信息技术设备工厂检查要求

信息技术设备工厂检查要求

本文件包括工厂检查内容、初次检查和年度监督检查要求。

工厂检查的内容包括工厂质量保证能力和产品一致性检查。

1 工厂质量保证能力要求

1.1 职责和资源

1.1a 职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；建立健全管理制度，确保认证标志的妥善保管和使用；建立健全管理制度，确保不合格品、获证产品变更后未经认证机构确认的产品、工厂检查不符合项未整改合格的产品，不加贴强制性认证标志，不出厂销售。

1.1b质量负责人的能力

质量负责人应熟悉并保证其工厂的CCC认证的信息技术类产品符合以下标准：

安全标准：GB4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

电磁兼容标准：GB9254-2008 信息技术设备无线电骚扰限值和测量方

法;GB17625.1 电磁兼容限值谐波电流发射限值 设备每相输入电流小于等于

16A）；

应了解其工厂的CCC认证产品所包含的关键元器件（含安全和EMC 关 键件）;了解强制性产品认证证书和认证标志的使用要求（国家认监委2001年1号公告《强制性产品认证标志管理办法》和3号公告《认证证书和认证标志管理办法》；了解强制性产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，见国家认监委2008年19号公告《强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则》；通过有关渠道了解强制性认证规则换版，标准换版等信息的能力;通过有关渠道了解证书有效性信息的能力；通过有关渠道了解国家级或省级监督抽查结果信息的能力;对于

ODM/OEM认证模式，熟悉国家认监委2009年第30号公告《关于发布<强制性产品认证实施规则中涉及ODM模式的补充规定>的公告》的内容。

1.1c资源

工厂应根据申请认证产品的类型配备必须的生产设备和检验设备，以满足稳定生产符合信息技术设备认证标准的产品要求; 工厂应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的关键工位，如接地螺钉固定、波峰焊、安装电源和外壳等工位的人员以及生产线末端的耐压试验和接地电阻测试的人员具备理解要求和正确使用仪器设备的能力； 建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境;直接影响电气间隙的的场所要有洁净度和温湿度的要求；影响耐压和接地试验测试人员安全的工位要具备相应的防护措施等。

1.2 文件和记录

1.2a工厂应建立、保持本文件提及的认证产品质量管理文件，以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。产品设计标准或规范是非常重要文件之一,其要求应不低于信息技术类产品认证实施规则中规定的标准要求。

1.2b工厂应建立并保持文件管理制度以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；文件的更改和修订状态能得到识别，防止作废文件的非预期使用；确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

1.2c 工厂应建立并保持质量记录管理文件，明确记录标识、储存、保管和处理的要求，本文件提及的质量记录和认证标志使用记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录的保存期应大于24个月。

1.3采购和进货检验

1.3a 供应商的控制

工厂应对关键元器件和材料的供应商进行选择、评定和日常管理，以确保供应商具有保证关键元器件和材料满足要求的能力。工厂应保存对供应商的选择、评价和日常管理记录。

1.3b 关键元器件和材料的检验/验证

工厂应对供应商提供的关键元器件和材料进行检验或验证（进货检验），并要定期进行确认，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。关键元器件

和材料的检验可由工厂进行，也可以由供应商完成。当由工厂进行进货检验时，工厂应根据元器件标准制定相应的检验规范文件，文件内容至少包含验证所采购关键件的型号规格、技术参数、供应商、检验标准和检验项目等。如已经获得认证的元器件，要确保采购时证书的有效性;当由供应商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求，供货商应提供型式试验报告和例行生产线（100%）的检验证明，以及定期确认检验证明。

工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

1.4 生产过程控制和过程检验

1.4a工厂对确定的关键生产工序应进行识别并实施有效控制。关键工序操作人员应经过岗位培训并确认合格，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，

1.4b工厂应保证生产环境满足规定的要求，并对适宜的参数和产品特性进行监控，波峰焊要控制焊锡的温度。

1.4c建立并保持对生产设备进行维护保养的制度，并保持记录。

1.4d 工厂应在生产的适当阶段对产品进行确认，以确保产品及零部件与认证产品一致。

1.5 例行检验和确认检验

1.5a 工厂应建立例行检验和确认检验控制管理文件,文件内容至少应包括检验项目、检测要求、抽样方案和判定准则，文件中对例行和确认检验的规定应不低于以下要求。工厂应保存例行检验和确认检验记录

1.5b 例行检验

根据产品的类别，确定例行检验的项目和指标： I类设备：耐压试验 初级——地 1.5kV 1∽5s; 接地电阻 保护接地端子—接地的触及的金属件; 25A 1∽5s，< 0.1Ω

II类设备 耐压试验 初级——次级 3.0kV 1∽5s;

1.5c 确认检验

安全确认检验的频次不应超过一年，电磁兼容确认检验的频次不应超过两年, 确认检验的项目及要求应符合信息技术产品强制性认证工厂质量控制检测要求，并至少应覆盖到不同的工厂界定码。

若确认检验由工厂委托外部机构实施，工厂应确保该机构具备相应的资质并明确提出产品确认检验要求。

1.6 检验试验仪器设备

1.6a 校准和检定

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。检验和试验的仪器设备应有操作规程，检验人员应能按操作规程要求，准确地使用仪器设备,设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。

应保存设备的校准记录。

1.6b 运行检查

对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产品。必要时,应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。

运行检查结果及采取的调整等措施应记录。

1.7不合格品的控制

工厂应具有不合格品（包括出厂后的问题产品）控制管理文件，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及原因分析、采取的纠正、预防措施等。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录，应保存对不合格品的处置记录。

1.8.内部质量审核

1.8a工厂应具有内部质量审核管理文件并定期实施内部质量审核，确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。

