚力量、攻坚克难、全力以赴，确保又好又快地完成?大营销?体系建设各项任务，特别要注意做好以下五个方面的工作。

一是要全面统一思想认识。各单位要面向全体营销干部员工，常态化开展?大营销?体系建设宣贯培训，充分学习领会?大营销?体系建设对于实现营销资源大范围优化配臵，推动营销发展方式实现根本性转变的重大意义；正确面对并妥善处理?大营销?体系建设过程中大量机构调整、人员调配、职责变更带来的困难与风险；营销系统各级领导干部要带头服从组织安排、带头维护企业稳定、带头执行政治纪律，

确保职工情绪稳定，确保方案的平稳实施。方案进入试运行阶段，要深入基层和班组进行检查走访，了解基层员工对?大营销?体系建设的各类意见和建议，在实践中不断优化和完善实施方案，确保?大营销?体系建设稳妥实施。

二是要切实做好风险防控。在新模式导入阶段，要全面梳理涉及用电客户的各项在途业务，周密制定业务交接方案，明确业务交接计划、内容、方式以及交接前后责任主体，确保业务交接平稳有序，不影响客户感知与服务质量；对涉及服务程序、人员与地点变化的业务流程，要编制统一、严谨的对外宣传方案，做好客户告知、优质服务以及必要的解释工作；特别是对于业扩报装、电费交纳、故障抢修、计量装臵故障等客户敏感度高的营销业务，要缜密计划、妥善安排相关交接工作并落实突发事件应急预案，最大限度避免对客户服务质量的影响。

三是要建立制度标准体系。各单位要根据公司总体部署，结合营销管理模式创新及组织架构变革，建立健全?大营销?制度标准体系，对业务分层集约、新型业务发展、大客户差异服务等方面所涉及的管理模式与业务规则进行全

面优化，建立覆盖包括全资（控股）公司在内的城乡一体化标准制度体系，实现管理标准全流程覆盖、技术标准全业务覆盖、工作标准全岗位覆盖，全面适应?大营销?体系下的营销组织架构、管理模式和业务流程。

四是要同步调整自动化系统。根据总部提出的营销自动化系统支撑?大营销?体系建设适应性调整指导方案，全面梳理业务流程、机构设臵、岗位配臵等营销业务应用系统数据，编制适应性调整工作方案并报总部审查后实施。对于?大营销?体系建设涉及的营销系统提升功能，公司总部已根据各单位上报的业务变更需求完成标准化设计工作，下一步将结合各单位?大营销?体系建设进度，统筹开展营销自动化系统适用性调整开发、测试和部署工作。

五是要注重管理模式创新。各单位要坚持?规定动作?不打折、?自选动作?有创新的?大营销?体系建设基本原则，充分开拓思路、勇于创新，积极应对并稳妥解决建设过程中存在的问题，要将营销管理效率和客户服务水平的提升作为检验?大营销?体系建设成效的重要标准；按照?三集五大?体系建设?集约化?方向，结合自身条件，尽可能提高业扩报装、电费抄核收等业务集约化、扁平化、专业化运作水平；在建设过程中，加强横向交流沟通，充分借鉴、灵活运用各单位优秀做法，妥善解决?大营销?体系建设过程中的难点问题；对于符合?大营销?体系建设实施方案要求，取得实际成效且具有推广价值的创新做法，各单位应注重总结共享、持续改进，动态提升?大营销?体系建设水平。

六、基建部要求

（一）下一步工作安排

一是开展两年建成单位的操作方案审查。计划从5月下旬开始分三批于6月中旬完成审查工作。请相关建设单位进一步优化操作方案，做好审查准备。二是启动制定?大建设?体系建设专业评估验收办法。计划5月底，编制完成专业评估验收办法，以便于各单位根据专业评估指标进一步完善各项工作。三是加快开展基建管理制度修订工作。计划5月底前完成《国家电网公司输变电工程设计施工监理资信管理办法》和《国家电网公司基建队伍管理规定》初稿。6月20日完成征求意见稿，7月底完成报批稿。

（二）有关工作要求

1.进一步优化各省公司?大建设?体系操作方案

各单位要根据?大建设?体系总体方案和实施方案，突出?做实省公司?、?集约化、扁平化、专业化?、?建立科学分工、分层承担电网建设任务?的要求，结合具体情况，进一步完善和优化?大建设?体系操作方案。要切实落实省公司直接管理项目的管理责任，配臵好基建部项目管理处、省经研院项目管理中心的岗位和人员。具备条件的单位可进一步向下延伸直接管理的工程项目，提升集约化水平。

2.优化基建部与相关业务部门、各层级基建部门间的管理界面划分

依据?横向协同、纵向贯通、分层管理?的基建业务管理运作方式，加强工程建设过程中相关业务的有效衔接与横

向协同，加强基建管理流程与管控机制的有效运作与纵向贯通。切实做好体系调整后相应的管理流程、信息系统以及管理制度的调整，切实做好管理业务的交接。

3.努力做到?大建设?体系与当前工程建设的有效融合

当前基建工程建设逐步进入高峰，各项工作比较繁忙，各单位要高度重视?大建设?期间的队伍稳定和基建安全，尤其是要高度重视在建项目移交中的平稳过渡。统筹各项工作，确保全面完成上半年和全年建设任务。

七、信通部要求

（一）工作要求

加强组织领导，精心做好实施准备，严格按照公司制定的?七步走?阶段工作安排，快速适应业务调整需要，实现管理模式、业务流程在信息系统中的固化落地，确保业务正常开展、系统平稳切换，全面支撑?三集五大?体系建设。

1．信息共享、沟通融合

各单位应高度重视?三集五大?体系建设过程中业务部门与科信部门，总包方与原厂商的沟通工作，一是业务部门与科信部门充分融合，业务部门安排关键用户进入专业组，全程参与信息系统操作方案的编制与调整切换过程，信息专业人员全面参与业务调整操作方案的讨论与制定，在动员准备阶段，紧跟业务方案修编过程，同步制定系统调整操作方案并及时修编完善，确保业务方案明确后快速形成系统调整

操作方案。二是建立健全信息沟通机制，确保与总部纵向沟通顺畅，实现各机构间横向交流便捷。在动员准备阶段组织内部宣贯培训，项目建设过程中通过定期工作例会，进行工作总结和部署。按总部统一周报模板要求概述每周阶段性里程碑、工作成果、重要任务的计划与完成情况，并定期上报。借助信息信通业务管理系统(IRS)实现各系统适应性调整进度、实施人员的汇总统计与问题两级闭环管理，定期更新。

2．周密计划、统筹推进

严格按照公司七个阶段的建设要求，合理安排系统调整切换顺序，为全面推进?三集五大?体系建设提供重要支撑。一是合理计划业务调整时间，新模式导入阶段严格控制在三个月以内，随机构调整、人员调配、工商变更或注册、机构部室及业务单元设立、主体人员到岗及资产业务交接等工作的开展，同步、有序进行信息系统的数据迁移、权限转换、功能更新等适应性调整工作，同时需保证在最后一笔资产业务交接完成后预留不少于两周的系统切换时间。二是有序安排信息系统切换调整时序，考虑到各调整系统间数据、接口方面存在的紧耦合依赖关系，应参照总部下发的典型调整操作方案中系统的切换顺序，结合自身业务调整特殊性，在保证业务处理连续性的前提下，科学、合理制定各系统切换顺序，确保系统切换平稳过渡、安全可靠、数据完整准确。

