ISO9001-2015过程清单及目标一览表

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ISO9001-2015过程清单及目标一览表

IATF16949过程识别分析清单

德信诚培训网IATF16949过程识别分析清单 顾客导向过程分析表 过程名称IATF 16949:2016 输入输出支持文件名称过程指标 过程所有者 COP1 产品服务要求8.1、8.1.1、8.1.2，8.2.1、 8.2.1.1、8.2.2、8.2.2.1、 8.2.3、8.2.3.1、8.2.3.1.1、 8.2.3.1.2、8.2.3.1.3、 8.2.4 1、顾客信息； 2、市场信息； 3、顾客要求及询价 4、合同要求产品\数量 5、顾客特殊要求识别 6、交付要求 1、市场调研、报价单 2、销售合同/订单 3、合同评审结果 4、质量协议，供货协议 1、合同评审管理程序 2、APQP产品质量先期策划控 制程序 1、合同评审 率 业务经理 COP2 设计开发8.3、8.3.1、8.3.1.1、8.3.2、 8.3.2.1、8.3.2.2、8.3.2.3、 8.3.3、8.3.3.1、8.3.3.2、 8.3.3.3、8.3.4、8.3.4.1、 8.3.4.2、8.3.4.3、8.3.4.4、 8.3.5、8.3.5.1、8.3.5.2、 8.3.6、8.3.6.1、8.5.3 1、产品过程设计开发 2、产品功能和性能要求； 3、法律法规要求、特殊特性要求 4、顾客要求的特殊特性 5、产品的质量、寿命、可靠性目标 1、APQP 2、PFMEA 3、CP 1、APQP产品质量先期策划控 制程序 2、FMEA潜在失效模式及后果 分析管理程序 3、PPAP生产件批准管理程序 1、样品交 付准时率 工程经理 COP3 生产提供与控制7.1.4、7.1.4.1、8.5.1、 8.5.1.1、8.5.1.2、8.5.1.3、 8.5.1.4、8.5.1.7，8.5.6、 8.5.6.1、8.5.6.1.1 1、生产准备 2、生产计划 3、类似产品生产过程经验 4、生产率、过程能力、内部数据、外部数据 5、适宜的设备、监视和测量设备 6、满足产品符合性要求的工作环境； 7、应急所用的工具、器材及设施 1、工艺文件 2、生产计划 3、控制计划 4、作业指导书 1、生产过程控制程序 2、变更管理程序 1、准时交 付率 2、生产合 格率 生产经理 各部门主 管 COP4 售后服务8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2、 8.5.3，9.1.2、9.1.2.1、 9.1.3.1 1、顾客满意度调查需求，顾客售后跟进反馈 2、顾客财产清单，顾客财产防护措施 1. 顾客满意度调查记录 2. 顾客财产登记表 3. 顾客反馈登记表 1、顾客满意度控制程序 2、顾客反馈管理办法 3、顾客财产控制程序 1、客户退 货率 2、超额运 费 3、顾客满 意度 业务主管

(完整版)质量管理体系过程识别清单表

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 附件5: 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（1）

