关于报废清真食堂原灶具等物品的申请

关于报废清真食堂原灶具等物品的申请

校领导：

我校本部清真食堂后院有一批报废灶具，是前任承包者所留，不在学校固定资产账目内，数目清单如下。请领导给与批准报废处理。

1：双头灶2台

2：单头灶1台

3：烤箱1台

4：蒸箱1台

5：燃气热水器4台

6：燃气开水器1台

总务处

2016年12月20日

维修工具管理规定

维修工具管理规定 Prepared on 22 November 2020

工具管理办法 第一章总则 第一条为了规范各类工具的配置、领用、保管、移交、报废等程序的管理；保证使用工具的质量合格、数量齐全，促进工作的顺利开展；避免出现工具的超标领用及调任无交接等现象，制定本办法。 第二条本办法适用于公司员工所使用的维修工具、操作工具、保洁工具、资讯工具的配置标准制定、购置、领用、退库、交接、报废等事项。 第三条工具由单位领导指定专人负责具体管理，实行统一编号、登记的方式进行管理。 第四条由材料设备管理员对单位人员使用工具进行统一监督管理。负责组织定期或不定期检查使用工具的保管及使用情况，检查工具动态管理情况。 第二章工具的申请、购置 第五条工具的配置标准由使用部门根据工作实际需要配备必要的工具，提出品种、规格、数量、技术要求，经领导批准后，报材料设备管理员备案并及时予以配备。 第六条工具使用部门根据配备标准，提出购买申请。申请的主要内容包括：工具名称、申购原因、工具规格、型号和要求、单价、数量等，由使用部门主要负责人签认，按批准权限，报领导审批后由材料设备员负责采购。 第三章工具的管理、使用 第七条工具的采购由材料设备管理员根据采购计划进行市场调查，货比多家，选购质优价廉的各种工具，由各单位库管员负责验收、入库。 第八条领用工具，由使用部门或个人办理出库手续，由工具管理员（由库管员兼任）填写《工具保管登记卡》（见附件一），坚持一人一卡，专人负责。 第九条原有工具正常损坏后，必须按照以旧换新的原则，归还旧工具，领取新工具，并在保管登记卡上进行登记。如果工具非正常损坏或丢失，由责任人负责全额赔偿。 第十条工具使用人在调整岗位或离岗时，必须将其名下的工具全部退还方可离岗。 第十一条工具管理人员每季度对工具保管使用情况进行检查，做到帐卡相符、卡物相符。

办公用品管理制度

办公用品管理制度 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品； 高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。 办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。 三、办公用品的申请。 办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易

设备工具管理办法

设备工具管理办法 一．目的：为使设备和工具管理有序，保持整齐、清洁、润滑、安全、减少故障、提高设备 使用寿命、特制本法。 二．范围：本公司所有设备及工具，像叉车，板车，水车及车间操作工具，维修工维修工具。 三．权责：1.设备科负责设备的验收、维修、保养及管理。 2.使用部门负责设备和工具的申购、验收、正确使用，保养及日常管理。 3.采购部负责设备采购的相关事宜。 四．内容： 第一条设备工具申购 1.因生产或工作需要，须增加新的设备单台价值小于500元 人民币时，由使用单位或部门提出“请示报告”，经部门主 管审核后交采购部进行报价，采购部报价后送分管领导核 准进行采购；500元—小于3万元人民币时须总经理核准后 方可办理采购事宜；超过3万元人民币时还须经董事会成 员（2名）签核后方可采购。 2.因生产或工作需要，须增加新的工具时，由使用单位或部 门提出“申购单”同时填写“请示报告”经部门主管审核、 分管领导核准后交采购部进行办理，审核权限同“第一条1 项。

3.如设备工具报废须由使用单位或部门填写“报废申请单”， 经部门主管审核，设备科主管进行确认签名后交分管领导 核准，原价值大于500元人民币时须总经理核准后方可报 废。 4.经核准报废的设备，由采购部负责处理。 5.设备，工具报废后如需购新者，则按上述流程办理。 第二条设备、工具的验收 1.设备进厂后或供方安装试调后，由设备科主管和使用单位 进行验收，并由设备主管填写“设备验收报告”,使用单位 须签名确认。 2.如设备验收合格，设备科主管将“设备验收报告”和签名 的送货单一并交采购部门办理后序事宜。 3.如设备验收不合格，设备科主管将“设备验收报告”和送 货单一并交采购部门办理后序事宜， 直到验收合格。 4.新工具进厂后，由设备科统一验收：标示编号：备案：交 仓库通知，使用单位验收领用，如使用单位验收合格则办 理后序事宜。 5.如验收不合格，交采购部门办理后序事宜，直到验收合格。 第三条设备、工具的管理 1.工具、设备由设备科相关人员统一登记造册及编号管理。