3．确保安全、运维保障

系统调整过程中，除充分细化信息系统调整操作方案外，还需做好数据本地备份和异地容灾演练，信息系统切换前应制定完备的应急预案，提前开展系统的模拟切换演练，上报月度检修计划，下达停机通知，确保系统平稳切换、安全可靠、数据不丢失。运维团队要全过程配合并参与适应性调整各阶段实施工作，对各实施团队提供IT技术支持，主动做好运维交接和知识传递，确保系统切换后运维支撑到位。

（二）下一步工作计划

1.组织各单位开展对验收办法及标准的研讨和修订，形成信息通信支撑专业验收办法。

2．山西、安徽、湖南、四川、吉林、陕西、新疆7家单位完成适应性调整项目的招标工作，确定总包队伍。

3．组织召开现场交流推进会及内部PMO会议，加强一年完成单位对2-3年完成单位的知识传递及经验交流；在各单位完成系统切换调整一个月后，适时开展督导检查工作。

4．一年完成的12家单位，确保7月底完成所有在运信息系统的切换。

5．2-3年完成的13家单位，积极跟进业务操作方案的编制情况，明确系统调整操作方案，并保持与一年完成建设单位的横向交流，典型经验的学习，及时与总部沟通，反馈问题，确保各项工作的稳步推进。

八、物资部要求

按照公司?三集五大?体系建设方案，各单位要继续深化物资集约化管理，加快推进?集中采购机制、供应保障机制、质量监控机制?建设，扩大公司集中采购范围，推进库存协议、超市化采购等多种方式；深化物资调配机制建设，全面建成物资调配中心；做好质量管控体系建设，全面加强物资抽检和监造，有效支撑?五大体系?建设工作。

（一）深化集中采购机制建设

1.继续加强招标采购的规范管理。最大限度采取公开招标方式，严格执行公开招标备案及非招标采购审批程序；按照国家有关法律法规，公示评审原则、授标原则等，坚持废标原因公示制度，确保实现程序合法和结果公正；加快设计、施工、监理招标在电子商务平台上应用进程。

2.加大协议库存及超市化采购推广应用。各单位要成立专项小组负责后续推广工作，业务部门要积极参与，保证工作执行到位；开展协议库存采购范围及超市化采购梳理工作；高度重视协议执行、价格联动和后期管控工作；做好权限收集和系统优化工作。

3.注重供应商资质业绩及绩效评价的全面应用。督促投标人充分应用?一纸证明?并按照标准化文本编制投标文件，评标专家主动应用资质业绩核实成果；完善供应商绩效评价内容、招标文件中的供应商不良行为处理规定，将绩效评价

结果应用到招标采购环节。

（二）深化物资保障机制建设

1.完善物资调配机制建设。建立月计划、周协调、日调度的常态化工作机制。建立物资采购合同台账，统一受理物资实际到货需求，统一安排供应商发货，编制月度物资供应计划；每周召开履约协调会，每日监督物资到货情况，及时协调计划执行中的问题，强化物资供应全过程的管控。

2.加快物资调配中心建设。按照整洁规范、注重实效的原则，合理确定物资调配中心规模，配备满足业务运作的设备和内、外网信息系统，落实岗位人员，建成省公司物资调配中心。各单位要于2012年7月31日前完成物资调配中心建设任务。

3.加快仓储体系建设。建立公司库存信息?一本帐?，全部库存物资纳入ERP系统管理。整合仓库资源，建设以虚拟库为信息中心、区域库为枢纽、周转库为支撑的现代仓库网络，仓库规模降低30%。建立物资储备体系，合理确定物资储备定额和方式，形成?定额储备、按需领用?的机制，提高库存周转率。

（三）深化质量监控机制建设

深化质量管控总部与省公司上下联动、部门之间横向协同的物资质量监督机制，提升电网装备质量水平。

1.健全省、地（市）物资质量监督机构。充实各级物资

质量监督队伍，明确工作职责，建立纵向到底的质量监督网络，加强人员配备，配臵技术装备。

2.落实省、地（市）业主单位质量监督职责。按照?谁的设备谁管控?的原则，落实业主项目单位的质量管控责任，运用监造和抽检等手段，加强产品制造、运输、验收、安装等各阶段的质量监督，保证?零缺陷?投运。

3.深化质量管控举措。全面推行监造、抽检标准化管理，加强关键点把关，提高抽检覆盖面；加强交接验收环节质量把关，细化验收检查标准，确保设备材料质量。加强中低压电网物资供应商的资质业绩审核，着重把好配网供应商?入口关?。

九、经法部要求

为贯彻落实?三集五大?体系建设工作现场会议精神，经法部下一阶段开展公司制度体系建设的工作思路确定为：坚持?制度先行、制度创新、制度求实?的整体要求，组织公司各实施单位初步建成全面统一的公司制度?两图一表?，服务和保障公司?十二五?发展和?三集五大?体系建设。

（一）前期工作

经济法律部据此全面梳理并逐一分析公司各部门299项职责和现行有效规章制度，分别指出制度存在的?对‘三集五大’工作的全面适应性有待加强?、?一定比例的职责尚无制度标准?、?制度对考核奖惩的规定尚存缺失?、?制

度对总部分部一体化工作的指导性有待加强?、?公司系统制度制定和执行的统一性和一致性需大力提升?等五类问题。

为统筹解决上述问题，经济法律部组织在公司总部全面启动制度梳理和修订工作，下发《关于全面开展总部制度梳理和修订工作的通知》，确定了?公司一套制度?、?按照‘三集五大’要求全面调整?、?总部分部制度一体化?、?按照职责、根据流程?四项制度建设原则，并提出了整改?四个目标?、?五项工作?、?五大步骤?，同时汇编整理公司《现行有效规章制度名录》，并根据总部机构职责编制《总部部门职责、考核制度化管理落实情况表》。

（二）近期总部进展

目前，经济法律部会同总部各个部门正抓紧工作，力争按期实现以制度保证?三集五大?推广落实、用制度落实总部分部一体化要求、按制度贯彻职责落实责任、将制度与各项考核工作做好衔接四项工作目标。具体进展如下：经初步统计，公司现有580项规章制度中，拟保留342项，拟修订的169项，拟新建的90项，拟废止的69项。按计划完成修订制订任务后，公司299大类334小类职责将基本实现制度化管理。

（三）后续工作举措

1.经提请公司规章制度管理委员会同意，向公司各?三

集五大?体系建设实施单位（以下简称?各单位?）通报《公司规章制度全面梳理和修订工作计划》。

2.要求各单位尽快着手根据国家电网公司制度体系建设方案的整体要求，对规章制度进行对应性、适应性评价，即编制?总部规章制度落实图?、?本单位职责制度化落实图?和?本单位规章制度名录表?（简称?两图一表?），全面对接总部制度要求。