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（2）

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（3）

惠州市锐诚信通讯设备有限公司 Huizhou RCX communication technology Co., LTD 锐诚信质量管理体系过程识别清单表（4） 主题过程子过程 分项过程活动过程的输入过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的方 法/程序文件 责任部门配合部门 管理过 程MP 资源提 供 资源提供 ①业务计划；②人员需求； ③产品需求；④管理评审报 告；⑤安全生产 机器设备需求计划人力资源计划总经理PMC计划完成率 《能力与意识管理程 序》《设施管理》 《公司知识管理》 管理职 责 :只责与权限①职能分配、②沟通接口①组织结构图②职责规定总经理-办公室:组织结构图及岗位职能描述表《岗位职务说明书:管理评审 ①管理评审策划；②体系运行 状况；③计划完成情况；④质 量目标表现趋势；⑤质量趋 势；⑥不良质量成本；⑦顾客 满意趋势 ①管理评审报告 ②任何与质量管理体系及产品 有关的改善措施 总经理管理者代表管理评审实施的及时性 《管理评审控制程 序》《应对风险和机 遇管理程序》 方针目 标策划 ①质量方针的制定；②业务计 划的制定；③质量目标的制定 市场信息，包括经验和预测的 信息、公司级数据 ①质量方针②公司长短期业务计 划、③公司质量目标 总经理各部门 按规定时间发布质量方针、质量 目标及业务计划 《沟通管理程序》 ①业务计划㈩②质量目标的 监视、分析 ①各部门的运行结果；②质量 目标的完成情况及其绩效趋势 ①运行结果分析；②质量目标达成 情况分析 总经理各部门质量目标达成率目标管理规程 数据分 析 公司级数据的分析与使用 公司内统计数据的结果及其绩 效趋势竞争对手数据 ①措施制定； ②相关的决策； ③业务计划评审和更新 管理代表各部门 《数据分析管理程 序》统计技术的应用、SPC MS A控制计划；MSA计划X-R 图；P 图；MSA分析品质部各部门①CPK/CMK②MSA吉果内部 审核 内部审核 ①审核计划；②内审员；③ 前 次内审及管评输岀；④顾客投 诉退货；⑤体系/过程产品审 核清单等 内部审核报告；不符合项报告；纠 正措施跟进 管理者代表各部门 《内部审核管理程 序》 改进 过程 持续改进 持续改进项目提案持续改进技 术 持续改进计划；持续改进项目跟进 表；持续改进项目总结与评定 总经理、管 理者代表 各部门持续改进完成率 《持续改进管理程 序》纠正措施 ①过程设计开发评审；②审核 /顾客投诉；③产品监控和测 量数据分析；④过程监控和测 量数据分析等 纠正及预防措施要求书纠正预防措 施登记表品质部各部门纠正预防措施直效性 《纠正与预防措施 管理程序》

IATF 过程绩效指标一览表

IATF16949过程绩效指标一览表过程 分类过程名称子过程名称绩效指标名称目标 年度目标统计 周期 计算方法 过程归口 管理部门 目标统 计部门 目标 等级 2018 2017 2018 顾客导向过程COP 合同评审 顾客要求识别过程顾客订单完成率100 100 100 100 月完成数量÷顾客订单数量×100% 销售部 销售部○合同评审过程 成品库存周转率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月出库金额÷（月初库存金额+月末库存 金额）×2 财务部 产品准时交付率100 100 100 100 月准时交付量÷应交付数量×100% 销售部●○ 产品质量 先期策划 项目开发管理 产品和过程设计 产品和过程确认 产品和过程设计更改 开发计划未准时完成数0 －－0 年以当年内到期应完成的开发计划为准 技术中心 技术中 心 ● PPAP一次未通过项 目数 0 －－0 次 二三方评审PPAP资料严重不符合或小 批试制交货质量不合格被拒收为未通 过 技术中 心 ○产品制造 生产计划过程生产计划按时完成率≥95 ≥90 ≥92 ≥95 月完成数量÷计划数量×100% 生产部 生产部过程控制管理 关键工序Cpk ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 ≥1.33 月按SPC统计分析规定质量部○ 安全事故数≤0/1/20 0/3/30 0/2/25 0/1/20 年直接经济损失万元以上/千元以上/千 元以下 人力 资源课 ○一次交检合格率≥90 ≥85 ≥85 ≥90 月合格数÷交检总数×100% 质量部● 内部质量损失率≤0.4 －－≤0.4 月内部质量损失总额÷总产值×100% 财务部●设备管理过程 生产设备故障停机率≤2 ≤4 ≤3 ≤2 月停机时间÷总运行时间×100% 生产部设备课 ○关键设备总效率≥0.7 ≥0.6 ≥0.65 ≥0.7 月使用率÷性能效率×一次交检合格率

公司质量管理体系过程识别(案列)

过程识别及关系

前言 1、本《过程识别及关系》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。 2、本《过程识别及关系》根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。 3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括： COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括： C1 顾客特定要求 C2 合同评审 C3 APQP C4 生产 C5 交付 C6 客户服务 SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括： S1 文件控制 S2 记录控制 S3 沟通管理 S4 培训/员工激励 S5 基础设施管理 S6 设计和开发变更 S7 供应商管理 S8 采购 S9 采购产品验证 S10 控制计划

S11 设备、工治具管理维护 S12 生产计划 S13 标识和可追溯性 S14 顾客财产 S15 产品防护 S16 监视和测量设备的控制 S17 顾客满意度测量 S18 过程的监视和测量 S19 产品的监视和测量 S20 不合格品控制 MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括： M1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防 4、本《过程识别及关系》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。 5、本《过程识别及关系》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。 6、本《过程识别及关系》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。 7、本《过程识别及关系》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。

