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费用预算方案

费用预算方案
费用预算方案

附件5:奠基仪式费用预算

项目规格数量单价备注第一天合计二天合计三天合计

礼仪公司负责项目氢气球

直径2

20 300

第二天以后

150

6000 3000 9000 3000 12000 彩虹门40米 1 1000

第二天以后

500

1000 500 1500 500 2000 彩虹门30米 2 800

第二天以后

400

1600 800 2400 800 3200 彩虹门20米 1 600

第二天以后

300

600 300 900 300 1200 彩虹门16米 3 400

第二天以后

200

1200 600 1800 600 2400 威风锣直径28面/40800/面6400 6400 6400

鼓米人

狮子2对800元/对1600 1600 1600 礼仪小

人40 80 3200 3200 3200 军乐队人60 80 4800 4800 4800

华表8米 1 第一天400

元/对

第二天以后

200元

400 200 550 150 700

红灯笼

气柱

对10 150 75 1500 750 2250 750 3000 礼炮21响 1 600 600 600 600

音响套 1 1200/8个

音响

1200 1200 1200

条幅宽1.1

1097米8元/米8776 8776 8776

鸽子个2003 1元2003 2003 2003 彩色刀

面320 赠送0 0 0

舞台搭

建18m×6

m×1m

1 3000

包含20cm

×28 cm×

100cm的舞

台台阶

3000 3000 3000

合计43879 49979 56079

欧罗巴负责项舞台背

14 m×

4m

1

560元喷

用户外围板

代替

560 560 560 电源2个

礼仪公司免

费借

0 0 0 摆放花

花篮

6个65 390 390 390

目盆花18盆25 450 450 450

舞台地

毯18m×

6m

18m×

3m

2条

20元/米

(宽3米)

11元/米

(宽2米)

买价720 720 720

铺地地

毯31m×

7m

19m×3

m

1 7、8成新

礼仪公司赠

0 0 0

铺地地

毯23m×

3m

2 买价828 828 828

礼花66支25元1650 1650 1650

保安临时外

请武警

16人100 1600 1600 1600

奠基石0.55 m

×1.3m

黑色理

石、金

1 800 800 800 800

大绸花奠基石

1 2.3 2.3 2.3 2.3

绶带双面字40 6 240 240 240 蒙石绸

1 免费借用0 0 0 铁锹尖锹20 12元/把240 240 240 红绸花20 1 20 20 20 湿巾

一张一

20 0.5 10 10 10

白手套20 8元/12副16 16 16 室外彩

球编织

19米 2 10元/米380 380 380 桌子 3 100元/个租300 300 300 椅子200把10元/把租2000 2000 2000

桌布红色金

丝绒

5.1尺

1 4 4 4 4

台签 1 20 20 20 20 文房四

1 170 170 170 170 签到册2本100 200 200 200 签到笔4支30 120 120 120 嘉宾胸300朵0.55 165 165 165

别针1000 20 20 20 矿泉水娃哈哈10箱0.9/瓶216 216 216

桌牌20个 2 通达雕刻设

计公司地段

街94号

40 40 40

纸巾2盒

利用公司现

有的

0 0 0 鲜花10盆25 250 250 250 工作证16个7 112 112 112 请柬300张 1.5 450 450 450 纸袋1000个 4 4000 4000 4000 胶卷柯达20卷17.5 350 350 350 影集4册35 140 140 140

BETCOM

8盘150 **** **** 1200 摄像记

者费用

10-15 500 7500 7500 7500 租用升

降机费

1台600 600 600 600 不可预

见费

1000 1000 1000

小计70642.3(不

含消费税

金)

70642.3

(不含消

费税金)

70642.3

(不含消

费税金)

合计116608.11

2(含消费

122708.

112(含

128808.

112(含

税)消费税)消费税)

注明:52170.3*(1+4%)+18472+礼仪公司负责部分价位=合计

以上费用中不包含礼品费用、广告宣传费用以及酒会费用。

物业公司年度预算方案

物业管理项目的管理方案、预算方案、管理目标的制订 物业公司年度预算方案 大厦正常年度管理预算草案 年月日——年月日 1.0收入 1.1管理费收入-11,761,137 1.2空置费收入2,520,244 1.3其他收入516,600 小计14,797,980 2.0支出 2.1人员开支 2.1.1员工薪金2,468,600 2.1.2员工福利843,440 2.1.3饭补费用176,800 2.1.4加班费49,372 员工成本合计3,538,212 2.2维修及保养 2.2.1电气系统及设备112,000

2.2.2弱电系统及设备215,000 2.2.3楼宇工程130,000 2.2.4空调系统及设备210,000 2.2.5消防系统及设备45,000 2.2.6给排水系统及设备55,000 2.2.7电梯/扶梯150,000 2.2.8工具及仪表补充10,000 2.2.9政府部门检测费79,000 小计1,006,000 2.3能源费用 2.3.1电费3,865,732 2.3.2采暖费0 2.3.3水费及排污费201,113 2.3.4燃气费2,302,344 2.3.5燃油费0 小计6,369,189 2.4保安费用54,000 2.5清洁及灭虫510,761 2.6管理费用 2.6.1 保险支出180,000 2.6.2 节日装饰及园艺200,000

