危险化学品仓库环境管理体系检查表第二组

序号要素审核项目审核要点和方法

1 4.4.1 了解危险化学品库概况1）与危险化学品库负责人交谈：

◆职责是什么？

◆危险化学品种类？

◆仓库中存放危险化学品分布的情况？

◆配备了哪些资源（人力、设备）

2）现场审核：

◆职责是否明确（与保管员交谈），是否履行了自己职责。

◆资源是否到位，是否充足？

2 4.2 对环境方针了解的情况

1）与负责人、管理人员、保管人员交谈，确认方针已传达到全体员工；

2）相关方是如何获取环境方针？

3 4.3.1

危险化学品库存在哪些环

境因素和重要环境因素1）查环境因素清单，识别是否充分；是否充分考虑六个方面，三种状态，三种时态？是否考虑了产品、服务、相关方的环境因素。

2）查重要环境因素清单，评价是否客观、科学、合理。3）环境因素、重要环境因素更新情况。

4 4.3.2 危险化学品库管理中应执

行哪些相关的法律、法规

及其他要求

1）查危险化学品库相关法律法规及其他要求清单（可含在总清单内）；

2）查法律法规及其他要求获取渠道有哪些，是否按程序要求获取相关法律法规及其他要求，

获取渠道是否畅通；

3）抽样查《危险化学品安全管理条例》，GB6944—1986《危险货物分类与品名编号》等法律

法规及其他要求；

4）结合4.4.2审核，有关法律法规的培训是否按计划实施，各重要岗位的人员是否了解应遵

守的相关法律法规的内容；

5）结合4.4.3审核，是否执行了信息交流程序中有关法律法规的交流内容；

6）适用的法律法规的更新情况。

5 4.3.3 1）是否已建立了与危险化

学品库相关的目标和指

标，执行和完成情况如何

1）查与危险化学品库有关的目标、指标清单；

2）目标、指标制定是否合理；

3）结合4.5.1审核，查目标和指标完成情况，更新情况；

2）查环境管理方案4）管理方案与目标、指标是否一致；

5）管理方案内容是否包括了措施、资金、职责、时间；

6）管理方案中的相关的措施、资金、职责是否已落实；

7）结合4.5.1审核，查方案完成情况。

6 4.4.2 查危险化学品库的工作人

员的工作能力及对本岗位

的环境重要性的认识

1）结合4.2审核，询问危险化学品管理人员、保管员、司机对环境方针的认识；

2）保管员、司机的上岗证；

3）查管理人员、保管员、司机对岗位环境责任的认识；

4）抽查询问管理人员、保管员、司机的环保知识以及通过实际（或模拟）操作或回答有关问

题，确认其控制重要环境因素的技能（如询问有关危险化学品贮存应注意的问题，是否了解

贮存的化学品性能，了解其灭火器方法，会使用消防器材等）。

7 4.4.3

查与危险化学品库有关的

信息交流情况1）抽查“信息交流单”

2）查询危险化学品库有无异常情况，如有，是否已进行交流。

8 4.4.5 查文件控制情况1）查阅受控文件清单中与危险化学品库有关的内容；

2）抽查危险化学品库作业指导书及法律法规和其他要求是否有效受控。

9 4.4.6

查运行控制情况，

是否控制有效1）围绕目标、指标、重要环境因素等，抽查记录，现场观察，确认危险化学品在运输、贮存、出入库是否按有关要求实施；

2）查记录看是否执行了出入库制度；

3）对于破损的盛有化学品的容器，是否按有关要求进行了处理；

4）对于过期的化学品是否按有关规定进行了处理处置；

5）查对相关方的影响管理情况，如化学品的采购、化学品外运，进入仓库区域机动车等有无管理规定？有无签订协议？

6）查危险化学品库房：装卸、贮存、搬运、防火等管理制度执行情况；

7）查消防设施/器材是否按规定配备，并定期检查或在有效期内（查记录）；

8）查危险化学品库房是否完好（如通风、干燥、防晒、防雨、防冻、防热等）。

注：化学品应按种类、化学性质、补救方法等不同而分别贮存：

21）易燃气体如：乙炔、氢气、硫化氢等不能与助燃气体（氧气）、剧毒气体一起存放；油脂不能与氧气一起存放；压力容器须有压力表、安全阀等紧急切断装置。

2）易燃和可燃液体如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯类、油漆、煤油、松节油等不可与其他种类的化学品共同存放，如数量少允许与固体易燃物隔开后共存；夏季仓库应有降温措施。