1.8b对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

1.9 认证产品的一致性控制

1.9a工厂应对实施规则中规定的关键元器件和材料的变更、涉及安全和电磁兼容性能的结构变更及证书相关信息的变更制定管理文件并

严格实施，在加贴认证标志前向认证机构申报并获得批准。

1.9b 工厂应按文件要求对产品进行一致性的检查，具体内容包括：对认证产品的铭牌和包装箱上所标明的产品名称、型号规格、技术参数（含适用的气候条件和海拔高度）、认证委托人、生产者（制造商）、生产企业等信息，在产品获证前应与型式试验报告上所标明的一致，在产品获证后还应与认证证书上所标明的一致； 认证产品的结构应与型式试验测试时的样机一致; 直插式AC适配器的插头应符合GB1002 、GB1003要求的结构形状; 认证产品使用的关键元部件和材料应与型式试验时申报并经认证机构所确认的一致。

1.10. 包装、搬运和储存

工厂采用的包装材料和方法应适宜认证产品，内外包装标识应符合国家的法律法规和标准，搬运人员应按规定的要求操作；具备适宜的场所储存产品，确保储存条件持续满足要求

2产品一致性检查

2.1工厂检查期间时，检查员在生产现场对申请认证的产品按照每个制造商、每种产品至少抽取一件样品进行一致性检查，产品一致性检查内容包括目证试验和核实以下内容：认证产品的铭牌和包装箱上所标明的产品名称、规格型号应与型式试验报告上所标明的一致；认证产品的结构（主要为涉及安全与电磁兼容性能的结构）应与型式试验测试时的样机一致;直插式AC适配器的插头尺寸应符合GB1002要求的结构形状；认证产品所用的安全件和对电磁兼容性能有影响的主要元器件应 与型式试验时申报并经认证机构所确认的一致。

2.2目证试验:安全性能按GB4943标准中型式试验的试验要求至少进行下列适用试验：

Ⅰ类设备 耐压试验 接地电阻

Ⅱ类设备 耐压试验

电磁兼容性能可以采取目证试验，也可核查确认检验记录。

3初始工厂检查

3.1检查范围：

工厂质量保证能力检查和产品一致性检查应覆盖申请认证产品的所有加工场所。

3.2检查时间:

一般情况下,型式试验合格后，再进行初始工厂检查。根据需要,工厂检查也可以提前计划安排以保证检查周期和降低费用，选派的检查员应采取就近安排的原则。工厂检查原则上应在型式试验结束后12个月内完成，否则应重新进行型式试验。初始工厂检查时，工厂应生产申请认证范围内的产品。工厂检查时间根据规定确定。

3.3检查结论:

检查结论为不合格的，检查组直接向认证机构报告不合格结论；工厂检查存在不符合项时，工厂应在认证机构规定的期限内完成整改，认证机构采取适当方式对整改结果进行验证。未能按期完成整改的，按工厂检查结论不合格处理,认证机构发出工厂检查不合格通知。

4获证后的监督

4.1 获证后监督的内容

获证后监督包括年度监督检查，以及认证机构对其认证的产品实施有效的跟踪调查。

4.2年度监督检查

监督检查可采取预先通知被检查方和不预先通知被检查方两种方式进行。通常情况下，认证机构预先通知被检查方，并与其确定监督检查日期，工厂应保证监督检查时，获证产品类别的产品处于正常的生产状态。必要时，认证机构采取不预先通知被检查方的方式进行监督检查。

同一生产场地、不同制造商，均应接受监督检查。

持证人应在规定的周期内接受监督，否则按不能接受监督处理。

4.3监督频次

一般情况下，从初始工厂检查起，每12个月内至少进行一次跟踪检查。

认证机构可根据获证产品的安全等级、产品质量稳定性以及产品生产企业的良好记录和不良记录情况等因素，对获证产品及其生产企业进行跟踪检查的分类管理，确定合理的跟踪检查频次。

4.4监督检查内容

年度跟踪检查包括工厂产品质量保证能力的复查和认证产品一致性检查，必要时抽取样品送实验室检测。

认证机构根据工厂质量保证能力检查实施细则的要求，对工厂进行质量保证能力复查。获证产品一致性检查的内容与工厂初始检查时的产品一致性检查内容基本相同。

此外，按照《信息技术产品强制性认证工厂质量控制检测要求》进行核查，以及检查“CCC”标志和认证证书的使用情况。

4.5 监督检查时间

工厂监督检查时间根据获证产品的单元数量确定，并适当考虑工厂的生产规模和分布。

4.6监督检查结论

检查组向认证机构报告监督检查结论。监督检查结论为不合格的，检查组直接向认证机构报告不合格结论；发现不符合项的，工厂应在40个工作日内完成整改，认证机构采取适当方式对整改结果进行验证；未能按期完成整改的，按工厂检查结论不合格处理。认证机构发出工厂检查不合格通知。

4.7 抽样检测

需要时，认证机构组织实施抽样检测，抽样检测的样品可以根据实际情况选择在市场/企业销售网点现场、生产线末端、仓库等场所随机抽取。同种产品抽样检测的数量为1台。

抽样检测由认证机构指定的实验室在20个工作日内完成。

认证型式试验检测项目均可作为抽样检测项目，认证机构可针对不同产品的不同情况，以及其对产品安全性或电磁兼容性的影响程度进行部分或全部项目的检测。

4.8获证后监督检查结果的评价

年度监督检查合格后，可以继续保持认证资格、使用认证标志。不合格的，

按照规定进行暂停或撤销。

4.9认证机构的跟踪调查

认证机构可根据《认证认可条例》的要求对其认证的产品实施有效的跟踪调查，并根据跟踪调查的结果对认证证书的状态进行相应的处理。

生产车间安全管理检查表

生产车间安全管理检查表 生产车间综合安全检查表 车间: 检查时间: 检查标准评定检查标准项目分数分数 1、认真执行设备管理制度～设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 3 2、备用设备状况良好～定期检查维护～达到随时启用。 3 设备 3、现场无跑、冒、滴、漏现象～卫生状况良好。 3 管理 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。 3 5、无杂音、无振动～暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 3 6、岗位操作人员必须接受三级教育后方可上岗。 4 7、各种参数指标执行良好～记录及时、真实、清楚、 4 作业 管理 8、各工段工具定点排放有序～卫生整洁干净～照明通风良好。 3 9、严格有效执行八大作业票制度。 10 10、各工段人员必须按照岗位操作规程作业 3 11、供水消防泵一切设施完好～随时处于备用状态。 3 12、厂区内消防栓开启灵活～出水正常～排水良好～出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。 3 消防 13、消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。 3 管理 14、消防柜内器材放置在干燥、清洁处～附件完好无损。 3 15、消防通道畅通无阻～消防水管保温良好。 3 16、各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内～远传信号良好～上下限报警正常。 3