固定资产报废管理制度

固定资产报废管理 制度 1

1 内容与范围 1.1为做好固定资产的报废及报废资产的后期管理工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于xxxxxxxxxxx有限公司所属的固定资产。 1.3本制度规定了固定资产报废的申请、鉴定、报批、销账等流程。 2 报废资产涵盖范围 2.1设备类：生产设备（含特种设备）、办公设备（含IT类设备）。 2.2不动产类：厂房、建（构）筑物、围墙等。 2.3其它类：软件系统等，也按照固定资产报废流程执行。 3 固定资产申请报废需满足的条件 3.1设备类： 3.1.1设备在生产或使用中达到规定使用年限，主要使用性能丧失，不能满足生产工艺要求，且无修理价值，可申请报废处理。 3.1.2国家明文规定强制淘汰的性能落后、高风险、高能耗、不符合国家环保政策的设备。 3.1.3产品或工艺变化后无法再利用的闲置设备。 3.2不动产类：

3.2.1产品规划、设计变化，现有房产、建筑物不能匹配，需要拆除重新建设，可申请报废处理。 3.2.2达到规定使用年限，可申请报废处理。 3.2.3未达到报废年限，但在使用过程中出现坍塌、松垮等重大安全隐患，需要拆除重新建设，可申请报废处理。 3.3其它类：视具体情况而定 4 固定资产报废审批程序及相关部门职责 4.1设备类：生产设备（含特种设备）、办公设备（含IT类设备） 4.1.1由使用单位填写《固定资产报废申请单》，报送固定资产归口管理部门。 4.1.2固定资产归口管理部门负责组织相关单位对申请报废设备进行现场鉴定，经参加鉴定人员签署意见（特种设备必须有安全环科签定意见），报公司领导批准后，交归口管理部门，由固定资产归口管理部门按要求行文请示公司分管领导批准。 4.2不动产类：厂房、建筑物、围墙 4.2.1由产权单位填写《固定资产报废申请单》，报送固定资产归口管理部门。 4.2.2固定资产归口管理部门负责组织相关单位对申请报废不动产进行现场鉴定，经参加鉴定人员签署意见，报分管领导批准后，交归口管理部门，由固定资产归口管理部门按要求行文请示公司主管部门批准。 4.3其它类：软件系统等

办公物品领用通知

办公室用品领用制度 为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。 凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交前台，由办前台办理。 请各部门认真执行，并给予积极配合。 一、订立办公用品申领制度本着以下原则： 1、厉行节俭，反对浪费； 2、合理申请，从工作角度出发； 3、加强保管，责任到个人； 4、手续简便，易操作。 二、办公用品领取规定： 1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯（领取新笔芯，需要依旧换新）、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、抽纸、耐用办公用品包括：订书机、计算器、插座、U盘、票夹、文件夹。 2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工一个月限领笔3支；每个行政部门2个月限领固体胶2支；一次性杯子50个、抽纸1-2盒、市场部全体特殊。（客户量大时，再向公司申请特批，经过同意后再执行），A４纸仅限前台财务部领用。此标准为暂定数，可依据每

月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由执行总裁签字方可再领。 3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向公司报告，由公司安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到前台办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报前台。如因工作原因或特殊情况急需时，前台尽量配合。 ５、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。办公用品须经领用人签字方可予以发放。６、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后，上交到前台，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使用保管人负责保管并承担责任。 亨泰尔集团全国运营中心（洛阳部） 2017年5月1日

设备报废申请报告

设备报废申请报告 总公司： 三环总公司海鸥机械厂现有部分设备陈旧，主要有办公室的90门电话半自动交换机、德胜牌10座面包车，后勤部的仓库大棚、蒸饭车，生产部的**型50吨冲压机，上述设备已经过多次维修，但都效果不佳，反复维修的成本很高，而且部分设备存在安全隐患，已无维修价值。为此，厂部研究决定对上述设备给予报度处理。特此请示，请批准为盼！ 三江市三环总公司海鸥机械厂 ----------- 1、《东北农业大学仪器设备报废申请表》（附件1）中各项应按照东北农业大学资产综合管理平台上数据 进行填写。当发生批量同型号仪器设备报废时，可以在“设备编号”栏中录入多个编号，用一套表申 报。 2、仪器设备单价、批量小于10万元的技术鉴定由各单位组织；10万元及以上的，技术鉴定由国有资产管 理处组织；30万元以上的，由省级主管部门组织专家和技术人员鉴定。 3、“报废原因及情况说明”一栏由仪器设备实际使用人进行填写，填写内容要包含是否达到仪器设备的 报废年限，如未达到需要说明报废理由及修复需要费用预算。 4、“鉴定专家小组（不少于三人）意见”一栏需要专家在仪器设备是否达到使用年限、技术是否落后、 是否损坏而无零配件或维修费过高等方面给出鉴定意见，在需要时可另外单独附一份专家鉴定报告 （参见附件3）。仪器设备单价大于等于10万元的大型仪器设备及批量报废必须单独附一份专家鉴定报 告。鉴定专家是指对该报废设备的使用、性能、参数指标等非常了解的副高职以上职称人员（含副高 职）。 5、家具、低值物品报废申请同样可以使用此表，同一型号家具可以在一套表中填报。“鉴定专家小组 （不少于三人）意见”一栏只需要使用人签署意见。 6、《东北农业大学仪器设备报废申请表》、《东北农业大学仪器设备报废入库明细表》（附件2）、《东