3）遇水或空气易自燃物如：钾、钠、电石、磷化钙、锌粉、铝粉、白磷不能与其他物品共同存放。

4）易燃固体如红磷、苯、硫磺、樟脑、赛璐璐等不能与其他种类物品共同存放。

9 4.4.6

查运行控制情况，是否控

制有效5）氧化剂如过氧化物、硝酸钾（钠）、次氯酸钙等不可与其他种类物品（特别是还原剂）共同存放，过氧化物应单独贮存有阴凉处。

6）能引起燃烧的物质，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高锰酸钾、重硌酸钾等不许与其他物品共存，与氧化剂也应隔离。

7）储存剧毒和放射性物品的仓库，应配备防毒器材及隔离、消防、吸收毒物的设施。

8）对化验室贮存的物品较少时可以分类隔开后贮存。

9）扑救方法不同的化学品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火灾用水扑灭，但普通泡沫不能扑灭乙醇火灾；苯可用泡沫扑灭火灾。

10 4.4.7

是否有危险化学品库相关

的应急准备的响应措施1）是否建立防火安全责任制，是否按级、按区指定防火安全责任人；

2）各项防火安全措施和制度是否得到有效贯彻，是否有防火禁烟标识，是否划分了禁烟区；3）暴雨、闪电、线路老化造成短路时的异常情况对策是否得到有效贯彻；

4）针对火灾、爆炸而伴随着重大环境影响，是否制定了措施并实施；

5）消防设备、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志是否明示，是否符合有关要求；

6）查表关记录，对于消防设备（如自动监测和火灾报警系统，灭火喷淋装置等）、避雷和通风设备是否定期检查维护，保持其良好运行状况；

7）是否定期对消防应急预案进行了预演。

11 4.5.1

查危险化学品库有关监测

的情况1）查有关记录，危险化学品库的监测项目，监测频次规定和要求是否已明确；

2）查监测（检查）记录，确认按有关规定和程序要求进行了例行监测（检查），如对性质不稳定、易分解变质的化学品，是否定期测量温度并做了记录；按GB 18218—2000《重大危险源辨识》标准，查看库房存放的危险是否超过（或等于）临界量。

12 4.5.2 法律法规符合性评价查监测（检查）记录，评价危险化学品库持续遵守法律法规的情况。

13 4.5.3

查不合格、纠正措施、预

防措施情况1）查有关记录，确认有无违章事件或事故，针对发生不合格是否按程序要求及时处置；2）查采取纠正措施、预防措施记录。

14 4.5.4 查内审情况

是否对危险化学品库实施了内审？有无发现不符合？是否已对不符合项目采取纠正措施并实

施验证？

15 其他

查环境记录、管理评审情

况环境记录是否清晰，完整？

是否有效控制？

如有重大问题，是否已做为管理评审输入？

危化品安全检查表

危险化学品安全检查表 被检单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方式及要求检查结论备注一、软件管理 1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理 人员、职能部门、岗位安全生产责任制 查文件、资料 2 是否制定从业人员的安全教育、培训、安全设施、设备， 作业场所防火、防毒、防爆和职业卫生，安全检查、隐患 整改、事故调查处理，安全生产奖惩等规章制度 查文件、资料 3 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员查文件、资料 4 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能 力是否经考核合格 查培训证书 5 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考 核合格 查培训档案 6 是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源查文件、资料 7 对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、 规章和标准规定的检测、评估和监控措施查文件、档案；现场检查。重点检查重大危险源档 案和监控措施。 8 对其可能发生的生产安全事故，是否按照国家有关规定编 制危险化学品事故和其他生产安全事故应急救援预案 查文件、资料。预案应符 合新《导则》编写要求

序号检查内容检查方式及要求检查结论备注二、硬件设施 1 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同 一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距 离。防火等级要求要符合GB50016—2006（建筑设计防火 规范）的规定 现场检查 2 有无相应的职业危害防护设施和为从业人员配备符合有关 国家标准或者行业标准规定的劳动防护用品 现场检查 3 贮存的化学危险品包装有明显的标志，安全标签应符合GB 190—2009（危险货物包装标志）的规定 现场检查 4 根据危险品性能分区、分类、分库贮存，各类危险品不得 与禁忌物料混合贮存 现场检查 5 贮存化学危险品的建筑通风良好现场检查 6 库存危险化学品应保持相应的垛距、墙距、柱距。间距必 须符合GB15603—1995（常用化学危险品贮存通则）规定 现场检查 7 易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮 存，具有还原性氧化剂应单独存放 现场检查 8 贮存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火现场检查 9 库房温度、湿度应严格控制现场检查 10 修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物料时，应使用不产 生火花的铜制、合金制或其他工具 现场检查