3.要求各单位报送?三集五大?制度体系建设工作进展半年度汇报材料，主要内容包括：

一是各单位下发的制度体系建设具体实施方案或操作方案及有关文件（注：《各单位制度体系建设实施方案》不需报送，我部已掌握）；

二是各单位梳理形成的本单位规章制度目录明细。

三是各单位本年度已新制订、修订的规章制度名录。

四是如各单位已着手编制?总部规章制度落实图?、?本单位职责制度化落实图?和?本单位规章制度名录表?，报送阶段性成果。

五是本单位制度体系建设特色经验和成果。

十、人资部要求

（一）各省公司机构设置和人员配置工作进展情况

计划1年完成建设任务的12家单位，按照公司下发的工作安排，全面完成动员准备阶段的各项工作，相继进入新

模式导入阶段，其中，天津、上海、青海等3家单位基本完成机构人员调整和资产业务交接工作，已进入?磨合改进阶段?。

2-3年完成建设任务的13家省公司中，有6家单位部分工作已进入?新模式导入阶段?。

江苏、重庆公司积极开展?三集五大两中心?体系建设完善提升工作，公司二季度工作会后，先后就问题梳理和完善提升方案等与总部进行了多次沟通，目前两家公司的完善提升方案已经上报，正在审批中。

（二）机构设置和人员配置有关问题

为统筹?三集五大两中心?体系建设，总部对建设中的问题进行了反复梳理和研究，公司领导多次主持召开会议，对有关问题进行集中讨论，处理意见如下：

1.在省经研院内按二级机构设立建设管理中心，在省公司的指导下负责建设项目管理，监理公司不再承担建设项目管理职责。

2.市检修分公司和市客户服务中心达到500人以上的，可增设中间管理层工区和业务部。具体操作程序：由省公司基于批复方案提出申请，总部人资部会商专业部门后批复。对年售电量大于30亿千瓦时、客户数大于20万户的县供电公司，客户服务中心达到500人以上的，经公司总部批复后可参照地市公司三级管理模式设臵营销组织机构。

3.地市公司划县并区和偏远地区，营销管理确有困难的，在不增加管理层级的情况下，可由省公司提出申请，总部人资部、营销部会商审核后，作为特例在划县并区和偏远地区设臵客户服务分中心。

（三）“三集五大两中心”体系建设近期重点工作

1.狠抓批复方案的贯彻落实。根据公司统一部署，?三集五大两中心?体系建设工作已进入全面实施阶段，为确保改革取得成效，人资部建立了?三集五大两中心?体系建设周报制度，全过程跟踪、指导、督促各单位实施方案的顺利推进，并将从严考核批复方案的执行情况，严查超权限调整机构、超职数配备领导干部、超编制配臵人员问题。

2.加快岗位标准序列建设。随着拓展新型业务、规范主多分开和加强集体企业管理、实施农村供电所业务委托等相关工作的推进，各单位要遵循集约化、扁平化、专业化方向，根据总部?三集五大两中心?体系建设组织机构优化调整和核心业务流程设计，对本单位业务流程、组织机构进行优化改进，尽快理顺各部门、各单位及其内设机构的工作职责，健全完善岗位标准序列体系，优化人员配臵，确立?三集五大两中心?体系新的运行模式。

3.组织开展工作标准体系建设，深化岗位体系应用。按照公司标准化建设统一部署，组织各单位编写工作标准，并通过信息化手段，实现岗位与业务流程、主要职责、关键能

各部门工作要求

各部门工作要求 一、???? 总监的工作要求 1，????????? 总监负责监督资金、客户、库存及人员，监督执行自营人员、库房人员及办公室人员 ?? 的考核工作; 2，????????? 总监考核时必须严格按照公司要求根据实际情况来打分，并对出差人员进行跟踪监督； 二、财务部工作要求： 1、财务主管要监督管理报表上交情况，外账会计月报表、内账会计月报表和自营会 计月 ?? 报表，其中包括整月的财务报表和资金流量表； 2、财务主管管理财务总报表，内外帐、自营的对账情况； 3、月报表上交时间为1号―10号； 注：以上3条只要有一条没完成，就从当月考核结果中扣去4分。 4、财务主管负责资金安全，不允许出现资金短缺或者自己动用资金； 5、财务主管每月1号―10号上交资金报表，包括：自营店资金、客户资金、零售资 金 ?? 以及内外帐资金。 注：以上2条只要有一条没完成，就从当月考核结果中扣去3分。 三、自营部工作要求：

1、自营店工装不统一，对负责的直营督导扣分； 2、自营店价格不统一对货品专员扣分； 3、店内管理不当，货品不饱满对货品专员及负责的直营督导扣分； 注：以上3条只要出现一条就将当月考核中执行力一项扣去3分。 4、以上3条只要出现一条就在总监当月考核结果中扣去4分。 四、商品部工作要求： 1、商品主管负责展厅出样，只要库房有货，当季的不管是新货还是老货都要出样，新货 ?? 到货一星期内必须出样； 2、商品部人员每天要关注单件货品，在开单时必须关注展厅样品单件，单件允许20个， ?? 1个月内查看达不到库存标准就扣分； 3、商品部人员每月必须对展厅库存进行盘点； 注：以上3条只要有一条没有达到标准就在商品主管当月考核结果中扣去4分，总监扣 去当月考核执行力3分，商品专员扣去当月考核执行力3分。 4、商品部人员都要负责新老客户欠款的安全，只要客户拖欠款跑了，要不回来欠款相关 ?? 负责人承担责任，打工还债，市场部与商品部共同承担责任，承担比例：总监20%， ?? 商品主管30%，商品专员30%，市场部20%（两个人各担10%）。 五、市场部工作要求： 1、市场部人员出差结束，回来以后必须作工作报表；

重点工作及下一步工作计划

一、2017年重点工作概况 （一）安全检查 1、2017年安全员累计出勤740余人/次，查出各类安全隐患问 题548条，整改完成548条，整改率100％（统月计6到11月底）。 2、2017年安全监察部共牵头组织安全大检查25次，查出各类 安全隐患问题648条，整改完成648条，整改率100％（截止11月 28号）。 3、2017年共接待鄂尔多斯市煤监局安全检查4次，准格尔旗煤炭局安全检查5次（截止12月1日）。 （二）安全教育培训 1、全员培训：共组织培训15次，培训人员1017人/次，办 理入井证449个。 2、安全警示教育：为了进一步提高职工安全意识和自我保护 意识，消除违章的侥幸心理，杜绝习惯性违章行为，共组织各区 队观看安全教育片3次，培训人员218人/次。 3、送外取证培训：冀中能源持证人数47，我矿培训17人， 计划还需培训45人；山东隆源持证人数52人，我矿培训52人，计划还需培训9人；中煤一建三十一处持证24人，我矿培训10 人，计划还需培训60人；煤矿持证人数60人，计划还需培训20 人。 4、安全活动：以宣传国家有关安全生产法律法规、安全生产 知识、安全生产管理制度，增强全矿干部员工的安全意识和防范

