限额领料制度A

限额领料制度

第一章总则

第一条为更有效地控制材料的领发，节约使用材料，及时掌握材料限额领用的执行情况，提高项目物资成本控制水平，特制定本制度。

第二条限额领料制度，又称“定额领料制度”、“限额发料制度”，是按照材料消耗定额或规定限额领发生产经营所需材料的一种管理制度，也是材料消耗的重要控制形式。主要内容有：对有消耗定额的主要消耗材料，按消耗定额和一定时期的计划进度需用量领发料；对没有消耗定额的某些辅助材料，按现场需求指标限额领发料。

第二章管理机构及流程

第三条国瑞〃西安金融中心项目物资部负责本制度的实施。预算部门根据消耗定额填写阶段性物资消耗总计划；生产部门根据现场施工情况及现场施工进度计划填写限额领料单；物资部门根据限额领料单负责材料的发放，材料发放情况的汇总，分析，反馈实施效果（如下图）。

第四条项目各部门须积极配合，监督，检查施工现场材料使用情况，是否存在材料浪费现象。

第三章限额领料的实施

第五条技术预算部门与生产技术部门根据施工图纸，施工现场，生产需求确定材料采购清单并填写材料采购需用计划，作为物资采购的依据。

第六条物资的采购要求

1.物资部门根据总控需用计划，实施分阶段分批次采购所需物资，多次适量采购，减少库存，避免二次搬运造成的费用。

2.物资的采购应因地制宜，合理利用项目所在区域的资

源，采购运距应<500km。

3.材料的采购优先选取国家推行的绿色建材，可利用性强，可周转，可回收性。

第七条材料领用限额

1.五金小料领用限额的制定

技术预算部门以国家，地方相关规定为指导，消耗定额为依托，现场施工情况为基础制定符合施工实际需求的领料限额，作为材料领/发的主要依据。

2. 对于钢筋，砌体，水泥，砂石料等主要材料领用限额的制定

2.1物资部根据生产部门需用量计划和预算部门提供的材料损耗定额比例，结合施工图纸和现场实际使用情况，制定出合理的额定损耗百分比，再用公式：领用限额=计划用量×（1+额定损耗百分比），计算出具体分项部位各种材料的领用限额。由于各个部位的施工图纸和施工条件的特殊性，“材料限额表”，经预算部、生产部根据现场施工情况，工程进度情况协商确定后，再交给物资部，作为材料发放的依据。

3.对于油漆、稀料、焊条，机械配件等辅助消耗材料领用限额的制定

物资部根据以往现场使用情况，采用数理统计的方法（比如平均值法、最优值法等）进行最终核定，制定出合理的领用

定额。

4.对于易损易耗及劳保用品等物资的领用限额，物资部可以根据实际需求和现场需求进行随机发放，以满足现场施工需求为前提。

第四章材料限额发放制度

第八条物资的发/领

1.物资部仓库保管员按照各类材料的领用限额进行材料发放。对领发种类，型号规格较多的材料，使用“限额领料单”，按照领料单开具的数量进行发放。其中限额领料单作为数量控制和核算凭证，领料单作为记帐凭证。对领发次数不多的材料，根据现场需要采用领料单的方式分次发放及领取，将材料限额领料表和领料单结合使用。对超过限额的材料领用，必须由施工员说明原因，经主管领导审批后，方可领用。

2. 对于集中现场堆放的钢筋，加气块、水泥、砂石料等主要材料。应按照技术部门提供的配料图纸，采取最优配料，优化下料，将损耗降至最低。领用出库的成品物资（如已加工好的钢筋），须按照施工图纸进行发放、调运，不允许超额发放。

3.对于油漆、稀料、润滑油、机械配件等辅助消耗材料，仓库保管员按照消耗材料定额表中的消耗定额和计划工作量进行发放。

1.对于油漆、稀料、润滑油等，仓库保管员根据单位消耗定额和当天计划工作量的预估，计算消耗限额，以此作为依据进行发放。现场施工管理人员每天应及时将各作业队完成的工作量反馈给仓库保管员，由仓库保管员计算出材料实际消耗量，并结合下一个工作日的计划工作量，确定新工作日的材料发放量。如果使用单位对消耗材料没有保管条件，应每天回收仓库保管，并做好记录。

2.对于机械配件，物资管理人员应根据机械的型号、相应的配件种类，规格，采取以旧换新。发料人员根据领料人员所提供的旧废配件决定是否换取新的，杜绝配件的浪费。

第九条周转物资的使用与退场

1.周转物资以租赁物资为主的多型号，多规格，应根据技术方案要求，生产部门填写的需用计划作为租赁进场依据。

2.周转材料堆放区域应在塔吊工作有效圆周以内，连续堆放，可有效的降低能耗，提高大型机械设备的回转效能。

3.周转材料应分类，分规格堆放；可有效的了解现场的实际材料情况，减少租赁材料的窝存，提高现场的整洁程度。

4.周转材料专项利用（如刷漆外架钢管，剪刀撑）；避免刷漆被用做其他，重复刷漆；拉杆当做钢管用的现象

5.周转材料及时清理；每层/每个部位混凝土浇筑完成第一时间清理未使用的窝存材料放置指定位置。

第十条施工队/用料单位对现场的物资材料，必须妥善保管，合理利用，发生意外损耗时，应追究主要负责人责任，给予相对应的罚款。分项分部完工后，用料单位未使用，错领，多领取的材料应及时与物资部联系，办理退库手续。

第五章材料限额消耗的成本核算

第十一条物资部负责对限额消耗的材料进行成本核算，将领用限额与实际消耗量进行对比，计算差额，并分析出现差额的原因。对出现较小差额的，应该继续按原来的管理执行；对出现较大差额的，一定要查明原因，及时发现各个管理环节上存在的问题，并向主管领导汇报，采取积极有力的措施进行整改。

附件三:

限额领料单

料单位：发料仓库：

计划员生产计划员：物资管理员：

计算公式:1.领用限额=计划用量×(1+额定损耗百分比)；2.限额结余数量=领用限额-领用数量+退料数量。

限额领料管理办法(定稿)

