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1 管理手册-2019版

湖北山涛防腐防水工程有限公司

质量-环境-职业健康安全管理体系

一体化管理手册

(依据GB/T19001—2016 idt ISO19001:2015

GB/T24001—2016 idt ISO14001:2015

ISO45001:2018

GB/T50430-2017标准编写)

文件编号:ST-QES—A

受控状态:受控

版本:A/0

编制:体系推行小组

审核:闫贺延

批准:闫虎山

发布日期:2019年1月8日实施日期:2019年1月8日

目录

手册修改控制页

0.1手册发布令

公司《管理手册》是按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》结合公司的实际情况编写的。

《管理手册》作为公司的法规性文件,适用于公司各职能部门及经营活动,是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进管理体系的的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实管理体系的各项要求,以管理体系做为公司管理的基础框架,各职能部门要严格履行职责,强制实施《管理手册》,保证管理体系持续有效运行,以实现公司的方针和目标。

编写管理手册的目的是以便贯彻执行我们的方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。

管理手册结合公司实际情况编写,要全面实施《管理手册》所规定的内容,全体员工必须遵照执行。

总经理: 闫虎山

日期:2019年01月08日

0.2任命书

遵照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的规定,依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命闫贺延为本公司管理者代表,行使如下权限:1,确保质量、环境和职业健康安全管理体系过程得到建立、实施和保持。

2,向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性、运行情况、业绩和任何改进的需求。

3,配合最高管理者配置、调度管理体系建立运行所需的资源。

4,确保在整个组织内提高员工满足相关方要求、环境保护和职业健康安全意识。

5,负责领导和组织质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核,任命审核组长;批准纠正和预防措施的实施,确保一体化管理体系的有效性。

6,对内负责各部门之间协调,对外负责一体化管理体系有关事宜的联络。

经民主推荐,总经理批准,确定闫玉春为公司职业健康安全事务代表;公司职业健康安全事务代表的职责如下:

1,负责代表公司员工参与和协商、安排有关职业健康安全等有关事务管理工作,确保公司满足职业健康安全标准和法律、法规等相关要求。

2,听取各级员工代表所收集的员工反映有关职业健康安全的信息、意见和建议。

3,代表员工向总经理报告员工有关职业健康安全的建议与改进要求。

总经理:闫虎山

2019年01月08日

0.3公司简介

湖北山涛防腐防水工程有限公司于2014年8月6 日在湖北省工商行政管理局登记注册而成。隶属省建设厅主管,总部设在武汉市洪山区徐东路金银岛都市花园4栋1层15-2 室。公司从事于防腐、保温、防水防渗工程施工。在承接的基面表面处理、涂层保护、玻璃钢、耐酸胶泥衬砖板、衬橡胶、衬塑料、喷锌、喷铝、搪铅、衬铅、泡沫保温、对设备管道、高空塔架、海港码头、涵洞桥梁、电化学保护均积累了丰富的施工经验。

本公司技术全面、设备齐全、制度完善。现为“中国腐蚀与防护协会会员单位、湖北防水协会会员单位、武汉市人力资源协会会员单位”。公司持证率100%,施工项目均以优惠价格、优质材料、技术过硬的施工队伍,设完善的质量保证体系、工序实行三检制,建立工程回访制度的有效机制,达到“确保质量,施工安全”。

公司经营:

1、各种新旧屋面、地下室、厨卫间、外墙板缝、桥面、隧道、冷库防水堵漏工程。

2、承接生活用水池、游泳池、水里环保、输水管、人工湖等工程的刚柔性防水防渗堵漏施工、防腐施工。

以诚信服务为宗旨,信守合同为根本,建立工程回访制度,以我们的智慧和行动,实现对用户的承诺。

我们诚挚希望与各界用户建立业务关系。走创新之路,做精品工程!

湖北山涛防腐防水工程有限公司

法人代表:闫虎山

地址:武汉市洪山区徐东路金银岛都市花园4栋1层15-2 室

电话:027-******** 132******** 186********

方针和目标

0.4 质量、环境和职业健康安全管理方针:

用户至上过程控制持续改进创精品

环保领先节能降耗促进和谐求发展

以人为本安全第一预防事故保平安

0.5 质量管理目标:

工程一次验收合格率达到100%;

合同履约率达到100%;

顾客满意度达到90分以上。

0.6 环境管理目标:

固体废弃物分类处置有效率100%;

粉尘排放符合GB16297-1996排放标准;

废水排放符合GB8978-1996排放标准。

0.7 职业健康安全管理目标:

火灾事故0起;

重大安全事故0起;