2.6.3 核数及法律费用40,000 2.6.4 管理费收入应交税金813,889 小计1,233,889 2.7行政办公费 2.7.1办公费180,000 2.7.2制服及洗涤161,320 2.7.3折旧费60,000 2.7.4不可预见费100,000 小计501,320 3.0管理人酬金 A.国贸物业480,000 B.xx物业480,000 小计960,000 支出总计14,173,371 盈/亏624,609 说明: 1.本预算公共照明电费不含商场营业区域之营业照明。 2.因发展商所提供之资料不够完整,故本预算部分计算项目为根据同类大厦之管理经验有关数据参考估算得出。 3.本预算中物业总经理、工程经理、物业经理由国贸物业酒店管理有限公司指派,副总经理由xx大厦房地产开发有限公司指派,其他人员在社会招聘。 4.本预算为物业交付使用后正常年度之管理预算,全部设备均在保修期以外。

春节联欢会预算及策划方案 (1)

2018年春节联欢会预算及策划方案 【最新资料,WORD文档,可编辑修改】 2014年春节联欢会预算及策划 活动主旨: 活动策划人:涂月月 预计年会时间:2014/01/11(周六)18:00-21:00 费用支出组成:公司+各供应商(原材料,设备等,由采购联系) 参加人数:共64人 活动内容分两三大块。 一、公司聚餐—预计6桌:650*6=3900元,每桌按650元计算,(1汤+点心+13菜)不含酒水,酒自带, 白酒费用,(暂定) 饮料费用,(饮料:可乐+果汁,6瓶:6*10=60元), 零食类:瓜子100+花生100=200元 以上总合计:4160,以上费用大约每人65元

二、幸运抽奖活动(抽奖次数按具体节目情况定) 一等奖1名—奖品为价值500元 二等奖2名—奖品为价值300元 三等奖3名—奖品为价值100元 四等奖8名—奖品为价值50元 特等奖1名(现场由副总抽出,现场由总经理凑出现金,) 没有抽到奖的同事每人都有纪念品的奖品 抽奖道具: 准备工具:笔记本一台 表格里面统计公司所有员工的姓名+卡号 游戏规则,表格有卡号,每个员工的门卡号对应抽奖号码,抽奖形式以抽出的号码和每个员工的门禁卡号为中奖。(年会当天必须配备工牌,以工牌为证方可领取奖品)以上活动奖品费用预计大约:1800元 餐费+奖品费≈5960元 部门参加节目的,建议每个部门给出100元参加活动奖励作为部门活动经费,由主管掌握支出。(共8个部门)

餐费+奖品费用+部门奖金预计:6760元(以上费用不包括现场特等奖) 以上费用是由公司全部支出部分的情况,部门人数摊销每人平均约106*64=6784 如采购拉到赞助,另行平摊核算。 年会主题:联合你我,勇攀高峰 活动暂定时间:2013/01/11 周六18:30-21:30 活动地点:暂定 年会筹备小组成员:黄总、涂月月、罗婷(优级恩和全业分别派一名工作人员配合工作)年会负责人:黄总、涂月月 年会流程如下:(以现场安排为主) 一、由员工代表之一XX致辞(5-10分钟) 二、由黄总致辞(5-10分钟) 三、由总经理代表致辞(5-15分钟) 四、开始用餐并观看公司文艺节目 五、抽奖规则: 1、根据每个人的门禁卡号作为号码抽取奖品。

工会活动经费预算方案

工会活动经费预算方案 工会活动经费预算方案范文1 为认真贯彻落实《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》,保障各级工会工作的正常经费,依法规范工会经费的征收工作,经研究决定,自20XX年1月1日起,南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。 一、代征工会经费意义 工会经费由地税机关代征,一是为了更好地贯彻《中华人民共和国工会法》,强化全社会依法缴纳工会经费的意识,加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规范运作,提高工会经费征缴透明度,接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费,简化程序,提高效率;四是通过地税部门征收工会经费,有利于各级工会组织活动的开展,从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。 二、代征工会经费范围 根据《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》及有关规定,结合我市实际情况,凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织,应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资,合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单位除外);

开业或设立已满一年仍未依法建立工会组织,但应上交工会筹备金的各类企业、事业单位,应上缴市总工会(包括按规定比例上解省总工会、全国总工会的部分)的工会经费由南京市地方税务局负责代征。 三、征缴经费缴纳依据 (一)《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条:建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。 (二)《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》第二十八条:建立工会的企业、事业单位、机关应当于每月十五日前,按上月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。企业、事业单位、机关开业或者设立之日起一年内仍未依法建立工会的,从期满后的第一个月起,应当按全部职工工资总额的百分之二向上级工会拨缴工会筹备金。上级工会应当督促企业、事业单位、机关依法建立工会,工会建立后,按照规定比例将筹备金返还该单位工会。 (三)江苏省财政厅〔苏财厅(79)10号〕和江苏省总工会〔苏工发(79)3号〕文件规定:行政拨缴的工会经费的分成比例,基层工会留用百分之六十;省、市、县总工会百分之三十五;全总百分之五。 四、征缴工会经费方案 (一)征缴基数。企业、事业单位应拨缴工会的工会经费、工会筹备金,按单位全部职工工资总额作为征缴基数。根据全国总工会工财字(95)11号文件和国家统计局有关文件精

公司年度经营计划和预算()

培训目录 第一单元公司预算控制系统 (2) 第二单元公司预算的编制程序 (12) 第三单元公司年度经营计划 (20) 第四单元公司业务预算的编制 (36) 第五单元公司财务预算的编制 (47) 第六单元工作研究 (51) 第一单元公司预算控制系统 计划与预算规则1: 不去计划,不做预算,无异于等待失败 一、经营计划与公司预算 (一)计划是对未来行为的规划;预算是用货币形式表示的计划。 公司编制经营计划与公司预算的主要原因有: 1、控制 2、资源配置 3、外部责任 4、效率 1、战略计划(时间跨度通常5年) 最具代表性的问题是: (1)公司真正的使命是什么? (2)最终的目标是什么? (3)未来的前景如何? (4)为达到公司的目标我们应该做什么? 心得笔记? 2、年度经营计划(时间跨度一年) (1)规划年度活动 (2)确定年度目标 (3)确定措施等。 心得笔记? 3、公司预算(时间跨度一年) (1)基本观点 A. 年度公司预算包括年度经营计划,年度经营计划是公司预算的重要组成部 分。 B.年度经营计划与年度公司预算两个概念同时使用 心得笔记? (2)公司制定预算的两种途径 第一种途径:控制途径