XXXXXXXXXXXX工程有限公司工程材料限额领料管理办法 XXXXXXXXX工程有限公司 二零一零年十一月

第一章总则 第一条目的： 为加强公司成本管理，降低材料损耗，根据公司有关管理要求，特制定本限额领料实施细则。 第二条适用范围： 装饰公司施工范围内的所有工程材料，包括甲供及甲控主材、公司自购材料、机具、周转材料。 第二章限额领料的实施 第一条限额指标的制定与签发： 1.1项目部及合约预算部根据地产研发部签认的图纸计算并制定单位工程材料消耗指标； 1.2项目部及合约预算部和项目部共同核算后将单位工程材料消耗指标签发至材料部作为材料限额领用依据； 第二条参与部门与职责： 2.1合约预算部 2.1.1在合同签订完一周内提供材料部该施工队伍的《甲供材料明细表》，根据施工队的合同，分别计算出各个施工队伍中所有甲供材料工程量，合同中暂估工程量的除外； 2.1.2《甲供材料明细表》中需明确各种材料的损耗率，如损耗其他部门有异议，可以提供详细书面资料，以便预算部审核后，调整工程量； 2.1.3《甲供材料明细表》中不包含洽商变更的工程量，如有

相应材料变化，需项目经理签认相应洽商后提供预算部，预算部按洽商及时调整材料消耗量； 2.1.4预算部门负责人在《甲供材料明细表》、《工程材料请购单》的审核人签字，也可授权其他人。 2.2材料管理部 2.2.1按照限额领料单发放和管理各类材料、机具； 2.2.2对限额领料过程实施动态管理，建立健全领用单位领料台账并定期更新，单项材料领料至总用量90%时及时通知项目部和领用单位，对异常（严重超、欠耗）情况及时向公司领导作出预警和报告； 2.2.3按月核算限额领料结果，并将明细表提供给预算合约部、财务部、使用单位。 2.3项目管理部 2.3.1与材料管理部、地产采购部、供应商共同商定供货时间并按合理供货时间或加工周期填制材料分步进场请购单； 2.3.2审核并签认使用单位填制的工程材料领料单； 2.3.3督促使用单位文明施工、节约用料，不超材料限额； 2.3.4如因设计变更等原因造成材料数量增减，及时出具变更洽商至预算合约部修改材料限额。 2.4使用单位 2.4.1各使用单位严格按照限额领料的流程和规定进行材料的申请、领用、使用和退库；

实行限额领料单的流程制度

关于实行限额领料制度的建议 实行限额领料制度，可以节省大量单据，简化签字手续，可以有效地控制材料的领发，及时反映材料领用限额的执行情况，有利于节约使用材料，降低产品成本。 使用办法： （1）、限额领料单在月初或某批产品投产以前，由生产外协科根据生产计划（产量）、材料消耗定额制定领用限额，下发限额领料单，分别填写计划号、领料部门、材料品种和领用限额； （2）、一式两份，一份交领料部门，一份交发料仓库，分别作为领发料的依据。 （3）、领料部门向仓库部门领料时，由仓库部门审核请领数量是否超过限额结余数，如未超过，应予发料，发料后，由仓库在两份限额领料单内填明实发数，并结出限额结余，并由领、发双方在限额领料单上签字，仓库根据限额领料单登记材料明细帐。 （4）、月末或该批产品生产完毕，在两份限额领料单上均须合计实物数，分别由仓库和领料部门送交材料会计，材料会计划价，并计算金额，经审核后一联登记材料明细帐，作为计算发出材料的依据。另一联转财务科成本会计，计算产品成本中的材料费用。 （5）、月底领用未用完的,应通知领料车间,做假退库手续(领料库将剩余材料入库,但材料还是放在车间,次月冲回) （6）、所有超过限额的材料领用，必须说明原因，经有关人员审批后，另行填制领料单领用。 （7）、如果用其他材料代替限额领料单中的材料时，经有关人员审批后，应另行填制领料单领用，并相应减少限额领料单中的限额结余数。 （8）、限额领料单可采用一单一料制，也可采用一单多料制。在配套发料的情况下，大都采用一单多料制。其格式如下：

限额领料单 领料部门：第号： 生产计划部门供应部门仓库 （9）、对没有制定消耗定额的辅助材料，按下达的限额指标领发料。对领发次数较多的材料，一般使用限额领料单在限额范围内领用；对领发次数不多的材料，可将限额表和领料单结合使用； 企业的定额领料单中的定额应该由有经验相关人员根据每个车间及加工程序的不同,分别设置定额，定额过大,可能产生浪费,定额过少,可能会领料频繁,失去了定额的优势. 2005.12.15 王占宏

材料限额管理制度

仅供参考[整理] 安全管理文书 材料限额管理制度 日期：__________________ 单位：__________________ 第1 页共5 页

材料限额管理制度 1.目的 降低材料消耗，加强材料成本核算，合理充分利用材料，规范材料的出入库管理，积累企业消耗定额。 2、适用范围 适用于我司工程管理过程中所有材料的管理。 3、职责 3.1项目部：项目部是材料限额制度的具体执行机构。负责材料领料前（时）限额指标的测定，限额领料制度的执行，分阶段的核查及调整，材料限额管理的改进，配合预决算部门材料消耗定额的测定等。 3.2公司工程技术部及合同预算部：负责该制度在项目部运行情况的监督、检查、指导和改进，组织相关造价人员、施工人员、材料人员对已经成熟单项材料的消耗及管理措施进行分析总结，制定材料的消耗定额。 3.3合同预算部：依据已批准的限额制度对项目部的执行效果进行评审，参加材料消耗定额的制定。 4、名词说明 4.1企业材料消耗定额：是指材料单位计算工程量的消耗额度。即同一种材料在统一规定的管理和施工条件下，各个项目部对该材料平均的消耗量。消耗定额反应我司材料控制的管理水平，同时也是限额领料限额的依据。 4.2限额领料：是指依据材料消耗定额和工程量，由施工人员开限额领料单，材料员据此给施工班组发放材料，超额自负的一种材料管理措施。企业在没有建立消耗定额之前，可先行采用地方统一劳动定额及 第 2 页共 5 页

实测出标准层或单位计算量的消耗量，据此为消耗定额开限额领料单。 5、工作内容及程序 5.1限额管理的主要分项工程或材料 钢筋工程、砼工程、模板工程、砌体工程、装饰装修工程、楼地面工程等及其他材料，给排水、电气用管材及配件，电线、电缆等。 5.2材料限额管理的主要内容及程序 各类材料子目录分类及内容，项目材料限额指标的测定，限额领料管理，材料限额管理的分析及总结，材料消耗定额标准的制定，限额管理的评审。 5.3各类材料子项的分类及内容 分项工程子项的分类及内容由公司合同预算部门负责制定。应明确材料的分类标准（按部位、构件或规格等的分类），施工方式、管理要求等。 5.4项目材料限额指标的测定 材料的限额指标由项目经理组织专业工长、预算员、材料员负责测定，向公司相关部门汇报，项目部组织实施。 5.5限额领料管理 限额指标确定后，施工人员（或专业工长）可根据工程量开限额领料单，施工班组根据限额领料单在材料员（或库管员）凭限额领料单领取材料。在施工过程中，施工人员、材料员、预算人员应跟踪材料的使用和管理情况，及时进行控制管理。如果出现材料超出限额应查明原因，如果是班组对材料的管理不善和浪费原因出现超额时，项目部应对班组做出处理（赔偿）后增开限额用量，如果是限额测算不够准确，经核实后应及时调整限额指标，并补开领料单；如果经核查限额超过实际时应 第 3 页共 5 页

