公司办公用品集中采购管理制度
为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，集团研究决定对所属各单位的办公用品实行集中采购，分级管理的管理办法。本资料权属文秘资源网，放上鼠标按照提示查看文秘写作网更多资料
一．集中采购和管理的原则
1. 保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。
2. 保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。
3. 集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，
4. 财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。
5. 人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。
二、审批权限
购置办公用品、维修配件等、500元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。500元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。
三、办公用品集中采购的范围
办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
四、集中采购程序
1. 各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月20日送达保卫物业部。
2. 保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。
3. 保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在5万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。
4. 保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。
五、实施中注意事项
1. 计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表
2. 购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。
3. 各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。
4. 书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。
5. 电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕1号执行。
6. 部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后3日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。
7. 各部部长、门店店长为实物负责人。
六、具体要求
1. 各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。
2. 按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。
3. 当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。
4. 各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。
5. 保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。
本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。
本办法由保卫物业部负责解释。
某公司办公用品管理办法
某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品： 第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程： 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。
公司采购内控管理制度
公司采购内控管理制度 1、目的 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。 2、适用范围 适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程，包括出口物资的采购。 3、职责 3.1总经理负责采购管理制度的审批。 3.2采购部负责合格供方的开发和管理，合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求；对供方在制过程和生产进度控制；对供方库存的核对与控制；与供方的协调与沟通。 3.2工程部和销售部负责提供详细的物资的图纸或参数、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图，并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。 3.3销售部负责对物资样品发出后的跟踪和客户反馈的记录。 3.4财务部负责对采购物资预付款和货款的结算和给付。 4、采购岗位职责 4.1寻找物料供应来源,并分析相关市场。 4.2与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 4.3要求报价与进行议价并做出比价分析。 4.4获取所需之物料。 4.5查证购进物料之数量与质量。 4.6建立采购业务进行顺遂所需要之数据和合格供应商名录。 4.7了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。
4.8呆料与废料之预防与处理。 5、物资采购工作程序 5.1采购工作流程图 . 销售部 工程部 采购部 财务部 注：工程部门提报的请购单，则由工程部 直接提交采购部进入采购流程。 5.2新供应商开发评定工作流程图
办公用品采购及管理制度