维修工具管理制度

工具管理办法 第一章总则 第一条为了规范各类工具的配置、领用、保管、移交、报废等程序的管理；保证使用工具的质量合格、数量齐全，促进工作的顺利开展；避免出现工具的超标领用及调任无交接等现象，制定本办法。 第二条本办法适用于公司员工所使用的维修工具、操作工具、保洁工具、资讯工具的配置标准制定、购置、领用、退库、交接、报废等事项。 第三条工具由单位领导指定专人负责具体管理，实行统一编号、登记的方式进行管理。 第四条由材料设备管理员对单位人员使用工具进行统一监督管理。负责组织定期或不定期检查使用工具的保管及使用情况，检查工具动态管理情况。 第二章工具的申请、购置 第五条工具的配置标准由使用部门根据工作实际需要配备必要的工具，提出品种、规格、数量、技术要求，经领导批准后，报材料设备管理员备案并及时予以配备。 第六条工具使用部门根据配备标准，提出购买申请。申请的主要内容包括：工具名称、申购原因、工具规格、型号和要求、单价、数量等，由使用部门主要负责人签认，按批准权限，报领导审批后由材料设备员负责采购。 第三章工具的管理、使用 第七条工具的采购由材料设备管理员根据采购计划进行市场调查，货比多家，选购质优价廉的各种工具，由各单位库管员负责验收、入库。 第八条领用工具，由使用部门或个人办理出库手续，由工具管理员（由库管员兼任）填写《工具保管登记卡》（见附件一），坚持一人一卡，专人负责。 第九条原有工具正常损坏后，必须按照以旧换新的原则，归还旧工具，领取新工具，并在保管登记卡上进行登记。如果工具非正常损坏或丢失，由责任人负责全额赔偿。 第十条工具使用人在调整岗位或离岗时，必须将其名下的工具全部退还方可离岗。 第十一条工具管理人员每季度对工具保管使用情况进行检查，做到帐卡相符、卡物相符。 第十二条本单位使用人员借用除个人保管以外的工具须填写《工具借用申请单》

办公用品报废请示范文

办公用品报废请示范文 总公司： 三环总公司海鸥机械厂现有部分设备陈旧，主要有办公室的90门电话半自动交换机、德胜牌10座面包车，后勤部的仓库大棚、蒸饭车，生产部的**型50吨冲压机，上述设备已经过多次维修，但都效果不佳，反复维修的成本很高，而且部分设备存在安全隐患，已无维修价值。为此，厂部研究决定对上述设备给予报度处理。特此请示，请批准为盼! 三江市三环总公司海鸥机械厂 区财政局： 我局有一些破损故障办公设备，其中：传真机1台，电脑打印机1套，工资软件1套，手提电脑1台，资产原值合计36750元。现因无法修复或无修复价值，申请对以上资产按有关规定正常报废。 台州市路桥区交通运输局 2013年12月3日 台州市路桥区交通运输局办公室 一.仪器设备报废原则 1.仪器设备未达到国家计量标准，严重影响使用又不能继续改造的。 2.超过使用年限，自然损耗造成性能降低，精度下降或主要部仲损坏，无法修复 的。

3.产品本身性能低劣，不能正常运转，又无法改造利用的，或属于国家明令淘汰 产品。 4.困事故或自然灾害造成损坏，难以修复或无修理价值的。 5.在正常情况下，使用期超过自然寿命，确已丧失效能者。 6.多次维修，费用超过设备原值50o/o以上的 二.仪器设备的报废审批手续 1.由使用保管部门按照规定到国有资产管理办公室填写《报废申请表》(一式四份)并写清各项内容及报废原因;[单价在20万元以上，填写《报废申请表》(一式六份)〕。由系处领导签署意见后，并附 带报废设备卡片，报实验室及设备管理处审核。 2.《报废申请表》填写后，由实验室及设备管理处负责组织(专家)技术鉴定小组，对拟报废的仪器设备进行鉴定。并填写鉴定意见，逐级审批。 (专家)技术鉴定小组成员由实验室及设备管理人员、专家、工程技术人员组成。 3.审批权限 3.1.单价在1万元以下的仪器设备，经实验室及设备管理处处长审批后，方 可报废。3.2.单价在1万元以上(含1万元)至20万元以下，经 主管院长审批后， 方可报废。3.3.单价在20万元以上(含20万元)报民航总局审批后，方可报废。鉴 定组成员中须有具备高级职称者。3.4.报废审批后，国有资产管理办公室办理销帐，撤卡工作。并通知财务部

