2015版三体系管理体系手册

XXXXXXXXXXXXXXXX公司

质量、环境、职业健康安全、CCC产品质量保证能力

管理体系手册

版次： 2016

受控状态： 文件编号： Q/WT.G03.101-2016

依据:

GB/T19001-2015/ISO9001:2015质量管理体系 要求

GB/T 24001-2015/ISO14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系 要求 CNCA-00C-005 强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求 CNCA-C11-01-2014 强制性产品认证实施规则 汽车

CQC-C1101-2014 强制性产品认证实施细则 汽车

CNCA-C11-09-2014 汽车内饰件

CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则 汽车内饰件

相关环境、职业健康安全法律法规

发布日期: 2016.01.01 生效日期: 2016.01.01 批准： 分发号：

目录

0.1 企业简介 (5)

0.2 管理体系组织机构图和产品实现流程图 (6)

0.3 手册与质量/环境/职业健康安全管理体系标准条款对照表 (7)

0.4 手册与强制性产品认证标准条款对照表 (8)

1 管理体系范围 (9)

1.1总则 (9)

1.2应用 (9)

2 规范性引用文件 (9)

3 术语和定义 (10)

4 组织环境 (10)

4.1公司环境概述 (10)

4.2相关方的需求和期望 (10)

4.3质量/环境/职业健康安全管理体系范围 (11)

4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 (11)

5 领导作用 (11)

5.1领导作用和承诺 (11)

5.1.1 总则 (11)

5.1.2 以顾客为关注焦点 (13)

5.2质量/环境/职业健康安全方针 (13)

5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针 (13)

5.2.2 方针的管理与沟通 (13)

5.3岗位、职责和权限 (14)

5.3.1 职责和权限 (14)

5.3.2 管理者代表和质量负责人 (14)

6 策划 (14)

6.1应对风险和机遇的策划 (14)

6.1.1 总则 (14)

6.1.2 措施的策划 (14)

6.1.3 环境因素 (16)

6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 (17)

6.1.5 合规义务 (18)

6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 (19)

6.2.1 质量/环境/职业健康安全目标 (19)

6.2.1 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 (20)

6.3变更的策划 (20)

7 支持 (20)

7.1资源 (20)

7.1.1 总则 (20)

7.1.2 人员 (20)

7.1.3 基础设施 (21)

7.1.4 过程运行环境 (21)

7.1.5 监视和测量资源 (21)

7.1.6 知识管理 (22)

7.2人员的任职能力 (22)

7.3意识和培训 (23)

7.3.1 意识的培养 (23)

7.3.2 培训 (23)

7.4信息交流 (24)

7.4.3 外部沟通 (24)

7.5文件化信息 (24)

7.5.1 总则 (24)

7.5.2 文件控制 (24)

7.5.3 记录控制 (26)

8 运行 (27)

8.1产品实现所需过程的运行策划和控制 (27)

8.2产品和服务的要求 (27)

8.2.1 顾客沟通 (27)

8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 (28)

8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (29)

8.2.4 产品和服务要求的更改 (30)

8.3设计和开发 (30)

8.3.1 总则 (30)

8.3.2 设计和开发策划 (30)

8.3.3 设计和开发的输入 (30)

8.3.4 设计和开发的控制 (31)

8.3.5 设计和开发的输出 (31)

8.3.6 设计和开发的更改控制 (32)

8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (32)

8.4.1 总则(供应商选择与评价) (32)

8.4.2 控制类型和程度 (33)

8.4.3 外部供方的信息 (33)

8.5生产和服务提供 (34)

8.5.1 生产和服务提供的控制 (34)

8.5.2 标识和可追溯性 (35)

8.5.3 顾客或外部供方的财产 (36)

8.5.4 产品防护 (36)

8.5.5 交付后的活动(用户投诉信息管理) (36)

8.5.6 更改的控制 (37)

8.6产品和服务的放行 (38)

8.6.1 总则 (38)

8.6.2 进货检验和试验 (38)

8.6.3 工序检验和试验 (38)

8.6.4 最终检验和试验 (38)

8.6.5 检验和试验记录 (38)

8.7不合格输出的控制 (39)

8.7.1 不合格品控制的职责 (39)

8.7.2 不合格品通用处置程序 (39)

8.7.3 上道工序不合格处理程序 (39)

8.7.4 不合格品的评审 (40)

8.8环境和职业健康安全管理运行控制 (42)

8.8.1 运行控制 (42)

8.8.2 生命周期管理 (42)

8.8.3 安全操作 (42)

8.8.4 作业许可 (43)

8.8.5 社区和公共关系 (43)

8.8.6 职业健康 (43)

8.8.9 应急准备与响应、事故管理 (44)

9 测量、分析和改进 (45)

9.1总则 (45)

9.1.2 顾客满意 (45)

9.1.3 分析与评价 (45)

9.1.4 合规性评价 (46)

9.2内部审核 (46)

9.2.1 内部审核的依据和内容 (46)

9.2.2 内部审核的职责 (47)

9.2.3 内部审核计划 (47)

9.2.4 内部审核的实施 (47)

9.3环境和职业健康安全绩效的监视和测量 (48)

9.3.1 总则 (48)

9.3.2 监视和测量内容及要求 (48)

9.4管理评审 (49)

10 改进 (49)

10.1总则 (49)

10.2纠正措施 (49)

10.2.1 各部门的职责 (49)

10.2.2与产品有关的纠正措施工作程序 (50)

10.2.3 与环境、职业健康安全有关的不符合纠正措施工作程序 (50)

10.3持续改进 (51)

附表一 质量管理体系过程职责分配表 (52)

附表二 环境管理体系过程职责分配表 (53)

附表三 职业健康安全管理体系过程职责分配表 (54)

附表四 生产一致性管理过程职能分配表 (55)

附件一与生产一致性及产品召回有关的人员的职责 (56)

0.1 企业简介

编制说明：

1、本公司是汽车生产企业，因此手册中也包含了产品强制认证的生产一致性管理方面的内容。

2、手册根据2015版质量和环境体系标准编制，待45001标准发布后再增加OHS的内容。

3、手册中对2015版新增的内容都结合企业境况进行了识别，包括：组织所处的环境、风险的识别和管理、知识管理、产品生命周期的管理。这些内容也提供了一个识别的思路，仅供参考。

4、手册的编写采取了尽量减少程序文件的原则，传统意义上质量管理体系的程序文件，例如产品实现控制程序、文件管理程序、记录管理程序、内审控制程序、不合格品控制程序等等已全部取消，都合并到手册里了。但由于当地政府的要求，环境和OSH的程序文件还是比较多。