事故的能力为重点，先后组织了安全知识竞赛、安全研讨会及安全动员大会等活动。 （三）安全制度建设 1、煤矿建设期间各项制度不健全，安全管理体系不完善，根据本矿实际情况，积极组织指导安全监察部编制安全管全例会会议制度、安全教育培训制度、安全监督检查及隐患排查制理制度。制订完善了《青春塔煤矿安全管理制度及安全生产责任制》，将安度、安全技术措施审批制度文字化、规范化。 2、制订了《青春塔煤矿安全考核与奖励标准》，对各种违章行为的处罚金额做出了具体详细的规定。对违章行为的处罚有法可循，有章可依。为矿井安全管理走向规范化、制度化奠定了基础。从9月底到11月对各区队共开出罚款单12张，合计6750元。 （四）安全管理机构建设 安全监察部下设矿山救护队、安全检查班，井口检身班，火工品管理班，各工种各负其职，工作认真负责,确保了煤矿安全平稳运行。 1、矿山救护队:是处理矿山事故的专业队伍，当矿井发生灾害事故时，要做到“召之即来，来之能战，战之能胜”。除了参加日常训练，做好本职工作的同时，还参与了矿区环境整治，维护二回路施工秩序、煤矿地面消防检查，拉煤车秩序维护等工作。 2、安全检查班：安全员是矿工生命安全与公司财产的保护神，在煤矿生产中占有举足轻重的作用。自联合试用转以来煤矿井下未发生轻伤及以上事故。

各部门工作细则及流程

材料仓库工作细则 （考核内容） 一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。 二：外协加工作业细则： 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。 三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。 四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则： 原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。

下一步内部控制工作计划

下一步内部控制工作计划 导语：按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想，贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署，以《内部控制管理手册》为基础结合分公司实际情况，梳理分公司工作流程，完善各项规章制度，实现分公司健康发展。 下一步内部控制工作计划一)XXX业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案，密码信封，库存XXX及成品XXX 的帐实相符。 二)加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个人金融部现实情况，规定==副主任牵头，==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见，在会议上评估。 三)强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识，政策法规和规章制度，营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观，价值观和道德观。 四)对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较大，为加强内控，我部对全辖信用卡系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时开展了清理和更新，并将清

理和更新情况登记备案。近日，工商银行临沂分行为进一步提升全行的内控管理水平，保持各项业务的健康持续发展，采取三项措施，强化全行的内控管理工作。 1，加强内控精细规范化管理。在认真总结经验，查找工作不足和内控管理漏洞的基础上，由内控合规部牵头制定了《临沂分行加强内控精细规范管理的实施方案》，并在全行进行实施。方案要求全行内控管理工作必须从基础工作做起，并严格按照上级行的内控管理，操作规范标准，细化控制管理环节，规范监督检查程序，完善内控管理中发现问题的整改，处罚措施，力求做好内控管理的每一项工作，实现科学管理目标。依此方案各专业部室结合自身实际也制定了内控精细规范管理的工作计划。 2，加大对市行部室内控管理考核挂钩的力度。为了强化市行部室落实内控管理职责，从今年起，把上级行及外部监管部门的各类检查发现的问题及整改情况，以倒扣分方式计入各部室经营绩效考评得分。考核时，根据发现问题的性质严重程度将问题分为一般问题，较严重问题，严重问题，重大违规问题四个层次及检查发现问题整改率进行考核，按项目分别统计，累计扣分。 3，加大对信贷业务，银行卡业务，电子银行等重点业务的检查力度，进一步规范操作程序，特别是力求信贷业务管理工作有一个新的突破，全面扭转管理粗放的被动局面，

公司各部门架构、岗位职责和工作流程

公司各部門架構、崗位職責和工作流程 一、目の 為進一步規範管理，明確各部門架構、各崗位職責、工作流程； 以指導各部門、各崗位運作；優化工作流程の同時提高工作效率及 團隊協作，適應公司可持續發展需要。 二、概述和適用範圍 本程序適用於章華漢草商超事業部運作 三、組織架構

四、部門職責及工作標准 （一）銷售部職責 1、部門職責： ◆根據公司發展戰略，組織制定銷售戰略規劃，完成回款指標。 ◆掌握市場動態，負責收集行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發展趨勢並有獨特見解。 ◆定期、准確の向營銷總監和相關部門提供有關銷售、回款、費用等反映公司銷售工作現狀の信息，為公司決策提供信息支持2、大區經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：市場經理、推廣經理、督導

（二）推廣部職責 1、部門職責： ◆負責品牌在終端の推廣及銷售工作 ◆掌握市場動態，收集行業政策、競爭對手等信息，定期、准確の向公司反饋，為公司決策提供信息支持 ◆與部門相關の其他職責 2、推廣經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：大區經理、市場經理、督導、客服、導購

備注；以上工作標准流程請參考“月度計劃模板”及“推廣經理日常工作指引” 3、督導崗位職責及工作標准： 報告上級：推廣經理 關聯崗位：大區經理、市場經理、導購

（三）市場部職責 1、部門職責： ◆提升品牌知名度及銷售，協助完成回款指標 ◆渠道專業化與規範化提升の標准文件及執行監督 ◆協助重點市場、重點系統打造工作及其他與崗位相關の工作 2、市場部經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：大區經理、推廣市場經理、企劃、督導、客服

个人下一步工作方向重点

个人下一步工作方向重点 一、机关工作要求个人去适应团队，决不能也不可能让团队去适应某一个人。各个公司（包括二级公司和基层单位）都有各个公司的特点和企业文化，工作经历是个人的财富。在平时要多观察、多听、多看周围的人和事，包括领导、同事说话的方式、措辞等，好的方面要吸收变成自己的东西。做到紧睁眼、慢张嘴，说话之前要考虑周详。 二、利用一切机会提高自己，摆正位置，办事考虑周到，要做到处处严谨，保卫工作性质与其他处室有所不同，各部门配合之间也不同，横向少、纵向多。在这种环境中必须培养自己独立工作的能力。对某一项工作提出意见或指导性建议时，必须先仔细了解情况，反复斟酌，拿出自己独立的见解。 三、哪些人处在哪个位置，对某件事情他们都是怎样各自表述的，不同的场合，说话的方式方法有何不同。出去一次就要学回一些东西，要有收获，能不能总结出个1、2、3来。每到一个单位要尽量了解这个单位的人员情况、总面积、营业面积、探头数量、消火栓、水泵、保安方面、夜间值班情况、防汛重点单位、重点部位情况等等。 四、养成独立思考的良好习惯，提高独立作战的能力，逐步改变自身的基层作风，要有紧迫感和危机感，时刻不能放松对自己的要求。