【精品文档类】2019年某公司生产设备报废程序完整版

生产设备报废程序 1、目的 为规范公司设备报废管理行为，消除低效率、高能耗不安全设备隐患，规范储藏保管，出售及再利用，满足公司生产及发展需要。 2、适用范围 生产厂区主要运作机械设备、电气设备、数控设备、镀锌设备、环保设备、起重设备、焊接设备、叉车设备等。 3、职责 3.1生产部经理职责 3.1.1根据相关生产需要，提出设备报废计划。 3.1.2协助机修工对报废设备的拆除和拆后环境的整理。 3.2设备经理（主管）职责 3.2.1熟悉设备性能结构，查询设备使用期限，了解设备陈旧，腐朽程度。 3.2.2对生产部门提出的报废申请进出调查，情况是否属实，设备是否达到报废标准等。 3.2.3向公司提出设备报废申请 3.2.4负责报废设备的综合监督管理以及报废设备的销售利用工作。 3.3设备事务（专职）助理职责 3.3.1编辑设备报废申请单。 3.3.2协助设备主管调查设备是否达到报废标准。 3.3.3做好报废设备台账，以及报废设备处理记录。 1

3.4机修班长职责 3.4.1负责协助设备主管对设备进行报废评估。 3.4.2负责协助施工方对报废设备的拆除以及统一归类存放。 4、报废流程 4.1设备、装置报废条件 4.1.1超规定使用年限较长、设备陈旧、结构破坏或主要部件大部分损坏，无修复价值； 4.1.2意外灾害和事故致使设备、装置严重破坏； 4.1.3腐蚀严重，无修复价值的，继续使用将发生危害事故的； 4.1.4消费资源严重，技术落后的； 4.1.5生产能力不适应我公司发展的装置、设备； 4.1.6属国家规定淘汰产品，按规定进行更新换代的。 4.2 报废设备、装置的申请 4.2.1按规定进行更新换代的设备准装置由使用单位填报计划，由设备部门、生产管理部门组织进行有关的鉴定，报请公司领导批准。 4.2.2特种设备的报废，由设备部填写《特种设备报废备案表》报特种设备登记部门，进行销户。 4.2.3 凡报废的设备、装置应及时通知财务部清帐。 4.3 报废设备、装置的安全处理 4.3.1 动力设备，应采取可靠的断电措施，拆除电动机的连接线； 4.3.2 要报废与拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，分析、验收合格后，方可报废与拆除处置。 2

办公物品领用通知

办公物品领用通知 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

办公室用品领用制度为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。 凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交前台，由办前台办理。 请各部门认真执行，并给予积极配合。 一、订立办公用品申领制度本着以下原则： 1、厉行节俭，反对浪费； 2、合理申请，从工作角度出发； 3、加强保管，责任到个人； 4、手续简便，易操作。 二、办公用品领取规定： 1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯（领取新笔芯，需要依旧换新）、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、抽纸、耐用办公用品包括：订书机、计算器、插座、U盘、票夹、文件夹。 2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工一个月限领笔3支；每个行政部门2个月限领固体胶2支；一次性杯子50个、抽纸1-2盒、市场部全体特殊。（客户量大时，再向公司申请特批，经过同意后再执行），A４纸仅限前台财务部领用。此标准为暂定数，

可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由执行总裁签字方可再领。 3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向公司报告，由公司安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到前台办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报前台。如因工作原因或特殊情况急需时，前台尽量配合。 ５、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。办公用品须经领用人签字方可予以发放。 ６、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后，上交到前台，每周二下午领取，使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字，使用保管人一栏必须注明由谁使用保管，使用保管人负责保管并承担责任。 亨泰尔集团全国运营中心（洛阳部） 2017年5月1日

(完整版)办公用品申领管理办法

办公用品申领管理办法 一、目的 为规范学校办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、办公用品分类 1、办公用品分为易消耗品、管理消耗品及管理品三种。 2、易消耗品：粉笔、铅笔、胶水、胶带、大头针、回形针、图钉、钉书针、笔记本、打印纸、复写纸、便签纸、标签、橡皮、夹子、笔芯等。 3、管理消耗品：中性笔、钢笔、教具、板擦、电池、文件夹、文件袋、拉杆夹、文件盒、印泥等。 4、管理品：剪刀、铅笔刀、订书机、计算器、文件筐、笔筒等。 5、办公文具用品分为个人领用与办公室领用两种。个人领用指个人使用保管的用品，如中性笔、笔芯、橡皮等。办公室领用指本同一个办公室办公人员共同使用的用品，如订书机、计算器、打印纸等。 三、适用范围 学校所有部门及员工办公用品的领用、保管及报废等管理。 四、员工办公用品配备标准 五、办公用品请购 各部门应于每月的25日至 30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人事部。 行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后拟定采购计划，凡不在配备标准里的一律计入各部门费用，采购计划呈报行政总监审核同意后由出纳、人事实施采购任务，行政人事部统一集中保管。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报行政主管批准后由出纳、人事负责实施采购任务，行政人事