17、各联锁装置运行正常～且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好～各部位易燃气体、有毒气3 体泄漏报警装置运行良好～且定其标定。单体泄漏后～喷淋等安全装置时刻处于备用状态。 18、各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效～且定期维护。 3 安全 19、安全附件,安全阀、压力表、液位计等,完好、齐全。 3 设施 20、施工作业区设立警戒线或围栏。 3 21、各种台帐、检维修记录清楚～月报及时。 3 22、氧气、乙炔罐体不得同车运输～距离必须保持6m以上。 3 23、有安全警示标志齐全、完好。 3 24、厂区内无吸烟现象～无迟到、早退现象。 4 劳动 25、员工是否有配备好安全防护用具。 4 纪律 26、上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事。 4 27、上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。 4 28、各建筑构筑物的墙体无倾斜、裂纹～基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。 2 厂房 建筑 29、建、构筑物的防火间距符合国家有关标准～间距不够的采取了防范措施。 2 30、防雷设施完好～防腐处理完好～通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 2 整改措施100 及 建议 受检查部门代表签字: 检查人员:

CCC 认证工厂检查内容

CCC 认证工厂检查内容 工厂检查分为“初始工厂检查”和“监督检查”。 初始工厂检查的内容： 1、产品一致性检查 工厂检查时，应在生产现场对申请认证的产品型号进行一致性检查，重点核 实以下内容。 1) 认证产品的标识（铭牌和包装箱上标明的产品名称、型号规格、技术参 数）与型式试验报告上所标明的应一致； 2) 认证产品的结构（涉及安全和电磁兼容的结构）应与型式试验测试时的 样品一致。 3) 认证产品所用的关键件应与认证确认/批准或备案的一致。采购关键件的 数量应与整机出货数量相对匹配。 2、现场见证试验 由检查员从成品中抽取一台合格产品，交工厂质检人员使用工厂的检验仪器 进行指定项目的检验，检查员目击见证试验过程和结果。需正确对产品进行检验、熟练的操作仪器和运行检查仪器。 3、工厂质量保证体系 由检查员对生产厂按照《工厂质量保证能力要求》（照明电器强制认证实施 规则附件4）进行工厂质量保证体系的检查。该要求见本培训资料8-9 页。 监督工厂检查的内容： 1、产品一致性检查 2、现场见证试验 3、工厂质量保证体系复查（“十条要求”中3、 4、 5、9 为必查条款，非常重要） 4、认证标志使用情况核查（印刷标志备案批准书或标准标志购买发票和使用记录） 5、产品封样送检测站进行监督检验。 强制性产品认证工厂质量保证能力要求 为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规 定的产品质量保证能力要求。 1. 职责和资源 1.1 职责 工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质 量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制 性认证标志。 质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 1.2 资源 工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要 求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。

CCC初次工厂检查资料

初次工厂检查 1、检查前准备 1.1、检查组确认所收到的工厂检查资料，内容包括： 1）工厂检查任务令 2）工厂检查调查令 3）认证申请书 4）型式试验报告或产品描述报告 1.2、检查组接到任务2日内与工厂联络，获取与现场检查有关的信息，确定工厂检查日期。 1.3、检查组编制“工厂检查计划”，并在现场检查实施前至少2日内通知工厂。 1.4、检查组根据工厂质量保证能力要求和产品特点制订详细的工厂检查日常安排，以保证检查的全面，不缺项、不漏项。 2、现场检查的实施 2.1、检查组在正式检查开始前应召开首次会议 1）主要目的在于双方项目沟通。时间可视企业规模确定，一般15分钟为宜。 2）参加会议人员：检查组全体人员、企业领导授权的代表及有关工厂人员。对于小规模企业不一定拘泥于会议形式，能达到相互沟通的目的即可。 3）会议有检查组组长主持，会议内容： a.介绍检查组成员和企业有关人员； b.确认检查的目的、范围和依据的文件； c.介绍检查的方式和程序 d.落实检查组所需资源和设施 e.建立双方正式联络渠道 f.确认检查计划的各项安排； g.澄清可能存在的问题 h.有关保密和自律的承诺与声明。 2.2申请人/持证人、制造商信息的核实 按“认证申请书”核实。如不一致，应根据具体情况采取相应行动：严重的（影响到检查是否继续）要同检查处/分中心联系；轻微的（不影响检查继续进行），应要求工厂提供说明性文件； 2.3生产厂信息的核实： 1）检查员根据现场获得的信息核实受检查工厂的名称、地址是否和“认证申请书”一致。如不一致，应根据据具体情况采取相应行动；严重的腰痛检查处/分中心联系；轻微的（不影响检查继续进行），应要求工厂提供说明性文件。工厂地址是指实际生产的地址。 2）若联系人、联系方式有变化时，及时更新“工厂调查表”。 2.4 现场检查 现场检查采取随机抽样的方式进行，可根据工厂具体的部门或只能设置情况，结合各职能部门涉及工厂质量保证能力要求的具体条款进行检查。现场若无生产申证产品，但至少应有类似产品在生产，同事应备有申证产品作制定试验和一致性检查。 （一）质量负责人，主要检查： ⑴是否为工厂组织内的人员； ⑵是否了解相关产品认证实施规则和认证机构对强制认证标志的管理要求等； ⑶是否明确认证产品的变更在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行； ⑷是否明确自己的职责和权限； ⑸是否具有充分的能力胜任本职工作；

车间日常安全检查表

车间班组日常安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无在车间吸烟违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服 有无在上班时间长期打电话聊天的 是否有轻伤事故发生 是否有其他的不安全行为 有无积极对公司提出合理化建议、有实效的； 机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态 储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作 运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 电器设备电电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 .电线电缆是否用固定装置固定使用 是否超过线缆额定电流量（最大负荷） 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除

