公司比质比价记录表

商务谈判比质比价记录表

比质比价采购管理

NTDEC-ERP 南通柴油机股份有限公司ERP操作指南 NTDEC－ERP－ZN 001－2006 比质比价采购 （试运行） 2006－02－15发布2004－03－01实施南通柴油机股份有限公司企划部发布

前言 为指导ERP系统在采购管理工作中的应用，根据和佳ERP的功能及企业的实际情况，公司物流一体化信息化项目小组、企划部会同质保部、采购部、装备厂等相关部门，拟定了比质比价采购、合格供方审批等工作流程通过ERP运作的操作指南。操作指南是企业管理规范的具体操作要求，ERP操作人员应同时遵守和佳ERP分模块用户手册规定的操作规范和参加公司组织的相关培训。只有培训合格的人员才能被授权操作ERP系统。 起草部门：公司物流一体化信息化项目小组 编制：王国祥 审核：梅广生 批准：吴亦鹏 时间：2006-02-18

比质比价采购ERP操作指南 （NTDEC－ERP－ZN001－2006） 1范围 本指南主要指导通过ERP系统完成下列管理活动： 1.1与产品实现有关的采购活动必须在“定点供方”的“定点品种”中进行； 1.2“例外采购”必须经过批准； 1.3“试点供方”、“合格供方的试点品种”其采购的比例必须受控； 1.4同一物料有多供应商的，采购比例向优质供应商倾斜；要求“试点供方”或“定点供方的试点物料”采购比例不超标； 1.5回用（让步接受）物料的价格下浮； 1.6供应商在协议约定的统计期间内，其质量指标超过承诺的指标，其产品价格下浮一定的比例。 2引用标准 2.1QG/AT0501《采购管理》 2.2QG/AT90.08《供方评定控制程序》 3职责 3.1财务部负责公司比质比价工作审核、维护新增物料编码的价格信息，负责对供应商进行编码。 3.2技术中心负责ERP系统的技术实施。 3.3企划部负责各部门授权人员的培训、系统授权。 3.4制造部负责编制请购计划（物料需求计划）及物料编码中物料基本信息、库存 信息的维护，新增物料编码的必要性审核。 3.5采购部门负责根据请购计划编制采购计划、分解采购定单，负责物料价格信息（物料采购供应商报价）的提供和初始录入。 3.6质保部负责供应商质量信息管理，负责物料的质量信息的维护；负责（可委托）物料检验信息的维护；负责根据公司供应商评价的结果及公司有关取消合格供方的决定执行“冻结供应商”、“报价失效”（冻结品种），的操作。 4操作指南

比质比价采购管理办法

比质比价釆购管理办法 1.内容与适用范围 1.1为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。1.3本管理办法规定了比质比价采购范用、评选方法及工作流程等。 1.4本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范圉； 2.2顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3.职责分工 3.1本公司供应处负责比质比价采购的日常组织和管理工作，技术中心、质管处、调度处、仓储处、财务处等部门在开展工作时派员参加。 3.2本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4.比质比价采购工作流程 4.1比质比价采购采取联合会审方式进行。由供应处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2比质比价采购活动参选方必须具备以下条件： (1)列入《湖北车桥有限公司合格供方名册》LI录中的供应商；

(2)公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。本公司供应处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5.比质比价采购评定规则 5.1比质比价采购实施形式 5.1. 1混合式比质比价采购方式:参加比质比价的产品，对其供应产商从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。本公司A类物资及其他关键件、技术含量高的配套件主要采取混合式比质比价采购方式；5.1.2比价定量采购方式:对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行价优按量的采购方式。对满足质量要求其它类物资、标准件或一般性配套件，可山供应处确定按比价定量采购方式执行。 5.2比价定量采购的规则：根据各供应商所报价格的高低，确定其供货量所占比例。价格的高低设有Pl、P2、P3、…、PN共N个报价，P1,P2,P3…,PN: a.、P1报价有两家或两家以上，则供货比例仅在P1报价供应商中分配，所占比例平均；b、Pl报价有一家，P2报价有两家或两家以上，则供货比例仅在Pl、P2 报价供应商中分配，P1供应商占60%, P2供应商平均分享所余40%份额； c.、P1报价有一家，P2报价有一家，则供货比例仅在Pl、P2报价供应商中分配，P1供应商占70,, P2供应商占30,。 d、仅有两家供应商参与报价时，若P1二P2,则两个供应商的供货比例各为50%;若Pl (P2,则以P1价格为合同价，在征得报价为P2的供应商同意以P1 价格为合同价的基础上，供货份额分配为P1供应商60%, P2供应商40%,若报价为P2的供应商不同意以P1价为合同价，则P1供应商获100%的供货份额，P2供应商作为备选供应商。5.3综合能力的评分规则：