由限额领料引发的思考

由限额领料引发的思考 https://www.wendangku.net/doc/7511737804.html, 2008年12月12日 09:31 https://www.wendangku.net/doc/7511737804.html, 作者：IT168 董海涛 【IT168 专稿】限额领料就是指计划部门要求生产部门根据限额领料单进行限制数量的领料。一般限额领料单上会印有理论领用数量、车间库存量和计划领用数量等栏。计划部门根据BOM定额算出的理论领用数量，然后扣除车间库存量，对于合格率不高的产品还会加上一定宽量生成计划领用数量，仓库发料人员以此来确定是否发料。如果要领的料累计已超过计划领用数量，仓库就不能发料。若是生产任务超过原定计划或生产中质量异常等原因，需要在限额以外领料时，必须提出申请，说明原因，经过计划部门和相关领导批准才能超额发料。 制造业材料成本占总成本的比例较大，生产部门往往只管使用不管成本，觉得反正材料都在公司，肉烂在锅里，按期交货就行，管理粗放造成材料浪费严重。实行限额领料就是在事前和事中控制物料发放，使物料管理精细化、浪费最小化。限额领料的好处显而易见：减少车间在制物料；节省材料，减少浪费；避免物料堆放杂乱和批次混淆，同时节省了现场空间。但管理总是要付出成本的，限额领料无疑会增加手续、降低效率，所以不是所有物料都适合限额领料。一般来讲，用料品种比较固定而又需要多次领用的物料，以及价值较高，能数得清楚的物料应采用限额领料。 为何推行半年多没效果？ 某工厂是一家高速发展的民营汽车零部件企业，主要生产汽车底盘、车身类零部件，其客户是国内知名汽车主机厂商。当前，整车价格、利润水平在持续下降，为了生存，主机厂不断向供应商转移经营风险和成本压力。作为汽车零部件供应商，为了消化成本压力，该企业推行了限额领料制度半年多效果依然差强人意，问题出在哪儿了呢？ 经过了解，在没有实行限额领料前，计划部门只要求车间到什么时间交多少货，车间自己计算用料数量，他们往往一次就把今后两三天的生产用料领出。实行限额领料后，计划部门按次日一天的生产任务备料，车间一次只能领当天的用料，无可否认材料消耗得到了很大程度的控制，但生产中质量异常等没有真实反映，产品合格率没有得到有效控制。这是因为：由于材料定额不准，车间每次生产后往往会有一些余料，比如辅料油漆，日积月累形成车间小仓库。遇到生产过程出现不良需再投料，车间就调用这个小仓库中的物料。车间小仓库库存变动频繁，计划部门不易掌握，全凭车间自己上报，这就成为一个黑洞，也是个管理盲点。车间上报的产品合格率、工时利用率都很高，而过程中出现的质量异常和追加投料却没有真实反映。即使上报，为了日后工作的配合，计划部门又不能每次都给予车间处罚。另外，计划部门要凭生产超领单和质保部的判定意见做出是否允许超额领料的意见，而质保部的判定意见总是显得很滞后，这在喷漆喷涂线表现的尤为突出。不良品处理有降级、返工和报废，如果需要返工，生产部让计划部安排返工计划，而计划部把返工计划排下去时，又发现这批

仓库领料管理规定

仓库领料管理规定 第1条目的。 为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。 第2条适用范围。 本规定适用于工厂所有物料的领用。 第3条责任。 1. 仓储部根据领料单负责物料的发放工作。 2. 生产使用部门设置专人负责领料工作。 第4条解释。 领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。 第5条领料时间。 生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1～2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。 第6条确定领料限额。 生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。 第7条填写《领料单》。 1. 清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。 2. 《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。 3. 《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。 4. 进口物料与国产物料分开填写。 第8条领料流程。 1. 生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。 2. 《领料单》须经部门主管核定并签字，特殊物料须由主管副总签字审批。 3. 领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。 4. 仓储部人员核对《领料单》的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将《领料单》与物料交与领料人员。 5. 仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。 第9条领料超限额控制。

当使用部门申请超限额领料时须说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。 第10条补退料控制。 生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须及时办理补退料以满足生产的需求。 第11条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。 第12条本规定自颁布之日起执行。

项目限额领料管理实施细则

项目限额领料管理实施 细则 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

中交一航局第五工程有限公司 项目限额领料管理实施细则 第一章总则 第一条为加强公司物资成本管理，降低材料损耗，根据局《物资管理细则》、《项目管理标准化手册》以及公司相关管理要求，特制定本实施细则。 第二条本细则适用于公司范围内所有工程项目。 第二章限额领料的实施 第三条限额指标的制定与签发： 1.项目总工牵头，以施工图纸为主要依据结合施工工艺，计算并制定工程材料消耗指标。项目开工前30日，组织编制《（项目名称）材料总清单》，单位工程开工前15日，组织编制《（单位工程）材料清单》，清单均应明确图纸设计量、施工材料需用量、损耗系数、需用总量； 2.经项目总工审核、项目经理审批后，将上述清单签发至项目物资部门作为材料领用限额控制依据。 第四条各部门职责： 项目经理 项目经理负责审批《（项目名称）材料总清单》、《（分包合同）甲供材料清单》，监督项目材料限额执行情况，并根据执行情况适时提出控制意见，参与对分包队伍限额核算的考核。 项目总工