办公用品管理制度 为进一步规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，力求勤俭节约，杜绝铺张浪费，制定本制度。 一、办公用品的采购 1、乡政府办公用品，由政府办公室统一对外、定点采购、询价采购，禁止任何个人未经同意私自采购。 2、坚持集体采购。急用现买零散性采购在定点供应商处采购，参与人数在二人以上；大宗、批量、贵重物品由局分管领导在采购地点、规格型号和质量价格上予以把关，全程参与采购工作，参与人数在三人以上；必要时，可邀请有关专业人员参与。 3、严格采购审批。随用随买的个别零散性采购，单项或一次支出在1000元以下的，由办公室主任审批；单项或一次性支出在1000元以上、3000元以下的，由分管领导审批；单项或一次支出在3000元以上的，报告镇主要领导批示后方可采购。 4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前，应做好市场调查，充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家，讲价压价，努力做到货真价实，物美价廉。本地有的物品，只有当因差价节省的钱超过交通运输成本时，方可派人派车到外地采购。 5、办公用品采购的一般程序为：需用单位或个人向政府办公室提出购物申请→政府办公室确认库存无可用或可替代的物品后按照规定权限办理审批→按规定在具备监督条件时实施采购→所购物品交与申购单位(个人)或仓库保管员验收入库；采购
人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务室报销。 二、办公用品的保管 1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。 2、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用。 3、定期进行办公用品库房盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增加库存，保障供给。 三、办公用品的领取 1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的明确。一次一领，随用随领，用多少领多少，专领专用。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记本》上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、茶、纸杯等)时应由接待承办科室人员在购物发票或领取登记本上签字。 四、办公用品的使用 1、要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想，在日常工作中，处处精打细算，提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱，努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用，不得据为已有，挪作私用；不得用办公设备干私活，谋私利；不许将办公用品随意丢弃废置。
某公司办公用品管理规定
某公司办公用品管理规定 公司办公用品管理规定(7) 1.目的及范围 1.1为保证办公用品的有效使用和妥善管理，特制定本规定。 1.2本规定适用于公司所有部门及员工。 1.3公司办公用品由办公室归口统一管理。 2.办公用品分类 2.1常用品：圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、钉书针、稿纸、小信封、皮筋、图钉、条杆夹、长尾夹、标书夹、单强力文件夹、白板笔、记号笔、档案盒、档案袋、美工刀具、刀片、复写纸等。 2.2控制品：名片、文件夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、笔筒、钢笔、白板、荧光笔、固体胶、透明胶带(小)、标签纸、修正液、更正带、支票夹、名片夹、印台(油)、量具、面巾纸、毛巾、茶叶、电池、打孔器、塑封压膜、即时贴、软盘、刻录盘等。 2.3特批品(不列入定额费用范围)：印刷品(各类宣传册、检测报告、证书复印件、价目表、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，打印机墨盒、打印纸，色带芯、色带盒、复印纸、硒鼓、鼠标、键盘、复印机炭粉、U盘等。 2.4以下物品需以旧换新领用：笔芯、计算器、电池、修正液等。 3.办公用品申购 3.1办公用品管理人员(暂定为档案保管员兼)每月5日前根据核定的各部门办公用品用量提出申购清单录入K/3上报总经理批准;超出核定范围或临时特需的物品请购应按公司《物资管理规定》履行相关的审批手续，批准后的《采购申请单》由采购执行购买。未填写《采购申请单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。 3.2供应采购完成日期：在每月15日前完成采购。 3.3办公用品保管人员负责采购物品的验收、入库、建立台帐、发放。
3.4特殊物品经总经理审批后可随时申购。 4.办公用品领用及管理 4.1公司办公用品的领用实行计划、分类管理，常用品及部分价值较小的控制品在定额以内的由部门副经理(车间为主任以上审批)，超定额常用品、部分价值较大耐用的的控制品及特批品由副总经理以上人员批准。 4.2各部门指定专人在每月13～15日下午到公司办公室领取月度办公常用品，一月一次。非常用品根据实际需要经审批后发放。 4.3采购人员应将所采购的物品交办公室保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用。 4.4各部门应控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。 4.5凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还(离职单办公用品方面要有其所在部门办公用品发放人员签字认可)，有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。 4.6办公室应按月统计各部门办公用品使用情况经财务审核后报总经理并通报各部门。 4.7公司今后将对各部门领用办公用品的种类和数量核定标准。 年终部门及个人评先的依据之一。 5、附录 5.1本规定由公司办公室负责解释，未尽事宜由办公室负责修订并经总经理批准后执行。 5.2本规定从20**年1月1日起开始实施。从实施之日起凡与本标准不符的有关规定一律以本规定为准。 感谢您的阅读！
公司采购管理规章制度