部统一集中保管。 六、办公用品采购 （一）为有效完成采购任务，原则上由行政人事部出纳、人事统一负责实施采购任务。 （二）对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政人事部共同进行采购。 （三）临时急需办公用品可经行政人事部同意后由使用部门自行采购。 （四）对单价大于100元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报行政主管同意后，方可实施采购任务。 七、办公用品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人事部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票或收据应由行政人事部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 八、办公用品领用 每月1日至5日由各部门统一领用，领用时应填写《办公用品领用登记表》。员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经行政主管核准同意。 九、办公用品使用 （一）严禁员工将办公用品带出学校挪作私用。 （二）正式员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)；兼职员工结束工作内容应将所领用办公用品残件交回。 （三）凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 （四）学校员工应本着节约的原则使用办公用品。 （五）办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 十、办公用品报废 非消耗性办公用品，原价100元（含）以上的，无法使用需报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，行政主管确认后方可办理报废注销手续；原价100元以内的，使用人可直接向行政主管提出办公用品报废申请办理报废注销手续。 十一、本制度由学校行政人事部负责解释。 十二、本制度自201年3月1日起执行 附：1、办公用品采购申请单 2、办公用品领用登记表 3、办公用品报废申请表

行政办公物品管理制度

行政办公用品管理制度
第一章 总则 第一条 目的 为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化 管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司所属各部门。 本制度所指办公物品为员工日常办公所用文具（含水笔、 笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含 U 盘、录 音笔、5 墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真 机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章 办公用品分类
第三条 行政办公物品的分类 行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办 公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。 1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保 持原有的实物形态，单位价值在 2000 元及以上的各种办公家具 及办公设备。

2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗， 单位价值在 2000 元以下 500 元以上的各种办公家具及办公设 备。
3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容 易消耗的各种办公类资产。
第三章 行政办公物品的管理职责
第四条 办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综 合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控 制，其管理职责主要包括：
1、供应商选择及管理： 2、组织各部门行政物品管理程序监控； 3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行： 4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废； 5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台 账，负责日常维护和修理。 第五条 部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行公司 的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转 移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等 资产。 第六条 资产使用人的主要职责：应该爱护公司财产，合

工具使用管理规定

工具使用管理规定 一、目的： 规范工具的发放及使用管理，加强控制工具的合理损耗。 二、适用范围： 公司各部门各类工具。 三、职责： 仓库负责工具的入仓、发放及报废管理。 各部门负责工具的使用控制管理。 四、措施及方法： 1.工具（包括低值易耗品）使用管理流程图 ——— ——— ———— 领（还）领还登记领用、请购以旧换新发放 2.管理办法 仓库与工程队核对现有工具进行满盘核对，列清单表，签名确认后，所有需新领用或需新请购工具的，按此制度执行。 所有工具必须按仓库物料的领用（开具《领料单》）及申报（填写《工具报废申请表》《请购单》）的管理规定进行，必须手续完备。 各种耐用或大的工具由工程队班长或班长指定工具管理员

统一向仓库领用，小的工具发放到个人的由个人负责保管使用，由使用人向工具管理员登记领用。所有的工具使用必须实行领还登记，由工具管理员进行记录。对已不能用或已报废的工具，必须凭实物提交仓库确认报废。 当工具在正常期限自然损坏时，工具管理员凭旧工具开具《领料单》到仓库领取新工具，否则仓库一律不予以发放。若工具是人为损坏的，则由登记使用人按公司规定负责按价赔偿。 3.公司定期对仓库及工具管理员的工具进行检查核对，仓库及工具管理员对工具的领用、归还进行监督检查。若发现有不对账目、登记记录或不按制度执行造成数目不对的，一律以遗失计算，将追究使用人或责任人的责任，并按公司的管理制度进行处罚。 4.凡领出的工具使用人要爱护、保护好工具，轻拿轻放，若是人为损坏的，一律按公司的制度处罚；领用的工具要每天按时归还仓库，不得以个人名义借给他人使用，若发现有未经公司同意私自出借公司工具给外单位使用的按公司管理制度进行处罚。 5.本制度从颁发之日起生效。 附件1：《工具报废申请表》 附件2：《工具领用、归还登记表》