项目总工作为项目工程限额推行的总牵头，负责组织编制《（工程名称）材料总清单》并审核，负责组织编制《（单位工程）材料清单》并审核及审批，负责组织编制分包合同《甲供材料清单》并审核，参与对分包队伍限额核算的考核。 技术部门 1.负责对应分包合同根据施工图纸，计算对分包队伍《（分包合同）甲供材料清单》，清单应明确图纸设计量、施工材料需用量、损耗系数、供应总量，将清单签发至项目物资部门和对应分包队伍，作为材料限额领料依据； 2.施工过程中如遇设计变更，负责结合新图纸及时重新核算《（分包合同）甲供材料清单》并签发，限额依据以最新清单为准。《（分包合同）甲供材料清单》中不包含洽商变更的工程量，如有相应材料变化，需项目经理签认相应变更后提供项目物资部门，物资部门重新核算限额数量。 3. 负责适时向物资部门提供已完工程原材设计使用量、施工材料使用量，参与对分包队伍限额核算的考核。 预算部门 1．明确分包合同的甲供材料范围，明确限额奖罚经济措施，约定材料损耗系数，损耗系数应包括主材损耗系数及其他材料的损耗系数，并对项目物资部门、分包队伍做交底，同时要求分包队伍无条件执行项目限额管理； 2．预算部门负责人在《（分包合同）甲供材料清单》核定人签字，参与对分包队伍限额核算的考核。 3．预算部门根据物资部门提供的《非甲供材料领用清单》、《甲供材节超统计表》进行款项扣除、奖罚。 物资部门

限额领料制度

限额领料制度 1 ．目的 为了加强施工班组材料使用情况的考核，提高材料使用的计划性和合理性，达到降低消耗的目的，制订本制度。 2 ．限额领料的范围 凡公司所属企业的生产班组（含外包队）在施工生产中所使用的材料都必须实行限额领料。 3 ．限额领料的依据 ( l ）市建委和企业制订的施工材料定额； ( 2 ）预算部门编制的施工预算和变更洽商； ( 3 ）生产、计划部门（计划员或工长）提供的施工任务书和实际验收工程量； ( 4 ）技术部门提供的砂浆、混凝土配合比、技术节约措施及各种翻样、配料表等技术资料； ( 5 ）上级部门下达的材料节约指标。 4 ．限额领料的材料范围 根据目前的管理水平，工程在结构和装修施工中，其材料供应可实行两种方式，即限额领料和定额考核。材料品种暂定如下： ( 1 ）限额领料方式：水泥、油毡、沥青、砌体材料（机砖、空心砖、加气块）、建筑五金（门窗五金、铅丝、圆钉、火烧丝、焊条）、装饰材料（色石渣、瓷砖、马赛克、石膏板、大理石、花岗石、各类龙骨）。 ( 2 ）定额考核方式：钢筋及其他钢材、木材、构配件（混凝土构件、门窗及木制品、水磨石制品）、大堆料（砂、石、白灰）、玻璃。 ( 3 ）水电料亦按以上两种方式单独考核，材料品种暂定如下： l ）限额领料方式：水暖配件、电线电缆、小五金、油漆、绝缘胶布； 2 ）定额考核方式：钢材、灯具、散热器、卫生洁具。 5 ．限额领料的程序及做法 ( 1 ）限额领料单的签发与下达 l ）签发：材料定额员根据生产计划部门编制的施工任务书、质量部门为上道工序签署的质量意见及施工材料定额，扣除采取技术节约措施的节约量，计算班组应用材料的数量，编制限额领料单。 2 ）下达：限额领料单一式三份，一份存根，一份交班组作为领料凭证（月末或料领清后交定额员结算），一份交材料保管员作为发料凭证。 3 ）限额领料单必须填清任务书、定额编号、施工预算量等，由工长向班组下达和交底。 ( 2 ）领料与发料 l ）班组领料人员凭限额领料单领料，发料员在限额领料单规定的限额内发料，并做好分次领用记录。 2 ）在领发过程中，双方办理领发料（出库）手续，填制领料单（可一领一填，也可平时做好记录，汇总填制），注明用料的单位工程和班组，材料的名称、规格、数量及领用的日期，双方需签字认证。 3 ）材料领出后，由班组负责保管和使用，要求对班组进行监督。

材料限额管理制度标准版本

文件编号：RHD-QB-K5538 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 材料限额管理制度标准 版本

材料限额管理制度标准版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.目的 降低材料消耗，加强材料成本核算，合理充分利用材料，规范材料的出入库管理，积累企业消耗定额。 2、适用范围 适用于我司工程管理过程中所有材料的管理。 3、职责 3.1项目部：项目部是材料限额制度的具体执行机构。负责材料领料前（时）限额指标的测定，限额领料制度的执行，分阶段的核查及调整，材料限额管理的改进，配合预决算部门材料消耗定额的测定等。

3.2公司工程技术部及合同预算部：负责该制度在项目部运行情况的监督、检查、指导和改进，组织相关造价人员、施工人员、材料人员对已经成熟单项材料的消耗及管理措施进行分析总结，制定材料的消耗定额。 3.3合同预算部：依据已批准的限额制度对项目部的执行效果进行评审，参加材料消耗定额的制定。 4、名词说明 4.1企业材料消耗定额：是指材料单位计算工程量的消耗额度。即同一种材料在统一规定的管理和施工条件下，各个项目部对该材料平均的消耗量。消耗定额反应我司材料控制的管理水平，同时也是限额领料限额的依据。 4.2限额领料：是指依据材料消耗定额和工程量，由施工人员开限额领料单，材料员据此给施工班

组发放材料，超额自负的一种材料管理措施。企业在没有建立消耗定额之前，可先行采用地方统一劳动定额及实测出标准层或单位计算量的消耗量，据此为消耗定额开限额领料单。 5、工作内容及程序 5.1限额管理的主要分项工程或材料 钢筋工程、砼工程、模板工程、砌体工程、装饰装修工程、楼地面工程等及其他材料，给排水、电气用管材及配件，电线、电缆等。 5.2材料限额管理的主要内容及程序 各类材料子目录分类及内容，项目材料限额指标的测定，限额领料管理，材料限额管理的分析及总结，材料消耗定额标准的制定，限额管理的评审。 5.3各类材料子项的分类及内容 分项工程子项的分类及内容由公司合同预算部门