预算----- 销售计划是公司财务预算。

1.经营预算。包括: ?销售预算 ?生产预算 ?直接材料预算 ?直接人工预算 ?制造费用预算 ?销售成本预算 ?营业费用预算 ?管理费用预算 2.投资预算(资本预算)。包括: ?固定资产投资预算 ?权益性资本投资预算 ?债券投资预算 3.筹资预算。包括: ?长短期借款预算 ?债券发行预算 ?股票发行预算 (二)公司财务预算 公司财务预算是反映公司在预算期内有关现金收支、经营成果和财务状况的预算,是公司量化的财务目标,是公司财务决策的结果。财务预算主要包括:1.现金预算 2.预计财务报表 ?预计现金流量表(也称现金预算) ?预计利润表 ?预计资产负债表 1.确定公司年度利润目标与经营计划 心得笔记? 2.编制公司预算 心得笔记? 3.执行与调整公司预算 (1)预算实施计划的调整,包括:期限调整;措施调整;结构调整。 (2)预算目标的调整,包括:经营目标调整;投资目标调整;筹资目标调整。? 4.评价与考核公司预算 评价与考核是公司预算管理的一个重要环节,主要工作包括: (1)对差异的分析 (2)对业绩评估

文化活动经费预算方案

罕艾日克镇2012年度文化活动经费预算 方案 根据和田地区农村文化活动建设专项资金管理办法的有关精神,结合本镇今年文化工作计划,特制定2012年文化活动经费使用预算方案。 一、指导思想 以贯彻落实党的十七大四中、五中全会的精神,自治区七届九次会议、十次全委扩大会议。以全面广泛地开展群众文化活动为载体,以繁荣农民群众精神文化生活为目的,规范管理文化活动专项资金,确保专款专用,以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。 二、经费来源及预算数据 2012年度文化活动经费预算,根据本镇的实际情况而定于5万元人民币。 三、经费使用原则 (一)镇财政按照县委、县政府有关文件精神,确保资金全额到位。文化活动经费坚持专款专用,如发现申报内容不真实骗取资金,或挪用、挤占和擅自改变专项资金用途的,将追究直接人员责任。 (二)文化站须按照工作计划,编报经费预算方案。经费列支的文化活动项目,须与年度文化工作计划中的文化活动项目一致。做到文化活动“工作计划、活动策划、资金预算、

经费使用”一体化,环环相扣,步步扎实。 四、监督检查 年度文化活动项目的经费列支,镇财政要做到账目清晰,数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档,以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。 五、文化活动项目经费预算 罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体,充分的利用节假日。 三月:举行“三八”活动,经费预算1万元人民币。 1、拔河比赛:组织群众队,共计8个队,每队补助300元,共计300×8;评选前三名奖金纪念品费用以此为:500元、300元、100元;邀请评委及生活补助费:400元;共计3700元人民币。 2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000×6,奖状费用300元;共计6300元人民币。 五月:举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。 教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。 六月:举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费预算1万元。

工会活动方案及预算4篇

工会活动方案及预算4篇 篇一 ××市××××中心xxxx年工会经费使用方案 为合理、高效、规范的用好工会经费,依据《工会经费预算管理办法》和《××市×××××中心工会经费收支管理办法》的要求,制定本年度的经费使用方案。 一、职工活动支出:依照xxxx年度工会活动计划的需要支出,各项费用预算如下表。标准制定,资金总额以自己单位情况量入为出。) 二、职工集体福利支出:按我单位职工集体福利标准执行。 三、业务支出:无计划,费用发生时,实报实销。(这项支出主要是为工会委员参加培训、学习或者会议产生的费用) 四、维权支出:无计划,费用发生时,实报实销。(国情,又是事业单位,安排这项支出,那肯定是脑袋锈掉了。) 五、其他:无计划,费用发生时,实报实销。 前两类计划支出总额为34918元,各项费用的支出严格按照本预算各项目限额开支,因价格变动超出预算限额的,由职工会员自行出资,因低于预算限额结余的不再挪作他用,也不在项目之间调解使用。后三类支出无计划,统筹安排2000元资金,费用发生后实报实销。 篇二 一、活动名称 xx工会“漂莽之行”

二、活动目的及意义 为丰富员工的文娱生活,增进员工之间的沟通交流,调动员工工作积极性,缓解工作压力,实现劳逸结合,增强团队凝聚力,体现工会对广大员工的关爱;同时也为了培养广大职工团队合作集体荣誉感精神,调节紧张的工作学习气氛,做到劳逸结合,达到“团结、和谐、友谊、快乐、温馨”的目的。 三、参加活动人员:xx工会成员 四、主要负责人:xxx/xxx/xxx 五、活动内容 六、活动时间:xxxx年x月xx日-xxxx年x月xx日 七、活动地点:XX生态公园 八、活动过程 xxxx年x月xx日早上8点在公司大门口进行集合出发前往XX 生态公园(大约3小时到达目的地)→抵达后欣赏“XX生态自然博物馆”和“猴王寨瀑布群”景区(大约1小时)→中餐→“XX珠江源 冲浪漂流”(大约2小时)→晚餐入住酒店→第二天早餐后游览“天台山景区”(大约2.5小时)→中餐→中餐后游览“鬼子寨风景区”(大约2.5小时)→游完后返回。九、应急预案若活动当天遇雨或其他突发事件,活动将延期举行。 十、备注: 1、参加人员自备零食和水;