工装治具及工具的报废管理办法

工装治具及工具的报废管理办法 1. 目的 规范工装治具及工具的报废管理。 2. 范畴 本文件只适用于属于XXX部门的工装治具及工具。 3．定义 这里指的工装治具及工具指单价值在2000RMB（含2000RMB）以下的。 工装治具----电源老化工装/驱动器老化工装。 工具----电动螺丝刀，电钻，ESD架子，推车，椅子，改锥，钳子，ESD胶箱等生产工具。 4. 职责及流程 4.1 工艺工程师负责工装治具的报废管理。 4.2 生产区域负责人对各区域的生产工具进行报废管理。 5. 程序描述 5.1工艺工程师对各自所使用的工装治具的性能及状况进行跟踪评估，对不能满足工艺 要求，不符合使用标准，不能进行升级维修的工装治具及工具提出报废申请。 5.2 工艺工程师填写《工装治具&工具报废申请表》，每次申请的总价值在2000RMB （含2000RMB）以下的，经部门经理批准即可，每次申请价值在2000RMB以上的，须经财务总监和总经理批准。将确认后的《工装治具&工具报废申请表》交予设备管理人存档。

5.3 生产线所使用的生产工具的报废，应由工具所在区域的负责人提出报废申请，与设 备管理人共同评估是否满足报废标准，如不满足报废标准，设备管理人自行维修或联系相关供应商进行维修，如满足报废标准， 5.4 申请人填写《工装治具&工具报废申请表》，每次申请的总价值在2000RMB（含 2000RMB）以下的，经所在部门经理及技术部经理批准即可，每次申请总价值在2000RMB以上的，须经财务总监和总经理批准。将确认后的《工装治具&工具报废申请表》交予设备管理人存档。 5.5 设备管理人根据《工装治具&工具报废申请表》，对工装治具&及工具台账进行更新。 6. 参考文件 无 7. 记录 工装治具&工具报废申请表(J-001)。

物品报废和处置规范

物品报废和处置 版本A0 编制：审核：批准：实施日期： 2017 年5 月15 日 物品报废和处置规范 1. 总则 1.1 目的 为规范物品报废工作的管理，确保物品的正常使用寿命，努力降低公司的运营成本，特制定本流程。

1.2 适用范围 适用于本企业各部门（含广德公司）物品报废管理的控制过程。 2. 组织责任 2.1 企业成立固定资产管理委员会（简称资管会），总经理任组长，财务副总、营销副总和生产副总任副组长，各部门经理任组员。 2.2 物品使用部门的经管人员负责填报《物品报废申请单》。 2.3 资管会负责对报废物品核实鉴定，出具报废意见。 2.4 财务部负责出具财务意见。 2.5 综合办负责变卖报废物品，财务部监督执行。 3. 管理细则 3.1 物品报废流程 1、物品使用部门依据物品报废标准填写《物品（设备）报废申请单》报主管副总。 2. 主管副总核实《物品（设备）报废申请单》的内容，并对申报物品实地鉴定，填写报废意见。不能完全把控的上报资管会会审。 3．对于大型设备或报废物品金额较大的（2 万元以上）主管副总直接上报资管会，资管会出具处理意见报董事会批准。 4. 批准后，综合办负责将报废物品变卖或处理，财务部门监督执行，资金入账。 5. 对于未批准报废的物品，主管副总向使用单位反馈结果。 3.2 物品的处置 1、对于没有得到批准报废的物品，由使用部门负责保管。保管超过半年仍未得到利用的，再次提出报废。 2、可以转为他用的物品，由原使用部门开具《物品转移单》，使用部门签字后，由 新的使用部门负责保管。 3.3 物品报废标准 1. 超过使用年限，主要结构陈旧、精度低、效率低且不能改装利用的物品。 2. 因事故或其他灾害是设备严重损坏且无法修复的物品。 3. 耗能过高而不能转用、改装的物品。 4. 腐蚀过度或性能低劣无修复价值或继续使用会造成事故或环境污染的物品。

设备仪器工具使用、保管、发放及报废制度(新编版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 设备仪器工具使用、保管、发放及报废制度(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

设备仪器工具使用、保管、发放及报废制 度(新编版) 1、钻探设备工具、测水仪表由专人负责保管，并进行登记造册，物账卡对口，借用进行登记，办理借用手续。 2、经纬仪、水准仪、全站仪等经常用的仪器由测量保管员保管，并设专人专柜，登记造册，物账卡对口，专人负责擦洗维修保养，保存完好。使用时由测量技术员借出，用后擦洗干净，完好交给保管员保管。 3、属于个人使用小型仪表工具（地质测量罗盘，计算器，成套绘图工具等）由办事员造册登记发给个人使用和保管，如无故丢失和损坏，由个人赔偿原价的50%。 4、晒图机、绘图仪设专人使用保管和维修，保持完好，正常运转。