轻伤(物理性人身伤害)一般事故不超过3起。

总经理:闫虎山

2019年01月08日

0.8 公司组织架构图

0.9 管理体系职能分配表

▲: 表示主管部门△: 表示辅助部门

▲: 表示主管部门△: 表示辅助部门

▲: 表示主管部门△: 表示辅助部门

▲: 表示主管部门△: 表示辅助部门

1.范围

本手册依据GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准建立文件化管理体系,为公司规定了管理体系要求,其目的:

a)证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力;

b)通过体系的有效运行,包括体系改进的过程,以及保证符合顾客和适用的法律法规要求,进一步增强顾客满意。

c)使公司能够控制其基于生命周期观点确定的其能够控制或能够施加影响的活动、产品和服务的环境因素和消除或尽可能降低可能暴露与组织活动相关的职业健康安全危险源中的员工和其他相关方所面临的风险,并改进其管理绩效;

d)建立实施和保持管理体系给自身和相关方带来价值,确保实现方针、目标、管理体系的预期结果;

e)证实符合GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》和ISO45001:2018 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准的自我评价和自我声明;

f)寻求与公司有关的相关方的确认,以及公司有关的相关方自我声明的确认,包括相关方对公司管理体系的认证要求。

2 引用文件

2.1 GB/T19000:2015《质量管理体系基础和术语》

2.2 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》

2.3 GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》

2.4 GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》

2.5 ISO45001:2018 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

3 术语和定义

3.1 GB/T19000:2015《质量管理体系基础和术语》标准中界定的术语和定义;

3.2 GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准中界定的术语和定义;

3.3 GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》标准中界定的术语和定义;

3.4 GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》标准中界定的术语和定义;

3.5 ISO45001:2018 《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准中界定的术语和定义。

3.6本手册还采用其它术语和定义

3.6.1施工企业:依法设立、具备市场准入条件,从事工程施工相关活动,并履行社会责任的经济组织。

3.6.2质量管理活动:为达到质量管理要求而实施的活动。

3.6.3质量管理制度:按照质量管理要求建立的适用于一定范围的质量管理活动准则质量管理制度规定了质量管理活动的过程、程序、方法、职责。

3.6.4质量信息:反映工程质量和质量活动过程的数据、资料和知识。

3.6.5施工机具与设施:为了满足施工需要而使用的各类机械、设备、工具、临时道路、供水排水设施、供电设施、供热设施、供气设施、通信设施、应急救援设施、检验试验设施、装置、生产用房(棚)、办公用房等。

3.6.6特殊工种作业人员:执行特殊工序操作的人员(如焊工、电工、起重工等)。

3.6.7重要岗位人员:指与工程质量、确定的重要环境因素和重大危险源直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关的人员(如质检员、内审员、安全员、消防人员、电工、焊工等)。

3.6.8主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项

目。

3.6.9一般项目:除主控项目外的检验项目。

3.6.10检验批:按同一生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。

3.6.11关键工序:对工程质量有重大影响的工序。

3.6.12特殊工序:对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程称之为特殊工序。

3.6.13单位工程:具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。

3.6.14分部工程:在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。

3.6.15分项工程:在分部工程中,按不同施工方法、工序划分的若干工程。

3.6.16施工组织设计:是以一个建设工程项目或建筑群体为编制对象,用以指导工程项目施工全过程的各项活动技术、经济综合性文件;是整个工程项目施工的战略部署,为编制施工计划和工程预算提供依据;是本公司组织活动和实现科学管理的主要依据。

3.6.17技术交底:施工企业传统的技术管理制度之一,于施工前进行。其内容大体是:工程概况;设计要求;图纸做法;施工组织设计与施工方案的要求;设计变更和洽商(如有时);规范、规程和工法的要求;施工顺序;施工方法;质量要求及验收标准等。

3.6.18隐蔽工程:指在施工过程中,将被下一道工序或其他分项工程所掩埋覆盖而无法直接检查的工程项目。

3.6.19工程质量:反映建筑物满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。

3.6.20观感质量:通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。

4 组织环境

4.1理解公司及其环境

4.1.1公司战略和方向

公司致力于防水防腐保温工程的施工的服务,精益求精,力争成为客户的最佳供应商,为客户提供强有力的技术支持和质量保证,在环境方面对社会承诺节约能源资源、降低污染、保护环境,在公司职业健康安全方面保护员工;因此公司在人才、设备、生产、质保和售后服务方面提供强有力的支持和保证,以便公司产品作为供应商的配套产品,能有更广泛的应用。公司也根据客户的要求进行定制设计,使本公司提供的防水防腐保温工程的施工的服务能达到客户的要求,对社会的环境保护承诺、对员工的职业健康安全的保护。

4.1.2内部因素和外部因素

(1)公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析,对影响其实现质量、环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

(2)内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3)外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

(4)内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5)公司制定和实施《公司环境分析控制程序》,每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审,以便及时调整公司战略,应对不断变化的市场。