定额领料制度

一、定额领料制度 根据《物资管理办法》，公司将全面实实行定额领料制度，施工现场定额用料的标准是施工定额，施工预算定额反映组成建筑产品各分项工程基本计量单位的材料消耗标准，一般用于施工现场组织施工，确定班组材料消耗水平。搞好定额用料的流转程序，大体大分为签发、下达、应用，检查，验收、结算和分析这六个步骤和环节。 （一）定额领料单的签发 领料单的签发，主现场技术门或材料部门的定额员，根据队组作业计划（任务书）的工程项目和工程量；按照现行施工定额，扣除技术节约措施的节约量，计算定额用料量，编制定额领料单。说明用料要求及注意事项。 （二）定额领料单的下达 领料单一式四联，第一联仓库存根，它是发料的依据，第二联交材料部门，第三联交队组，它是领料的依据，对用量大的领料单要进行口头交底，第四联交签发人。 （三）定额领料单的应用 队组领料单在限额内领用，材料部门凭领料单在限额内发料，每次领发数量、时间要在领料单上注明，并互相签认。 （四）定额颖料单的检查 在领料单执行过程中，会有许多因素影响队组用科，定额人员要经常检查用料情况，帮助班组正确执行定额，合理使用材料。 （五）定额领料单的验收 队组完成任务后，由施工员组织有关人员验收队组实际完成量以及质量，验收合格后队组办理余料退料手续。 （六）定额领料单的结算 领料单的结算，一般由材料定额人员负责，主要根据验收合格的作业计划（任和结清领退手续的定额领料单，要按照队实际完成的工程量，计算实际应用材料量，与队组实际用料对比，结出盈亏，提出盈亏分析。最后，根据己结算的定额领料单，登记队组尾料台帐，按月公布队组节超情况，作为评比和奖励的依据。

项目限额领料管理实施细则

一航局第五工程 项目限额领料管理实施细则 第一章总则 第一条为加强公司物资成本管理，降低材料损耗，根据局《物资管理细则》、《项目管理标准化手册》以及公司相关管理要求，特制定本实施细则。 第二条本细则适用于公司围所有工程项目。 第二章限额领料的实施 第三条限额指标的制定与签发： 1.项目总工牵头，以施工图纸为主要依据结合施工工艺，计算并制定工程材料消耗指标。项目开工前30日，组织编制《（项目名称）材料总清单》，单位工程开工前15日，组织编制《（单位工程）材料清单》，清单均应明确图纸设计量、施工材料需用量、损耗系数、需用总量； 2.经项目总工审核、项目经理审批后，将上述清单签发至项目物资部门作为材料领用限额控制依据。 第四条各部门职责： 项目经理 项目经理负责审批《（项目名称）材料总清单》、《（分包合同）甲供材料清单》，监督项目材料限额执行情况，并根据执行情况适时提出控制意见，参与对分包队伍限额核算的考核。

项目总工 项目总工作为项目工程限额推行的总牵头，负责组织编制《（工程名称）材料总清单》并审核，负责组织编制《（单位工程）材料清单》并审核及审批，负责组织编制分包合同《甲供材料清单》并审核，参与对分包队伍限额核算的考核。 技术部门 1.负责对应分包合同根据施工图纸，计算对分包队伍《（分包合同）甲供材料清单》，清单应明确图纸设计量、施工材料需用量、损耗系数、供应总量，将清单签发至项目物资部门和对应分包队伍，作为材料限额领料依据； 2.施工过程中如遇设计变更，负责结合新图纸及时重新核算《（分包合同）甲供材料清单》并签发，限额依据以最新清单为准。《（分包合同）甲供材料清单》中不包含洽商变更的工程量，如有相应材料变化，需项目经理签认相应变更后提供项目物资部门，物资部门重新核算限额数量。 3. 负责适时向物资部门提供已完工程原材设计使用量、施工材料使用量，参与对分包队伍限额核算的考核。 预算部门 1．明确分包合同的甲供材料围，明确限额奖罚经济措施，约定材料损耗系数，损耗系数应包括主材损耗系数及其他材料的损耗系数，并对项目物资部门、分包队伍做交底，同时要求分包队伍无条件执行项目限额管理；

限额领料控制方案

限额领料控制方案 1 目的 限额领料时指物控部要求生产部根据“限额领料单”进行限制数量的领料。限额领料的控制是为了加强物料的管理，降低浪费，控制消耗。 2 限额领料的依据 （1）“材料消耗定额表”、“产品配料表”、“材料配比表”及相关工艺数据。 （2）《生产任务书》、“生产命令单”等生产计划文件。 （3）工厂编制的技术节约措施等技术资料等。 3 限额领料控制程序 （一）签发“限额领料单” （1）物控部根据物料清单定额算出理论领用数量，扣除车间库存量，对于合格率不高的产品还应加上一定宽量，最终胜出计划领用数量。 （2）根据计划领用数量编制“限额领料单”，物料仓发料人员以此来确定是否发料。“限额领料单”如下表所示。 限额领料单 领料部门：第______号 用途： ______年_____月____日发料仓库： 物料编号物料名称/ 规格 计量 单位 计划 投产量 单位 消耗定额 领用 限额 实发 数量单价金额 日期 领用退料 限额节余数量数量领料人发料人数量退料人收料人 （二）领用物料的具体规定 （1）生产部领料员根据生产用料要求填写“领料单”，注明用料的“生产命令单”单号和班组，以及物料的名称、规格、数量及领用日期。 （2）物料部发料员依据“限额领料单”，严格按照工厂限额规定发放物料。 （3）物料领出后，同班组负责保管和使用，发料员必须按保管和使用要求对班组进行监督。（三）要领物料累计已超计划的处理

（1）如果要领的物料累计已超过计划领用数量，仓库就不能发料。 （2）如生产任务超过原定计划或生产中发生质量异常，需要在限额以外领料时，班组长必须提出申请，说明原因，空出车间主任核实后，由物控部计算数量，补签“限额领料单”对非正常因素造成的消耗，应在补签的“限额领料单”上注明。 （四）用料情况的验收与结算 （1）班组任务完成后，由车间主任配合有关部门对产品产量、质量及用料情况进行检查，并签署检查意见；验收合格后，班组办理余料、边角料、废料的退库手续。 （2）发料员根据验收合格的产品产量和结清领料手续的“限额领料单”，按照实际完成量计算实际应用物料量，并与班组实际消耗量对比，计算节约、超龄数量，并将结果上报车间主任。 4 限额领料的控制措施 （一）修订物料定额 物料定额一定要先进合理。物料清单用量、物料损耗率、采购宽量、提前期等基础数据准确是限额领料顺利实施的前提。 （二）清理、取消车间库存 车间仓库是造成不能真实反映生产异常情况，不能控制产品合格率的直接原因，应予以清理、取消。 （三）设置半成品 （1）设置半成品，车间上下工序间的在制品禁止流转。 （2）设置半成品库后，物料集中放置、集中管理，上道工序的产出品先办理入库，后道工序开工前从半成品仓库中领出。这样物料出库入库登记清楚，各车间投入产出清楚明了，还可以有效杜绝物料挪用、浪费、丢失等现象。 （四）特殊物料的领用管理 对于特殊物料（如有使用期限的物料），可以实行批次/序号管理里，实现物料先进先出，避免形成呆滞物料。