采购比价管理办法分析

比质比价采购管理办法 1．目的 1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制 定本办法. 1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争 原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3本管理办法中所指价均为含税价。. 2. 范围 2.1 本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。 3. 职责 3.1 销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。 3.2 技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。 3.3 质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。 4. 比质比价采购的参选流程 4.1 由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写

报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。评选截止时间后,所报价格无效。 4.2 比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。 5.1.2 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.3 扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.4 本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式；对满足质量要求的标准件或一般性配套产品，可由采购部确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供方所报价格的高低，确定其供

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围； 2.2顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1本公司物资采购部负责比质比价采购的日常组织和管理工作，财务处、技术中心、品质管理处、生产部等单位在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4.比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由采购处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件： （1）列入《九江九整整流器有限公司合格供方名册》目录中的供应商； （2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。 4.4 本公司采购处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、

煤矿比质比价采购管理办法

煤矿比质比价采购管理办法 第一条为加强采购业务管理，降低企业成本，提高企业经济效益，特制定本制度。 第二条比质比价采购要遵循“公开、公正、公平”的原则，严把质量价格关，做到同等质量比价格，同等价格比服务，同等服务比信誉。 第三条在分公司采购范围的物资中，单件市场价格超过2万元的配件或同一品种或同一规格批次市场价格超过3万元的物资进行比质比价采购。 第四条供应科负责了解市场行情，从了解的供应商中选择三家或以上供应商进行比质比价采购。审计科负责比质比价过程的监督。 第五条供应科询价员依据库管科每月申报的《望云煤矿计划进货申请单》对属于矿自行采购的物资，根据采购物资的型号、规格、产品质量要求，进行市场调查，确定询价物资的计划价。对符合比质比价条件的物资，编制《询价物资清单》报供应科科长。 第六条供应科科长综合考虑物资型号、规格、主机生产厂家、供货要求等因素，从了解的供应商中选出至少三家供货能力强、信誉度高的供货单位进行比质比价。 第七条供应科询价员编制《望云煤矿采购物资询价表》，写清询价物资名称、单位、数量及技术要求，选定的供应商填写《望云煤矿采购物资询价表》加盖单位公章后于三日内报供应科。询价物资总价在5万元（不含）以下，以传真方式报价。询价物资总价在5万元及以上，以密封形式送达或邮寄至供应

科。 第八条询价物资总价为5万元（不含）以下，供应科科长审核返回的《望云煤矿采购物资询价表》，在同等质量、同等标准的情况下选择信誉好、售后服务好、供货及时、价格合理的供应商，供应科询价员填写《比质比价拟定单位说明》，供应科长签署意见后报审计科审核签字; 询价物资总价为5-30万元（不含），在审计科监督下拆封，并由供应科科长签署意见后报审计科审核签字; 询价物资总价为30-100万元（不含），在招投标监督委员会及相关技术部门参与下拆封，进行比质比价。如使用单位有具体要求、明确生产厂家不需进行比质比价的，经分管领导、分公司经理审批后方可进行单一来源采购，参照《望云煤矿分公司非招标采购方式管理办法》执行。 第九条如果比价结果选择非最低价，必须有技术部门提供的说明。 第十条供应科采购员及时通知供货单位进行供货。 第十一条对于生产急需物资，由使用单位提出书面申请经库管科盖章确认后，供应科在合格供应商中选择进行采购，然后依据市场价格进行商讨。 第十二条如配件为原生产厂采购，且不需支付预付款可不履行比质比价程序。由供应科、审计科共同与厂家商讨价格后，报分管领导审批。 第十三条原则上同种物资每半年比质比价一次，如市场价格变化或采购困难等原因，可再进行询价。 第十四条总公司所属内部企业生产的产品，在同等条件下可优先选用。