五、现在自己的本职工作必须熟悉，多了解一些基层单位的具体情况，如：财会室位置、监控室位置、消火栓数量位置、面积等。要有计划的记录一些有用的东西，包括：单位位置、基层单位位置、门牌号、经理和书记、单位及周边环境、楼房（高层或普通等）平房等等。多了解专业知识，并将其运用于日常工作之中，如：烟道60天清洗一次，依据是什么等等，原来相关的标准比较少，现在新出台了不少具体标准，要尽快熟悉和学习。 六、对一些重要活动的情况和现实发生的问题或事情应该知道，领导问起时不能说不清楚。安全工作领导非常重视，绝对不能放松，敏感性要强，要能理解领导意图，要举一反三，不能说一干一，说二干二。下一步多思考，多动脑子，人际关系要协调好，要多记一些东西，遇事反映快一些。总之要多培养自己认识问题、分析问题和解决问题的能力。多写一些东西，学会如何表达和表述，如相关情况、主要问题、解决的方法、建议1、2、3等，层次、排序等，写不同的文章要用不同的表达方式：（一）对下：客观、温和、不严厉、不刻薄。 （二）对上：说明问题或隐患的严重性、后果等。 （三）如果是需要领导掌握情况的文件只需平述即可。 解决问题的方式方法： 先外后内，先重后轻，先急后缓。 平时各种培训班能去的时候尽量去，可以多学习一些法规性的东西及了解各类专家的各种观点。

各岗位工作流程

各岗位工作流程 一、前台：（早晚班共四人） （一）上班时间：早班10：00—19：00，晚班17：30—02：30 （二）操作流程： 1.打开电脑，接上内线电话。传送数据到数据库，打开版面，进入我的电脑。 2.点击D盘、选择签单明细或是现金收入。就是明细收入、支出，对好每天的帐，确认员工消费、优惠卷、消费卷员工签单。接着是打扫大堂的卫生。（桌面、台面、烟灰缸、报纸、添纸巾、收银台、展示台、电脑、等） 3.客人储值：点击客服中心、充值卡发卡（开卡），登记客户的详细资料，确定、保存。 4.会员卡充值：点击充值卡充值、充值卡过机、输入充值金额、按回车键、充值确认。 5.状态通道：可以查询技师状态、房间状态。以房间号查询客人锁牌。 6.营业分析：查看收银交班表、查询自己所在班次的营业额。 7.取消监控表：即是资源回收站。 8.账单折扣表：储值、会员折扣明细查询。 9.会员账单分析：历史消费信息。 10.F3感应开牌：前台开牌。 11.F4换锁牌：男、女宾换锁牌。输入原号、换牌号、确认。 12.F8结账单据：结账单据数目查询。 13.辅助功能：同一时间使用，需要解锁。输入锁牌号、确定。 14.后台版：会员管理（查询客户资料）、充值卡管理（充值金额）。 （二）17：30交班：准备好1000元零钱交给夜班，然后是对账。 （三）工作细则： 1.岗前检查自己的仪容、仪表，保持良好的服务态度，热情礼貌，耐心周到地 为顾客服务。 2.前台人员应熟知公司的所有服务项目、硬件环境以及价格优惠政策。 3.接听电话时一定要做到声音轻柔、声音要保持一定的水平线。 4.前台人员交接时，双方必须细心做好各项工作，如发现问题必须汇报当值主 管或经理。 5.前台人员要定时检查锁牌开出时间过长类似的情况进行检查，如发现问题立 即协助楼面工作人员解决问题。 6.准备好当天的营业备用品（散钱、备用金、发票及各类物品）；如需领料要 填写领料单，由主管签名方可出仓。 7.迅速准确地收银，认真鉴别真伪现钞，现金当日交出纳，并做好各类报表。 8.完成领导临时交给的任务。 9.客人对价格有异议时，要及时查明情况，有技巧的应对。 10.坐在前台时，要经常以电脑的形式巡房，及时的掌握好房态，确定落钟没买 单的客人，通知部长及时催促。 11.做好当班的账务入数，核算好将现金上交财务。或锁进保险柜。 12.接手早班交接下的备用金，盘点各类文件、卡类、文具等是否对数。

公司各部门工作配合流程

公司各部门工作配合流程 工作原则： 工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。 1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。 2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查阅以往 资料、多人协商、讨论可执行概率） 3.主动请求帮助与配合，共同完成。 4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为止 5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓 6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰头，协商 做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员 7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要一直主 动联系和协商，直到完成为止。 具体事项的流程如下： 1.招聘流程图 用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事

部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招） 用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门 2.请假流程 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的）请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休假（三天以外的） 例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存 3.新员工入职： 前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处 入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮； 4.解雇或离职处理 销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销售支持、财务） 离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人 部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书（主管或升级经理需要总经理批准） 5.购买办公用品 部门申请——办公室批复——总经理批复（2000元以上者）——财务签字——办公室购买——申请部门领取（填领取单） 6.调拨产品（膜册、单张） 需求部门申请（提前三天-一周）——后勤总监批复——仓库批复——准备好物品发给申请应部门 8.维修设备

公司各部门工作流程.

作业流程 一、整个作业流程： ① 提单 ②签字 ④ ⑤⑧ 签字 ③下工作单 ⑥工作单 ⑦图纸/材料清单 （一式三份） ⑨工作单/图纸/材料清单 ? 领用材料 ⑩清点库存，核对需购买材 ?购买完成 ?制作完成 ?安排车辆出货 ?安装调试完成 ? ? 二、工程部工作流程： 厂长助理 厂长 仓库 生产部 采购 业务助理 业务总经理 工程部 人事部 安装与售后部 客户验收 业务部 财务对账收款

报价方案 材料清单 技指导 技术资料 生产实践 技术指导 安装实践 2.1 工程部出图流程: ⑥审批 ② ③⑦ 签字 ①下工作单 ④下单 ⑤图纸/材料清单，一式三份 ⑤提供材料资料 ⑥ 技术指导和支持 厂长助理 生产部 厂长 工程 部 判定 业务助理 采购部 安装售后部 工程部 采购部 生产部 安装售后部 业务部

三、生产部与各部门联系 出货通知 人力支援 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具 人员配合/成品半成品交期 细分流程： 3.1、车间接单： 签字 工作单/图纸/材料单 NO 询问 YES YES 工程部 安排车间人员 仓库领料 厂长助理 生产部 审核图纸 厂长 工程部 生产部 仓库 人事部 安装售后部

3.2.车间领料 指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 YSE NO 按单发料 反馈 要求补材料单 补材料单 签字 发材料单 按单发料 指定领料人 仓库 在仓库的工程材料单上 标注领用数量、领用人 拒绝发料 发料 领料人 生产负责人核实 工程出图人员 厂长 厂长助理 仓库 发料 领料 下料、焊接、组装 下料、焊接、组 领料

下一步工作计划精选

下一步工作计划精选 下一步工作计划 3下一步工作的主要思路：如人员职责分工，质量检查、巡检及退服的控制等等，要求具体的思路和方案职责分工：井涛曹志健张磊方翔杨林质量检查：巡检及退服的控制：在2月份巡检工作中，我们完成要做好以下工作：1、维护和检修基站监控设备基站监控设备是基站的重要监测单元，可以检测到基站的停电、欠压、门磁等告警，监控告警上报准确，可以有效的减少停电引起的退服，可以迅速的判断门磁告警是否为非法入侵所以，在2月份的巡检中要求所有到站人员，到站检查基站停电告警、门磁告警是否正常，发现问题能修复的现场修复，不能现场修复的及时反馈给移动公司相关负责人员，协助设备厂家工程师及时修复处理2、空调的维护和检修2月份至3月份期间，空调的使用频率降低，给维修和保养赢得了时间泰安地区空调室外机加装了塑料防护网，可以有效的防止柳絮、树叶等对空调外机的堵塞此次巡检，要对空调室外机进行冲洗，对防护网破损及缺失的基站进行增补，同时清洗防尘网进行空调下一步的工作打算下一步主要工作思路汇报提纲今年以来的工作情 况汇报和下步工作思路市中小企业局 现将市中小企业局今年以来的工作和下步思路汇报如下，