限额领料制度(精)

限额领料制度 第一章总则 第一条为更有效地控制材料的领发，节约使用材料，及时掌握材料限额领用的执行情况，提高公司各单位物资成本控制水平，特制定本制度。 第二条限额领料制度，又称“定额领料制度”、“限额发料制度”，是按照材料消耗定额或规定限额领发生产经营所需材料的一种管理制度，也是材料消耗的重要控制形式。主要内容有：对有消耗定额的主要消耗材料，按消耗定额和一定时期的计划产量或工程量领发料；对没有消耗定额的某些辅助材料，按下达的限额指标领发料。 第三条本制度适用于公司在建工程的各单位。 第二章管理机构及职责 第四条公司所属各单位机电物资部负责本制度的实施，并将实施情况反馈给公司机电物资部。各单位其他职能部门须积极配合机电物资部实施本制度。 第五条公司机电物资部负责督促本制度的实施，并综合各单位的反馈情况完善本制度。 第三章材料领用限额的制定 第六条各单位机电物资部负责制定材料领用限额，技术

部门或工程管理部门负责提供材料的需用量计划和施工进度计划，经营部门负责提供预算中的材料消耗定额。 第七条各单位经营部门根据国家相关规定，提供主要材料和辅助材料的消耗定额，作为制定材料消耗定额的主要依据。 第八条各单位技术部门或工程管理部门根据施工组织设计和施工进度计划等相关技术资料，编制年度和季度的物资需用量计划，作为总体材料消耗控制依据。同时，编制月份物资需用量计划，要求对各个施工部位各种材料的计划消耗量分项列出，作为具体部位材料消耗的基本依据。 第九条对于钢筋、水泥、砂石料、粉煤灰、外加剂等主要材料领用限额的制定 （一）、各单位机电物资部根据技术部门需用量计划和经营部门提供的材料损耗定额比例，结合施工设计图纸和现场的实际使用情况，制定出合理的额定损耗百分比，再用公式：领用限额=计划用量×（1+额定损耗百分比），计算出具体分项部位各种材料的领用限额。 （二）、由于各个部位的施工设计图纸和施工条件不同，机电物资部制定的领用限额编制“材料限额表”（见附件一），经生产计划员、部位施工员和主管领导共同签字确定后，再交给仓库保管员，作为材料发放的依据。

材料标准化管理制度

材料标准化管理制度 主要有以下七大部分组成： 一、仓库管理制度 二、材料计划管理规定 三、材料采购员“三要、三不准、四勤、三深入”守则 四、现场材料管理细则 五、材料计量管理规定 六、物资统计、料帐工作制度 七、材料管理标准更改履历表 一、仓库管理制度 仓库管理工作是材料供应管理工作的重要组成部份，它对材料的验收、保管、发放、合理使用，包装品回收，废旧材料利用起着重要作用，它直接为企业经营管理，提高经济效益服务。为了不断提高仓库管理水平，特制订本制度。 1．仓库设置实行分公司（或项目部）、现场分级设库。 2．库容要求 2.1 布局合理、整齐有序、定量放码、标签齐全，实现标准化图表化。 2.2 划区分类、新旧分开、做到物资、货架、库房、库区干净整洁。 3．物资的验收、保管、发放 3.1 验收 3.1.1 验收工作要严格。凡进库物资，仓库管理员必须按入库单、验收单等凭证上的名称、规格数量、质量、严格认真地按照新产品质量标准，计量复验规定逐项核对，发现问题及时与经办人联系。做到“三不收”，即凭证、手续不齐不收，规格数量不符不收，质量不合格不收。 3.1.2 验收工作要及时。对量小、体轻或贵重物资必须当场验收，对量大、体重物资要在2～3 天内办完验收工作。 3.1.3 验收程序要规范。物资入库单、验收单等凭证应由经办人填写，经仓库保管员验收无误签名或盖章后，作为财务报销和仓库入帐凭证。 3.2 保管 3.2.1 物资进库后，应根据物资不同性能要求，采取相应保管方法，进行科学管理，

充分发挥仓库储存能力，提高仓库利用率，库存物资要分门别类，按规格顺序排列。上轻下重，五、十成行，五、五成方（堆），标签齐全，做到库存、架、层、位

项目限额领料管理实施细则

中交一航局第五工程有限公司 项目限额领料管理实施细则 第一章总则 第一条为加强公司物资成本管理，降低材料损耗，根据局《物资管理细则》、《项目管理标准化手册》以及公司相关管理要求，特制定本实施细则。 第二条本细则适用于公司范围内所有工程项目。 第二章限额领料的实施 第三条限额指标的制定与签发： 1.项目总工牵头，以施工图纸为主要依据结合施工工艺，计算并制定工程材料消耗指标。项目开工前30日，组织编制《（项目名称）材料总清单》，单位工程开工前15日，组织编制《（单位工程）材料清单》，清单均应明确图纸设计量、施工材料需用量、损耗系数、需用总量； 2.经项目总工审核、项目经理审批后，将上述清单签发至项目物资部门作为材料领用限额控制依据。 第四条各部门职责： 项目经理 项目经理负责审批《（项目名称）材料总清单》、《（分包合同）甲供材料清单》，监督项目材料限额执行情况，并根据执行情况适时提出控制意见，参与对分包队伍限额核算的考核。

项目总工 项目总工作为项目工程限额推行的总牵头，负责组织编制《（工程名称）材料总清单》并审核，负责组织编制《（单位工程）材料清单》并审核及审批，负责组织编制分包合同《甲供材料清单》并审核，参与对分包队伍限额核算的考核。 技术部门 1.负责对应分包合同根据施工图纸，计算对分包队伍《（分包合同）甲供材料清单》，清单应明确图纸设计量、施工材料需用量、损耗系数、供应总量，将清单签发至项目物资部门和对应分包队伍，作为材料限额领料依据； 2.施工过程中如遇设计变更，负责结合新图纸及时重新核算《（分包合同）甲供材料清单》并签发，限额依据以最新清单为准。《（分包合同）甲供材料清单》中不包含洽商变更的工程量，如有相应材料变化，需项目经理签认相应变更后提供项目物资部门，物资部门重新核算限额数量。 3. 负责适时向物资部门提供已完工程原材设计使用量、施工材料使用量，参与对分包队伍限额核算的考核。 预算部门 1．明确分包合同的甲供材料范围，明确限额奖罚经济措施，约定材料损耗系数，损耗系数应包括主材损耗系数及其他材料的损耗系数，并对项目物资部门、分包队伍做交底，同时要求分包队伍无条件执行项目限额管理；