公司采购管理制度 一、总则 为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。 二、目的 选择合格的供应商并对采购的过程进行严格的控制，确保供货商提供的物品满足公司的规定要求。 三、适用范围 本制度适用于公司各项物品采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。 四、权责 1、由采购人员负责对物料及日常消耗用品的采购工作。 2、采购人员是负责对采购回的物料进行验收、确认等。 五、采购计划的制定 1、采购人员根据各部门的采购申请进行确认及审查，确定无误后经总经理批准后实施采购。 2、采购人员还需根据公司的实际情况，进行编制公司的采购制度。 3、采购制度经总经理核准后，各部门各持一份，并按本规章制度严格执行。
六、采购单填写标准、审批流程及存档 （一）、填写标准 1、请购的部门、 2、请购的物品所属项目 3、请购的用途 4、请购物品名及数量 5、请购的物品规格 6、请购的物品需求时间 7、请购如有特殊需要请备注 备注： 1、涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交。 2、公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其它生活及办公项目由办公室提报。公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 （二）、审批流程 财务审核 备注： 备注：遇公司急需物资时，领导不在的情况下，可以电话请示或其它形式请示，征得同意后提报采购部门签字确认手续后补。 （三）存档
采购单审批完成之后一式两份，由采购部和财务部分别存档，以备异常情况的调查核实。 七、请购单的接收规定 1、采购人员在接收请购单是应检查请购的填写是否按照规定填写完整清晰，检查请购单是否经过公司领导审批 2、接收请购时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则 3、通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存 4、对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门 5、对于紧急请购项目应优先处理 6、重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议 八、询价及规定 1、询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量名称，遇到问题应及时的与请购部门沟通 2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购 3、询价时对于相同规格和要求应对不同品牌进行询价 4、在确定对公司最大的利益化之下进行购买
单位办公用品管理制度
办公用品管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范我局办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，特制定本制度。 第二条适用范围：本局各行政股室及下属事业单位。 第二章具体规定 第三条办公用品的管理责任单位：局办公室。 第四条办公用品分类 办公用品按使用的性质分为易耗低值品和耐用高值品。 1.易耗低值品：主要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、钉书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2.耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、保险柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品。 第五条办公用品的采购 1.办公用品由局办公室统一采购。 2.办公室要做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 - 1 -
3. 办公用品采购的一般程序为： 一次性领取办公用品价值在200元以下 A、申请领用股室或个人填写《物品采购申请单》并报分管领导审核签字； B、局办公室确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批；超出办理权限（即大件物品），即由主要领导审批； C、得到采购许可签字后，一般办公用品由局办公室采购，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 D、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； E、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 3.行政办于每月底编制出当月各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月公司办公用品使用计划，报分管副总、总经理审核。 4.每月1日，负责办公用品管理的仓库保管员（以下简称仓管员）根据审批过的当月办公用品使用计划，结合办公用品库存情况，提出书面采购建议（含库存情况）。 5.采购人员根据仓管员的书面采购建议，填写采购申请单（附件1）。采购固定资产办公用品时，要有财务部审批意见。购买200元以下办公用品由部门主管审批，200至500元的要经分管副总经审批，500元以上的要经分管副总和总经理审批；购买非常用或专属办公用品时，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、行政人事主- 2 -
办公用品领用标准及管理制度
办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发：
办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副 总签字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。 3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗 品规定在每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期 改进，依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方 可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部 门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注 销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率 情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度 呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日