公司比价采购管理制度.doc

公司比价采购管理制度7 公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本 制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师 分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行 分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料 物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将 信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据

公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好 采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按 比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综 合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部 门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。 4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购 程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。 5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及 其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。 6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。

物资采购比质比价招标管理办法1.doc

物资采购比质比价招标管理办法1 器材供应处物资采购比质比价招标管理办法 第一章总则 第一条为规范物资采购活动，加强物资采购管理，优化物资采购渠道，增加物资采购透明度，降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法。 第二条本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件，并结合我处实际情况制定，适用于全局生产建设物资的采购。 第三条物资采购要坚持“公开、公平、公正”和“择优、诚实、守信”的原则，坚持从生产厂家订货，减少中间流通环节，积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动，提倡开放市场，保护正当竞争，各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。 第二章机构设置及职责 第四条成立处物资采购比质比价招标管理领导小组。 组长：张福兴 副组长：曹辉耿黎明刘长远王建利 成员：由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。其主要职责

是： （1）贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策，制定全处物资采购比质比价招标管理政策，协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。 （2）领导、监督全处物资采购工作，包括确定招标物资范围，负责研究决定投标单位，负责组织审查招标文件、标底，决定招标的方式，指导、组织、协调、监督招标全过程，定期组织召开采购价格分析会议。 （3）调解招投标活动中的纠纷，否决违反招投标规定的定标结果，决定对物资采购过程中个人的奖惩； （4）领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。 第五条物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。其主要职责是： 1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。 2、组织招标工作。 3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。 4、做好文件建档和资料保存工作。 第六条器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室，设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。

物资采购比质比价管理制度2011.8.29

物资采购比质比价管理制度 第一条为了加强大连诺实管件制造有限公司（以下简称公司）物资采购的质量和价格管理，规范采购程序，有效降低物资采购成本，提高公司的经营质量，根据公司《物资管理制度》，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司采购的所有物资。 第三条本制度所称物资，是指原材料、燃料、辅助材料、零件、机电配套产品、工具工装、办公用品、劳保用品、专用配套产品及外购外协产品等。 第四条财务部负责采购物资的价格审查核准，技术质量部负责生产性采购物资的质量审查核准。 第五条采购物资过程中，必须实行“三比”原则，即：同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。从源头控制质量，从初始控制价格。 第六条物资采购的管理应严格执行NS/QP-704《采购控制程序》和 NS/QP-804《不合格品控制程序》的有关规定。 第七条具有采购权的部门，应建立健全报价、审价、采购的相互制约机制，应由不同的人员进行，严格按规定的程序履行其管理职责。 第八条统一实行价格申报制度，价格申报单中的物资必须在物资采购计划（或补充采购计划）之内。价格申报单的格式由公司财务部负责设计确定，基本要求如下：

（一）价格申报单中应填写所购物资的名称、型号、规格、标准、数量、计量单位、单价、技术要求、用途。 （二）除工艺规定特殊物资，只有一个供方的定点协作配套物资外，价格申报单中应当有三个以上供货单位的报价单。 （三）价格申报单中要有经办人、审核人及物资采购部门的主管领导签字并盖章。经分管副总经理审核，报总经理批准后方可采购。（四）价格申报单应一式两份，自存一份，报财务部一份，并要连续编号。 （五）各物资采购部门在采购物资前，必须填写价格申报单。价格申报单由部门按规定的比价控制程序填写，并负责统一编号； （六）对定点生产、定点采购的物资，在价格申报单中要简要说明。（七）负责价格申报的部门（或人员），应建立价格信息数据库，对价格信息的来源，要标明来源渠道，做好价格信息管理。 第九条各物资采购部门，应当按《合同管理办法》签订物资采购合同。 第九条在进行物资采购借款时，借款人必须持一联手续齐全的价格申报单方可到财务部门办理借款手续，由财务部门将价格申报单与借款单一同保管。采购时，采购员必须按申报单的数量与金额进行采购，待实际报销时，将发票中的数量和金额与价格申报单中的数量和金额相核对，核对相符后（或低于报价）方可报销，不允许超计划采购。 第十条采购时如遇市场价格上涨，需提高价格的，应重新填写