以下是程序文件/三级文件清单：

# 文件名称 # 文件名称

1 管理体系手册 15 固体废弃物管理规定

2 2016管理目标 16 管理制度汇编

3 安全操作规程汇编 17 过程检验程序

4 安全观察与沟通实施办法 18 环境因素、危险源识别与评价控制程序

5 部门及岗位环境安全职责 19 计量管理规定

6 仓库管理办法 20 进货检验程序

7 厂区属地划分 21 认证标志合格证一执性证书管理制度

8 车辆识别代号编制规定 22 事故管理制度

9 车型系列一致性证书代号编制规定 23 新产品申报及生产一致性变更管理办法

10 定点联系关键生产装置和要害部位管理规定 24 应急预案编制指南

11 法律法规清单 25 整车测试项目操作规程

12 钢材出入库管理规定 26 职工培训管理办法

13 岗位明白卡 27 职业健康安全与环境运行控制程序

14 各岗位任职条件 28 最终检验程序

图例

质量管理体系有关的程序文件 与强制认证有关的程序文件

与环境和OHS有关的程序文件 通用程序文件

0.2 管理体系组织机构图和产品实现流程图

组织机构图

产品实现流程图

内饰材料的产品实现流程图见5007000 05C《内饰材料制造过程流程图》。

0.3 手册与质量/环境/职业健康安全管理体系标准条款对照表

标题 GB/T19001-2015 GB/T24001-2015 GB/T28001-2011

1.管理体系范围 1 1 1

2.规范性引用文件 2 2 2

3.术语和定义 3 3 3

4.组织环境 4 4

4.1公司环境概述 4.1 4.1

4.2相关方的要求和期望 4.2 4.2

4.3 管理体系范围 4.3 4.3

4.4 管理体系 4.4 4.4

5.领导作用 5 5

5.1 领导作用的承诺 5.1 5.1

5.2 质量/环境/职业健康安全方针 5.2 5.2

5.3 岗位职责和权限 5.3 5.3

6 策划 6 6

6.1 应对风险和机遇的策划 6.1 6.1

6.2 管理体系目标及实现的策划 6.2 6.2

6.3 变更的策划 6.3

7 支持 7 7

7.1资源 7.1 7.1

7.2 人员的任职能力 7.2 7.2

7.3 培训和意识 7.3 7.3

7.4 信息交流 7.4 7.4

7.5 文件化信息 7.5 7.5

8 运行 8 8

8.1 产品实现所需过程的运行和策划 8.1

8.2 产品和服务的要求 8.2

8.3 设计和开发 8.3

8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.4

8.5 生产和服务提供 8.5

8.6 产品和服务的放行 8.6

8.7 不合格输出的控制 8.7/10.2

8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 8.1/8.2/10.2

9 测量分析和改进 9 9

9.1 总则 9.1

9.2 内部审核 9.2 9.2

9.3 环境和职业健康安全绩效的监视和测量 9.1

9.4 管理评审 9.3 9.3

10 改进 10 10

10.1 总则 10.1 10.1

10.2 纠正措施 10.2 10.2

10.3 持续改进 10.3 10.3

0.4 手册与强制性产品认证标准条款对照表

CNCA-00C-005 管理手册条款 CNCA-C11-09附件2附录1 管理手册条款

1 1 1

2 2 1.1 5.3/附表四/附件1/ 8.6.3/8.5.1

3 1.2 7.1.3/7.1.4/7.1.5 3.1 2 7.5

3.1.1 5.3 3

3.1.2 7.1 3.1 8.4

3.2 7.5 3.2 8.6.2/9.1.3

3.3 4

3.3.1 8.4

4.1 8.

5.1

3.3.2 8.6

4.2 8.

5.1/7.1.3

3.4 8.5.1

4.3 8.

5.1

3.5 8.6

4.4 8.

5.1/7.1.3

3.6 7.1.5

4.5 8.

5.1/8.

6.3/8.6.4 3.7 8.7 4.6 8.5.2

3.8 9.2 5

3.9 6.3/8.5.1/8.5.6/8.6.1 5.1 7.1.5

3.10 8.5.4 5.2 7.1.5

3.11 8.5.2 5.3 计量管理程序

6

6.1 8.7/8.5.2

6.2 8.7/10.2/10.3

6.3 10.2.2/10.3

7 9.2

8 8.5.4

9 8.5.2

1 管理体系范围

1.1 总则

XXXXXXXXXX车辆制造有限公司采用GB/T19001-2015《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 要求》、CNCA-00C-005《强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求》、CNCA-C11-01-2014《强制性产品认证实施规则汽车》、CQC-C1101-2014《强制性产品认证实施细则汽车》、CNCA-C11-09-2014《汽车内饰件》、CQC-C1109-2014《强制性产品认证实施细则 汽车内饰件》，以便：

a) 证实公司具有稳定地提供满足用户要求的和适用的法律法规要求的产品的能力；具有持续提升环境和职业健康安全绩效、履行合规义务、实现环境和职业健康安全目标的能力；

b) 通过管理体系的有效运用，包括产品改进的过程，达到产品满足法律法规要求，增强顾客满意和信任，实现环境和职业健康安全管理的预期结果。

c) 公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：

XXXXXXXXXX的设计、生产、和售后服务及相关管理活动。

1.2 应用

根据公司产品类型及产品实现过程的具体情况，无标准删减。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本使用于本标准。

GB/T 19000-2015 质量管理体系 基础和术语

GB/T 19001-2015 质量管理体系 要求

GB/T 24001-2015 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求

CNCA-00C-005 强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求

CNCA-C11-01-2014 强制性产品认证实施规则 汽车

CQC-C1101-2014 强制性产品认证实施细则 汽车

CNCA-C11-09-2014 汽车内饰件

CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则 汽车内饰件

质量、环境、职业健康安全相关的法律、法规

3 术语和定义

管理手册采用所依据的标准中确定的术语和定义。

管理手册中的质量管理体系包含强制性认证工厂质量保证能力要求。

4 组织环境

4.1 公司环境概述

地理位置：公司地处京津冀三角地带，交通非常便利。公司位于徐大公路旁边，1公里内的周边没有居民区，附近有其它企业和小型餐饮业场所。

国内国际市场：公司隶属于XXXXXXXXXX行业，从事XXXXXXXXXX生产制造。公司的顾客以XXXXXXXXXX为主，竞争对手主要是国际和国内XXXXXXXXXX制造企业。

法律法规：公司产品是XXXXX特种车辆，在国内销售的产品应符合国家强制性产品认证要求，在国外销售的产品应符合所在国家的法律法规要求。

公司地处河北省，在环境和职业健康安全方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

技术水平：公司拥有多年设计经验和完整的制造能力，能够满足用户的个性化需求，在特种装备制造领域处于国际一流水平。但由于产品种类多批量小，受配件选型等诸多因素的限制，质量稳定性低于汽车制造行业的平均水平，还有很大的进步空间。