CCC工厂检查的要求理解重点

CCC工厂检查的要求理解要点 第一节职责和资源 1.1 职责 工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,不管该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限： a) 负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保事实上施和保持。 b) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。 c) 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用。 d) 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。 质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 理解要点： ⑴ 工厂（Factory），制造商自己拥有的或受制造商雇佣托付其进行生产、组装活动的物质基础，包括人员、场地、设施和设备；

⑵ 阻碍认证产品质量的人员，至少包括：质量负责人、和质量活动相关的各级治理人员、设计人员(假如有)、采购人员、对供应商进行评价的人员、按制造工艺流程进行操作的人员、检验/试验人员、设备维修保养人员、计量人员（假如有）、内部审核人员（不管其他职责如何）、从事包装、搬运和储存的人员。各类人员都应有相应的职责，且各职责的接口应清晰、明确； ⑶ 指定的质量负责人原则上应是最高治理层的人员，至少是能直接同最高治理层沟通的人员。工厂可指派一名质量负责人的代理人，当质量负责人不在时履行相应职责； ⑷ 质量负责人（不管在其它方面的职责如何）应被给予覆盖1.1 a)～d)的职责和权限。他/她应具有相应的质量治理工作经验或经历，并得到相应的授权，有能力协调、处理与认证产品质量相关的事宜，熟悉相关认证实施规则和认证机构对强制性认证标志的治理要求。 审查要点： ⑴ 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否 已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； ⑵ 工厂是否指定了质量负责人，其是否被给予了1.1 a)～d)规定的职责和权限； ⑶ 通过对相关过程和活动的审核，确定质量负责人是否

CCC认证工厂检查应准备资料

文件准备情况我是按工厂检查要求来列的： 1、职责与责任所需资料如下： A、工厂质量负责人、认证联络员、技术负责人的任命书。我司有技术负责人，但技术负责人必须经过CCC考核，并取得证书。 这项检查的时候，一般外审员会提问题的。我们前几次检查有问到质量负责人对自己的权限是否了解。问认证联络员：你司的产品认证标准是哪些等等。不过一般就算答不出来，也不会开不合格项，只会让你加强学习。 B、公司各部门的职责权限/公司各岗位的岗位说明书。 2、文件和记录 A、文件管理控制程序/记录（质量记录）管理控制程序；公司要收集到认证产品的国家标准等等做为外来文件管控； B、认证产品的档案。我司是以一个证书（以及该证书所含的型式实验报告等），一个档案袋进行保管的。 C、各地经销商和销售网点的名单，或者销售信息。我司没有这类的东西，只提供了各地办事处的名单。销售信息部部在ERP当中，上次工厂检查，检查员有查看过我们ERP的销售系统； D、认证产品的出入库台账；这个应该每个公司都有的吧？ 3.1、采购控制 A、建立合格供方名单（要与关键件清单上的供应商一致）；如供方为

代理商，合格供方上也一定要写该关键件的制造商公司名称。 B、关键件的进出库台账；不过这个我今天接待大大小小的CCC认证来看，属于不太重要的。没有几个老师会查的。 C、合格供方的调查表、评定表、采购协议/技术协议等。例本公司有个关键件（电源主板），没有通过任何认证，但电源板上的几个变压器等对公司整机产品的EMC有影响，未属于EMC关键件清单。故在采购协议中必须明确的是要求供方按认证申报时的电源板关键件清单来提供，如有变更应及时告之，待备案成功后，方可供货； D、关键件通过CQC、CCC或者其他CCC承认的认证时，采购部每批下订单前需网络查询证明、印刷模压标志有效性方可下订单。记录在《证书有效性查询记录表》中； 3.2关键件的控制 A、形成《关键件的例行和确认检验控制程序》或者三级文件也可以。关键件的检验项目或者频率这些我个人觉得不要写在文件上面，检验项目变更后如果文件没有同步变更的话，可能会导致不合格项的产生，故为了减少麻烦，最好不要把具体的检验项目啊，频率啊放在文件里面。 B、进料检验标准、进料检验记录（进料检验记录的测试项目一定要与检验标准统一，千万不要漏了，我们因为这个开过不合格项，也就是说有的项目公司内没有能力检测的，标准上面就不要写了）； C、关键件的确认检验： ①关键件获得了CQC/CCC/其他CCC承认的认证时，公司可按《关键件的例行和确认检验控制程序》要求进行定期的查询有效性即可。记录

机械设备安全检查表

检查人员：检查时间：年月日 序号检查 项目 检查内容检查办法 检查评议 符合不符合及主要问题 1 基础 管理 1、主要生产设备应建立台帐。 2、特种设备应建立台帐，并有定期检查记录。 3、消防设备、设施应建立台帐，并有定期检查记录。 查资料 2 缺陷 处理 1、设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并有相应的详细记录 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强 观察，注意缺陷发展。 3、未能及时排除的设备缺陷，必须由相关部门制定详细的解决方案。 4、在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大 查资料 3 运行 管理 1、操作人员应按照设备操作规程操作设备。 2、操作人员负责对本岗位使用的设备进行检查，要全面掌握设备运行动态 3、操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知上级领 导组织处理。 4、设备管理部门要依据设备动态资料，列出设备薄弱环节，并制定检修计划。 查现场 看资料 查记录 4 现场 管理 1、车间设备完好率在98％以上 2、设备卫生管理达到无油污、设备见本色 3、备用设备随时可以启用，并达到运行参数 4、各转动装置安有防护装置； 5、各动、静设备密封点无漏点 6、设备铭牌完整、无损 查现场 5 维修 管理 1、日常维修按时、保质、保量完成，做好维修记录。 2、设备检修严格按照计划执行，并做好维修记录。 3、设备备品配件按计划提交采购申请。 4、相关方管理记录（安全维修协议等）。 查记录 备注：每季度检查一次