物资采购比价管理办法

物资采购比价管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。 第二条原则 比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。 第三条比价范围及适用范围 1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。 第二章部门职责 第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为： （1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。 （2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。 （3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。 （4）发送询价单到各报价单位。 （5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批 （6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。 （7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责 （1）制定和完善比价管理办法； （2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；

（3）接收各报价单位的报价单； （4）参与比价活动，监督比价流程的执行。 第三章比价流程及相关要求 第五条比价流程 填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。 第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。 3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单（以电子扫描件发邮箱的形式）发送到企管处，邮箱密码由集团监督纪检部人员管理。 4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启邮箱，由采购部门在监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。 5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比价活动，共同确定拟中标单位。 6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。 第七条加急物资采购 比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电子扫描件发邮箱的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。 采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数，加急采购物资无主管领导审批的一律不列为加急比价项目。

物资采购比质比价管理制度资料

物资采购比质比价管 理制度

物资采购比质比价管理制度 第一条为了加强公司（以下简称公司）物资采购的质量和价格管理，规范采购程序，有效降低物资采购成本，提高公司的经营质量，根据公司《物资采购管理办法》，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司采购的所有物资。 第三条本制度所称物资，是指原材料、燃料、辅助材料、零件、机电配套产品、工具、办公用品、劳保用品、专用配套产品及外购外协产品等。 第四条审计科负责采购物资的价格审查核准，生产部负责生产性采购物资的质量审查核准。 第五条采购物资过程中，必须实行“三比”原则，即：同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。从源头控制质量，从初始控制价格。 第六条具有物资采购权的部门，应建立健全报价、审价、采购的相互制约机制，应由不同的人员进行，严格按公司《物资采购管理办法》履行其管理职责。 第七条统一实行价格申报制度，公司各物资采购部门在采购物资前，必须填写询价采购报价单。询价采购报价单由部门按规定的比价控制程序填写，并负责统一编号；询价采购报价单中的物资必

须在物资采购计划（或补充采购计划）之内；询价采购报价单的格式参照公司《物资采购管理办法》要求设计确定，基本要求如下：（一）询价采购报价单中应填写所购物资的名称、型号、规格、标准、数量、计量单位、单价、技术要求、用途。 （二）除工艺规定特殊物资，只有一个供方的定点协作配套物资外，询价采购报价单中应当有三个以上供货单位的报价单。 （三）询价采购报价单中要有经办人及物资采购部门的主管领导签字并盖章，报公司物资采购领导小组批准后方可采购。 （四）对定点生产、定点采购的物资，在询价采购报价单中要简要说明。 （五）负责价格申报的部门（或人员），应建立价格信息数据库，对价格信息的来源，要标明来源渠道，做好价格信息管理。 第八条各物资采购部门，应当按《合同管理办法》签订物资采购合同。 第九条在进行物资采购借款时，借款人必须持一联手续齐全的询价采购报价单方可到财务资产部办理借款手续，由财务资产部将询价采购报价单与借款单一同保管。采购时，采购员必须按询价采购报价单的数量与金额进行采购，待实际报销时，将发票中的数量和金额与价格申报单中的数量和金额相核对，核对相符后（或低于报价）方可报销，不允许超计划采购。 第十条采购时如遇市场价格上涨，需提高价格的，应重新填写询价采购报价单。