部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日 领用人：部门负责人：财务审核：库管： 注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。
公司办公用品管理制度-办公用品管理办法制度
精品word文档可以编辑（本页是封面） 【最新资料Word版可自由编辑！！】 办公用品管理制度 为加强公司办公用品的管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据我公司实际情况，特制定本制度。 i
一、办公用品分类管理规定规定中的办公用品分为固定资产和一般办 公用品。固定资产包括办公设备和办公家具。 办公设备是指办公耐用品。包括：电脑、打印机、复印机、传真机、电话、投影仪、饮水机、照相机等。 办公家具是指公司用于日常办公的各种木、铁、钢、皮、玻璃以及各种新型材料质地的用品。包括：各种文件柜、抽屉柜、椅子、办公桌、保险柜、沙发、茶几等。 一般办公用品分为一般消耗品和耐用消耗品两类。一般消耗品包括：笔芯、铅笔、笔记本、胶水、便签纸、文件袋、橡皮、订书针、大头针、回形针、长尾夹、记号笔、电池、白板笔等。 耐用消耗品包括：笔筒、文件盒、文件架、订书机、起钉器、直尺、剪刀、美工刀、插线板、印台、黑板擦、U 盘等。 二、办公用品采购计划 （一）办公家具、办公设备的采购计划办公设备、办公家具的采购由部门负责人向办公室提出采购计划，办公室统一报行政办公会审批，通过 后由办公室负责统一采购。各部门自用的特殊办公设备、办公家具报 行政办公会审批后可自行采购 （二）一般办公用品的采购计划 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25 日前报下月计划，填写《办公用品申购单》（表一），经部门负责人审批签字后报办公室。办公室内勤将各部门申购计划汇总后，办公室主任提出办公室审核意见，经分管领导审核同意后方进行申购。 2、办公室内勤核对办公用品申购单与办公用品台账库存后，编制 2
公司内部采购管理规定
公司内部采购管理规定 The latest revision on November 22, 2020
公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售合同订单的主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等；试验品、样品、退回返工的产品等参照此条款执行，工程部在工厂时遵守此管理制度；项目工地施工按施工管理制度，并填写《工程部施工物资需求申请表》执行。 3.2办公用品、办公设备按实际情况申请采购，单件金额过500元的，需填写《物料采 购计划单》由副总经理审批。 3.3《物料采购计划单》应注明物料名称、单位、规格、材质、数量、需求日期及特殊要求。物料采购单共四联，分别交财务、采购部、仓管员、自存。 3.4紧急请购时，请购部门应于《物料采购计划单》备注栏注明“紧急”字样及交货期限。 3.5已开具《物料采购计划单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购员。采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.6如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应与原请购部门协商并妥善处理善后事宜。 3.7如用于返工或工作失误造成的重复采购，需在物料采购计划单上注明，不可掩盖问题。 第四条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 4.1集中采购公司通用主要材料（如：玻璃棉、铝条、面布、玻纤布、玻纤毡等），以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购；保证合理库存。 4.2合约采购公司经常使用之物料（如：胶水、天那水等），采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购，保证合理库存。 4.3一般采购零星物料（如：铆钉、螺丝等），按实际需求量即时采购。根据市场价格调查，原则上需定点采购，保证质优价廉。 第五条询价、议价 5.1采购部采购人员接获核准后之《物料采购计划单》，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象，长期有业务合作的供应商作为优选；优先供应商不能满足采购条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择；
办公用品管理制度
公司办公用品管理制度 第一章总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。 第二条本规定中的办公用品包括： ●公司给员工个人配置的通讯工具（手机、SIM卡等）、办公桌椅、电话机和员工日 常工作所需的办公文具。 ●公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。 ●公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。 ●公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。 第二章个人办公用品的管理 第三条公司行政部须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。 第四条员工日常办公用品的领用： ●公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。 ●公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。 第三章部门办公用品的管理 第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。 第六条部门申请购买办公用品的程序： 第一步：部门主管填写《办公用品申请表》； 第二步：交于公司行政部； 第三步：查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报副总经理； 第四步：副总经理签核； 第五步：将申请结果反馈给各部门主管。 第七条部门办公用品领用之后，由部门主管分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门主管须至行政部变更记录。 第四章公共办公用品的管理 第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。 第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用再生纸。 第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司指定负责公司报修。 第五章附则