检查人员：检查时间：年月日 序号检查 项目 检查内容检查办法 检查评议 符合不符合及主要问题 1 基础 管理 1、主要生产设备应建立台帐。 2、特种设备应建立台帐，并有定期检查记录。 3、消防设备、设施应建立台帐，并有定期检查记录 查资料 2 缺陷 处理 1、设备发生缺陷，岗位操作和维护人员能排除的应立即排除，并有相应的详细记录 2、岗位操作人员无力排除的设备缺陷要详细记录并逐级上报，同时精心操作，加强 观察，注意缺陷发展。 3、未能及时排除的设备缺陷，必须由相关部门制定详细的解决方案。 4、在安排处理每项缺陷前，必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷扩大 查资料 3 运行 管理 1、操作人员应按照设备操作规程操作设备。 2、操作人员负责对本岗位使用的设备进行检查，要全面掌握设备运行动态 3、操作人员巡检时，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知上级领 导组织处理。 4、设备管理部门要依据设备动态资料，列出设备薄弱环节，并制定检修计划。 查现场 看资料 查记录 4 现场 管理 1、车间设备完好率在98％以上 2、设备卫生管理达到无油污、设备见本色 3、备用设备随时可以启用，并达到运行参数 4、各转动装置安有防护装置； 5、各动、静设备密封点无漏点 6、设备铭牌完整、无损 查现场 5 维修 管理 1、日常维修按时、保质、保量完成，做好维修记录。 2、设备检修严格按照计划执行，并做好维修记录。 3、设备备品配件按计划提交采购申请。 4、相关方管理记录（安全维修协议等）。 查记录 备注：每季度检查一次

摩托车CCC工厂检查的要求理解要点

摩托车C C C工厂检查的要 求理解要点 Prepared on 22 November 2020

C C C工厂检查的要求理解要点 第一节职责和资源 职责 工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强 制性认证标志。 质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 理解要点： 1)工厂，制造商自己拥有的或受制造商雇佣委托其进行生产、组装活动的物质基 础，包括人员、场地、设施和设备； 2)影响认证产品质量的人员，至少包括：质量负责人、和质量活动相关的各级管 理人员、设计人员(如果有)、采购人员、对供应商进行评价的人员、按制造工 艺流程进行操作的人员、检验/试验人员、设备维修保养人员、计量人员（如 果有）、内部审核人员（无论其他职责如何）、从事包装、搬运和储存的人 员。各类人员都应有相应的职责，且各职责的接口应清晰、明确； 3)指定的质量负责人原则上应是最高管理层的人员，至少是能直接同最高管理层 沟通的人员。工厂可指派一名质量负责人的代理人，当质量负责人不在时履行 相应职责； 4)质量负责人（无论在其它方面的职责如何）应被赋予覆盖1.1 a)～d)的职责和 权限。他/她应具有相应的质量管理工作经验或经历，并得到相应的授权，有 能力协调、处理与认证产品质量相关的事宜，熟悉相关认证实施规则和认证机 构对强制性认证标志的管理要求。 审查要点： 1)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适 宜性、协调性如何； 2)工厂是否指定了质量负责人，其是否被赋予了1.1 a)～d)规定的职责和权限； 3)通过对相关过程和活动的审核，确定质量负责人是否具有充分的能力胜任本职 工作； 4)通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 资源 工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。 理解要点：

车间日常安全检查表内容

车间安全生产日常检查制度 目的对生产过程中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保员工人身安全和安全生产工作的日常进行。 要求各班组长每天不低于一次按照检查项目进行认真检查，查出不符合项，将有关异常情况、巡检次数及巡检时间填写在记录上予以说明,班组员工随时进行自身岗位检查。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向生产主管汇报。检查项目 一、人员 1班组员工是否正确穿戴劳动保护用品（衣、帽、鞋） 2操作人员是否遵守安全操作规程，是否按工艺指标进行规范操作 3操作人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员4有无酒后上班；有无嬉戏、打闹、饮食、看杂志小说等 5有无睡岗、长时间不在操作岗位等 6有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 7有无在上班时间长期打电话聊天、玩手机 二、设备 1车间设备是否处于正常运转状态；温度、压力、流量等是否在范围之内 2储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象

3管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象 4设备阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况6运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，如搅拌转动、真空泵声音等是否正常，设备及管线是否有震动；温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位指示是否准确 5运转的电器设备（如裁断机、各设备上的电机）电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味 三、环境 1车间内外是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻 2平台、护栏、是否整洁、干燥、完好无损 2各种安全标志是否完整、清晰 3通风设施设备是否良好 4车间照明灯具是否完好 5原料、成品、待检品是否摆放在规定区域，是否整齐、平稳 6车间使用的工器具，工具箱等是否摆放整齐、平稳， 7作业场所地面是否平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等

CCC工厂检查的要求

CCC工厂检查的要求 理解要点 第一节职责和资源 1.1职责 工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系，且工厂应在组织内指定一名质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a)负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； c)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； d)建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 理解要点： 1)工厂，制造商自己拥有的或受制造商雇佣委托其进行生产、组装活动的物质基础，包括人员、场地、设施和设备； 2)影响认证产品质量的人员，至少包括：质量负责人、和质量活动相关的各级管理人员、设计人员(如果有)、采购人员、对供应商进行评价的人员、按制造工艺流程进行操作的人员、检验/试验人员、设备维修保养人员、计量人员（如果有）、内部审核人员（无论其他职责如何）、从事包装、搬运和储存的人员。各类人员都应有相应的职责，且各职责的接口应清晰、明确； 3)指定的质量负责人原则上应是最高管理层的人员，至少是能直接同最高管理层沟通的人员。工厂可指派一名质量负责人的代理人，当质量负责人不在时履行相应职责；

4)质量负责人（无论在其它方面的职责如何）应被赋予覆盖1.1 a)～d)的职责和权限。他/她应具有相应的质量管理工作经验或经历，并得到相应的授权，有能力协调、处理与认证产品质量相关的事宜，熟悉相关认证实施规则和认证机构对强制性认证标志的管理要求。1)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何； 2)工厂是否指定了质量负责人，其是否被赋予了1.1 a)～d)规定的职责和权限；3)通过对相关过程和活动的审核，确定质量负责人是否具有充分的能力胜任本职工作； 4)通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 1.2资源 工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。 理解要点： 1)本条款是对工厂资源的总要求，包括生产设备、检验设备、人力资源和工作环境；2)人力资源的配备应满足质量活动对人员能力的要求； 3)工厂应有足够的生产及检验设备，其技术性能、精度、运行状态等均能对认证产品满足强制性认证标准提供保障； 4)工作环境是指保证认证产品符合要求所需的环境，涉及生产、检验、试验、存储等环节，如：温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、洁净度、无菌、防尘等方面。 工厂应识别环境要求，并提供和管理资源以满足要求； 5)无论是由于外部原因（如：认证制度、认证标准等）或是内部原因（人员变动、设备更换、环境发生变化等），资源发生变化，工厂应采取相应的措施，保证认证产品质量满足强制性认证标准的要求。