4.2 理解相关方的需求和期望

4.2.1相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力、环境保护和职业健康安全管理产生影响或潜在影响。

4.2.2理解相关方的需求和期望可以帮助组织更好的持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力、环境保护和职业健康安全运行控制。

4.2.3相关方包括:顾客、最终用户或受益人、投资方如业主和股东、银行、外部供应商、公司员工及其他为公司工作者如临时工、外协人员、法律法规及监管机关、地方社区团体如公司所在园区物业、非政府公司等。

4.2.4组织应确定:

a)与管理体系有关的相关方;

b)这些相关方的要求和期望;

c)这些需求和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.5公司建立和实施《公司环境与相关方要求管理控制程序》对这些相关方及其要求和期望的相关信息进行监视和评审,以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

4.3 确定管理体系的范围

4.3.1公司应明确管理体系的边界和适用性,以确定其范围。

4.3.2在确定管理体系范围时,公司应考虑:

a)各种内部和外部因素;

b)相关方的要求以及所提及的合规义务;

c)公司的工程施工服务范围及其相关活动;

d)公司单元、职能和物理边界;

e)其实施控制与施加影响的权限和能力。

4.3.3 根据建设施工行业管理规定,从事工程设计需要具备相应资质,本公司承揽的防水防腐保温工程的施工执行发包方提供的施工图设计文件,对工程设计不承担责任,因此GB/T50430-2017标准的10.3“工程设计”过程不适用于本公司。公司目前无设计开发,但保留8.3条款,今后有设计开发的活动按8.3条款执行。

4.3.4本公司目前外包过程:无。如果以后有外包过程,按下列方法进行控制:对外包方进行评价,确保其有相应的资质及能力;对外包方的要求、责任与义务以书面形式通知外包方并让其确认;对外包的业务进行验证,并保存书面的验证记录;规定与外包方之间有关解决质量争端的途径及办法;与外包方建立联系渠道以有助于持续的质量改进,避免质量争端或使之迅速解决。

4.4管理体系及其过程

4.4.1公司结合实际按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和ISO45001《职业健康安全管理体系要求及使用指南》,建立、实施、保持和持续改进文件化QES管理体系。

4.4.2在建立、实施、保持和持续改进管理体系过程中应确定体系所需的过程及其在整个组织内的应用,公司领导和各部门按下列要求进行工作,并按管理体系文件的要求对这些活动进行管理:

a)确定这些过程所需的输入和期望的输出;

b)确定这些过程的顺序和相互作用;

c)确定和应用所需的准则和方法(包括监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程的运行和有效控制;

d)确定并确保获得这些过程所需的资源;

e)规定组织机构与这些过程相关的责任和权限;

f)应考虑组织环境和相关方的需求和期望;

g)应按6.1的要求确定风险和机遇;

h)评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果;

i)改进过程和管理体系。

4.4.3公司根据结合实际策划这些过程时,必要时应:

a)保持成文信息以支持这些过程运行;

b)保留确认其过程按策划进行的成文信息。

4.4.4管理体系策划的内容包括:

a)方针和目标管理;

b)组织机构和职责;

c)人力资源管理;

d)投标及合同管理;

e)施工机具和设施管理;

f)工程材料、构配件和设备管理;

g)分包管理;

h)工程项目质量管理;

i)工程质量检查与验收;

j)质量管理检查、分析、评价与改进。

5.领导作用

5.1领导作用和承诺

5.1.1总则

为确保公司管理体系持续保持适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向相一致,公司总经理应承担以下领导作用和承诺:

a)对管理体系的有效性承担责任;

b)确保制定管理体系的方针和目标,并与公司环境和战略方向相一致;

c)确保管理体系要求融入公司的业务过程;

d)促进使用过程方法和基于风险的思维;

e)确保获得管理体系所需的资源;

f)确保体系管理的重要性和符合管理体系要求的重要性沟通的有效性;

g)确保实现管理体系的预期结果;

h)促使、指导和支持员工努力参与其中,提高管理体系的有效性;

i)促进持续改进;

j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。

5.1.2以顾客为关注焦点

总经理需以增强顾客满意为目标,承担以下以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:

a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求;

b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;

c)始终致力于增强顾客满意。

5.2 方针

5.2.1 制定方针

公司质量、环境和职业健康安全方针见管理手册0.4章节。

公司质量、环境和职业健康安全方针由总经理制定、批准、发布,质量、环境和职业健康安全方针的指定应:

a)适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向,包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响,以及职业健康安全风险的性质和规模;

b)为制定目标提供框架;

c)满足适用要求的承诺;

d)保护环境的承诺,包含污染预防及其他与公司所处环境有关的特定承诺;如资源的可持续利用、减缓和适应气候变化、保护生物多样性和生态系统;

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