第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。 第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。 办公用品申请表 20 年月日 申请部门 序号项目数量单价总价合计金额 部门领导意见领取人签字 备注 注：1. 科室只需填写项目和数量，单价和总价由办公室填写 2. 原则上各部门每月申领一次
办公用品管理制度
办公用品管理制度 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品； 高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理责任部门。 公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。 办公费用报表分常规费用和非常规费用两大类，其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用，月初需由各部门负责人（业务组负责人）制定相应的月支出计划，当月的支出应当限定在月初的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。非常规费用对应高值管理品一项，高值管理品不设月度计划，根据实际需要情况通过正常审批程序购置。人事行政部需于月初列出各部门的费用支出详细统计情况上交公司总经理。 三、办公用品的申请。 办公用品的采买或者领用申请需要填写《办公用品申请单》。公司办公用品的申请资格人为主管及以上管理人员。各级管理人员应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。普通员工的办公用品需要应当向自己的主管提出，由主管统一进行申请。 四、办公用品的审批。 在填写《办公用品申请单》后，申请人应当将申请单交有审批权的部门负责人审查批准。审批人是办公管理费用控制的责任人，其签署的批准意见对办公费用控制构成相应领导责任。 公司赋予部门经理及以上的管理人员以一定价值范围的办公用品请购的审批权（鉴于目前由公司总经理兼任业务部部门经理的状况，特下放审批权至业务主管一级）。根据不同的层级，划分出不同类别办公用品的审批权。业务主管和部门经理负责审批属于低值易
公司内部采购管理制度范本.doc
公司内部采购管理制度1第2页 2、财务部依合同规定之给付方式，与厂商结款，特殊情况需经总经理批准。 第五章采购人员工作职责 第十六条对短缺物资，采购员要征求使用单位意见，在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购员负直接责任。 第十七条采购人员必须按采购作业规范运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。第十八条对采购员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明原因，提出相应意见方案，采购部应及时与请购部门沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。 第十八条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。 第十八条采购人员必须遵守公司规章制度，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。 第十九条采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。 第二十条采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。
第二十一条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。 第二十二条售后服务：对于采购物资，采购部在签订购买合同时，要明确服务约定。 1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购部负责联系。 2、对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部在规定时间内协调解决。 第六章附则 公司内部采购管理制度范文1 公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
办公用品管理制度及表格
办公用品管理制度及表格 办公用品管理制度 为加强对公司办公用品的管理，保证办公需要，厉行节约，特制订本制度。 一、申购流程: 1、各部门每月25号报下月办公用品需求计划，部门负责人签字; 2、行政部统一审核汇总,整理各部门采购需求，并经核查库存状况后申请购置，呈报总经理审核同 意后实施采购任务. 3、行政部从财务部借款购置，并按申购单发放办公用品。 二、管理规定: 办公用品是经营管理活动中不可缺少的物质条件，各部门要严格控制加强管理，不得挪作私用或造成 浪费。 1、办公用品由行政部统一购置，其他部门不得擅自购置，特殊情况需经总经理审核同意后购置。 2、部门需印制单据、表格、宣传品等，均由部门自行设计样式，提出印制数量，送交行政部报总经 理签字后统一印制。 3、办公用品每星期二发放，其它时间不予领取。领取办公用品时必须书写申请单，交部门负责人审 查签字后，方可凭单到行政部领物，办公用品更换时按以旧换新原则办理，特殊用品除外。 4、行政部每月末要根据部门领物登记表，逐一准确计算并汇总当月领用物品的总金额，报总经理、财务部及各部门，实施办公用品费用控制。 三、控制办法: 1、耐用办公用品的领用:
A 耐用办公用品包括:计算器、订书机、文件栏、文件夹、剪刀、直尺、起钉器。 B、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的 必须以旧换新。 2、易耗办公用品的领用: A、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 B、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、打印墨水、。 C、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 信签纸:每月主管以上职务的1本，其他管理人员每两个月1本 签字笔:每月主管以上职务的2支，其他管理人员每两个月1支 办公物品盘点明细 年月日名称型号数量单位金额领用人领用日期备注 办公物品发放明细表 名称型号数量单位金额发放日期领用者签名备注
办公用品发放管理办法
大连理工大学城市学院 办公用品发放管理办法 为加强学院办公用品管理并合理、有效利用，保证日常办公的需要，本着“物尽其用，节约为本”的原则，特制定本办法。 一、办公用品的管理 1.学院办公用品由后勤保障部专门管理，负责办公用品的入库、保管及发放等工作，并做好出入库登记手续。 2.办公用品需定期盘点，并上报主管负责人盘点情况，根据统计实际情况及时补充库存，保证正常的办公及教学秩序。 3.特殊物品需由使用部门单独申报，部门领导签字后，经后勤保障部负责人审批后方可购买。 二、办公用品的分类 根据学院办公用品实际使用情况，可分为以下几大类：A类：常用零消耗办公用品：中性笔、笔芯、铅笔、橡皮、备课本、回形针、大头针、胶水、油笔、打印纸等B类：常用非消耗办公用品：笔筒、订书器、计算器、裁纸刀、尺、剪刀等 C类：不常用物品及部门特殊使用物品：文件盒、文件夹等 三、办公用品的申报计划
1. 办公用品领用计划每学期制定一次，于每学期末最后月份的10日前，由各部门上报部门人数按配备标准及实际需要，本着节约原则申请购买。 2. 部门临时特殊需要使用的办公用品，每月25日前须填写《项目申请单》，经部门负责人签字后报后勤保障部审核，主管院长批准后，交由后勤保障部统一购买，申请人于次月5日到10日领取，节假日顺延。 3.学院零散办公用品由后勤保障部根据办公用品库存情况申请购买。 4.临时急用物品由主管部门审批后，交由后勤保障部购买，申请人需写明使用时间、办公用品规格型号等。 四、办公用品的发放与回收 1．每学期初，后勤保障部根据上学期的采购计划，以部门为单位发放学期办公用品（详见学期办公用品配备标准）。 2．新进员工凭报到单自行到后勤保障部按个人一次性配置标准领取办公用品。 3．离职人员如有非消耗性办公用品交回，后勤检查物品是否完好可用，并办理登记入库手续，以便循环利用，节省资源。 本管理办法自公布之日起实行，由后勤保障部负责解释。
公司内部采购管理制度
公司内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，选购同等材料质优、价廉、服务好者。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1、各生产部门依物料需要状况、库存数量等要求，提前填报《请购单》，包括生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等； 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》； 3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准； 4、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限
1、生产所需原材料由仓库保管员汇总后报生产副总，生产副总确认签字后上报总经理签字后方可送采购部。 2、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合办公室填报《请购单》，报总经理核准后方可送采购部。 第六条请购的撤消 1、已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2、采购部门接获通知后，立即停止采购。 3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1、集中采购公司通用性大宗物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购； 2、合约采购公司经常使用之物料，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购； 3、一般采购除1、2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。第八条询价、议价 1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家供应商作为询价对象； 2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表；
办公用品管理规定
办公用品及设备管理规定 编号： 版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布
文件批准页批准/日期： 评审/日期： 审核/日期： 编制/日期：综合部
目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -
中小型公司办公用品管理制度
中小型公司办公用品管理制度 1 总则 为加强公司的规范化管理，使办公用品的使用达到统一调配、合理使用、节约支出的目的，制订本制度。 2 本制度所称办公用品，是指公司财产规定范围以外的，价值量较小的员工办公常用易耗品及其它低值耐用物品。 2．1 办公用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”是由个人使用保管的用品；“部门领用”是本部门或公司共同使用保管的用品。 2．2 办公用品管理，包括办公用品的采购、登记、保管、盘查等方面。 2．3 办公用品管理本着“物尽其用、杜绝浪费”的原则。 2．4 公司办公室是办公用品管理职能部门，主要负责办公用品的采购、登记和发放工作；办公用品的保管、修缮工作；办公用品的盘查和费用控制、调整工作。2．5 各使用部门或员工个人按规定办理办公用品领用手续，并负责所领用办公用品的保管、养护工作。 2．6 办公用品管理程序一般分为申请、采购、登记、入库、发放、保管和归还。 3 本制度适用于本公司全体员工。 4 办公用品采购 4．1 为了统一限量，保证日常办公用品基本需求，同时保持合理库存，所有办公用品的采购均由公司办公室指定采购人员统一负责。 4．2 采购人员本着合理节约的原则，根据公司办公用品的库存量及每月平均使用量，可填写《办公用品采购申请单》，日常办公用品由公司办公室负责人签字批准后方可购买。 4．3 未经批准擅自采购的办公用品，不论金额大小，一律不得入库报销。4．4 有关公司因工作需要特殊采购的办公用品，须由该公司有关人员提出书面申请，报所属公司负责人签字同意后交由办公室统一购买。 5 办公用品登记 5．1 公司办公室专人负责办公用品的登记立帐工作，同时根据办公场所地点需要编制月办公用品采购计划及预算。 5．2 日常使用并在规定限额内的办公用品由使用人员直接到各公司指定人员处