19物料领取、交接管理规定

1目的 建立物料领取、交接管理制度，使车间的物料管理按规定的要求进行。 2X围 注射剂生产品种所用物料的领取与交接。 3责任 综合员、仓库、质监员、配液岗位操作工。 4内容 4.1 物料的限额领取 4.1.1 车间综合员根据生产科周生产计划表开具配制指令单，填写所需物料的领料单，并标明物料名称、代号、用量等经车间主任签字后到仓库领取。 4.1.2 所领物料一般不超过二天的生产所需量，并做到限额领料。 4.1.3 车间领料人对仓库发出的物料认真进行核对、验收，验收内容包括；物料的名称、数量是否与领料单一致，有无质检合格证，物料的厂家批号、物料的外包是否完整、清洁，如有破损，领料员可以拒收，经质监科确认后方可接收。 4.1.5 领发料双方核对无误后，在领料单上签字，仓管员在领料单上加“付”字印章。 4.2 物料的超额领取 4.2.1 填单：生产车间如遇到定额发放的物料不够，需超额领料时，首先认真检

查原因，确认生产过程无异常情况，经生产科长批准，填写“超额领料单”。 4.2.2 审批：“超额领料单”应由生产科长认真核算超额领用量，并尽量使用与定额发放物料相批号（批次）的物料。生产科长审核签字后转交质监科长审核并签字。 4.2.3 领取：领取方法等同限额领取。 4.3 物料的交接 4.3.1 物料进入车间后，车间收料人或配液岗位操作工，根据配制指令单对物料进行核对，其核对内容与领料相同。 4.3.2 经核对无误后交接双方在交接单上签字。 4.3.3 车间收料人将进入的物料分类、整齐放置在指定地点。并附上明显的标记。 4.3.4 贵重物料应由洁净区班长柜锁保存。 5培训 5.1 培训对象：综合员、质监员、仓管员、配液岗位操作工。 5.2 培训时间：二小时。

主要材料消耗控制管理办法

主要材料消耗控制管理办法 第一章总则 第一条为贯彻落实管理提升活动，规范项目主要材料消耗控制程序，明确管理责任，强化成本管理，特制订本办法。 第二条主要材料消耗控制管理办法的基本原则：提高标准化、规范化管理水平，落实成本管控责任，强化项目部各职能部门分工协作，降本增效、提高经济效益。 第三条主要材料包括：钢材、水泥及砂石料、砂石料及柴油。 第二章职责与权限 第五条分局物资设备科是主要材料消耗控制管理工作的归口主管部门，负责制定、修改、检查监督和组织实施本办法。 第六条分局工程管理科负责：对项目部主要材料实际消耗量与应消耗量对比分析的指导、检查监督工作；对材料节约或超耗奖惩执行情况进行检查监督；参与本办法的修订工作。 第七条分局技术质量科负责对项目施工图纸主要材料量的计算及下料单的填写等准确性、合理性进行检查监督，参与本办法的修订工作。 第八条项目经理每季度组织班子成员及相关部门负责人召开会议，对项目主要材料消耗控制结果进行分析，超耗部分要查找原因，落实责任，采取措施；对业主供应材料的耗用情况不仅要分析超耗的原因，同时注意节约的量是否在合理的范围内。 第九条项目总工协助项目经理组织落实主要材料消耗控制管理工

作，对图纸计算、钢筋下料、砼配合比及外剂使用标准的准确性、合理性负责。 第十条项目经营部门协助项目经理组织落实主要材料消耗控制管理工作，协调相关部门之间业务的沟通，具体负责主要材料消耗控制结果的分析工作，并对主要材料消耗控制结果分析的及时性、准确性负责。 第十一条分管物资设备科、钢筋加工及砼拌合站的主管领导在协助项目经理组织落实主要材料消耗控制管理工作的同时，对物资设备科、钢筋加工及砼拌合站填报的相关资料、报表的及时性、准确性负责。 第三章主要材料验收及实物管理分工第十二条主要材料验收应严格执行双人验收、规范计量，即：钢材由物资部门两人或物资部门和钢加厂联合验收；水泥及砂石料及砂石料由物资部门与拌合站联合验收；柴油由物资部门与油库管理人员联合验收。 第十三条钢加厂承担着项目物资设备部门钢材仓库的管理职能，负责钢材联合验收、加工、保管、发放；拌合站承担着作为项目物资设备部门水泥及砂石料仓库的管理职能，负责水泥及砂石料联合验收、保管、发放；油库负责柴油的联合验收、保管、发放，所有的柴油出库必须经过加油机。 第四章主要材料消耗控制标准及程序 第十四条钢材消耗控制 一、控制标准（参照执行）： 1、钢加厂加工损耗指标：φ10以内为1.2%；φ10—φ25为1.5%；φ25以上为1.25%。

公司领料管理规定

公司领料管理规定 第一条为规范公司的领料工作，避免因领料不当而造成公司的损失，特制定本规定。 第二条本规定适用于公司所有物料的领用。 第三条责任。 （1）仓储部根据领料单负责物料的发放工作。 （2）生产使用部门设置专人负责领料工作。 第四条领料是由生产部门人员在产品生产之前填写“领料单”从仓储部领取物料的过程。 第五条领料时间。生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1～2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。 第六条确定领料限额。生产部门根据“产品用料明细表”和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。 第七条填写“领料单” （1）清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。 （2）“领料单”必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。 （3）“领料单”中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。 （4）进口物料与国产物料分开填写。

第八条领料流程。 （1）生产部门物料缺乏时，由专门的领料人员填写“领料单”。 （2）“领料单”须经部门主管核定并签字，特殊物料须由主管副总签字审批。 （3）领料人员持已经审批的“领料单”到仓库领取物料。 （4）仓储部人员核对“领料单”的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划是否一致，并由仓储部主管审核后，将“领料单”与物料交与领料人员。 （5）仓储人员凭“领料单”将领用情况记入出库台账。 第九条领料超限额控制。当使用部门申请超限额领料时，须说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。 第十条补退料控制。生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须及时办理补退料以满足生产需求。 第十一条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。 第十二条本规定自颁布之日起执行。