公司比价采购管理制度

2、适用范围 适用于本公司使用的所有检验、测量和试验设备。 3、职责 3.1 技术质量部负责检验、测量和试验设备管理。 3.2 技术质量部、生产部、质检站负责本部门涉及的检验、测量和试验设备的使用、维护保养。 4、申购 使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交总工程师审批。 5、审批 总工程师对购置申请进行审查，提出审查意见， 公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。 二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格

2、适用范围 适用于本公司使用的所有检验、测量和试验设备。 3、职责 3.1 技术质量部负责检验、测量和试验设备管理。 3.2 技术质量部、生产部、质检站负责本部门涉及的检验、测量和试验设备的使用、维护保养。 4、申购 使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交总工程师审批。 5、审批 总工程师对购置申请进行审查，提出审查意见， 信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

物资比质比价采购合同审核管理规定

物资比质比价采购合同审核管理规定 第—条为强化合同管理，严格比质比价采购，预防和杜绝因签订、履行合同中发生的损失浪费，提高企业经济效益，特制定本规定。第二条采购合同审核业务归口公司审计室，必要时可吸收有关人员参加或请示有关领导。 第三条采购合同审核范围 (一)凡各处室、分公司以公司名义(包括民品公司)对外签订的批量采购三万元以上和价值千元以上的单台产品(物资采购、设备及仪器仪表购置和外协加工等)合同。 (二)对紧急采购、零星采购物资可进行随时调查、抽查或合同事后审核。 (三) 物资处理定价的审核。 第四条合同签订原则 (一) 承办单位在合同签订前应选择在保证所购物资质量符合国家行业标准，满足我公司使用性能要求，供货官幼有保障的公司商，进行比价，做到同等质量比价格，同等价格比质量、比服务的原则；择优选择符合要求、价格低廉的公司商签订合同。合同条款要完善。(二)零星市采合同应在经过充分比价的基础上，选择信誉好、供货质量有保证、价格低廉之公司、商(店、站)签署长期定期合作协议，定期结算。 (三) 军品专项订货项目合同条款、价格承办单位洽谈不适时，应先在公司内升级洽谈，直至请示总公司有关部门协调审定。

(四)签订合同应当坚持公开、公正、合理的原则。严禁经办单位领导单独与对方谈判并签订合同，凡在外签订较大合同原则上要有审计人员参加或必须注明回公司审核盖章后生效。发现问题，要及时采取补救措施。 第五条采购合同审核内容 (一) 对方当事人是否具备主体资格及履约能力： <二) 是否平等、公平、自愿： (三) 合同条款是否完备，是否使用了统—示范文本，方案表述是否准确无 误； (四) 合同价格是否合理，是否进行比价后确定，采购数量能否造成积压， 质量是否合格、符合要求； (五)预付款的支付是否合理(最多为合同标的20％)： (六) 合同争议解决方式，是否有利于我公司； (七) 三包条款的合同是否留有质保金(—般不少10%)： (八) 由对方提供的格式合同，是否存在不利于我公司的条款： (九) 各项条款有无违反国家有关法规，条例等规定。 (十) 其他应当审核的内容， 第六条承办单位按照合同审核内容对本单位所签订合同进行自审，然后随同比价单、项目责任书报送审计室二审。对专项技改、仪器、设备项目合同应写出论证报告或可行性报告，报送综合计划处。各承

物资采购比价管理办法样本

物资采购比价管理 办法

物资采购比价管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。 第二条原则 比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。 第三条比价范围及适用范围 1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。 第二章部门职责 第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。 （2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。 （3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。 （4）发送询价单到各报价单位。 （5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批 （6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。

（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责 （1）制定和完善比价管理办法； （2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见； （3）接收各报价单位的报价单； （4）参与比价活动，监督比价流程的执行。 第三章比价流程及相关要求 第五条比价流程 填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。 第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客