AS9100过程及过程识别清单

公司质量管理体系过程及相互关系

质量管理体系过程清单及目标一览表 序号过程 名称 对应 条款 过程 责任 过程输入过程输出过程目标对应程序/文件 一、产品实现过程 1 与顾客 有关的 过程 7..2.1 7.2.2 市场部 顾客需求；产品资料及相关信息；询价单； 投标文件、生产能力、生产现状、供应商 能力 评审后的合同订单或协议，产品要求 评审记录 报价、评审时间满足顾客要求 产品要求的确定和 评审程序 7.2.3 产品信息；问询、合同或订单的处理；需 求、期望；顾客反馈、抱怨 顾客反馈处理记录 及时与顾客沟通，减少顾客投 诉次数 顾客满意测量程序 7.5.4 合同或协议；顾客提供的原材料、技术资 料、工装设备等 顾客财产清单；顾客财产验证报告； 标识 顾客财产得到有效保管和维 护 顾客财产控制程序 2 产品实 现策划 7.1 技术部 质量保 证部 评审后的合同订单或协议；可使用的顾客 财产；法律法规的要求；类似产品的失效 经验；风险识别；技术状态管理要求 项目工作计划、质量保证大纲；制造 指令、检验规范；工艺评审报告；风 险分析报告、技术状态管理计划内 项目计划的达成；产品质量得 到有效控制，工艺方案合理可 靠；风险得到识别和控制；技 术状态有效控制。 质量手册7.1 技术状态管理控制 程序 外协管理办法 3 采购 控制 7.4 市场部 质量保 证部 采购计划或采购申请单；合格供应商名 录；原辅材料规格；库存信息；项目工作 计划；顾客指定的供方清单；供应商资质 材料；供应商定期评价办法 采购订单合同；采购产品验证记录； 按时交付满足采购要求的产品；供方 质量保证能力调查/评定表；合格供 方名录；供方业绩考核评价表 采购物质合格率； 供应商准时交付合格率； 采购过程控制程序 4 生产管 理 7.5 技术部 顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接 状态表、技术通知单、工程更改单等技术 资料及电子文档 制造指令；检验试验规范；技术标准 及有效目录 确保现场使用的图纸、技术资 料现行有效。 技术文件资料管理 规定 7.5 生产部 批准后的合同订单；交货计划；试产计划； 材料及工装设备状况 满足订单要求的生产计划；生产统计 表计划调整记录； 生产计划完成生产计划管理办法 6.4/ 7.5 生产部 生产计划；生产要素（人机料法环）准备 结果；法律法规要求；产品防护及防护条 件 满足合同/订单要求的合格产品；首 件检验记录，特殊过程确认记录，产 品质量报表 产品一次交检合格率生产过程控制程序