办公用品管理制度(完整版)
联恒工业（沈阳）有限公司 办公用品管理制度 一、总则 （一）为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。 （二）规定中的办公用品分为固定资产和一般办公用品。 1、固定资产主要指：桌椅、公文柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。固定资产需要遵守固定资产管理制度。 2、一般办公用品包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工应对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。 4、每名员工须建立个人领用台账。 5.办公用品的管理责任部门：办公用品的管理统一归口为管理部—总务课。 二、办公用品申领 （一）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划，报部门负责人、总经理审核。（附件：表1《部门办公用品申领单》） （二）每月1日，负责办公用品管理的网络管理员（以下简称保管员）核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后，编制《办公用品申请购置计划表》，报管理部经理、总经理审批。（附件：表2《办公用品申请购置计划表》） 三、办公用品购置 （一）采购课根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买，并于每月5日前完成。 （二）采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格，保证最优性价比和质量。 （三）临时急需的办公用品，由申购部门填写采购申请单，由部门负责人、
管理部经理、总经理审批同意后，交由采购人员予以采购。 （四）审批后，对一次采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的采购申请单到财务部借支现金，进行采购。 （五）常用办公用品至少要保持五天的安全使用库存。 （六）管理部要加强对办公用品采购、仓库保管的监督，如发现采购人员和管理员有违规行为，视情况轻重给予警告、书面检查、停职、开除等处分。 四、办公用品的入库 1.采购人员在采购后半日内，凭借采购申请单、对方出具的物资清单等到管理员处办理办公用品入库手续，未经入库不得领用。 2.管理员办理入库时须核对购置计划表、与实物是否一致后，方可办理入库手续，填制购料入库验收单。总务专员、保管员、管理部经理在入库单上签字。 3.仓管员凭入库验收单登记存货数据和相关账目。（附件3《入库验收单》） 五、办公用品的发放及领用 （一）个人办公用品的发放 1、新员工入职每人按标准配备签字笔一支、笔记本一本、文件双夹一个、电话机一部。 2、个人领用办公用品应据实填写《个人办公用品申领单》，经部门课长审核并签字后，交行管理部经理审批同意，由管理员负责办公用品的发放。（附件：表4《个人办公用品申领单》） 3、管理员根据个人领取情况做出详实登记，负责建立个人用品领取档案，根据申请单对应详实填写《个人物品领取登记表》。（附件：表5《个人物品领取登记表》） （二）部门办公用品的发放 1、剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀按部门分配，每部门分配一套（至少两人一套）。 2、计算器除必备人员配备外不予分配。 3、管理员根据各部门已编制签批的《部门办公用品申领单》建立档案，制《部门办公用品领取登记表》，据表单如实发放所列物品，部门负责人领取后需签字确认。（附件：表6《部门办公用品领取登记表》）
公司内部采购管理制度流程.doc
公司内部采购管理制度流程1 公司内部采购管理制度 2015年12月制定 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条采购流程 3.1生产部工艺技术员或技术经理根据销售合同订单物料需求、查询库存数量，填制《物料采购计划单》，经仓管员确认库存、生产部经理审核后，交给副总经理审批。物料需求包括用于销售 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1
4.2 4.3 5.1 商名录》 条件的，其他备选供应商，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。 5.2确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前条所限； 5.3如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表； 5.4选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂家、代理商、经销商之顺序选择； 5.5供应商提供报价之物料规格与申购规格不同或属代用品时，采购人员应要申购部门确认；特殊要求的材料物资，采购人员应提出，如需要使用部门共同询价与议价，使用部门应配合。 5.6询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价；议价应注意品质、交期、服务兼顾。 第六条议价原则 遇以下状况时，采购部应及时与供应商议价： 6.1市场价格下跌或有下跌趋势时；
6.2采购频率明显增加时； 6.3本次采购数量大于前次时； 6.4本次报价偏高时； 6.5有同样品质、服务之供应商提供更低价格时； 6.6其他有利于公司条件时 第七条定价核准 7.1采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》（对内使用），随附各供应商回传的《采购询价单》（对外使用），必要时附上书面说明，交财务审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。 7.2采用集中采购方式采购，单笔采购金额在5万元以上的采购订单，需副总经理审批。 7.3其他一般情况采购的，按正常采购流程执行。 8.1 字盖章。 8.2 8.3 9.1 9.2