请指示一、今年以来的工作今年以来，特别是市中小企业局领导班子调整后，局党组带领全体干部职工始终做到了心不 8 / 1 下一步工作计划精选 散、劲不减、讲实干、比贡献一是抓认识先后采取班子成员谈心交流、科长中层个别谈话、局党组务虚会等形式，统一思想，梳理思路，牢固树立做好民营经济和中小企业工作的信心和决心，紧紧围绕市委市政府总体工作部署，坚持以有为谋有位，以创新求发展，重点突破、打造亮点，再造民营经济发展新优势二是抓服务局主要负责同志与国家有关部 委司局、省办领导和各处室、市直有关部门、各县市区局等相关单位及时进行了工作汇报、沟通和衔接，保持了工作的连续性和针对性对信用担保、创业辅导基地、公共技术服务、信息化服务、管理咨询等服务机构和部分民营重点企业进行了走访，谈发展、解难题三是抓落实3月17日，市政府杨 丙亮副秘书长专门到中小企业局，参加了局班子成员务虚会，并就如何在新的形势下，做好民营经济和中小企业工作提出重要意见我们在对面上工作进行综合调度基础上，对2010 年民营经济和中小企业工作要点进行了修订，工作责任目标细化量化到班子成员和科室按照国发[2009]36号、鲁政发[2009]127号文件精神，结合我市实际起草了《德州市人民政府关于进一步加快民营经济和中小企业发展的意见》，正

各部门工作配合要求

东莞市台冠起重机械设备有限公司 各部门工作配合注意事项 销售部： 1.接到客户订单时，做好销售合同（一式两份，双方盖章签字生效）。 2.下生产单给生产部，保密销售单价 3.提交销售合同给财务部 4.销售时于仓库开具的送货单核对销售合同编号以及品名型号 生产部： 1.接到销售部的生产订单时，进行成本的核算（保密成本，并交于 总经理进行售价的确定），并作成生产安排单，生产安排单必须注明销售合同编号，需要的材料数量 2.对材料进行分析，提供给仓库 3.同时制作各个班组车间所生产领料通知单到仓库以及各班组车间仓库： 1.收到生产部提交的生产订单，对仓库库存材料预算，并填写材料 请购单，请购单必须注明生产订单号以及对应的销售合同编号，并在生产订单注明材料库存量于采购量 2.请购单交予采购部 3.采购的材料入库时，需注明生产订单号 4.各班组车间领料时需按生产部送交的生产领料通知单领料（若有 材料损耗超出通知单的数量需生产部的另外通知为准） 5.材料领料以及送货开具领料单于送货单时须与入库的品名型号一

致，且注明生产订单号及销售合同编号 采购部： 1.根据请购单采购，采购合同需注明生产订单号（一式两份，双方 盖章签字生效） 2.采购合同应在材料入库前，货款付款前提交给财务部 3.采购合同需统一编号 4.材料入库时需于仓库核对生产订单号，入库时按实际采购数量入 库，供应商提供的备品数核对无误即可不必入库。 5.付款时提供材料入库单以及各采购合同，财务确认后的对账单为 一份完整的付款凭证（特殊情况需款到发货的材料款，材料入库后及时补交材料入库单给财务） 财务部： 1.根据各个部门送交的合同完成每个月的生产成本销售成本的核算 2.进行应收款应付款的账龄分析 3.每个月15号送交上月财务报表 以上为各个部门工作配合的一些注意事项，请大家共同配合促进我司的发展。 【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】

工作总结,下一步计划

工作总结,下一步计划 篇一：XX年上半年总结及下一步工作打算 XX年上半年安全生产部工作总结及 下一步工作打算 XX年上半年安全生产部按照公司的要求，扎实的开展“安全生产事故排查治理”活动，认真宣传做好“平安交通”工作。坚持安全生产以人为本，以制度为基础，狠抓安全隐患的排查和治理。完成货物吞吐量209846吨，其中铁路进物资132451吨，水路装船发送煤炭18410吨，均做到安全、快捷、优质、高效，实现无任何货损货差的发生。现将主要工作总结如下： 一、提高认识，加强领导，做好隐患排查治理工作。 1、认真贯彻公司的安全生产工作的指示精神，紧紧围绕企业的发展大局，坚持“安全第一，预防为主，以人为本、综合治理”的方针，加强安全管理，在春运到来之际，成立安全检查小组，排查安全隐患积极进行整改，安排资金和专人解除隐患。 2、传达上级有关安全生产的指示精神，制定实施公司的安全生产工作方案。分别在元月20日4月2日参加襄阳市交通局组织的电视电话会议，并在第一时间向我公司领导、中层以上干部、各安全员传达贯彻各级有关安全生产工作会议精神安排部署了全年安全生产工作要点；我们相继出台了，

港内调车作业规定、调度会议制度、班前会议制度、客户注意事项、违章处罚300条等规章制度，以此来加强安全管理。 3、做好隐患排查治理工作。安全生产部同志们上机台、下班组、进坑道、走线路、跟火车，深入到作业过程和管理过程。小到从货场分布到路面平整；从室内操作到室外环境；从夜晚照 明到异常天气下的生产，逐一检查，查违章、查隐患，重实效，不走过场，在检查过程中，抓好各项制度的落实情况。检查班组和部门安全检查记录情况、班前会、安全学习等，并开展了三次公司级的安全大检查，安全员坚持每天对全港进行安全检查，查违章，查隐患，共查处违章6处，查出隐患29处，下达作业指导书3件，隐患整改通知书6份，分别对当事人及其所在部门负责人进行处罚教育，以上全部隐患都在规定时间进行了整改。 4、做好应急救援演练和应急物资储备，6月12日举办了消防应急救援演练，演练不走过场、重实效，达到预期目的，保卫部做好全公司灭火器补充更换，新增加12个、换装4个，安全生产部新购买对讲机4台，安全生产部和港运中心改装发电机一台，便于汛期抢险使用。 5、做好各种服务工作。一是为港运中心、规划建设部、市场二部等部门安装空调，并解决了洒水车、红五机车空调问题。二是完成盛通祥人工装卸公司待工房建设、加装空调

某制造公司各部门业务流程图汇总

××××××××制造有限公司 流程图 2013年11月

目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)

3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)