过程策划一览表.doc

页 次: 1 / 6 过程策划一览表 文件编号 : QI-PB-11 版 次: A/ 3 生效日期 : 200 8年01月 30日 修定（多功能小组）: 审核： 批准： NO. 过程名称 责任 顾客 过程监控方法 对照 过程输入 过程输出 ISO/TS 所用资源 期望 绩效目标设定 / 满意度 监督机制/ 相关 部门 过程控制文件 条款 (KPI 值设定) 控制方法 过程 顾客导向过程（ COP ：Customer Oriented Process ）： 市场调查/ C1 分析过程 产品报价过 C2 程 订单评审过 C3 程 设计和开发 C4 过程 目标客户资料，市场需求状 市场需求分析报告、 电脑 ,网络 ,展 业 获取优质 每年 1次在管 理 况，同行业竞争对手相关动 新产品项目建议书、 柜 ,调查表 ,电 务 产品和服 销售量每年递增 20% 评审会议中进 态，相关法律法规政策及规定 取得客戶 话 部 务 行评审 要求，网络信息 特殊要求，需求量，交期，品 电脑 ,网络 ,电 业 每季度由业务 在客户提出询价后报价在 部以总结报告 质标准，生产工艺标准，市场 报价单 务 准确快速 话 ,传真 两个工作日之内答复 之形式评审目 参考价格 部 标的达成情况 业 以《产品要求 已确认评审结果的订 合同评审必须在 3个工作 评审表》记录 客户订单 , 客户合同 会议室 务 准时回复 单或合同 日完成 评审情况并于 部 每月总结 FMEA 、控制计划、工 新产品项目建议书、设计目标 程图样、材料规范、 一年考核一次 工程规范、设计验证 电脑及各种 研 、可靠性和质量目标、初始材 尽快取得 其达成情况 , 见 和评审、工艺流程图 生产和测试 发 新产品开发完成率≥ 80% 料清单、产品特殊特性初始清 合格样品 〈年度总结报 、作业指导书 PPAP 、 仪器 部 单、相关法律法规要求 告〉 MSA 、包装规范 、车 间平面布置图、 BOM M1 经营计划控制 M2 程序 与顾客有关的 C1 过程控制程序 C4 C6 与顾客有关过 C7 的过程控制程 S4 序 C1 C3 设计和开发控 C5 制程序 C8 PPAP 控制程序 S2 5.2 5.4 8.1 8.4 5.4 8.1 8.4 7.2.2 8.1 7.1 7.3 8.1 8.4 8.5 7.3 设计和开发 样机 ,产品规格书 ,检验基准书 , 可靠性试验报告 ,全功 各种可靠性 工 会议总结评估: C4,C6, 性能可靠 S1,S3, 产品设计和开 C5 验证及确认 能检测记录表 ,CPK 和 试验设备和 程 LPP 合格率≥ 80% 〈产品设计确 作业指导书 ,BOM, 图纸 过程 PPK 值 ,合格样品 测量仪器 部 的产品 认报告〉 S4,S6, 发控制程序 S8,S11 8.1 8.2 8.4 8.5

(完整版)质量管理体系过程识别清单2017

厦门鑫惠雄五金制品有限公司管理体系过程识别清单表 主题过程子过程分项过程活动过程的输入过程的输出 过程责任者 过程目标指标/绩效衡量准则 支持过程及活动的 方法/程序文件 责任部门配合部门 顾客导向过程合同 评审 顾客要求 合同评审 ①法律法规；②顾客特殊 要求；③隐含的要求；④ 公司内部要求；⑤订单更 改 合同评审单业务部相关部门合同评审的及时性 《产品和服务提供 控制程序》 产品 策划 过程 产品设计开发 ①顾客订单；②新产品要 求；③顾客特殊要求；④ 过程策划的目标 ①试产批准结果②试产控制 计划； 厂务部各相关部门 ①过程目标的结果；②过程能 力目标、生产率目标、成本目 标、前置时间等目标的达成结 果；③PPAP的批准结果 《设计和开发控制 程序》《订单与生产 计划管理程序》 产品工艺设计和开发 (本过程主要指制成及工 艺的设计与开发) 顾客要求 ①工艺设计与开发各过程的相 关文件及记录（包括设计的策 划、输入、输出、评审、验证、 确认的所有要求及相关的设计 资料）；②试制的样品 厂务部各相关部门 ②研发周期 ③成功率 《设计和开发控制 程序》《研发项目管 理》 变更 过程 变更管理 ①外部更改要求； ②内部更改需求 ①（变更通知）； ②变更的图纸、技术资料、记 录 综合部各相关部门变更的及时性《产品变更控制程 序》 制 造 过 程 生产计划 ①订单要求；②生产能力； 成品/物料库存；③供应商 的交付能力；④顾客、生产、 采购的相关变更的信息 ①月生产计划； ②周生产计划； ③应急计划的启动时机 综合部 生产部 采购部 业务部 生产计划的达成率； (准时交化率) 《计划管理规定》 《生产和服务提供 程序》过程控制 ①生产计划；②控制计划； ③人员的能力；④设备的状 态；⑤作业指导书 ①设备维护结果； ②生产直通率、生产率。 厂务部 生产部 业务部 ①过程能力； ②直通率； ③损耗率；○4报废率 《生产和服务提供 程序》 出货 过程 出货控制 特殊情况的通知 顾客订单 ①出库单；/送货单； ②出货统计表；回签记录； 业务部生产部①交货及时率； ②超额运费 《产品和服务提供 控制程序》 顾客 反馈 顾客满意度管理 ①顾客满意度调查策划； ②顾客满意度调查表； ①顾客满意度调查总结报告； ②顾客满意结果和分析报告； ③统计分析和改进措施 ④分析报告 业务部 各相关部门顾客满意度目标 《顾客满意度测评 管理程序》顾客投诉与退货 ③各种顾客反馈信息/ ④顾客退货品 各相关部门退货率/损失金额/投诉件数 《顾客投诉处理规 定》《返退产品规 定》