文化和价值观：公司成立多年，形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行质量管理体系多年，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。公司是股份制结构，大部分骨干员工又是公司股东，企业价值观与股东是一致的。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括： ——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。 4.2 相关方的需求和期望

公司相关方包括：顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；

——持续改进管理体系过程，提升质量、环境和职业健康安全绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围

根据公司主要产品和业务，结合对公司所处的环境和相关方需求和期望的考虑，确定公司管理体系覆盖的产品、场所及相应的活动为：

XXXXXXXXXX的设计、生产、和售后服务及相关管理活动。

4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程

公司按GB/T19001-2015、GB/T 24001-2015、GB/T 28001-2011、CNCA-00C-005、CNCA-C11-01-2014和CNCA-C11-09-2014的要求建立管理体系，将其形成管理手册，加以实施和保持，并持续改进体系的其有效性。通过运行管理体系达到以下目的：

a) 确定质量(包括CCC产品质量保证能力，下同)、环境与职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个企业中的应用；

b) 确定这些过程的顺序和相互作用及其所需的准则和方法；

c) 将上述过程融入企业其它各项日常业务过程中，以确保这些过程的运行和控制有效；

d) 确保为管理体系提供必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；

e) 规定这些过程相关的职责和权限；

f) 评价和应对过程中可能遇到的风险和机遇；

g) 通过适当方式对过程实施监视、测量和分析，对结果进行评价以确保过程的预期效果；

h) 实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。

公司按GB/T19001-2015、GB/T 24001-2015、GB/T 28001-2011、CNCA-00C-005、CNCA-C11-01-2014和CNCA-C11-09-2014标准及管理手册的要求管理这些过程，编制必要的程序文件以支持过程的正常运行，同时保留相关的记录等信息。

公司外包过程是外协机加工和表面处理过程，外包过程形成的产品或零件是公司产品的一部分。

公司对外包过程进行控制，建立外包供方清单并对外包供方进行有效管理；针对不同的过程，特别是所分担的责任程度和风险程度的不同与外包供方在技术上、工艺环境、职业健康安全方面取得一致，由相关部门对外包供方提出要求，并以协议的方式确定过程监控的具体要求。

5 领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1 总则

为了履行最高管理者对顾客和相关方的承诺，实现管理方针和目标，公司管理层及各部门做出下列承诺。

公司管理层：

在体系管理方面遵照“以顾客及相关方为导向”的经营思路，在本公司管理工作的各个环节中得到运用，通过以下活动，对其建立、实施和改进质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其

有效性的承诺提供证据：

——在企业内部传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

——制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针；

——确保质量目标、环境目标和职业健康安全方针的制定；

——进行管理评审；

——确保质量/安全/职业健康管理体系所需资源的配置和获得。

在生产经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念。在任何情况下，公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价换取经济利益。公司将健康、安全和环境作为整个生产经营活动的一部分，在决策、部署生产经营活动中的事项时：

——首先考虑环境和职业健康安全的要求，优先安排这方面的事宜；

——持续保障环境和职业健康安全的投入，提供必需的资源；

——持续治理事故隐患，为生产经营活动提供合格的安全生产条件；

——全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素和危险源，将风险控制在可接受的程度；

——按照《定点联系关键生产装置和要害部位管理规定》，定期到联系点检查工作；

——创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境和职业健康安全活动，奖励表现突出的员工，并将其作为员工晋升的重要依据之一。

——全面推行环境和职业健康安全管理体系，持续提高管理绩效。

各部门领导：

——确保《管理体系手册》的内容在本部门得以坚决贯彻执行。

——确保分管理职能工作正常运转，以保证本公司质量/安全/职业健康管理管理体系有效运行，并得到不断改进。

——每年的上半年至少一次组织本部门环境和安全培训；

——定期组织召开部门内部环境安全会议，留存会议记录；

——定期组织、参加环境和职业健康安全检查，留存检查、审核记录；

——制定个人环境安全行动计划，每年一次自评，并与下级就个人环境安全行动计划的完成情况进行沟通；

——按《安全观察与信息沟通实施办法》开展安全观察与沟通，统计分析并提出改进建议；

——通过常态化的安全经验分享活动，将事故事件案例作为一种资源，在员工中分享；

——确保员工的行为得到规范，防止和杜绝三违现象，监督和要求本部门员工严格遵守：

●严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；

●严禁违反操作规程操作；

●严禁无票证从事危险作业；

●严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；

严禁违章指挥、强令他人违章作业。

公司所有员工：

按管理体系要求执行，在有下列情况时有权拒绝作业：

——布置的工作任务与国家法律法规及公司管理体系要求相抵触时；

——实际的操作方法与规定的操作程序相抵触时；

——对确认的风险未采取有效控制措施；

——发生违章指挥、强令冒险作业时。

5.1.2 以顾客为关注焦点

公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的经营理念，以过程方法建立、实施、管理本公司各项工作，通过公司内部的体系管理，落实每个岗位对自己的顾客的责任；通过按照本公司质量/环境/职业健康安全体系文件运行，开展以顾客和相关方为聚集点的持续改进活动，同时使供方认同我们的价值取向，以顾客和相关方为关注焦点，共同开展持续的改进，使本公司的产品质量达到和超过顾客要求、环境/职业健康安全达到相关方满意；通过以顾客满意为核心的售后服务，增强顾客满意，培养企业的忠诚用户，使企业和顾客都能得到最大的效益。

5.2 质量/环境/职业健康安全方针

5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针

质量方针：

XXXXXXXXXX。

环境方针：

XXXXXXXXXX

职业健康安全方针：

XXXXXXXXXX。

公司质量/环境/职业健康安全方针体现以下几个方面：

a) 与公司的宗旨相适应：以人为本，与顾客同发展，为社会创造价值；

b) 包括了对保证产品质量、控制污染预防、保护员工健康和持续改进管理体系有效性的承诺；

c) 提供了制定和评审质量/环境/职业健康安全目标的框架。

5.2.2 方针的管理与沟通

公司质量/环境/职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布；通过制定和评审质量/环境/职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审。

通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通和理解和应用。

公司的质量/环境/职业健康安全方针通过网站、公告、产品宣传页等媒介进行公开或发布，以便相关方能够获取和了解方针的内容。

5.3 岗位、职责和权限

5.3.1 职责和权限

公司规定了各级各岗位人员的职责、权限和相互关系，并在公司的相关层次所管辖的范围内予以传达。

质量管理体系的各过程职责分配见附表一。环境管理体系各过程的职责见附表二，职业健康安全管理体系各过程的职责见附表三，与生产一致性有关人员的职责见附表四和附件一。环境/职业健康安全管理体系所需过程的职能分配见《部门及岗位环境安全职责》。