人力资源部年度运营费用预算方案

物业公司人力资源部年度费用预算方案 一、总则 1.目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。 2.原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3.职责范围 (1)人力资源部负责年度费用预算的编制。 (2)各相关职能部门给予相应配合。 (3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位:万元费用项目************年***********年**************年 预算实际预算实际预算实际招聘0.85 0.8 1.2 1.25 1.6 1.6 培训费用 3 2.8 3.5 3.4 4.2 4 员工工资150 144 180 183 235 240 各项福利费用20 18.9 22 24 28 27.9 社会保险总额60 58 72 73.2 84 83.5 其他相关费用 4 4.5 6 5.8 8 8.5 总计237.85 229 284.7 290.65 360.8 364.5 由上表数据可以得出如下结论。 1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。 3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。 4.根据我国国民生产总值的不断提高,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。

活动方案费用预算范本

活动方案费用预算 范本 1 2020年4月19日

鹤岗店 8 月份活动方案、费用预算 一、活动时间: 活动天数:共计: 9 天 第一阶段: 8月18日- 8月26 日(9)天 二、活动内容: 第一阶段: 1、活动主题:广汇电器节能补贴享实惠最高补贴元 2、活动时间:8月18日(六)-8月26日(日)9 天 3、活动内容: ★18日广汇电器会员积分抵现折扣月 会员回馈夜,当日持会员卡购物可享受30倍积分,1分=1元兑换现金卷限购大家电商品全额使用、不累加 办理流程:先购物再积分----凭信誉卡到服务台办理积分兑换卷-----顾客凭卷进行选购商品----营业员开票并注明使用积分卷金额----款台收款时将会员卷与销售底单订在一起----当天结束按品类统计-----品类核实后进行挂账或结账。 ★家电节能补贴享补贴(18日-26日) 购节能家电有补贴更优惠 液晶电视最高补贴400元冰箱冰柜最高补贴400元洗衣机最高补贴260元空 2 2020年4月19日

调最高补贴400元 ★套购满元送元礼品(会员日不参加活动) 费用预算: 鹤岗店 9 月份活动方案、费用预算 一、活动时间: 活动天数:共计:14天 第一阶段: 9月1日- 9月2 日(2)天 第二阶段: 9月6日- 9月16 日(10)天 第三阶段: 9月22日- 9月23 日(2)天 二、活动内容: 第一阶段: 1、活动主题:厂家活动 2、活动时间:9月1日(六)-9月2日(日)2 天 3、活动内容:厂家活动 费用预算: 第二阶段: 1、活动主题:广汇电器季末清仓簪金秋家电新品博览会 2、活动时间:9月6日(四)-9月16日(日)10 天 3、活动内容: 3 2020年4月19日

学校年度预算方案

学校年度预算方案 (一)机关各部(室)、中心及直属单位 校内各机关部(室)、中心及直属单位2016年综合预算包括部门常规经费预算、专项资金项目预算与由相关部门管理的公共经费支出预算: 1、部门常规经费预算:为进一步深化部门预算编制改革,适应学校大部制改革,从2011年起,对机关职能部门及直属单位日常公用经费(即部门常规经费)试行了定员定额管理,五年来运行情况良好。2016年继续推行定员定额管理,按照学校核定的人员编制与定额标准直接核拨到大部或职能部门,核拨到大部的常规定额经费由大部统筹考虑使用,如各大部需将该定额经费分配到所属各办公室使用,需填列《预算经费二次分配表》。 2、专项经费预算(包括常规性专项经费与建设性专项经费):需要向学校申请专项经费的单位,请认真编报《专项资金项目申报书》,同时填写《专项资金项目支出预算汇总表》。申请常规性专项经费的部门原则上不得超过上年学校预算安排经费,因特殊情况超出部分必须说明原因与依据。对于2015年度单位已申报,学校未批复的专项项目,根据工作需要可再次报送。如无特殊原因或突发事件发生,严格按下达的年度预算执行,年内不再追加单位预算,如年底存在预算结余资金,为提高预算执行率,确需经费二次分配的单位,务必于当年8月30日前提交分配明细,逾期财务部门将不予转拨,学校单位提前做好项目细化工作。

已经过学校党委会或校长办公会决策,尚未安排预算资金的项目一并纳入2016年预算进行申报,并附相关决策依据。 5、公共经费支出预算 全校的水电气支出预算由总务部根据学校能源管理办法,结合学校能源实际支出情况填报《能源支出预算表》。 二、2016年预算要求 1、学校要高度重视并指派专人负责2016年部门预算编制工作,加强对学校预算编制工作的统一领导与组织协调,全面、准确、科学、合理地编制2016年部门预算,避免因预算编制不周密而影响明年工作的正常开展,确保本年度部门预算申报理由充分,内容完整,重点突出,数字准确,编报及时。 2、学校在编制部门预算时要坚持全面、协调、可持续的科学发展观,促进各方面协调发展,以保安全、保稳定、保运转、促发展的思路安排预算。要坚持“节约”与“集约”并重,一方面要牢固树立长期过“紧日子”思想,做到勤俭办事,另一方面要积极盘活存量资金,把闲置、沉淀的资金用好,集中有限的资金用于保稳定、调结构、促发展,提高资金使用效益。要坚持“综合统筹、先收后支、保证重点、收支平衡”的原则,根据部门事业发展规划,参照上年实际收支数与2016年收支预测进行编制。