5、其它各项小型工具材料由保管员统一保管，领料开票入库登记。 6、办公室内公用设施由办公室自己保管，如发生丢失，无故损坏，由本室人员共同负责赔偿。 7、所有设备、仪器，未经矿领导批准，任何人无权私自外借，如领导批准，必须办理借用手续，留下借条待查。 8、小型仪表工具达到报废期限，由保管员进行登记，交旧领新。 9、所有设备、仪器到达报废期限，精度达不到要求，难以维修，经单位出具证明，报矿申请报废。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

产品报废处理操作规范

产品报废处理操作规范 The latest revision on November 22, 2020

产品（物料）报废管理办法 一、报废品的定位 1.0报废品：产品出现不合格，无法修复或修复后无法达到品质要求或不能继续使用的产品。 1.1客户返退不可修复的产品。 1.2长期库存、锈蚀、磕伤且无法修复的产品。 1.3因车间、库存其他原因造成的废品。 二、目的 为降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、保证报废物料程序畅通、控制 产品不良、加强车间对不良产品的认识、杜绝批量质量事故的发生、及时对不良 产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本办法。 三、适用范围 凡本车间物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此办法作业。（适应车间小型易耗工具的报废处理） 3.0实施细则 3.1申请报废的部门：车间各班组负责组织对本班组报废产品物料的清理及负责报废品的原因分析、填写《产品报废申请单》，并将《产品报废申请单》原件 转交相关岗位审核单据；如报废物料是组件，则由车间将可用配件拆解后，方可 报废。可用件退还仓库，作为采购物料冲销物料成本。 3.2质检部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新 清理或重写单据。 3.3实施部门：实施部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。

财务部门、行政部门接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，共同实施并在单据上签字。必须在2个工作日内由签单单位共同协助完成报废产品的报废处理。 附一：1、不良的外购产品、物料放于指定区域，由仓库统计数据后，报采购部门，再有采购部门通过供应商联络办理退化。（如有相关指令报废的则即时处理）。 2、由客户退回的产品由售后出具申请单，走报废流程。 附：报废审批样表1 报废申请单

物资报废管理规定

物资报废管理规定 1 2020年4月19日

第四章物资报废管理规定 1、总则 1.1目的：为了加强仓库物资管理、规范物资报废行为并明确相关人员责任，特制定本规定。 1.2 定义： 1.2.1 物资是指公司采购的原料、半成品、成品、待出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料、客户退货产品等。 1.2.2 报废品是指因具有严重缺陷不可修复，或是毁损变质不能使用或销售的存货。 1.2.3 存货报废包括不合格来料、车间用料、委外物料、客户退货品的报废。 2、存货报废处理流程 部门申请报废—中心总监—质检检验—采购、运营、售后确认—企管部审核—分管领导审批—仓储部入待报废仓库 2 2020年4月19日

2.1 不良来料报废 2.1.1 来料经质检后发现的不合格物料，且无法退货的，入待报废仓。因此类业务量较小，不作专门统计，无需经相关的审批程序。 2.1.2已作退货处理但供应商未在规定时间内领取的不合格来料 2.1.3由供应链二部填写《物料报废处理申请表》，经企管部主管确认、生产负责人审批后报废处理。 2.2 车间用料及在制品报废 2.2.1 生产部门在领料及生产过程中发现不合格物料后，由作业人员将物料交给品质检验人员，质检人员确认为不良，且无法修复后，作业人员在《不良物料登记表》中填列不良物料名称、生产任务单号、数量、报废原因等，质检人员在《不良物料登记表》中注明不良原因分析；根据分析结果，若是人为造成的损失，由直接责任者签字确认后承担报废存货的原价值，企管部将《不良物料登记表》交由采购部及生产部负责人签字确认，交由人资中心考核后在当月工资中扣除。 3 2020年4月19日

固定资产报废管理制度

1 内容与范围 1.1为做好固定资产的报废及报废资产的后期管理工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于xxxxxxxxxxx有限公司所属的固定资产。 1.3本制度规定了固定资产报废的申请、鉴定、报批、销账等流程。 2 报废资产涵盖范围 2.1设备类：生产设备（含特种设备）、办公设备（含IT类设备）。 2.2不动产类：厂房、建（构）筑物、围墙等。 2.3其他类：软件系统等，也按照固定资产报废流程执行。 3 固定资产申请报废需满足的条件 3.1设备类： 3.1.1设备在生产或使用中达到规定使用年限，主要使用性能丧失，不能满足生产工艺要求，且无修理价值，可申请报废处理。 3.1.2国家明文规定强制淘汰的性能落后、高风险、高能耗、不符合国家环保政策的设备。 3.1.3产品或工艺变化后无法再利用的闲置设备。 3.2不动产类： 3.2.1产品规划、设计变化，现有房产、建筑物不能匹配，需要拆除重新建设，可申请报废处理。 3.2.2达到规定使用年限，可申请报废处理。 3.2.3未达到报废年限，但在使用过程中出现坍塌、松垮等重大安全隐患，需要拆除重新建设，可申请报废处理。 3.3其他类：视具体情况而定 4 固定资产报废审批程序及相关部门职责 4.1设备类：生产设备（含特种设备）、办公设备（含IT类设备） 4.1.1由使用单位填写《固定资产报废申请单》，报送固定资产归口管理部门。