环境和职业健康安全实施属地管理制度，属地划分见《公司属地划分图》。

5.3.2 管理者代表和质量负责人

为保证公司质量/环境/职业健康安全管理体系正常运行和改进，任命XXXX为质量管理体系管理者代表（质量负责人），XXXX为环境和职业健康安全管理体系的管理者代表，负责做好以下工作：

a) 确保按照质量/环境/职业健康安全管理体系标准、强制性认证实施规则的要求及强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系；

b) 向总经理报告质量/环境/职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管理体系运行情况沟通；

c) 监督协调质量/环境/职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内部审核工作，确保质量/环境/职业健康安全管理体系获得预期的输出；

d) 确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；

e) 负责公司有关质量/环境/职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络；

f) 确保强制性认证产品符合生产一致性要求，按规定要求及时向认证机构申报变更；

g) 建立文件化的程序，确保认证标志的保管和正确使用/加施，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构认可，不加贴强制性认证标志。

6 策划

6.1 应对风险和机遇的策划

6.1.1 总则

公司管理层及相关部门随时关注4.1所述的因素和4.2中提及的要求，确定和评估所要面对的风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

6.1.2 措施的策划

6.1.2.1 风险和机遇的识别

通过以下人员和部门的工作和过程，关注4.1和4.2的变化，识别风险和机遇：

——公司管理层关注企业运营方面的风险和机遇，包括：

●全球市场环境和发展趋势；

●财务风险；

●产品研发的方向；

●产品质量水平；

●法律法规风险。

——市场营销部关注与顾客有关的风险和机遇，包括：

●国内和国际市场环境及变化；

●顾客的需求和潜在需求；

●用户对公司产品的满意程度；

●合同执行过程中可能出现的风险。

——技术研发部关注设计过程和行业技术进步情况，包括：

●地震勘探领域新技术的应用及可能对公司产品的影响；

●与产品有关的配件领域的技术进步及可能对产品的影响；

●与产品有关的法律法规要求的变化及可能对产品的影响；

●对出口产品关注所在国家的法律法规要求；

●设计的合理性对产品的影响。

——生产安全部关注与环境和职业健康安全有关的风险，包括：

●法律法规的变化及地方政府的要求；

●外部环境（包括空气、水质等）的变化；

●公司内重大环境因素和危险源；

●生产过程出现的可能导致合同延期的问题。

——质量管理部关注与产品质量有关的风险，包括：

●国家标准和法规的变化；

●关键零部件的合规性及对产品的影响；

●测量系统的可溯源性和稳定性对管理体系的影响；

●自制件、外购件质量问题对产品的影响。

——企业管理部关注人员和法律法规方面的风险，包括：

●与企业有关的所有法律法规要求的变化；

●人员的意识和能力对管理体系的影响；

●供应商资质对管理体系的影响；

●合同的合规性。

——运行保障部关注设备和采购方面的风险，包括：

●设备和基础设施的完好情况对管理体系的影响；

●外购件的质量状况对产品的影响；

●供应商和外来人员在环境和职业健康安全方面的责任和义务

——所有部门关注与本部门有关的过程和部门归属地内可能的风险。

6.1.2.2 风险和机遇的评估

发现或管理风险的部门通过评审的方式对风险和机遇进行评估。根据重要程度，评审的形式可以是口头的、会议的或现场评价。评审的结论可包括：

——采取直接的措施规避风险；

——采取间接措施改变风险的可能性和后果；

——为寻求机遇承担风险；

——消除风险源以便杜绝风险。

关于风险和机遇的会议和现场评价由组织评价的部门保留记录。

法律法规方面的风险不需要评估，由相关部门按法规要求执行，必要时由管理层推动执行。 6.1.2.3 风险和机遇的管理

按部门职责划分，相关部门根据评价的结果采取必要的措施，定期检查和验证措施的有效性。

6.1.3 环境因素

6.1.3.1 总则

公司制定并实施《环境因素、危险源识别与评价控制程序》，以确保：

a) 持续识别、确定环境因素，进行环境因素评价，确定重要环境因素，进行控制策划，并为制定目标和指标、运行控制提供依据；

b) 及时更新上述环境因素的信息。

6.1.3.2 环境因素识别

a) 生产安全部按《环境因素、危险源识别与评价控制程序》的要求，组织各部门人员进行环境因素的识别和评价，利用过程分析、现场观察、查阅文件、交流等方式进行环境识别；识别出本公司的生产、管理活动中能够控制以及可以期望对它施加影响的环境因素，并判定对环境具有或可能具有重大影响的因素；

b) 环境因素识别应覆盖公司的产品实现过程及相关活动以及公司办公场所、生产过程和活动；并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及向大气排放、向水体排放、向土地的排放、原物料和自然资源使用、能源的使用、能量释放（如热、振动等）、废物管理等方面。

6.1.3.3 环境因素评价

根据环境因素影响范围与程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染事故或紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采用是非判断法和打分法进行环境因素评价，确定重要环境因素。对评价出的重大环境因素要制定目标、指标和方案，进行控制或制定运行控制程序，以及应急和响应程序，加强控制管理与防范。

6.1.3.4控制策划

从目标、指标和管理方案、运行控制等方面，对重要环境因素进行控制策划；对可能的事故或紧急情况，同时从应急准备与响应方面策划所需的控制。

6.1.3.5 环境因素更新

a) 根据监测结果，通过管理评审或每年年初对环境因素进一步评价，确定是否需要更新；

b) 当出现方针变更、产品、过程及相关活动变化、法律法规变化、审核与评审要求、相关方要求等情况时，应评价并更新环境因素，需要时予以更新；

c) 实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到使用的场所。

6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定

6.1.4.1 总则

公司制定并实施《环境因素、危险源识别与评价控制程序》，在公司活动、产品和服务过程中辨识和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，确定重大危险源，制定相应的管理方案，以预防、降低或消除职业健康安全风险。