活动经费预算表___供参考

XXXX(活动名称)营销大赛经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: XXXXXXXXX(单位)

营销大赛经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据,并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算,包括经费来源预算和经费支出预算,但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费,经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 (一)宣传费,指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报,宣传单,横幅等费用 (二)人员费,指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾,评委,老师等所需花费的费用 (三)设备费,指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用 (四)差旅费,指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用 (五)场地费用,指大赛举办过程中用于租借场地的费用 (六)应急费用,指用于应对突发事件的备用资金 (七)其他费用,指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用 三、其他要求 (一)本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致,做

到真实、准确。 (二)除编制本预算外,应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入,应在预算编报说明书中列示。 (三)本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制,并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。

项目申报单位及主管部门经费预算审查意见

科技计划项目经费预算表

附表一 人员费用明细表 附表二 差旅费明细表 附表三 礼品,奖品明细表

元旦晚会策划书及经费预算

湖南农大科师院2013年“梦在师范研续梦想”

序曲 这是一支为青春编排的舞蹈,这是一首为收获谱写的欢歌,这是一个展示我们研究生青春风采的舞台,这是一场欢庆2013年元旦的佳节盛会!我们共同筑梦,携手扬帆;我们翘首企盼,定能成功!我们的舞台需要您的支持,我们的远航需要您来起锚!我们出类拔萃,因为我们是农大人,在这一年我们经历了很多也懂得了很多;我们也很平常,因为我们也是当代青年的一员,我们都有一个响亮的名字“研究生”。 这是一台欢度元旦佳节聚会,更是我们湖南农大科师院盛会。我们本着弘扬新时代大学生的精神风貌、丰富我院师范气息、加强研究生学生间文化交流的宗旨,在广大师生努力学习科学文化知识的同时,注重对各种才能的挖掘和培养,以晚会的形式展示年轻一代对美的追求、对艺术的理解和对生活的热爱,为明天的辉煌划上一道亮丽的彩虹。 这仅仅是一台晚会,我们用这台精彩晚会共同迎接2013的到来;这又不仅仅是一台晚会,我们用这台晚会来诠释和放飞师范生的梦想。我们激情满怀,心潮澎湃。我们不畏艰辛,扬帆远航! 让我们共同携手参加本次晚会,共同演绎一首精彩绝伦的青春之歌! 科师院研究生会 二○一二年十二月二十八日

【晚会主题】“梦在师范,研续梦想” 【晚会主办单位】湖南农业大学科学技术师范学院 【承办单位】科学技术师范学院研究生分会 【晚会时间地点】时间:2013年1月6日晚上七点 地点:金山休闲度假村四号楼 【工作人员】 指导:袁冬老师 策划:刘艳 筹备组委员:刘艳,段伊依,周飞凤,李慧颖,朱剑娴 【晚会流程】主持人开场白--介绍到场嘉宾--院领导致新年贺词—节目表演—趣味大联欢---师生同乐会----书写祝福词---幸运观众的抽取—结语 一、晚会的准备流程 1、前期准备工作 (1)人员工作的安排 (2)策划书的编写 (3)场地,时间,节目的安排及互动游戏的设置 (4)主持人的选择 (5)横幅的制作 (6)发送邀请函 (7)奖品的选择及购买 2、晚会现场准备情况

人力资源部年度费用预算方案

人力资源部年度费用预算方案 一、总则 1.目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本方案。 2.原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3.职责范围 (1)人力资源部负责年度费用预算的编制。 (2)各相关职能部门给予相应配合。 (3)本预算方案经总经理审批后,财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年内人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据 单位:万元 由上表数据可以得出如下结论。 1.随着公司经营业绩的不断增长及业务范围的扩展,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。

3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。 4.根据我国国民生产总值的不断提高,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。 5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。 6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1.公司2008年的发展目标为:继续以40%的增长速度发展。 2.预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名。 3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。 4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。 …… 四、2008年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于2007年12月30日公布的《2008年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整内容

企业年度预算工作计划方案

关于做好年度预算工作通知 预算管理是企业对未来经营活动进行预先规划,全程跟踪、控制的一项系统的管理活动,是公司认准和近推行的管理模式。为了有条不紊地开展预算编制工作,现将有关事项通知如下:一、领导挂帅、统一思想、统一部署、统一行动 “预算”搞得好不好,领导是关键。各职能部门的领导是搞好预算的第一责任人。因此,各级领导务必从思想上、行动上与公司预算编制小组保持一致,腾出精力,挤出时间,认认真真搞预算,确保201X年公司预算编制的顺利完成。 二、预算的范围 预算包括销售收入、产品生产成本、辅助生产成本、材料采购、管理费用、营业费用、财务费用、定额流动资金及公共费用项目等九大类。根据不同的预算对象,分别落实到预算责任部门。 三、算方法 a)工作方法:人人动手,全员参与。各部门根据工作性质,先做工作计划,再做预算。 b)技术方法:预算所采取的技术方法应视预算内容而定,不同预算内容采取不同的技 术方法。 i.销售价格应按趋势分析加经验判断法预测;产品销售数量预算采取“零基”加 任知法; ii.单位产品成本预算结合上年基数加目标成本下降比率; iii.材料采购价格采用基数法既以今年1—10月年平均采购价作为下一年度的预算采购价。 iv.费用类预算则根据不同的费用项目分别采取“零基”或“基数加分析法”(具体项目采用何种方法,详见费用预算表); v.资金占用定额采用“零基”预算法。 四、预算责任部门和内容 1.销售市场预测和营业费用的预算由销售部负责。销售预算是编制整个预算的灵魂,是产品生产成本、辅助生产成本预算的前提条件,更是企业经济 效益的保证,因此销售部务必搞好调查,采用一定的方法,科学预测,最 大限度地保证预算的准确性,并落实上年增长10%以上销售额任务。 2.单位产品生产成本和年度总成本预算的责任部门为生产部。 生产低成本,高品质的产品是生产部所追求的目标。单位产品成本在02年1 —10月平均水平的基础上下浮6%作为明年的预算目标。产品成本—工资项 目,从原来915元/人均,提升到960元/人均。但必须按现行实际在岗人数确 认,既单位产品的工资含量在上年的基础上必须下浮5%。 3.辅助生产的蒸汽、制冷、电力,修理费用的预算由工程部负责。蒸汽、制冷的成本构成见预算表,修理费用是指机械设备、房屋、建筑婚需要改良 或大修理的事项。 4.材料采购预算由供应部完成。材料采购根据生产部产量预算防病品单耗求得。为了加速资金周转,提高资金使用效率,对每项库存材料采取“零基” 预算,确定最佳库存数量。材料采购价格按02年1—10月实际平均采购 价格作为明年的预算采购单价。 5.管理费用分13个责任部门进行预算(详见责任机构图)。各部门分别按费