CCC产品认证工厂检查指南

CQC产品认证工厂检查指南 （下述内容旨在为认证产品生产厂提供指导，以使其在获得或保持产品认证证书的过程中持续符合相关法律法规和认证技术要求。具体要求根据不同的认证产品可能略有差异，应以该认证产品相关的法规和技术文件要求为准） 第一条工厂是保证获证产品符合产品认证实施规则的第一责任者。 第二条工厂应按照产品认证实施规则和工厂质量保证能力要求生产与经认证机构确认合格的样品一致的认证产品。 第三条工厂应及时了解认证机构在网上公开文件中的信息及要求。 第四条工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序或规定，内容应与工厂质量管理和产品质量控制相适应： （一）认证标志的保管使用控制程序； （二）产品变更控制程序； （三）文件和资料控制程序； （四）质量记录控制程序； （五）供应商选择评定和日常管理程序； （六）关键元器件和材料的检验或验证程序； （七）关键元器件和材料的定期确认检验程序； （八）生产设备维护保养制度； （九）例行检验和确认检验程序； （十）不合格品控制程序； （十一）内部质量审核程序； （十二）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系； 此外，还应有必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。 第五条工厂应保存至少包括以下的质量记录，以证实工厂确实进行了全部的生产检查和生产试验，质量记录应真实、有效： （一）对供应商进行选择、评定和日常管理的记录； （二）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明； （三）产品例行检验和确认检验记录； （四）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录； （五）例行检验和确认检验设备运行检查的记录； （六）不合格品的处置记录； （七）内部审核的记录； （八）顾客投诉及采取纠正措施的记录； （九）零部件定期确认检验记录； （十）标志使用执行情况记录； （十一）运行检验的不合格纠正记录； 记录的保存期限应不小于两次检查之间的时间间隔，即至少24个月，以确保本次检查完之后产生的所有记录，在下次检查时都能查到。 第六条工厂应配合完成认证机构作出的工厂检查活动安排。对于初始工厂检查，工厂应该按与认证机构约定的计划时间进行工厂检查；对于监督检查，工厂应在规定的期限内接受认证机构的监督检查，同时，认证机构可以按国际惯例在事先不通知的情况下进行工厂监督检查（如飞行检查，特别监督检查），工厂应给予配合。否则，认证机构有权暂停认证证书。

CCC工厂检查的要求理解要点

C C C 工厂检查的要求理解要点 第一节职责和资源 1.1职责 工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限 a）负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持； b）确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求 C）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用 d）建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。 质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。 理解要点: 1）工厂（Factory），制造商自己拥有的或受制造商雇佣委托其进行生产、组装活动的物质基础，包括人员、场地、设施和设备; 2）影响认证产品质量的人员，至少包括：质量负责人、和质量活 动相关的各级管理人员、设计人员（如果有）、采购人员、对供应 商进行评价的人员、按制造工艺流程进行操作的人员、检验 /试验人员、设备维修保养人员、计量人员（如果有）、内部 审核人员（无论其他职责如何）、从事包装、搬运和储存的人

员。各类人员都应有相应的职责，且各职责的接口应清晰、明 确； 3） 指定的质量负责人原则上应是最高管理层的人员，至少是能直 接同最高管理层沟通的人员。工厂可指派一名质量负责人的代 理人，当质量负责人不在时履行相应职责； 4） 质量负责人（无论在其它方面的职责如何）应被赋予覆盖 1.1 a ）?d ）的职责和权限。他/她应具有相应的质量管理工作经验 或经历，并得到相应的授权，有能力协调、处理与认证产品质 量相关的事宜，熟悉相关认证实施规则和认证机构对强制性认 证标志的管理要求。 审查要点： 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规 定的充分性、适宜性、协调性如何； 定的职责和权限； 通过对相关过程和活动的审核，确定质量负责人是否具有充分 的能力胜任本职工作； 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情 况。 1.2 资源 工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符 合强制性认证标准的产品要求 ; 应配备相应的人力资源 , 确保从 1) 2) 工厂是否指定了质量负责人，其是否被赋予了 1.1 a) ? d) 规 3) 4)

ccc认证工厂检查内容

工厂检查内容： 一、工厂检查的文件要求 1、首次工厂检查 工厂检查前，工厂需准备以下文件以备检查 公司组织机构图 质量控制流程图 生产流程图 产品更改流程图或文件 QC人员及关键岗位人员培训记录 来料检验相关文件（标准、作业指导书） 制程（生产）检验相关文件 出货检验相关文件 设备管理相关文件 不合格品控制 2、年度工厂检查 年度工厂检查需要准备的资料与检查的过程与首次工厂检查基本相同，但年度工厂检查必须进行产品一致性检查，工厂需提交一致性检查所要求文件 二、工厂检查内容 1、组织机构和品质系统 质量部门在工厂中所处的位置，职责和工作情况 人员情况（QC人员及关键工位的实际认知和操作） 2、来料检验 检验条件（环境、设备、计量、校准情况、人员） 待检物品、合格品及废品的堆放及标识 来料检验实施（作业作业指导书、包括抽样标准、AQL水平、简易方法和判断依据、人员操作能力、测试记录、判定和放行） 供应商的审核 3、仓库 仓库条件(整机和零部位) 零部件和成品的存放及标识，成品的保存和交递 领发物料的过程，领发料控制文件 BOM文件（零部件清单）的检查 4、生产过程 重要岗位的作业指导书和人员操作情况 产品的标识及追溯性 生产过程不合格品的处理 巡检人员的作业指导书及原始记录 5、例行检验 作业指导书和人员操作情况及测试记录 安全测试设备的计量/校准和日常功能检测记录 6、出货前的抽样检验