工作中不足及下一步工作

芜湖公司10月份销售专业分析 一、工作中存在的不足 1、十月份销量与四季度工作会议中分解排定的目标存在差距，22个市场部环比销量下滑，26个市场部销量同比下滑，同比、环比都下滑的市场部有14个市场部（芜湖、马鞍山、铜陵、黄山、南京、滁州、淮北、漯河、泰州、扬州、淮安、徐州、襄樊、宜昌）从电话会议要求的6个弱势市场（淮南、淮北、淮安、襄樊、黄石、马鞍山）反馈的市场调研报告以及公司领导实地走访来看，部分市场部客户集中度过高，营销人员市场跑动不到位，对市场情况掌握不熟悉，从公司安排的市场调研情况来看，部分大区重视不够，反馈滞后，与公司的管理要求存在较大差距。 2、工程管理重视程度不够，虽然在十月份形成定料工程109个，用料总量约 1."7万吨，但仍有50个工程丢给了竞争对手，用量约 0."8万吨，我们在10月份对工程情况进行了一次梳理，从反馈的表格数据以及工程丢失原因分析来看，还存在很多问题。部分市场部工程登录不完整、信息不准确，工程丢失原因简单带过，工程攻关的过程中没有按照分类管理的要求，及时向大区、销售处、公司寻求支持，有些工程丢失的比较遗憾。 3、资金风险防范意识不足，公司为了方便客户资金周转，在银票验票环节给予市场部很多便利，但从实际运作情况来看，部分市场部在银票收取环节，把关不严，瑕疵银票1十月份收取比重仍占到15%，导致托收进账滞后，补说明也未能引起足够重视，反映出市场部在资金风险防范的意识上还有很大欠缺。 4、基础管理仍然比较薄弱，主要表现在： （1）日晚会重视不够，大区、市场部负责人参加频次不够；日预报准确率不高，日到单滞后，给车辆组织发运带来困难； （2）产销衔接不够，周大单预报重视不够，工程扫尾订单对客户解释、引导不够，出现多次扫尾，未提订单提货进度滞后，给生产组织带来困难；

部门工作流程表

预决算部工作流程 公司领导 （业务接洽） 部门主管下单（时间、要求、登记） 工程预算项目 室内设计部（客户确认） 工作任务单，主要用材、设计说明 工程招投标 工程决算项目 报 名 投标、开标 部门主管审核（意见、说明） 编制清单、施工技术，商务标 购买招标文件（拿图、交押金） 招标答疑 公司领导复核 部门领导复核（确定数字） 造价员编制2 造价员编制3 造价员编制4 造价员编制 5 造价员编制1 资格预审 抽 签 中标项目 不中标 凭证 办理中标手续 公司领导复核（签字同意送出） 决算送审（资料甲方收登记） 内部成本核算 材 供 部 施 工 部 财 务 部 造价员审计单位核对工程量 造价员与审计部门价格核对 部门主管、公司领导核对签字 部门主管确认工程定案书 财务存档 配合工程隐蔽 配合施工工程 配 合工程 审计 退保证 调整预决算 客 户 确 认 材料数量核算 人工费的核算 外加工的核算 材料价格询价 外加 工的 比 价 造 价员决算

图文广告部工作流程公司或其它业务接洽成功 方案初步设计 客户确认方案、报价 签订制作、安装合同 部门主管安排设计核算制作行政部开资料袋登记、存档预算部项目报价 财务部存档、收取定金 制作、安装交客户 深入设计成 本 核 算 外 加 工 制 作 财 务 收 款行政部收集、存档

公司商务合同流程 对内 1、公司的合同整理对外 对内 2、签订合同的流程对外 对内 3、合同履行的流程对外 一、公司的合同类型 对内部分： 施工合同、家装合同、工程建设规范合同、简单的工程合同 设计合同 对外部分：采购合同 加工合同 战略合作合同 临时买卖合同 二、签订合同的流程

职责及下一步工作计划

少先队大队辅导员职责及下一步工作计划少先队工作是学校德育工作的一个重要组成部分。大队辅导员要在上级少工委，校领导的指导下，依靠中队辅导员的协作，踏实工作、努力创新，培养学生的良好习惯、优秀品质、创新精神和实践能力。 l、全面负责学校少先队工作，加强少先队的组织建设，组织开展少先队活动，做好发展新队员、少先队干部培养、大队委成员改选和少先队奖励等辅助工作，指导各中队开展活动。 2、根据学校工作计划及上级有关少先队的指标制订学期少先队工作计划，期末写出工作总结。 3、定期召开大队委员会议，研究布置少先队工作，学习和讨论有关指示、文件。虚心听取辅导员意见，丰富少先队生活。队室布置要规范并保持经常整洁。 4、抓好队日活动和节日的庆祝活动。并以节日和纪念日为契机，开展丰富多彩的校内外实践活动。 5、协调政教处共同做好学生的有关评比工作。全面贯彻落实《小学生守则》、《小学生日常行为规范》和《小学生一日常规》，指导各中队做好值勤工作，加强学生的行为规范养成教育。 6、组织、指导少先队活动阵地的建设，出好黑板报，办好红领巾广播站。 7、组织好升降旗仪式，做好国旗下的讲话和国旗下的演讲安排。 8、定期整理大队部档案，妥善保存。

少先队工作安排 九月份：浓浓尊师意 1、制定队工作计划，安排本学期主要活动 2、强化队员卫生、纪律、学习习惯和礼仪教育 3、组建大队委成员做好执勤工作，挑选旗手 4、黑板报以庆祝教师节为主题，各中队的同学动手设计一张感恩老师的贺卡 十月份：深深爱国情 1、各中队开展以“祖国我为你骄傲”为主题的征文活动和书画展庆祝国庆节 2、黑板报以“祖国我为你骄傲”为主题 3、开展重阳节敬老院献爱心活动 十一月份：切切遵法行 1、各中队开展学法、懂法、守法、用法系列教育活动。 2、开展清扫街道、消除“牛皮癣”活动 3、黑板报以安全教育为主题 十二月份：欢欢喜喜迎新年 1、组织开展“读一本好书、明一个道理”读书心得交流活动。 2、元旦庆祝活动，才艺展示 3、黑板报以庆元旦为主题 元月份：评优树榜样 1、汇总一学期的各项活动成绩，期末总结。 2、优秀少先队员评选、表彰活动；

配合协调制度

配合协调制度 为规范管理，发挥管理的整体功能，提高工作效率与经济效益，保证公司目标实现，强化部门职责，加强内部协调配合，调动管理人员的工作积极性、主动性与创造性，确保公司内部实现快速、无障碍营运，着力推进效能建设，特制定本制度。 一、配合协调的要求与规定 1、办公室为公司各部门协调部门，各部门工作部署、贯彻落实及问题、建议、反映效果，要主动和办公室互相通气，共同在现场研究处理解决办法，并明确专人负责落实。 2、各部门厂长经理是部门之间配合协调责任人，要依照职责行使职权，各司其职、各负其 责。当职能发生交叉时，要站在公司全局的高度主动加强协调，妥善理顺工作关系，不得争权扯皮或强调本部室利益。 3、公司决定或总经理指令性交办的事项，各部门厂长经理要亲自抓落实，明确责任人和参 与人，并跟踪、指导和督办，在规定的期限内保质保量按期完成。涉及到两个以上部门的事项，由总经理分配工作任务，或由办公室协调分工。各参与部门都要积极主动做好分配的工作，并积极协助、帮助其他部门按期完成，积极发挥团队作用。 4、公司利益是整体，各部门如同这部机器上的一个部件。公司各部门都负有为其他部门配 合协作工作的责任和义务，不能推诿，不能应付，必须快速反应，积极主动进行配合。 5、请求配合协作的部门要主动通气，讲清情况，态度要诚恳，并要认真听取配合协作部门 的意见，相互协商对配合协作能力作出评估，切合实际地提出配合协作要求，不能主观臆断，不能颐指气使、指挥命令，强加于人。 二、配合协调工作流程 请求配合协作部门立项→ 与配合协作部门沟通评估→ ①简单配合协作事项，由双方口头商定并实施；