营销策划经费预算方案

营销策划经费预算方案 登尼特编辑部:吴编 经费预算又称经常性预算或普通算,它是政府编制的满足国家经常性开支需要的预算。其支出是用于文教和行政,国防等方面的经费开支,其收主要是税收。经费预算是复式预算的组成部分。有时也指企业或事业单位为支付行政管理、研发项目等所需投入的经费,列企业管理费用或行政费用科目。 营销策划经费预算包括两大方面,策划活动本身发生的经费和营销活动需要发生的经费。内容不同,计算方法也不一样。1、策划活动本身发生经费 策划活动本身发生经费指企业要为策划活动所支付的费用,其主要项目为: 1.1市场调研费用。市场调研通常要委托专业调查公司或雇用专业调查人员进行调查。所以,这是一 项重要费用,资金不足会造成调研资料失真,调研结果有误差。因此,要根据市场调研的规模大小和难易程度来准确预算所需费用。 1.2信息收集费:主要指信息检索、资料购置及复印费、信息咨询费、信息处理费等。主要是对二手 材料相信息的收集,也是依据信息收集的规模和难易程度来确定。 1.3人力投入费。为了完成不同的分工,要投入一定的人力。

这一费用比较容易计算。 1.4策划报酬。分两种情况一是企业营销策划人员自行策划, 可以奖金形式发放,开支相对较低;二是委托“外脑”策划, 则要在事先商定策划费的多少和支付细则,然后据此发放。 2、营销策划方案费用 营销策划方案费用是指按照营销策划方案执行所要发生费用。 营销策划方案预算一般运用目的任务法 进行计算。所谓目的任务法就是将营销方案所要实现的目的分 解成具体的任务,再计算完成这些任务所需要的资金投入,就 可以作为实现营销方案的费用预算。 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

活动经费预算方案

活动经费预算方案 每个学校根据自己本校的具体情况,拟定活动方案,开展各种文艺活动,并邀请村委会及各界人士参观、指导。下面是XX整理的范文,欢迎查阅! 篇一:大型群众文化活动经费预算方案一、大型群众文艺汇演(万元) (一)活动宣传经费:10万元 1.活动前期广告制作宣传及初复决赛全程电视制作录播等9万元; 2.节目单、工作人员证牌、打印费(含文件印发、文本印制、资料收集整理等):1万元; (二)乡镇片区初赛经费:万元 1.前期节目筹备业务指导、督查协调等各种费用:1万元; 2.舞台:4万元(5个赛区×8000元/个); 3.工作人员、评委租车等其它开支:万元。 (三)县城广场复、决赛经费万元 1.广场舞台:32万元; ⑴舞台搭建(含后台候场区男女更衣室及休息室):8万元; ⑵LED大型电子显示屏及喷绘底幕:4万元; ⑶地毯花草:万元;

⑷大型专用悬挂式立体音响及专业演出灯光:8万元; ⑸观众方阵布置、烟花效果10万元。 2.评委补助:1万元; 3.奖励:万元; ⑴奖证:2400元,其中 水晶杯10个×120元=1200元 铜匾6块×200元=1200元。 ⑵奖金:3300元; 一等奖:1个×5000元/个=5000元 二等奖:2个×3000元/个=6000元 三等奖:3个×20XX元/个=6000元 优秀奖:4个×1000元/个=4000元 组织工作奖:6个×20XX元=1XX元; 4.工作餐、矿泉水以及外请评委食宿开支2万元。 (四)由县文化馆、县花灯戏剧团创作编排2个精品节目创作经费6万元; (五)参加全市决赛开幕式及闭幕式排练、服装道具经费6万元。 (六)市里参赛经费:72247元 2支队伍,按每支队伍30人计,带队工作人员及领导预计8人,共计68人。 1.住宿(标间):37间×238元/间×2晚=17612元

公司人力资源部年度费用预算方案

公司人力资源部年度费用预算案 一、总则 1.目的 为使企业人力资源管理资金的合理安排、有效使用,人力资源成本得到合理控制,特制定本案。 2.原则 在充分考察以往年度费用预算及使用情况的基础上,结合本年度公司经营目标及人力资源规划,本着客观、可行、科学和经济原则编制。 3.职责围 (1)人力资源部负责年度费用预算的编制。(2)各相关职能部门给予相应配合。 (3)本预算案经总经理审批后,财务部备案。 二、年度人力资源部费用预算及使用情况分析 人力资源部通过收集公司3年人力资源费用预算及使用情况数据,并分析整理,结论如下表所示。 人力资源部费用预算及使用情况历史数据