6.1.4.2 危险源辨识的方法

公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：

a) 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；

b) 提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。

危险源辨识和风险评价的程序应考虑：

a) 常规和非常规活动；

b) 所有进入公司管辖范围的工作场所的人员的活动；

c) 公司管辖范围的人的行为、能力和其他人为因素；

d) 已识别的源于公司管辖范围的工作场所外，能够对公司管辖范围的工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；

e) 在公司管辖范围的工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；

f) 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；

g) 公司及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；

h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；

i) 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；

j) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。

公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。

6.1.4.3 制定控制措施

在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：

a) 消除；

b) 替代；

c) 工程控制措施；

d) 标志、警告和（或）管理控制措施；

e) 个体防护装备。

6.1.4.4 危险源的变更管理

对于变更管理，公司应在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。

6.1.4.5 记录的要求

公司应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。

6.1.5 合规义务

为使公司管理体系运行合法有效、符合法律规定及相关方要求：

a) 技术研发部负责适用的产品和质量方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；企业管理部负责组织、生产安全部协助，对环境与职业健康安全方面适用法律法规的识别、获取、更新及适用性评价。

b) 法律法规的收集和识别的范围包括：

——国际公约，以及所在国家的法律、法规、规章及标准；

——国家、地方的法律、法规、标准及规范；

——行业主管部门的通知、制度、管理办法；

——其它要求：如合同规定、相关方的要求。

c) 法律、法规的收集途径及方法包括：

——获取渠道：政府主管部门；上级主管部门；书刊、新闻、网络媒体等；

——各部门都应主动收集与其业务有关的法律、法规，并传递相关信息；

d) 法律法规适用性确认和管理：

由技术研发部/企业管理部汇总适用的法律法规及其他要求清单并依据以下原则确认：

——与公司活动、产品和服务相关的；

——与公司的环境因素和危险源有关的；

——必须是法律、法规或其他要求的有效版本；

——符合公司实际情况。

确认的内容包括：

——确定适用于公司产品的法律法规；

——确定适用于公司环境因素和危险源的法律法规条款；

技术研发部/企业管理部将确认后的法律法规内容填写《法律法规和其他要求清单》并分发。

技术研发部/企业管理部跟踪法律法规的变化，每年组织一次再确认。当出现以下情况时，应对组织目标与指标的临时评价，需要时调整目标和指标：

——法律法规和其他要求发生较大变化；

——组织机构发生变更；

——作业方法或生产工艺发生较大变化；

——危害因素及主要风险发生重大变化。

法律法规及其他要求的获取应予记录并保持。

6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划

6.2.1 质量/环境/职业健康安全目标

总经理组织制定公司年度质量/环境/职业健康安全目标，管理者代表组织确定各部门在其相关职能和层次上的部门质量/环境/职业健康安全目标，并由总经理审批。质量管理部负责质量目标的管理，生产安全部负责环境和职业健康安全指标的管理。

每年管理评审前，质量管理部/生产安全部应统计上一轮目标、指标执行情况，根据质量/环境/职业健康安全方针的要求、重要环境因素（环境目标和指标）、法律法规及其他要求、可行技术方案与经济可行性、运行和经营要求、相关方意见等提出下一轮的目标和指标并策划统计方案，在管理评审过程中进行审核批准。

质量管理部/生产安全部应对批准后的公司目标、指标分解到各部门，并组织分目标/指标方案的评审/再评审。评审通过后由总经理批准，质量管理部/生产安全部发布公司年度质量/环境/职业健康安全总目标和部门分目标方案，包括时间进度、所需的资源和负责实施方案的人员。

当出现以下变化时，应由管理者代表临时相关部门召集调整目标和指标：

●法律法规和其他要求发生变化

●公司的活动、产品和服务发生变化

●公司的重大环境因素发生变化

●公司的生产经营结构调整

●购进新设备、工艺路线或工艺方法发生重大变化

●相关方有意见和抱怨

●监测与测量结果不符合标准要求

管理者代表负责监督施公司和各部门目标实施情况，通过质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核、管理评审等过程进行评审。各部门、车间按目标和指标要求的统计周期将完成情况进行汇总，质量目标报给质量管理部，环境和职业健康安全目标报给生产安全部，作为管理评审的输入。

对于临时或特殊项目，由质量管理部/生产安全部按公司管理原则组织质量/环境/职业健康项目策划，确定目标和指标，并编制质量/环境/职业健康安全项目计划以确保目标和指标的落实。

经过总经理组织讨论，管理评审通过，公司近期的目标和指标是：

质量目标：

●XXXXXXXXXX

环境目标：

●XXXXXXXXXX

职业健康安全目标：

●XXXXXXXXXX

6.2.1 质量/环境/职业健康安全管理体系策划

总经理组织对管理体系进行策划，确保目标的要求和管理体系总要求得到满足，同时确保管理体系在受控状态下运行。策划包括以下内容：

质量/环境/职业健康安全管理所需的过程；

确定不同阶段的产品、重大环境因素和危险源、管理过程的特性及实现这些特性所需过程和资源，以确保达到目标；

确定所需要的检查和验证活动、验收准则以及记录。

对于4.1和4.2的变化及6.1所述的风险，若超出质量/环境/职业健康安全管理体系文件所控制的范围，由总经理组织开展质量/环境/职业健康安全管理体系策划，并形成文件。

管理手册及其它管理文件是质量/环境/职业健康安全管理体系策划的结果。

6.3 变更的策划

质量/环境/职业健康安全管理体系的目标和过程需要变更时，流程如下：

——根据6.1所述的过程识别风险和机遇，确定变更内容；

——依据变更内容，质量管理部提交质量管理体系变更的方案，生产安全部提交环境和职业健康安全变更方案；

——管理者代表组织变更的评审，形成正式方案后提交总经理审核；

——审核通过后，按部门职责正式实施变更。

强制性认证产品的变更按Q/WT.G03.110-2013《新产品申报及生产一致性变更管理办法》规定的要求执行。

7 支持

7.1 资源

7.1.1 总则

由总经理组织研究并确定提供以下方面所需的资源：

a) 实施、保持质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性；

b) 通过满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。

在研究提供上述资源时应考虑：

a) 现有内部资源的能力和约束条件；

b) 需要从外部或供方获得的资源及可能性。

7.1.2 人员

公司制定人力资源政策，建立各岗位评价机制，按照7.2的要求对质量/环境/职业健康安全体系有关的岗位人员进行评价，按7.3的要求进行能力的培训和意识的培养，根据人员能力实行竞争

(完整word版)2015版质量管理体系标准条款汇总总结

2015版（新版）“质量管理体系标准” GB/T19001-2015 条款汇总总结 保持形成文件的信息（5处） 1) 4.3组织的质量管理体系范围应作为形成文件的信息,可获得并得到保持。 2) 4.4.2保持形成文件的信息以支持过程运行。 3) 5.2.2质量方针应作为形成文件的信息，可获得并保持。 4) 6.2.1组织应保持有关质量目标的形成文件的信息。 5) 8.1在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息。 保留形成文件的信息（21处） 1) 4.4.2保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。 2) 7.1.5.1组织应保留适当的形成文件的信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。 3) 7.1.5.2应保留作为校准或检定（验证）依据的形成文件的信息。 4) 7.2保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。 21) 7.5.3.2对所保留的作为符合性证据的形成文件的信息应