比质比价管理办法

比质比价管理办法 总则 1.1 目的 为规范宁夏宝丰能源有限公司物业公司行政采购比质比价操作行为，特制定《比质比价管理办法》 1.2 适用范围 本办法适用于集团公司各部门及所属单位行政办公用品、职工福利用品的采购内容 2.1 比质比价的原则:同等质量比价格，同等价格比质量。 2.2 采购员严格依据有关部门审核过的计划采购物资的名称、规格、品牌询价。 2.3 询价方式包括深入市场询价、传真询价、电话报价等几种方式。 2.4 询价比价记录必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期。 2.5 采购员的比价结果需由采购科相关核价人员及采购科长进行核实，并在比价单上签署意见。 2.6 比质比价单须有上级领导最终评定后方可确认实施。 2.7 比质比价单需有统一编号，并做存档。 2.8 比质比价单的内容需真实可信，对提供虚假比质比价单的采购员 依据集团公司制度进行处理。 下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～ 2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整

治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。 本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 (四)工作票统计及其他工作情况。 截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50 张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里?年)。 (四)安环体系标准化建设 本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。

比价采购流程管理制度

比价采购流程管理制度 一、目的： 为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 二、实施范围： 公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等; 2、生产经营所需的机器设备、备品备件; 3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目； 4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务； 三、实施程序 1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。 2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平

均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。 3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。 4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。． 5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。 6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。 7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。 四、操作流程 1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程 提出采购申请（附相比购部采生产计划销售计划关合同）价，确定渠道采购订单催货验收入库

比质比价购销合同

比质比价合同书 订立合同双方： 购货单位：******************** (甲方) 供货单位：******************** (乙方) 为增强甲乙双方的责任感，明确双方的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，就甲方购置××××××如下合同，以资共同遵守。 第一条照明设备名称、型号及技术规格、数量、总金额合同总金额（人民币大写）：×××××××元整。详细技术规格、型号、数量、单价、总金额见附件1。 第二条设备的质量要求 1、设备的技术标准，按国家标准执行。 2、乙方须按第一条和附件所列的型号、技术规格、数量、质量等要求向甲方供货。所供设备应保证是正品全新的、完整的、未使用过的。 3、质量保证期：照明设备质量保证期为××年，一年内免费上门服务，因设备质量问题出现故障造成无法使用，乙方应予以免费更换同型号产品，如该型号已停产，应更换不低于同类的产品，质保期后，终身成本价维修。 第三条设备的包装标准 设备的包装按国家及有关主管部门的技术规定执行，其包装

费用包括在设备总报价中。 第四条设备的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、联系人及电话 1、设备的供货单位：******************** 2、交货方法：乙方送货到目的地（其运费包括在合同总金额内）甲方负责提供相关起吊工具，并承担卸车费用。 3、运输方式：公路运输。 4、到货地点和接货地点：×××××××××××。 5、联系人姓名、电话：××（×××）×××× 第五条设备的交货期限 2011年7月1日前交付使用。 第六条设备的安装调度及验收方法 1、乙方负责安装调试，甲方负责提供电源及安装用吊车。 2、设备到达甲方当日，依据供货清单甲方、乙方双方清点货物。 3、设备安装调试完毕，乙方、甲方双方代表共同参加现场验收，达到正常运行标准，并清点备品、备件及资料。验收工作方视结束。 4、如在验收中发生纠纷，双方同意由××××××执行仲裁。 第七条付款方式 甲乙双方签订合同2日内，甲方预付乙方定金总合同金额