由上表数据可以得出如下结论。 1.随着公司经营业绩的不断增长及业务围的扩展,每年公司需要招聘各类岗位员工,招聘费用基本以平均40%的速度递增。 2.随着公司员工总数的逐年增加,员工工资费用支出平均以30%的速度递增。3.随着公司经营效益的提高及员工总数的增加,各项福利费用亦随之递增。4.根据我国国民生产总值的不断提高,本地区人均工资水平不断提高,员工保险缴费基数亦逐年相应提高,加之公司员工总数的提高,公司每年缴纳社会保险总数基本平均以每年20%的速度递增。 5.其他各类人力资源相关费用支出平均亦以35%的速度递增。 6.公司人力资源管理费用总额平均以28%的速度递增。 三、公司经营状况分析 1.公司20xx年的发展目标为:继续以40%的增长速度发展。 2.预计新增业务项目2项,人员编制15人,其中项目经理2名。 3.预计公司在传统业务项目上加大运营力度,销售和研发人员会有所增加。4.公司相关人力资源管理制度、政策的调整对人力资源管理费用的影响。四、20xx年公司人力资源相关政策的调整 根据公司于20xx年xx月xx日公布的《20xx年人力资源管理制度》的规定,对相关人力资源管理政策的调整特总结如下。 人力资源管理政策调整容

工会活动方案及预算(共7篇)

篇一:基层单位工会经费使用方案(预算) ××市××××中心 2015年工会经费使用方案 为合理、高效、规范的用好工会经费,依据《工会经费预算管理办法》和《××市 ×××××中心工会经费收支管理办法》的要求,制定本年度的经费使用方案。 一、职工活动支出:依照2015年度工会活动计划的需要支出,各项费用预算如下表。 标准制定,资金总额以自己单位情况量入为出。) 二、职工集体福利支出:按我单位职工集体福利标准执行。 三、业务支出:无计划,费用发生时,实报实销。(这项支出主 要是为工会委员参加培训、学习或者会议产生的费用) 四、维权支出:无计划,费用发生时,实报实销。(国情,又是 事业单位,安排这项支出,那肯定是脑袋锈掉了。) 五、其他:无计划,费用发生时,实报实销。 前两类计划支出总额为34918元,各项费用的支出严格按照本预算各项目限额开支,因价格变动超出预算限额的,由职工会员自行出资,因低于预算限额结余的不再挪作他用,也不在项目之间调解使用。后三类支出无计划,统筹安排2000元资金,费用发生后实报实销。 篇二:工会活动方案 工会活动方案 一、活动名称 xx工会“漂莽之行” 二、活动目的及意义 为丰富员工的文娱生活,增进员工之间的沟通交流,调动员工工作积极性,缓解工作压力,实现劳逸结合,增强团队凝聚力,体现工会对广大员工的关爱;同时也为了培养广大职工团队合作集体荣誉感精神,调节紧张的工作学习气氛,做到劳逸结合,达到“团结、和谐、友谊、快乐、温馨”的目的。三、参加活动人员:xx工会成员四、主要负责人: xxx/xxx/xxx 五、活动内容 六、活动时间:2012年5月25日-2012年5月27日七、活动地点:莽山生态公园八、活动过程 2012年5月25日早上8点在公司大门口进行集合出发前往莽山生态公园(大约3小时到达目的地)→抵达后欣赏“莽山生态自然博物馆”和“猴王寨瀑布群”景区(大约1小时)→中餐→“莽山珠江源 冲浪漂流”(大约2小时)→晚餐入住酒店→第二天早餐后游览“天台山景区”(大约2.5小时)→中餐→中餐后游览“鬼子寨风景区”(大约2.5小时)→游完后返回。九、应急预案 若活动当天遇雨或其他突发事件,活动将延期举行。十、备注: 1、参加人员自备零食和水; 2、白天天气炎热,请注意防暑防晒,晚上较凉,注意增减衣物; 3、钱包、手机、相机等贵重物品请各自妥善保管; 4、参加人员每人先预交360元,待活动结束后多退少补。 漂流特别注意事项: 1、按规定穿戴好漂流安全装备。眼镜等容易掉的东西,一定要用绳子绑紧,所有的物品不能带上船。 2、听从水手的指挥,漂流途中不要卸下装备,过急流、险滩时请抓 牢安全带以免出船外,若遇船,请立即弃船靠岸,或由救生员协助靠岸,千万不能抓船或追船。 3、有高血压、心脏病、恐高症、孕妇。50岁以上和未满16周岁、身高1.4米以下及身体状况不佳者请勿参与漂流活动。 4、漂流时应着易风干的衣服,穿的鞋必须要能够包住脚的鞋。

工会活动经费预算方案范本(完整版)

方案编号:YT-FS-7279-58 工会活动经费预算方案范 本(完整版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

工会活动经费预算方案范本(完整 版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 为认真贯彻落实《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》,保障各级工会工作的正常经费,依法规范工会经费的征收工作,经研究决定,自20XX年1月1日起,南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。 一、代征工会经费意义 工会经费由地税机关代征,一是为了更好地贯彻《中华人民共和国工会法》,强化全社会依法缴纳工会经费的意识,加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会经费征收的规范运作,提高工会经费征缴透明度,接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费,简化程序,