4.1.2固定资产归口管理部门负责组织相关单位对申请报废设备进行现场鉴定，经参加鉴定人员签署意见（特种设备必须有安全环科签定意见），报公司领导批准后，交归口管理部门，由固定资产归口管理部门按要求行文请示公司分管领导批准。 4.2不动产类：厂房、建筑物、围墙 4.2.1由产权单位填写《固定资产报废申请单》，报送固定资产归口管理部门。 4.2.2固定资产归口管理部门负责组织相关单位对申请报废不动产进行现场鉴定，经参加鉴定人员签署意见，报分管领导批准后，交归口管理部门，由固定资产归口管理部门按要求行文请示公司主管部门批准。 4.3其他类：软件系统等 4.3.1由使用单位填写《固定资产报废申请单》，分管领导批准后，报送固定资产归口管理部门。 4.3.2固定资产归口管理部门依据《固定资产报废申请单》中资产类别，组织相关部门评审、会签后，上报公司领导批准,并按要求行文请示上级主管部门批准。 4.4固定资产报废归口主审部门： 4.4.1非标生产线、烘箱、空压机、锅炉等大型生产设备和工艺变更后无法利用的闲置设备，归口报废主审部门由工艺技术部负责。 4.4.2软件系统、 IT等办公类设备的归口报废主审部门由综合管理部负责。 4.4.3计量检测设备、定扭工具、风动工具、电动工具类设备的归口报废主审由质量部负责。 4.4.4不动产类（含厂房、建筑物、围墙）归口报废主审部门由综合管理部负责。 4.4.5以上四类以外设备的归口报废主审由生产制造部负责。 4.5固定资产归口管理部门负责将上报的报废资产批文及报废资产清单、核准的《固定资产报废申请单》转交公司财务部、使用部门，并存档保存。财务部、资产归口管理部门依据上级主管部门的批文和《固定资产报废申请单》做销账处理，使用部门依据《固定资产报废申请单》进行部分台账销账处理，同时将报废的固定资产纳入报废资产台账管理。 4.6固定资产归口管理部门负责申报的报废资产批文、《固定资产报废申请单》及相关资料的存档;综合管理部档案室按公司有关规定处理或存放报废资产的档案材料。 4.7各相关部门应本着对企业高度负责的态度，严格把关，做好固定资产报废前的认定和审核工作，资产管理部门将不定期组织技术人员对申请报废的固定资产进行跟踪抽查，对不负责任申报和审核的部门给予通报批评和考核处理。 5 报废固定资产残值回收

最新产品报废处理流程培训资料

产品（物料）报废管理规定 1.0 目的 为有效的利用仓库空间。降低仓储成本、真实地反映公司存货资产、及时对不良产品的报废做到规范、合理、快捷，特制定本规定。 2.0 适用范围 凡本公司物料/产品报废（含半成品和成品、退货产品、包装物料）均按此规定作业。 3.0 各岗职责 3.1 申请报废的部门：负责组织对报废产品物料的清理及鉴定、填写《产品报废申请单》并跟踪领导审批签字、形成有效单据后转到仓储部门。仓库根据有效的《产品报废申请单》内容，负责对报废产品物料的执行处理，并录入报废内容后将有效《产品报废申请单》原件转交给财务部相关岗位审核单据； 3.2 质保部门：负责对报废产品及物料的品质鉴定。 4.1 报废品类型 4.1.1 不良品库形成的各类型需报废产品；(超出三个月客户返回产品)由物质部、质保部协助负责组织实施 4.1.1.1 包装物料；因市场原因需更换内容、外形、颜色等原因形成的报废；由销售部为主和物质部协助负责组织实施 4.1.2 因存仓时间太久或因颜色不配套等原因而导致的产品物料报废，货仓清理所需报废的产品物料，由生产部门为主物资部、

质保部门协助负责组织实施 4.1.5 责任部主管接到通知后需在48小时内对不良产品进行确认 4.2 报废品控制 4.2.1 仓储部接获有效的《产品报废申请单》后，即安排人员对产品物料进行产品物料与单据的核对，必须在2个工作日内完成。 4.2.2 如产品物料与《产品报废申请单》所示内容不符或认为报废不合理，则将单据退回申请单位，要求其重新清理或重写单据。 4.2.3 申请报废的部门依有效《产品报废申请单》核准的“处理方法”将产品/物料送到相关的执行地点进行报废处理。 4.2.5 报废产品残值处理；应由申请报废部门经办一人、库管一人共同实施并在单据上签字、所有现金收入由主导经办人24小时内上交财务部 5.0 本规定自发布之日起实施。 附；报废审批样表