采购比质比价管理规定

采购比质比价管理规定 一、比质比价的基础工作。 1、翔实、准确的物料需求计划。 2、合理分类的采购计划。 3、扎实的询价比价记录。 4、稳定、可替代的供应商选择。 5、兄弟公司的对比资料。 6、相应的行情资料。 7、有力的询价监督工作。 8、完善的验收、付款制度。 9、过程使用人员的监督。 二、采购部门比质比价的实施过程。 1、物资需求部门根据需求情况填写《物资需求申报、询价、核价审批单》一式三份，一份自留，作为接收物资的依据。两份交采购，作为采购比价、审价及办理入库结算的依据。 1、物资采购人员结合手头掌握的供应商资料，结合了解的商品信息（产地、质量、价格、性能），根据提报的物资需求计划进行询价、比价。询价比价记录应真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式。 2、物资部门根据询价情况得出比价的建议性结论，结论中须以充分的理由说明选择该供应商的原因。 3、比质比价的过程中需对相近的物品组合询价，或整批或整组，以体现询价的规模优势。 4、物资采购部门需不断收集商品供应信息，为开发优秀供应商做好准备。 5、购买必备的价格咨询手册，熟练掌握商品知识，为采购谈判奠定坚实的基础。 三、财务询价监督工作的实施过程。 1、财务部平时需做好对物资采购中心比质比价记录的检查核对工作，主要检查比质比价记录的真实性，并核查比质比价记录上的价格是否和实际报销的价格一致，比质比价记录上规定采购的物品规格、型号、制造厂家是否和实际采购的一致。 2、财务人员应努力收集兄弟公司的采购价格。 3、财务询价监督人员应积累丰富的商品信息和商品知识。 4、财务询价监督人员可采取假设整批询价的手段实施有效的询价信息的收集，并以此来监督物资采购人员比质比价的真实性。

采购询价函(1)

采购询价函 各受邀报价单位： 我司受xxxxx公司委托，以询价采购方式进行下列货物的批量采购，请按以下要求于2016年1 月13日（星期三）下午17：00前将报价文件（扫描件）发送至我司行政部联系人邮箱。该电子档具备纸质文件同等法律效应。 一、拟采购货物一览表 二、与采购货物相关的要求 1、本次询价为整体采购，询价响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数，报价包含货物印刷、装订、运输、装卸、税收、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用，签订协议后不再增补任何费用。 2、交货期：签订协议后按照采购人规定的期限内全部运抵交付。 3、供货地点：不限。 4、询价响应供应商的资质要求：（未达到资质要求的，视为无效询价响应） （1）、要求企业实力强、具有可靠良好的资信状况。 （2）、具有独立承担民事责任能力。 （3）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 （4）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 （5）、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 （6）、参加本批采购询价响应的前三年内没有法律纠纷及不良记录，在经营活动中没有重大违法记录。 （7）、法律、行政法规规定的其他条件。 （8）、询价响应供应商必须具有完善的售后服务机构和售后服务体系。询价响应供应商，应能提供本地化技术服务相关的证明材料。

5、询价响应供应商必须提供产品的质量保证说明及售后服务承诺。询价响应供应商提供的货物制造标准及技术规范等，必须符合最新相关国家标准、部颁标准相关标准和规范的要求，并且提供相关检验检测报告。 6、询价文件的组成（正本一份，副本一份）询价响应书、货物说明一览表、规格技术参数表、售后服务体系说明及售后服务承诺、企业工商营业执照有效复印件、法人代表对询价响应供应商代表的询价响应授权书原件、被授权代表的身份证有效复印件、询价响应产品的彩图、检验报告，本询价文件其它条款要求提供的相关文件以及各询价响应供应商认为应该提供的其它相关文件。（文件格式详见附件，附件中未提供的参考格式，可自拟） 7、采购方在确定成交供应商后有权对成交产品的结构、规格做适当调整，调整内容将以工作联系函形式提前发至供应商。 8、售后服务：本批采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准，供应商必须接受退货要求，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此给采购单位造成的后续经济损失。询价响应供应商必须完全响应以上售后服务承诺，否则视为无效询价响应。 9、询价响应报价要求：询价响应总报价为货物送达采购人指定地点，经采购人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用，包括货物印刷、装订、运输、装卸、保险费、税收以及售后服务等费用。 10、报价方不得虚报各项产品指标，所供货物若不能符合产品要求，成交供应商必须接受全额退还货款，并承担由此给采购单位造成的经济损失。 11、评审原则：在所有的询价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑择优选择供应商。 12、验收方法及标准 （1）验收依据：询价文件、询价响应文件、厂家货物质量标准说明、广告法、印刷合同均为验收依据。 （2）货物验收：货物运抵采购人指定交货处后由双方对照采购清单及质量要求进行验收。 13、出现下列情况之一者，询价响应文件无效，作废处理：