②较复杂或双方分歧较大的配合协作事项由办公室协调（协调不了的报总经理裁决）后 开出《内部协作单》： 写明配合协作内容、质量要求、工期等具体配合要求→ 送配合协作部门签收→ 签收单复印送办公室备案→ 配合协作部门实施配合→ 请求配合协作部门跟踪、反馈改进要求→ 配合协作工作完成→ 请求配合协作部门验收签字（有异议时办公室参与协调）→ 评估奖惩。 三、配合协调的考核与奖惩 （一）有下列情形之一的，给予请求配合协作的部门厂长经理行政过失警告，并扣除当月绩效奖金20~50元： 1、态度不恭谦、颐指气使、指挥命令的，每次扣除当月绩效奖金20元； 2、未事先与配合协作部门衔接沟通就下《内部协作单》的，每次扣除当月绩效奖金50元； 3、主观臆断，开出的《内部协作单》脱离实际，严重超出配合协作部门配合能力的，每次 扣除当月绩效奖金50元； 4、在实施配合协作过程中放任不管，不跟踪、或不给配合协作部门提供必要的配合条件的， 每次扣除当月绩效奖金50元。 5、工作有失误，而又推卸责任的，每次扣除当月绩效奖金50元。 （二）有下例情形之一的，给予配合协作部门厂长经理行政过失警告、严重警告，并扣除当月绩效奖金50~100元： 1、对方主动沟通，配合协作部门推诿、应付的，每次扣除当月绩效奖金50元；

总部有关各部门对下一步工作的要求(要点)

附件5： 总部有关各部门 对下一步工作的要求（要点） 一、办公厅要求 相关单位在?三集五大?体系建设中，要把信访稳定工作关口前移、重心下沉。认真细致做好防范和化解稳定风险工作，确保职工队伍稳定，确保?三集五大?体系建设平稳推进。 一是要坚持以人为本，贯彻落实公司各项决策部署，稳妥解决好职工关注的岗位、待遇和发展通道等重点敏感事项。 二是强化思想引导，深入开展政策宣讲等系列活动，消除职工的思想顾虑。对?三集五大?体系建设中事关员工切身利益的改革举措，在实施前开展风险评估。 三是各级单位应成立由主要领导亲自负总责的?三集五大?体系建设维稳和应急处臵领导小组，统一指挥部署、协调处臵改革中的各类不稳定问题。果断高效开展信访稳定事项处理，及时解决职工关心的热点问题和实际困难。

四是实施对?三集五大?体系建设全过程、全方位、全流程的跟踪和管控，强化落实信访稳定工作责任制，努力把不稳定苗头和矛盾化解在基层，解决在萌芽状态。 二、发展部要求 （一）加快规划设计体系建设进度 重建系统完备的规划设计机构，是公司?大规划?体系建设的重点，是?大规划?体系运转的基础。重建的目标是：构建?国网经研院、省经研院、地市经研所?三级规划设计机构；具备?特高压-输电网-配电网?各级电网发展全方位技术支撑能力；具有规划、可研、设计、评审全过程业务支撑能力；建立国网经研院技术归口管理、上一级指导下一级、技术标准统一、编评分开、分级管理机制。各省级和地市公司要拥有一家自己的设计院（与经研院所?一套人马、两块牌子?，一体化运作），对基础差、起点低、建设难度大的单位，由上一级经研院设立分院，同时培育当地经研院所的规划设计力量；面向社会广泛招聘有经验的专业技术骨干，配足配好规划设计人员队伍；经研院所必须确保规划设计工作为其核心业务。2～3 年，省经研院（国网经研分院、中心设计院）具备工程咨询甲级和工程设计甲级资质，地（市）经研所（设计院所）具备工程咨询乙级和工程设计乙级资质； 5 年基本恢复到公司系统原有的规划设计能力和资质水平。 各单位必须加快规划设计机构建设进度，2012年上半年

各部门工作流程框架

公司整体管理框架 招投标操作流程 投标签约阶段→获取招标信息（业务部）→投标决策（预算部主导、工程部、业务部）→投标申请通过及资格审查（预算部主 导、工程部、业务部）→取得研究招标文件（预算部主导、工 程部、业务部）→现场踏勘、工程交底及答疑（设计部主导、 预算部、工程部共同配合）→制作标书（预算部主导、业务 部、工程部、材料部）→开标→评标→合同谈判（预算部、业 务部、工程部共同配合）→签订合同 整个投标签约阶段需要预算部、工程部、材料部、设计部、业务部五方共同配合

工程部工作流程 现场前期勘测流程（由业务部牵头，全程督促流程） 现场交底流程 设计部、工程部制作交底文件项目部施工小组 （交底回执单）工程部 工程款催讨流程 现场项目部发出催讨申请工程部发出催款联系单现场项目部交付甲方、监理、总包催讨回执交还工程部 预算部 无论是投标预算还是非投标预算都需要主管审核，总经理最后批复 设计和预算在制作方案时需同时填写工作流程表，工作流程表由业务部起头，每个环节（制作---审核）完成后都需要在流程表上签字，工程流程表由办公室主任保管存档 预算资料保管（由预算部牵头，全程督促流程） 预算部办公室主任档案保管员进行保管 预算制作流程（由预算部牵头，全程督促流程） 预算员（制作预算需填写工作流程表）预算部审核工程部审核总经理批复预算部汇入标书中标后一式二份交由预算部及档案管理员归档保管

决算流程 现场项目部发出决算联系单、竣工验收报告预算部审核并制作并制作决算清单工程部审核总经理批复工程部汇总竣工验收报告、签证清单、决算书、质保书现场项目部交付甲方、监理、总包签收回执由项目部交回工程部 交给档案管理员归档保存 材料部 材料供应商需提供的资料（营业执照复印件要求加盖公章、资质证书、材料样板、检测报告、承诺书）材料部需进行市场调研比价后将以上资料准备齐后交由工程部审核 战略供应商合作流程（由材料部牵头，全程督促流程） 材料部将供应商的资料汇总整理后工程部初审总经理终审材料部建档材料供应商战略合作合约合约交由财务部、工程部、档案员共同保管 材料采购流程：（由现场项目部牵头并全程督促进度） 现场项目部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额 工程部审核材质、货源、规格、运输等情况材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档 外加工供应商采购流程 材料部和设计部提出申请预算部审核报价与实际采购价差额工程部审核方案材料部汇总后制成采购单总经理最后批复工程部准备采购洽谈材料部准备支付流程材料部准备材料报验资料现场项目部（资料员存档）甲方、监理现场验收及资料报验工程结束后资料交由公司档案员归档