QE管理体系过程清单

管理体系过程清单（□ QMS ■EMS ） 序号 过程名称 主责部 门 相关部门 涉及标准条 款 绩效参数或相关文件（适用时） 过程类型 PP SP E&IP Q E A0 体系运行管理过程 管理手册（公司愿景 /公司发展战略 /公司内部、外因 组织环境及相关方需求的 A1 分析评价过程 风险和机遇的评估确定过 A2 总经理 总经理 ISO 事务 组 ISO 事务 组 4.1 、4.2 、 4.1\4.2\6. 1 素清单 /公司利益相关方清单 /公司管理体系的范围 及其过程清单），过程分析表 管理手册 （公司需要应对的风险和机遇清单） ，过程矩 阵图 ISO 事务 4.1~4.4 、 5.1~5.3 、 《环境管理手册》 （环境方针和目标），目标及实现措施，各部门岗位职责权限 内部审核、管理评审记录、安全会议、三废检测报告 体系改进过程【事故处理、 A7 持续改进】 总经理 ISO 事务组 ISO 事务 组 ISO 事务 组 6.1.2 、6.1.4 6.1.3 、 6.1.4 、 9.1.2 10 《环境因素的识别和评价程序》 ，有环境因素识别评价 和重大环境因素识别 《合规性评价程序》，合规性评价记录 《应急处理程序》 、《不符合纠正和预防措施实施程序》事件报告、调查和处理记录，改进记录 B0 运行过程（含应急） 程 管理体系策划建立过程【范 围的分析和确定；方针目标 A3 管理；组织结构及部门岗位 职责权限管理；过程的监控 总经理 与绩效管理；沟通管理】 管理体系绩效评价过程【绩 A4 效管理、目标管理、内部审 总经理 核、管理评审、 三废排放值】 A5 环境因素识别与评价过程 总经理 A6 合规义务识别与评价过程 总经理 组 6.1~6.3 、 7.1 、7.4 FC 管理部 6.2 、 9.1 9.2 、9.3 、

过程识别

1.1 过程概述 1.1.1 典型的过程分类（见图1-1） 根据过程与顾客的关系可分为： ?顾客导向过程（Customer oriented process）—— COP ?支持性过程（Support Process）—— SOP ?管理过程（Management Process）—— MOP 支持性过程（SOP） 圖1-1 组织中的过程不是孤立的活动，通常将以上过程确认为组织的主要过程，管理过程（MOP）也可视为支持性过程（SOP），只不过实施是由管理者来完成，即在整个PDCA中执行“C”的那些过程，如内外沟通、管理评审、公司级数据分析、人力资源管理、APQP（项目管理）等。 1.1.2 典型的过程提问 ?输入是什么？ ?输出是什么？ ?怎样提供资源？ ?谁是你的顾客？ ?谁是你的供方？ ?你测量什么？ ?你如何测量？ 1.1.3 典型的过程关联 依据总要求将影响整个组织的过程一一列出时，应首先列出一个总过程，然后考虑过程中的平行活动和过程间的相互关联，充分表述过程“A”的哪些输入来源于过程“B”的哪些输出，必要时重点对关联典型的适用程序予以定义和描述，确保过程关联的控制。其控制水平由过程的复杂程