提高效率;四是通过地税部门征收工会经费,有利于各级工会组织活动的开展,从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。 二、代征工会经费范围 根据《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》及有关规定,结合我市实际情况,凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织,应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资,合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单位除外);开业或设立已满一年仍未依法建立工会组织,但应上交工会筹备金的各类企业、事业单位,应上缴市总工会(包括按规定比例上解省总工会、全国总工会的部分)的工会经费由南京市地方税务局负责代征。 三、征缴经费缴纳依据 (一)《中华人民共和国工会法》第五章第四十二条:“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费。”

XX公司2013年预算编制方案

XX公司2013年度预算草案 XX主管单位: 根据行业的要求,结合公司发展战略和年度生产经营目标,我司编制了2013年度预算方案,现就方案的具体情况说明如下: 一、预算编制的基本原则 2013年度预算编制工作要继续围绕行业基本方针和战略任务,全面理解和准确把握“调结构、转方式、促跨越”的“十二五”主基调,按照产销总量控制、降低成本费用的原则,以年度生产经营各项计划为依据,以降低成本水平、严格费用开支为目标,科学、合理地编制年度预算,确保产销平衡、税利稳步增长的全年工作目标顺利实现。 二、预算编制依据 预算编制的依据包括且不限于:品牌合作生产计划、各厂生产计划、原料采购计划、物资采购计划、投资项目计划、物流运输计划、出国(境)团组计划、工资及年金计提计划、折旧计提计划、保险缴交计划等各项经营管理计划为基础编制预算。 对于有关计划在编制预算时尚未下达的情况,各单位可暂时按上年实际作为编制依据。 三、总体情况 2013年预计销量X吨,主营业务收入XX亿元,主营业

务成本XX亿元,营业税金及附加XX亿元,期间费用XX亿元(其中销售费用XX亿元,管理费用XX亿元,财务费用XX 万元),利润总额XX亿元,税费(不含企业所得税)XX亿元(其中增值税XX亿元,消费税XX亿元,其他各税XXX亿元),税利总额XX亿元,同比增长XX%。 四、业务预算情况 (一)研发业务预算 2013年度企业研发费用预算依据科研项目经费及其他未立项研发费用,预算总额XX万元,较上年预算XX万元,上升XX万元。具体如下表 (二)采购业务预算 1.原料采购预算 2013年度原料采购预算依据原料调入计划预计上浮比率编制,全年预计采购原料XX万担,采购金额XX万元。若生产有调整,再按调整后的生产品牌作相应调整。 2.材料采购预算 2013年度主要材料采购预算依据生产计划、消耗水平并考虑库存储备情况编制,全年预计物资采购支出XX万元,材料采购暂按公司物资部编制的采购计划执行,若生产有调整,再按调整后的生产品牌作相应调整。 (三)生产业务预算 2013年度产量预算依据计划部下发的2013年度产销预安排计划XX吨编制,生产成本依据上年水平及成本调整因

会议策划及费用预算

会议策划及费用预算 一、总体策划:拟定于10月24日举行,地点安排在XXX,历时约4个半小时。总体安排为上午报 到、中午自助餐,下午1点至5:30分开会,晚餐为6:00。 二、大会议程梗概如下:具体会议议程由质保部拟订 1.主席台成员:(具体会议协商定) 2.会议主持: 3.发言: 4.表彰授牌仪式。 5.拍集体合照 6.分组讨论 三、人员分工: 1.秘书组:组长XX,组员:由XX相关人员组成。主要职责为,确定参加人员名单,做好通知联 络工作,制作、发送邀请函,准备各类会议资料、文件、证书。 2.会务组:组长XX,组员:由XX相关人员组成,主要职责为,预订房间、会场,准备餐饮,摄 影摄像,会议现场礼仪(迎宾、授牌)、会议现场布置(根据会议需要,话筒、投影、音乐、鲜花等)。 3.XX为总负责,协调各工作,确认会议议程、确定会议讨论议题及相关资料(包含人员分组)、会 议发言内容的分类与确认(发言内容包括公司介绍,近年发展情况,公司发展方向,对供方的诸如设备人员投入、体系等方面的要求等等)。 四、工作安排 1.通知:由秘书组发送邀请,联系参加单位,确定参加人员名单(单位、姓名、联系方式、到达时 间、是否携带司机家属等其他人员,重要客户是否需车辆接送)。 2.资料准备:各类资料由秘书组准备。 A、大会资料参加人员需人手一份,主要包括:会议议程、优秀供方文件、合格供方名单、公司 近三年供方质量情况统计报告、餐桌安排单、供方意见反馈单。 B、其他会议资料:签到表、合格供方挂牌、优秀供方挂牌、供方代表证(胸牌)、台签(主席台 成员、优秀供方等)。 3.会议现场:由秘书组负责签到、发送纪念品、发放资料、重要客户安排接送。 4.旅游安排:由秘书组负责安排相关人员陪同。 5.会务准备:由会务组进行 A、会前准备:预订房间、会场、菜单、酒水、会场内所需物品:会议室背景喷绘、签到台喷绘、 话筒、音乐、投影、鲜花、立式讲台、会议室内水果。 B、纪念品准备:推荐采用水晶摆件,上刻公司logo,及“衷心感谢您对我公司多年来的大力支 持”字样,落款等。 C、会议准备:布置会场、排列座位、调试音乐、现场摄影就位等。 D、安排礼仪人员进行现场引导服务。 五、其他要求 1.须正式向供方发送邀请函 2.公司参加人员需着装统一,厂服(西装、领带、白衬衫) 3.会议开始前,供方代表进场时,我方人员须夹道欢迎。 4.如有重要客户,经总经理同意后,可在第二日安排旅游。 5.需要发言的人员,务必事先告知。 6.注意晚宴桌次安排 7.会议邀请:XX;晚宴邀请:XXX

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