抽检的作业指导书（抽样标准、AQL水平及检验方法） 抽检记录 7、设备检验 安全测试设备台帐 主要设备的校准证书 内部校准的方法和记录 8、认证产品的一致性检验（首次厂检） 建立认证产品一致性控制程序（产品结构、安全零部件和材料、包括商标、型号、技术参数的铭牌和标识变更、说明书上警告语的变更批准） 建立认证产品检验规程

车间日常安全检查表

车间安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无在车间吸烟违章进入作业场所 有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置有无在车间内穿脱工作衣服 有无在上班时间长期打电话聊天的 是否有轻伤事故发生 是否有(其他)的不安全行为 有无积极对公司提出合理化建议、有实效的； 机械设备设施车间设备是否处于正常运转状态 储罐设备等应无裂纹和渗漏，无跑、冒、滴、漏和腐蚀、锈蚀现象。 管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作 运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象 电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 电线电缆是否用固定装置固定使用 是否超过线缆额定电流量（最大负荷） 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除 特殊环境（潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆）的照明（密封、防爆式）；是否使用安全电压和选用合适的漏电保安器。

CCC工厂检查基本要求

CCC工厂检查基本要求 第一条工厂是保证获证产品符合产品认证实施规则的第一责任者。 第二条工厂应按照产品认证实施规则和工厂质量保证能力要求生产与经认证机构确认合格的样品一致的认证产品。 第三条工厂应及时了解认证机构在网上公开文件中的信息及要求。 第四条工厂应建立并保持至少包括以下文件化的程序或规定，内容应与工厂质量管理和产品质量控制相适应： （一）认证标志的保管使用控制程序； （二）产品变更控制程序； （三）文件和数据控制程序； （四）质量记录控制程序； （五）供货商选择评定和日常管理程序； （六）关键元器件和材料的检验或验证程序； （七）关键元器件和材料的定期确认检验程序； （八）生产设备维护保养制度； （九）例行检验和确认检验程序； （十）不合格品控制程序； （十一）内部质量审核程序； （十二）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系； 此外，还应有必要的工艺作业指导书、检验标准、仪器设备操作规程、管理制度等。 第五条工厂应保存至少包括以下的质量记录，以证实工厂确实进行了全部的生产检查和生产试验，质量记录应真实、有效： （一）对供货商进行选择、评定和日常管理的记录；

（二）关键元器件和材料的进货检验/验证记录及供货商提供的合格证明； （三）产品例行检验和确认检验记录； （四）检验和试验设备定期进行校准或检定的记录； （五）例行检验和确认检验设备运行检查的记录； （六）不合格品的处置记录； （七）内部审核的记录； （八）顾客投诉及采取纠正措施的记录； （九）零部件定期确认检验记录； （十）标志使用执行情况记录； （十一）运行检验的不合格纠正记录； 记录的保存期限应不小于两次检查之间的时间间隔，即至少24个月，以确保本次检查完之后产生的所有记录，在下次检查时都能查到。 第六条工厂应配合完成认证机构作出的工厂检查活动安排。对于初始工厂检查，工厂应该按与认证机构约定的计划时间进行工厂检查；对于监督检查，工厂应在规定的期限内接受认证机构的监督检查，同时，认证机构可以按国际惯例在事先不通知的情况下进行工厂监督检查（如飞行检查，特别监督检查），工厂应给予配合。否则，认证机构有权暂停认证证书。 第七条工厂应允许检查员进入产品认证所涉及的所有区域进行抽样或检查，调阅有关记录和访问相关人员（如有特别需保密的区域，应向认证机构申报）。 第八条工厂应该配合检查组根据产品特点和工厂的具体条件要求的项目进行现场指定试验，现场指定试验是在检查组目击情况下，由工厂安排相关人员进行。 第九条工厂应该配合检查组进行产品的一致性检查，检查过程中若涉及到对整机的拆解工厂应安排人员执行。

生产车间安全检查表

生产车间安全检查表 生产车间安全检查总表 序号检查项目及内容检查标准检查情况简述合规性判定 1 车间环境 装置周围有毒气体浓度是否有检测记录?是否超过1..1 最大允许浓度?洗眼器是否完好? 有害气体、蒸气、粉尘和热气的通风换气情况是否1.2 良好? 1.3 车间室内外通道、安全出口是否畅通? 1.4 对有火灾爆炸危险的工作是否采取隔离操作? 进行设备维修时，是否准备了必要的地面和工作空1.5 间? 在容器内部进行清扫和检修时，检修人员遇到危险1.6 情况是否能从出入孔逃出? 1.7 热辐射表面是否进行了防护? 1.8 传动装置是否装设了安全防护罩或其他防护措施? 1.9 危险性工作场所是否保证至少有两个出口 2 生产工艺 2.1 原料、材料与燃料 对可燃物是否有防范措施? 是否有防止腐蚀的措施? 原料、材料、燃料的成分是否经常变更，混入杂质 会造成何种不安全影响，流程的变化对安全造成何 种影响? 是否根据原料、材料、燃料的特性进行合理的管理?

一种或一种以上的原料如果补充不上有什么潜在性的危险，原料的补充是否能得到及时保证? 使用氮气进行清扫、封闭时会引起何种危险，气源供应有无保证? 原料在贮藏中的稳定性如何，是否会发生自燃、自聚和分解等反应? 1 序号检查项目及内容检查标准检查情况简述合规性判定 对包装和原料、材料、燃料的标志有何要求(如受压容器的检验标志、危险物品标志等)? 对所用原料使用何种消防装置及灭火器材? 发生火灾时有何紧急措施? 2.2 工艺操作 对发生火灾爆炸危险的反应操作，采取了何种隔离措施? 工艺中的各种参数是否接近了危险界限? 操作中会发生何种不希望的工艺流向或工艺条件以及污染? 装置内部会发生何种可燃或可爆性混合物? 对接近闪点的操作，采取何种防范措施? 对反应或中间产品，在流程中采取了何种安全裕度? 如果一部分成分不足或者混合比例不同，会产生什 么样的结果? 正常状态或异常状态都有什么样的反应速度?如何 预防温度、压力、反应的异常，混入杂质、流动阻塞、跑冒滴漏，发生了这些情况后，如何采取紧急 措施? 发生异常状况时，有无将反应物质迅速排放的措施?