度来决定。 通常，流程图是识别过程顺序的较好方法，与确定过程关联的问题是： ?组织过程的总体流程是什么？ ?如何描述流程？采用过程图或流程表？ ?过程间的接口是什么？ ?我们需要哪些文件，如程序文件、作业指导书？ 1.1.4 典型的过程准则 在识别和确定过程及其接口关系后，为确保过程有效运行，应确定各个过程应符合的要求（或过程标准），包括控制准则的规定。 通常程序和规定是运行准则的较好表现形式，应明确的问题是： ?过程结果中的特性值是什么？ ?每个过程的目标是什么？ ?运行准则的可操作性是否强？ ?是否建立了便于优化的文件体系？ 1.1.5 典型的过程资源 作为支持过程云做和监视过程的前提与必要条件，确保过程资源获得的问题是： ?每个过程都需要哪些资源？ ?在每个阶段对资源需求是什么？如何补充和调整？ ?如何建立内、外部资源共享平台？ ?所需的资源应包括人力、供方、信息、基础、工作环境、设备和财政资源…… 1.1.6 典型的过程评价 测量过程的有效性是指过程是否有能力达到所确定的目标，而过程的效率是指达到目标时所消耗的资源。为此，针对监视、测量和分析过程的问题是： ?如何监视过程业绩，如过程能力、顾客满意？ ?需要考虑的测量有哪些？ ?每一过程适用的分析方法和工具是什么？ ?评价结果与质量目标的比较（包括与标杆的比较） 1.1.7 典型的过程改进 持续改进质量管理体系的有效性，是按照过程方法进行自我完善的重要环节，也是增强满足要求的能力的循环活动，因此，组织必须确定一个持续改进的过程，包括完成对以下问题的回答：?对每个过程进行监视，并在适宜时进行测量所采用的适宜方法是什么？ ?如何根据已识别和监视的过程，分析研究需要监视哪些影响过程质量的因素？ ?过程监视和测量的结果是否能证实过程实现所策划的结果的能力？ ?如何从评价结果中找到改进的机会和变更的需要？ ?如何建立标准化的持续改进流程和模式？

实现目标的7个过程

实现目标的7个过程： 一，制定目标 1 大目标制定 过小过大都不可 提倡目标高尚 2 大目标分解 依靠逻辑推理分解成小目标 小目标继续分解成更小目标 多多益善，不重质量 二，优化目标 1 从结果入手，选择核心目标，删除次要目标（应该尽量多删） 直接从目标的作用、功能、价值、意义、主次关系等方面考虑 2 从条件入手，选择实际目标，删除虚幻目标（应该尽量少删） 直接从目标所需的时间、金钱、性格、体力、智力、环境等方面考虑（此处为大概时间） 3 从过程入手，选择实际目标，删除虚幻目标（应该尽量少删） 直接从目标实现的过程中可能出现的各种困难和意外等方面考虑

三，实现目标 1 从目标间的关系入手，选择最优的目标实现路线，做到事半功倍 先解决简单的目标，再解决困难的目标 先解决小的目标，再解决大的目标 先解决核心的目标，再解决不太核心的目标 2 设定目标起始时间（此处为精确时间） 注意要有一定弹性 尽量不超过截止时间 四，改进目标 1 何时改进 随机时间，如产生灵感的时候 规定时间，如每天，每周，每年...（建议每天）2 怎么改进 重复所有过程（更高的要求是不光改进你的目标，还改进我写在这的目标法则） 3 改进重点 自悟：失败教训，成功经验，创新灵感，用笔纸记录于你最初的目标表上 受教：间接阅读，直接交流，了解重点，励志类故事，志同道合者的经验 五，激励自己

1 常想象成功时的情景 2 让自己言谈举止都象一个已成功的人 3 将目标告诉别人，或写在纸上并张贴于墙上 4 多阅读励志类故事 5 多和志同道合的人交流 六，充实自己 1 先自我剖析 我有哪些缺点，包括情商上的和智商上的，如常常发脾气，妒忌别人，思考不周全，过于偏激，不够创新等 2 再努力提高 情商：常常提醒自己要成为一个有乐观积极、善于交往的人，也可以多看些心理励志类的书 智商：常常提醒自己思考要周全，严谨等等，也可以直接学习思维提高类型的书，如6顶思考帽等 3 充实的关键 首先，得承认自己有缺点，然后必须有提高自己的想法，并且一直不失去这个想法 那么，即使你还是发脾气，还是思考不周全，你也同样可以慢慢从失败中提升自己 买不买书都无所谓了 七，如何开始