予以保护，防止非预期的更改 5) 8.1在必要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息。 6) 8.2.3.2 适用时，组织应保留与下列方面有关的形成文件的信息： a）评审结果； b）产品和服务的新要求。 7) 8.3.3组织应保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。 8) 8.3.4保留这些活动的形成文件的信息。 9) 8.3.5组织应保留设计和开发输出的形成文件的信息。 10) 8.3.6组织应保留下列形成文件的信息： a）设计和开发更改； b）评审的结果； c）更改的授权； d）为防止不利影响而采取的措施。 11) 8.4.1对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，组织应保留形成文件的信息。 12) 8.5.2当有可追溯要求时，组织应控制输出的唯一性标识，且应保留所需的形成文件的信息以实现可追溯。 13) 8.5.3若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息。

2015版质量管理体系手册(范本)

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： 编制：XX 审核：XX 批准：XX

面建设、领导和管理公司的质量管理体 系并承担与质量管理体系相关的外联工作， 具体包括： a）确保公司的质量管理体系持续符合国 际标准的要求； b）确保质量管理体系各项工作获得预期 的绩效； c）在公司内部通报质量管理体系的绩效 及改进机会，特别是向董事长报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦 点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更 时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质 量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、 监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履 行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与 质量管理体系的建设和改进工作，成立质量 管理体系推进小组，小组成员由管理者代表 任命并由体系专员领导日常工作。 董事长：XX 2016年6月1日 公司概况

本手册的管理说明： 1.手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。内容对照GB/T19001-2015第4-10章节格式编制，并 全部应用这些章节的质量管理体系要求，没有删减。手册内容由质量管理体系专员负责解释。 2.公司通过内部网络发放电子档手册，员工在下载使用时，应核实手册的版本号和最新修订日期，以保证文件处于有效状态；如需要纸质文件，应向行政科提出申请，办理相关批准手续。 3.当相关方需要时，版本受控的文本由行政科统一登记发放；非受控文本，可由各部门根据需要向外界提供，非受控文本内容可能没有得到跟踪而失效。 4.当手册发生修订时，行政科应及时内部沟通通知各部门，并依据纸质手册的发放登记通知相关人员更新。 4 组织环境 4.1 理解公司及其环境 公司高层应定期（如年度管理评审时）组织对公司经营环境的讨论和分析。董事长负责投资方、集团总部、国家政策、行业、社会等相关信息；总经理负责厂部经营绩效、员工能力意识和文化建设、质量技术等相关信息；经营科负责顾客和供方、合作方动态等相关信息；行政科负责企业需遵守的相应法律法规、人力资源等相关信息。其它各部门监视并收集各自可获得的公司经营环境信息。 记录：管理评审会议记录。

三标管理手册

质量、环境、职业健康安全 管理手册 2009年7月25日发布2009 年7月25日实施 版本号：A 编写： 编号：HLSZ-QM-2009A 受控状态：批准： XXXXXXXXXXXXXX X限责任公司 版本/修改号：A/0三标一体管理手册

本章共1页第1页 颁布令 本手册是依据GB/T1900—2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001 — 2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》编制的质量、环境及职业健康安全管理体系文件，它阐述了本公司质量、环境及职业健康安全方针和目标。对质量、环境及职业健康安全管理体系的各要素进行了描述。并符合国家发布的有关政策、法律和法规要求。 本手册是公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的基本准则，是本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的第一层文件，也是本公司对顾客的承诺。遵循手册的各项规定是全体员工应尽的责任。 XXXXXXXXXXXXX）有限责任公司 总经理： 2009 年7月25日

1. 手册内容 本手册依据GB/T1900—2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001 —2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，结合本公司的实际情况编制而成。 1.1手册阐述了本公司的质量、环境及职业健康安全方针和质量、环境及职业健康安全目标。 1.2手册覆盖了本公司现有产品及所控制的质量、环境及职业健康安全管理体系要求。 1.3手册对与质量、环境及职业健康安全有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量、环境及职业健康安全活动做出了明确规定。 2. 手册的编写和批准 2.1本手册由管理者代表主持编写，总经理批准后颁布实施。 2.2本手册作为本公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的依据。 2.3本手册作为顾客或第三方认证机构评价本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的依据。 3. 手册的管理 2.1本手册受控发放的对象为总经理、管理者代表及各部门负责人及专业主管。 2.2本手册无书面同意，任何章节不得自行更改和复制。手册的持有者必须妥善保管，不得遗失，不得涂改，不得撤页。如有遗失，须申请并经管理者代表批准后补发。 2.3手册管理的所有事宜均由公司办公室负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交回办公室并办理核收登记。

2015版质量管理体系手册(范本)

XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： 编制：XX 审核：XX 批准：XX

2016年6月1日发布2016年6月1日实 施 发布令 为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。 要求全体员工必须严格贯彻执行。特此发布。 董事长: XX 2016年6月1日 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX 同志兼任公司管理者代表，任命陈燕兼任质量管理体系专员。 管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作，具体包括： a）确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求； b）确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效； c）在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会，特别是向董事长报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作，成立质量管理体系推进小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。 董事长：XX

质量管理体系2015版

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 安徽芜湖奥特康新型材料有限公司 质量部管理体系 （依据ISO9000） 文件编号：ATK-ZL01 版本：A/0 编制：质量部 校对： 审核： 批准： 持有部门：质量部 控制状态：受控 发布日期：2015年01月01日实施日期：2015年01月01日

安徽芜湖奥特康新型材料有限公司 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3总则 5 质量方针 6质量部岗位职责 7质量部程序文件 7.1监视与测量装置控制程序 7.2不合格品控制程序 7.3记录管理程序 7.4纠正与预防措施管理程序 7.5持续改进管理程序 7.6数据分析与运用管理程序 8质量部检验相关表格 8.1产品标准件测试记录表 8.2每日不良品统计表 8.3产品失效原因整改、控制统计表 8.4首件检验记录单 8.5纠正或预防措施处理单 8.6现场文件一致性核查问题统计表 8.7制造过程质量唯一性清单

1范围 公司依据ISO9000标准要求建立并保持质量管理体系，制定质量方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理，遵守法律法规和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。 2 规范性引用文件 ISO9000 质量管理体系基础和术语 3 术语和定义 本标准采用ISO9000 中所确立的术语和定义。 4 公司的背景环境 4.1 公司组织及其背景环境 公司外部宗旨：为玻璃钢相关顾客提供优质低廉的产品； 公司内部宗旨：为员工提供家庭一样的安稳舒适的工作条件； 公司战略方向：丰富自我，发展企业，贡献社会。 4.2 理解相关方的需求和期望

ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版

XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日

XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批

XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划

XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图

管理评审计划和报告

管理评审计划 一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的 问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 8、资源的充分性。 9、风险和机遇措施的有效性。 10、企业内外部环境变化影响。 三、时间和地点： 时间：2016年11月30日下午3时；地点：公司茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备： 最高管理者：风险和机遇措施的有效性。/企业内外部环境变化影响。 管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；其他各部门主管请准备好本年度质量目标的达成情况。 装配课：质量目标的达成统计；

审批：年月日制定：年月日 管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写：日期： 审批：日期:

管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠 正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、资源的充分性。 8、风险和机遇措施的有效性。 9、企业内外部环境变化影响。 10、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。 四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。 五、具体内容： 内部审核情况。内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。本次内审，存在的主要问题如下：

三标一体管理手册

质量/环境/职业健康安全管理手册 (依据ISO9001/ISO14001/OHSAS18001标准编制) 文件编码：QESH-001 版本： A 生效日期： 编制：审核：批准： 声明：○本文件为湖北硅科科技有限公司所有，未经允许，不得翻印！

湖北硅科科技有限公司 文件修订页

目录 1.1管理手册目录页数起始页数第1部分前言 1.1 管理手册目录 2 2 1.2 公司简介 1 6 1.3 管理手册颁布令 1 7 1.4 管理者代表任命书 1 8 第2部份方针和目标 2.1 方针 1 9 2.2质量/环境/职业健康安全目标 1 10 第3部份组织架构 3.1公司管理层组织架构图 1 11 第4部分质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1总要求 1 12 4.2文件要求 2 12 第5部分职责与策划 5.1管理承诺 1 15 5.2 要求与期望的识别 1 15 5.3 质量、环境和职业健康安全方针 1 16 5.4 管理策划 4 16 5.5 组织机构、职责与沟通 3 19 5.6 管理评审 1 21 第6部分资源管理 6.1资源配置 1 22 6.2 人力资源 1 22 6.3 基础设施 1 23 6.4 工作环境 1 23 第7部分产品实现 7.1 产品实现的策划 1 24 7.2 与顾客有关的过程 2 24 7.3 设计和开发 2 25 7.4 采购 2 26 7.5生产和服务提供 3 27 7.6 监视和测量设备的控制 2 29 第8部分测量、分析和改进 8.1 总则 1 31 8.2 监视和测量 2 31

8.3 不符合控制 2 32 8.4 数据分析 1 33 8.5 改进 2 33 附录 附录A 部门职责分配表 1 35 附录B GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004 3 36 和GB/T 28001-2007标准与管理手册章节对照表 附录C 生产工艺流程图 1 39

ISO9001_2015质量管理体系最新版标准[详]

ISO9001：2015标准 目录 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 组织的背景 4.1 理解组织及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 组织的作用、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3 运行策划过程 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 产品和服务开发 8.6 产品生产和服务提供 8.7 产品和服务放行 8.8 不合格产品和服务 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进 附录 A 质量管理原则 文献

1 范围 本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求： a)需要证实其具有稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力； b)通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。 本标准规定的所有要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。 注 1：在本标准中的术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务； 注 2：法律法规要求可称作为法定要求。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语（ISO9000：2015，IDT） 3 术语和定义 GB/T 19000-2016界定的术语和定义适用于本文件。 4 组织环境 4.1 理解组织及其背景环境 组织应确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各 种外部和内部因素。 组织应对这些外部和内部因素的相关信息进行监视和评审。 注1：这些因素可能包括需要考虑的正面和负面要求或条件。 注2：考虑来自于国际、国内、地区或当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境的因素，有助于理解外部环境。 注3：考虑与组织的价值观、文化、知识和绩效等有关的因素，有助于理解内部环境。 4.2 理解相关方的需求和期望 由于相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律和法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响，因些，组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方； b) 与质量管理体系有关相关方的要求。 组织应监视和评审这些相关方信息及相关要求。 4.3 确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。 在确定质量管理体系范围时，组织应考虑： a) 标准 4.1中提及的各种外部和内部因素； b) 标准 4.2中提及的相关方的要求； C）组织的产品和服务。

三标管理体系手册

质量环境职业健康安全 管理手册 QEOHSM Manual *********公司

手册编号： 00 手册颁布及管理者代表任命令 公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》，并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》（A版）进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》（B版）。 该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。 项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。 一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。 为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。

ISO9001：2015质量管理体系全套文件最新版

质量手册 QUALITY MANUAL (依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号：QM01--2018 受控状态： 发布日期：2018年1月12日实施日期：2018年1月12日

总目录0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.2通用术语和定义 2.3专用术语 3概况 3.1公司概况 3.2手册管理 4 公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺

5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6 策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8 运行 8.1 运行的策划和控制 8.2产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 持续改进 10.1 总则 10.2不合格和纠正措施

10.2 持续改进 11 附录： 附录1：生产工艺流程图 0 批准令 0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从规定之日起实施。 特批准发布 总经理: 2018年1月12日 0.2任命书 为了更好贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。 管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；

新版三体系管理评审全套

新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系

建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的

三体系+50430手册2015版(QES管理手册)

公司 质量环境职业健康安全管理体系文件 管理手册 (依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编制) 2017-01-10发布 2017-01-10实施 XXXXX公司

修改控制

公司简介 X

《管理手册》发布令 公司《管理手册》是按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》结合公司的实际情况编写的。 《管理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及经营活动，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进管理体系的的纲领性文件和行动准则。要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实管理体系的各项要求，以管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施《管理手册》，保证管理体系持续有效运行，以实现公司的方针和目标。 编写管理手册的目的是以便贯彻执行我们的方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。 管理手册结合公司实际情况编写，要全面实施《管理手册》所规定的内容，全体员工必须遵照执行。 总经理: 日期:2017年01月01日

管理者代表任命书 遵照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定，依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命XX同志为本公司管理者代表，行使如下权限： 1、确保按照标准建立，实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。 2、就管理体系运行情况向总经理报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为体系改进的基础。 3、负责采取措施提高公司满足顾客要求的意识。 4、负责公司管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。 总经理： 2017年01月01 日