限额领料制度

限额领料制度 为了加强施工班组材料使用情况的考核，提高材料使用的计划性和合理性，达到降低消耗的目的，制订本制度。 一、限额领料单的签发与下达 1、签发：材料员根据编制的施工任务书、质量部门为上道工序签署的质量意见及施工材料定额，扣除采取技术节约措施的节约量，计算班组应用材料的数量，编制限额领料单。 2、下达：限额领料单一式三份，一份存根，一份交班组作为领料凭证（月末或料领清后交定额员结算），一份交材料保管员作为发料凭证。 3、限额领料单必须填清任务书、定额编号、施工预算量等，由工长向班组下达和交底。 二、领料与发料 1、班组领料人员凭限额领料单领料，发料员在限额领料单规定的限额内发料，并做好分次领用记录。 2、在领发过程中，双方办理领发料（出库）手续，填制领料单（可一领一填，也可平时做好记录，汇总填制），注明用料的单位工程和班组，材料的名称、规格、数量及领用的日期，双方需签字认证。 3、材料领出后，由班组负责保管和使用，要求对班组进行监督。 4、各种原因造成的超耗，必须由工长提出超耗原因，施工队长核实后，由定额员计算数量，补签限额领料单。对非正常因素造成的超耗，在补签的限额领料单上注明"超耗"字样，并写明原因，仅作为

超领数量的凭证，不作为应耗量的结算凭证。 三、验收与结算 1、班组任务完成后，由工长组织有关部门对工程量、工程质量及用料情况进行验收，并签署检查意见，验收合格后，班组办理退料手续（或假退料）。 2、材料员根据验收合格的任务书和结清领料手续的限额领料单，按照实际完成的工程量计算实际应用材料量，与班组实际耗用量对比，计算节约与超耗数量，并对结果进行分析。 3、限额领料单的结算，当月完成的，完一项结一项，跨月完成的，完成多少预结多少，全部完成后总结算。 四、执行限额领料的要求 1、各部门必须按本制度认真执行。并要求相互配合，按职责分工，及时准确地提出有关资料。 2、为保证限额领料工作的实施，项目部必须设专职材料员，负责办理限额领料的具体工作。 3、为了使限额领料工作做到及时、准确，保持稳定连续，材料员必须保持相对稳定，不得经常调换。若必须调离岗位时，应与分公司及项目经理商量，征得其同意。 4、凡实行限额的材料，无限额领料单，班组不得领料，保管人员不得发料，领发双方须密切配合，共同遵守。

限额领料管理

加州世纪尊品项目部 工程材料限额领料管理办法 二零一三年三月

第一章总则 一、目的： 为加强项目部成本管理，降低材料损耗，根据公司有关管理要求，特制定本限额领料实施细则。 二、适用范围： 施工范围内的所有工程材料，包括甲供材、主材、自购材料、机具、周转材料。 第二章限额领料的实施 一、限额指标的制定与签发： 项目部施工员根据图纸计算出各分项工程的工程量，与预算工程量进行对比、分析、调整，并制定单位工程材料消耗指标； 由技术负责人与预算员共同核算后将单位工程材料消耗指标签发至材料办公室作为材料限额领用依据； 与劳务队伍签订限额领料合同，明确各方责任，确定各中材料的损耗系数、工程量及奖惩措施等。 二、参与部门与职责： 1、施工办公室 负责工程量的统计，施工方案的制定，现场管理控制。 2、材料办公室 负责材料的保管发放及回收，材料收支统计。按照限额领料单发放和管理各类材料、机具； 对限额领料过程实施动态管理，建立健全领用单位领料台账

并定期更新，单项材料领料至总用量90%时及时通知项目部和领用单位，对异常（严重超、欠耗）情况及时向公司领导作出预警和报告； 按月核算限额领料结果，并将明细表提供给施工办公室、项目经理、材料使用单位。 3、劳务队伍 负责具体施工方案的实施落实，领取材料的保管及退回。各使用单位严格按照限额领料的流程和规定进行材料的申请、领用、使用和退库； 第三章限额领料管理流程 一、工程量的计算： 根据各个单项工程图纸及变更，计算出各种材料的需用量，并与预算量进行对比，并制定出各种材料的使用方案，上报项目经理。 二、限额领料合同的签订： 由项目部与各材料使用单位签订限额领料合同，明确各个 单项工程中各种材料的使用量与损耗系数，以及最终的奖 罚制度，同时明确各种材料的使用方案。合同中的材料用 量作为最终核算依据。 三、限额领料单签发： 材料使用单位根据短期内的材料使用情况向施工办公室提 报材料计划，由具体负责的施工人员核对后签发限额领料

物资管理制度

维管基地物资收、发管理制度 第一章总则 第一条为了严格物资出入库管理，确保数量准确，成本真实，特制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司所有在建项目及维管中心。 第二章物资入库出库的原则 第三条物资点收按实际采购价格点收，出库也按实际进料成本出库。 第四条物资点收验收完成后，质量完好，数量没有异议，各种技术证件齐全的情况下，点收入帐。物资出库应注明使用部位和劳务作业队，实现物资的可追溯性。 第五条发放物资要坚持先进先出的原则，以保证物资在有效期内使用。 第三章物资收发程序 第六条验收合格的物资应及时办理入库手续，填写收料单（见附表1）点收。并登记材料收、发、存卡片（见附表2）入账，做到日清月结管理。 第六条物资部门根据批准的物资需求计划发放物资，办理发放手续。发料时要坚持“三检查”、“五核对”制度：检查领（发）料凭证（见附表3）（包括限额发料单）是否有效准确；检查物资品名、规格和数量包装；检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。“五核对”是实物与帐卡核对；发料凭证与帐卡核对；发料凭证与发放实物核对；技术证件与实物核对；发出后库存数与帐卡数核对，确保发放的物资是合格品。对有保质期限要求的物资，应在保质期内投入使用。

第七条维管基地对作业班组及外协队伍实行限额领发料制度，维管基地要结合施工图建立各核算单元下各作业班组及外协队伍的限额领料计划表，在物资限额内按实际工程进度严格控制材料发放，对于超限额发料要有依据或原因分析，依据办法追究责任或按合同中约定进行惩罚。 第八条建立有权领料人制度。维管基地对作业班组和外协队伍实行有权领料人制度，明确固定有权领料人，加强物资出库管理。 第九条物资盘点。各级物资部门应按照规定进行物资盘点，维管基地要建立物资盘点制度，每月25日对库存及现场物资进行一次盘点，建立物资库存盘点表（见附表4），并及时与财务部门核对库存盘点金额，并由财务人员在盘点表上签字确认。 第四章附则 第十条本制度自发布之日起实施。