目标管理全过程时间进度表

目标管理全过程时间进度表 未来一年的总目标：1.首先是争取在六月份过英语四级 2.考取C1驾照 3.考取会计从业资格证 大学英语四级计划书 一、基础阶段：（1月1日——3月30日） 1、背单词：买一本四级词汇单词本或手机里也下四级单词词汇。每天50个单词中文意思一定要背并要会拼写，当每天所背的那50个单词第二天再继续复习强化记牢。争取在6周内把袭击的约2000个单词全过一遍有大体印象。（以词根记忆法为主） 2. 写作：写作方面不用下太多功夫背作文框架就可以。作文框架可以到网上下载比较好的四级作文框架然后在一个月前把框架记好，特别是能背住几个万能句型，到时写作文可以套上去。 3、阅读：每天读两篇阅读理解把结构比较好的句子画下来多看几遍，能背则背，语法不需要背，如果实在不懂就不用看语法。要训练做题速度，每天晚上去上自习，每次做三篇快速阅读，时间控制在二十分钟左右，把在写阅读中碰到不懂的词汇记在一个小本子上积累。 4、听力：练听力在基础阶段时不需要练习考试听力，因为四级的听力语速很慢，每天只需要听一篇，但是一定要一边听一遍写，最好能把英语都写下来，无论听多少遍.，主要是先锻炼感觉。每晚去自习都坚持听三篇短对话、两篇长对话及一篇综合填空，听完之后再一边看短文一边听，看看是哪里自己听不出来的。 5.完形填空、翻译考前两周练练。 6.每个周末就做一套模拟题，大概熟悉提醒巩固，考前一个月内做专项练习。 二、4月初对第一季度进行总结：针对前面三个月的基础训练，接下来就是开始进行强化阶段和冲刺阶段 三、强化阶段：（4月1日——5月2 日） 1、背单词：将单词开始背第二遍，这一遍要求记牢，无论中文意思还是拼写都要记住每天150个此外，还要背一些词组。每天晚上睡前可以再背背单词充分利用时间。 2、看阅读，将历年的四级真题的阅读一篇一篇的仔细写，对照答案的说明然后看一遍，每天三篇。 3、练听力，还是以VOA的听力为主每天两篇，保持与英语的亲密接触。 四、冲刺阶段：（5月3日——6月9日）每天做历年大学英语四级考试真题 1、听力部分：还是一天听一套题，把听力文章里出现的陌生单词整理写到纸上记下来。 2、阅读部分：卡时间做题，在35分钟到45分钟之内彻底搞定一整套阅读题目，做完之后不要忙着对答案。先在20道题目的旁边记下自己做题时第一反应，即当时是怎样的解题思路。然后对照答案，反复琢磨体会阅读老师课堂中讲解的解题思路，然后自己总结出题人的命题原则和思路。 3、写作部分：不限时间，每两天写一篇，反复修改，自己觉得满意后就背下来，形成自己的套路。 五、七月初对第二季度半年执行的目标进行总结：在前几个月英语四级的准备复

过程识别清单和目标

附件四： 有限公司 ISO/TS16949:2009过程识别清单和目标一览 过程类 别过程名称 过程主 导部门 输入输出主要过程描述过程目标目标值评价方法 相关质量程 序文件 相关ISO/ TS 16949: 2009条款 COP 顾客导向过程C1销售过程业务部 顾客要求 法律法规要求 市场信息 历史质量信息 顾客需求调查 制造可行性研究 评审后的顾客要求/ 合同/订单 设计开发立项报告 顾客满意度 市场开发 订单管理 项目立项 顾客满意度调查与评价 顾客财产的管理 顾客要求识别 合同评审的执行率100% 月实际合同评审数/ 月应该合同评审数× 100% 合同评审管 理程序 5. 5.2、7.2、7.5.4、8.2 顾客满意度≥92% 顾客满意度调查评分 C2设计和开发技术部 制造可行性研究 评审后的顾客要求/ 合同/订单 设计开发立项报告 顾客图纸及其它要求 经顾客批准的PPAP 新项目开发策划 过程开发设计 产能评估 PPAP提交 图纸及相关技术规范 PFMEA、CP、WI …… PPAP一次通过率100% PPAP项目通过数/总 项目数×100% 工程更改控 制程序 产品实现策 划控制程序 7.1、7.3 项目开发准时完成 率 ≥80% 按计划达成项目数/ 开发项目数×100% C3制造过程生技部 经顾客批准的PPAP 顾客订单、生产计划 合格的原辅材料 合格的设备和工装 经过培训的人员 满足订单要求的合格 产品 生产计划 产能评估 过程质量控制 设备管理 生产操作员培训 废品管理及返工返修 生产计划完成率≥98% 实际按时入库批次/ 每月计划生产批次× 100% 生产过程控 制程序 7.5、8.2.3 过程一次合格率≥98% 成品合格数/投入的 生产数量×100%