机械设备检查表

本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档， 请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 机械设备运行巡查表 巡查日期：201 年月日 设备名称设备型号 出厂编号设备编号 运行单位巡查单位 巡查项目巡查内容巡查结果特记事项外观整洁，无破损，无破旧，无标识，无铭牌等□符合□不符合 传动系统各传动部位运行平稳，无异常振动，无异常响声□符合□不符合 润滑系统齿轮减速箱油位正常，无异味；齿轮连轴器连接 螺栓无松动，轴承润滑良好、温度在设备设计允 许值以下，无异常响声 □符合□不符合 电气系统电气控制装置灵敏可靠，数据显示正确□符合□不符合制动系统制动器、离合器灵敏、可靠，性能良好□符合□不符合 电动机电动机安装牢固，运行平稳，无异常振动、无异 常响动 □符合□不符合 油水油、水管路固定牢固，无破损，无“跑、冒、滴、 漏”现象 □符合□不符合 轮胎、履带轮胎气压符合规定，无裂口、无变形□符合□不符合 液压系统变幅等液压控制器连动机构调节螺栓无松动，回 位弹簧预紧力调整适中、制动灵敏可靠 □符合□不符合 灯光照明灯及各类警示灯完好，照度符合要求□符合□不符合仪表各类仪表、指示器、警示器等完好，灵敏可靠□符合□不符合 作业过程设备如在高压线下进行工作或通过时，其最高点 与高压线之间的最小垂直距离不应小于相关规 定；周边作业环境符合安全规范要求。 设备之间、设备与墙等建筑物之间的距离符合规 范要求，有保证设备安全运行和操作的空间。 □符合□不符合

安全防护配备足够数量灭火器；消防救生器材齐全。□符合□不符合 安全装置各类安全装置（如限位器、联锁装置、联动装置、 紧急停止装置等）性能良好，灵敏、可靠 □符合□不符合 整改要求整改结果 单位负责人责任人 检查人员 说明：机械设备包括：发电机、空气压缩机、单斗挖掘机、轮胎式装载机、推土机、自卸汽车、油罐车、 砼搅拌运输车、砼泵车等； 钢模台车运行巡查表 设备名称设备型号 出厂编号设备编号 运行单位巡查单位 巡查内容巡查结果存在的问题 支、拆模板，应防止上下在同一垂直面操作；必须上下同时作业时， 一定要有隔离防护措施； □符合□不符合 高处拆模时，应有专人指挥，并在下面标出安全区，加派安全警戒， 暂停行人过往； □符合□不符合 台车及所有支撑架上除了搁置必须的工具盒设备外，不允许堆放无 关的施工荷载，同时应经常清理台车和支撑架上的杂物；下模板下 端与地面间不得有零部件和杂物等障碍物 □符合□不符合 架设在钢模板、钢排架上的电线和使用的电动工具，应用低压电源； 110V以上的照明和动力电线，不得直接钩挂或支架在钢模板上； □符合□不符合 操作平台的孔洞，应有标志明显的活动盖板；□符合□不符合 钢模台车的各层工作平台，应设防护栏杆，平台四周应设挡脚板， 上下爬梯应有扶手，垂直爬梯应加设护圈； □符合□不符合 螺栓（包括顶拉桁架与外侧模支撑架的连接螺栓等关键的连接点） 和销轴等联接是否紧固，丝杆支撑是否可靠 □符合□不符合 钢轨是否平直，钢轨中心距与衬砌中心距是否对齐，钢轨是否牢固□符合□不符合 用于底部外侧支撑架上钢筋锚固孔的地拉锚固是否牢固□符合□不符合 液压系统无泄漏现象，液压油应清洁□符合□不符合 按照施工技术方案要求注意：液压油缸和丝杆、丝杆和车轮的配合 使用 □符合□不符合 砼浇筑前，钢模台车外表面需涂抹脱模剂□符合□不符合 所有的调节丝杆和螺栓及其它活动机构，如果有两个以上为相同作 用时，应将该一类型活动装置同时协调动作，切忌部分工作、部分 静止 □符合□不符合

热处理车间日常安全检查表

锻压车间日常安全检查表 检查人员：日期：年月日项 目 检查内容是否备注 人员作业人员是否遵守安全操作规程 从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员 特种作业人员持证上岗情况 有无酒后上班；无嬉戏、打闹、饮食等 有无脱岗、睡岗、串岗等 使用无安全装置的设备、工具 有无携带火机、香烟、手机违章进入作业场所有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置 是否对外来人员进行危险因素告知 是否有人在车间内不参加 是否有相关方在车间不遵守公司安全管理的 是否有人未系安全带或未做任何防护措施就从事高空作业的 是否有人在泵房、压机周边、煤气管道附近未开具动火票私自动火 是否有人在车间抽烟 加热工煤气检测仪是否随身携带并检查 是否有人员早会迟到、早退、大声喧哗 是否有人员转岗、复岗为参加专门的安全培训是否新员工未经过“三级安全培训” 燃气炉周边动火作业是否开具动火票 所有转动部位钢丝绳是否定期润滑、检查、维护 机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）是否进行焊接、清扫等工作。

目 机械设备设施运转设备防护罩是否完好；有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况 有无设备带“病”运转或超负荷运转 有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况设备设施是否定期进行维护保养与检修 检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；试转要站旁边） 煤气管道是否定期进行检查 维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况监测、监视装置（仪表）是否有效、合格。 设备维修平台、护笼是否良好 设备是否定期维护、保养且记录齐全 所有压力表、液位计是否正常、有效 电器设备电器设备的金属外壳绝缘是否良好 机械设备接地、接零是否完整良好 有无绝缘不良、绝缘强度不够 有无电气装置带电部分裸露 有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而发热或变色 电器开关外壳是否完整可靠，有无破损 .电线电缆是否用固定装置固定使用 有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除 临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头 特殊环境（潮湿、粉尘、腐蚀性、易燃易爆）的照明（是否采用密封、防爆式）；是否使用安全电压；是否选用合适的漏电保安器。