2015版质量管理体系审核要点

2015版质量与环境管理体系审核 注： 1、4.1、4. 2、6.1为管理层主管总体策划性条款； 2、7.1.6组织的知识：管理层和各个区域均涉及； 3、8.3 产品和服务的设计和开发一般不属于不适用条款 第一部分各部门审核要素分布 一、管理层 Q/E： 4、组织环境 4.1理解组织及其环境； 4.2理解相关方需求与期望 4.3确定管理体系范围（含质量管理体系不适用要求：设计开发一般不可以不适用；确定外包过程） 4.4管理体系及其过程 5.1领导作用 5.1.1 领导作用和承诺 5.1.2 以顾客为着焦点(Q) 5.2方针 5.2.1制定方针 5.2.2沟通方针 5.3组织的岗位职责和权限 6、策划 6.1应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2策划应对风险和机遇的措施 6.2 目标及其实现策划 6.2.1目标 6.2.2实现目标的措施策划 6.3变更策划 7.1资源 7.1.1总则 7.1.6组织的知识 7.4信息沟通 7.5.1文件化信息总则 9.1.1 监视、测量、分析和评价总则 9.3 管理评审 10.1改进总则 10.3持续改进 二、企管部 E/O 6.2目标及其实现的策划 6.2.1 质量与环境目标 6.2.2实现管理目标的策划

7.1资源 7.1.5监视和测量资源； 7.1.6（Q）组织的知识（包含环境方面知识） 7.5形成文件的信息 8.1Q运行的策划和控制 8.6Q产品和服务的放行（国家监督检验）8.7Q不合格运行输出的控制 分析与评价 9.2内部审核 10.2 不合格和纠正措施 环境因素 8.1E 环境运行策划和控制 三、安全环保部（含污水处理场） E 6.1.1E总则 6.1.2E环境因素 6.1.3E合规性义务 7.4E信息交流（新版标准的重点） 8.1E 环境运行策划和控制 8.2E环境应急准备与响应 9.1.1E环境绩效监视、测量与分析 9.1.2E环境合规性评价（含组织知识管理） 10.2E环境不符合和纠正措施 四、技术部门 7.1.6Q 组织的知识 8.5. 1Q生产和服务提供的控制 8.5.6Q变更控制 4.1理解组织及其环境； 4.2理解相关方需求与期望 6.1应对风险和机遇的措施 策划应对风险和机遇的措施 8.3Q 产品和服务的设计和开发 环境因素 8.1E 环境运行策划和控制 五、生产部门（负责设备管理） 基础设施 7.1.4Q过程运行环境 7.1.6Q组织的知识 环境因素 8.1E 环境运行策划和控制 六、销售部门 8.2Q产品和服务的要求 8.5.3Q顾客和供方财产（其中顾客财产）8.5.5Q交付后的活动

2015版 质量手册(ISO9001-2015)

有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) ---QM---2016 版本： C 修改码：0 受控号： 编制：办公室（2016年1月8日） 审核：（2016年1月8日） 批准：（2016年1月8日） 2016年1月8日发布2016年1月18日实施

发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了C版《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了C版《质量手册》。 C版《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。从二0一六年一月十八日起实施。 特批准发布 总经理: 2016年1月8日

任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准以及ISO/TS 16949：2009标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理者代表。 管理者代表的职责是： a）确保质量管理体系符合标准的要求； b）确保各过程获得其预期输出； c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 总经理： 2016年1月8日

管理评审计划(最新版) (2)

XXXXXXXXXXXXXX有限公司 2020年度管理评审计划 HQ-9.3-01A 评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 评审组织：主持：总经理 出席： 评审内容： a以往管理评审所采取措施的实施情况； b与质量管理体系相关的内外部因素等的变化情况； c有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈信息； 2）质量目标的实现程度信息； 3）过程绩效以及产品和服务的符合性信息； 4）不合格以及纠正措施信息； 5）监视和测量结果信息； 6）审核结果信息； 7）外部供方的绩效信息； d资源的充分性情况； e应对风险和机遇所采取措施的有效性情况； f改进机会情况。 评审准备工作要求： 预定评审前，行政部负责根据评审内容要求，组织评审资料的收集。要求各部门准备参加评审会议的讨论提纲等必要的文件，评审资料由管理者代表确认。 1.以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备； 2.管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针 适宜性； 3.生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计； 4.品质部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计； 5.市场部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计； 6.PMC部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计； 7.行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计； 8.各部门：资源分配是否合理总结性发言及要求 评审时间：2020年07月16日，在公司会议室进行。具体安排见《2020年度管理评审通知单》 编制：审核：日期：2020-07-16

管理评审计划

2016年管理评审计划 一、目的：评审质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。 二、评审内容： 1、内部/外部审核情况； 2、质量方针适宜性及质量目标达成情况； 3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况； 4、产品质量状况及过程业绩； 5、预防及纠正措施实施情况及效果性； 6、以往管理评审的跟踪措施； 7、体系的变更及改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年9月1日上午8时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、生产部 五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门管理评审会议前做好准备： 生产部：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告/预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性/ 产品质量状况统计/质量目标的达成统计；顾客投诉处理情况/客户满意度调查情况/供货商评审情况报告，总结性发言及要求。 制定：何超 2016年8月26日审批：王建华 2016 年8 月26日批准：王有松

管 理 评 审 报 告 审核编号：审2016--01 编写: 日期：2016.9.05 审批：日期: 2016.9.05

管理评审报告 一、评审目的：通报及总结公司2016年质量管理体系内审情况和纠正预防措施实 施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。 二、评审内容： 1、内部、外部审核情况； 2、上次管理评审的追踪； 3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论； 4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析； 5、产品质量状况及过程业绩的讨论； 6、预防及纠正措施实施情况及其效果性； 7、体系的变更及任何改进的建议等。 三、时间和地点： 时间：2016年9月1日上午8：00-12:00时；地点：公司会议室。 四、参加人员：总经理（主持）、生产部 五、具体内容： 1、内部审核情况。内审小组于先后于2016年8月对公司进行了内审，详见 “内审报告”。第一次内审过程发现的各项不符合项（共3项），均已采取 了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效 果。 2、第一次内审发现的不合格项如下： （1）生产设备无保养记录。已跟踪验证并填写相关记录 （2）《产品整改措施统计表》有实施记录无验证记录。已跟踪验证并填写相

ISO9001_2015质量管理体系表格大全_参考

质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3

ISO9001-2015全套质量管理体系文件2018最新最完整版

XXXXXX科技开发有限公司质量手册 Quality Manual (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) QM-01 版本： A 修改码：0 编制： 审核： 批准： 2017年09月05日发布2017年09月05日实施

使用说明： 1、该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO， 家得宝等客户的质量验厂。 2、前24个程序ISO9001:2015专用。 3、后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入 a)ISO9001:2015的程序。 4、主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费； a)以及应付客户验厂使用。搬砖的请绕道。

0.1发布令 为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公 司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公 司建立了系统化、文件化的质量管理体系。该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责 和质量管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升 的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文 件换版，发布了A版《质量手册》。 《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管 理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作 为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格 贯彻执行。从2017年XX月XX日起实施。 特批准发布！ 总经理: 2017年XX月XX日