危险化学品企业季节性安全检查表(春夏秋冬)

危化品企业季节性安全检查表（夏季） 检查负责人：检查日期：年月日 检查组成员： 序号检查项目检查内容检查方法检查结果 1 作业 现场应配备充足的防暑降温物资现场检查 2尽量避开高温时段高强度作业现场检查3加强生产现场的通风、降温工作现场检查4进入作业现场车辆是否装有防火罩现场检查5作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为现场检查6露天作业人员防暑防晒措施现场检查 7 消防安 全设备 设施灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查 8安全防护装置是否齐全、灵敏、可靠现场检查9消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅现场检查10布局合理，供水通畅，水压充足，现场检查11各种防雷装置是否完好现场检查 12 危化品 仓库危化品库内温度是否在规定范围内现场检查 13根据物品性能、存放要求、消防要求等因素分区分类存放现场检查14产品原料堆垛：整齐、安全。无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。现场检查 15罐区应急救援物资是否良好现场检查围堤、事故应急集水池是否良好现场检查灌区周围有无易燃易爆物品、杂物现场检查

季节性安全检查表（春季） 检查负责人：检查日期：年月日 检查组成员： 序号检查项目检查内容检查方法检查结果 1 作业 现场作业现场劳动保护情况现场检查 2作业现场安全作业票证执行情况现场检查3防风防尘现场检查4进入作业现场车辆是否装有防火罩现场检查5作业现场有无明火作业，作业是否附合规范，有无违规行为现场检查6作业现场整理、整顿、清洁、素养状况现场检查 7 消防安 全设备 设施灭火器、消火栓等消防设施是否完好现场检查 8安全防护装置是否齐全、灵敏、可靠现场检查9消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅现场检查10布局合理，供水通畅，水压充足，现场检查11设施巡检是否到位现场检查 12防雷、防 静电检 测是否进行检测现场检查 13检测是否符合要求现场检查 14 重点岗 位、要害 部位 安全情况是否符合要求现场检查

危化品仓库安全检查表

精心整理 危化品仓库安全检查表 装置/设备/设施：危险化学品仓库区 不符合标准 序号检查项目检查标准 （产生偏 现有安全控制措施 可能差）的主要性L 后果 1管理制度和操作规 有效、张贴在现场 导致人员受日常检查，有制度和规程并严格 1程伤执行。 防火间距和耐火等 符合《建筑设计防火规 违反法规防火间距和耐火等级符合要求， 2级、安全通道与疏导致人员受出口设有安全疏散标志，通道畅1 范》要求 散伤顺。 3防雷监测及接地装接地电阻≤4Ω，接地雷击放电导定期检测，日常检查，有管理规 1置装置完好，无生锈现象致爆炸定并严格执行。 现场通风设施、消设施不完善 日常检查，有管理规定并严格执 4防设施、报警装置、有效、醒目会导致人员2 行，有可燃气体检测报警器。 安全标志受伤 5使用工具铜制或木制产生火花，日常检查，有管理规定并严格执 2引起爆炸行，有可燃气体检测报警器。 短路产生火 日常检查，有管理规定并严格执 6电气设施和线路防爆，无移动电气设施花，引起火2 行。 灾 按不同类别、性质、危 引起化学反 存放物料特性符合险程度、灭火方法等分日常检查，有管理规定并严格执 7应，导致火2安全要求区分类储藏，性质相抵行。 灾爆炸 的禁止同库储藏。 物品包装、堆放及符合间距要求，堆放稳碰撞导致泄 日常检查，有可燃气体检测报警 8漏、坠落伤2现场定置固器，有管理规定并严格执行。 人 9外来车辆及人员无携带烟火种，车辆排着火源导致日常检查，有管理规定并严格执 2烟管有防火帽火灾行。

牢固、无沉降，摆放整泄漏、污染 日常检查，有管理规定并严格执 10建筑物环境，货物2 齐，接地线连接可靠行。 坠落伤人 精心整理

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表

危险化学品生产企业安全生产日常管理检查表 企业名称: 检查日期: 年月日 序 号 检查内容检查方式存在问题处理意见 一、生产、经营现场安全检查情况 1 作业人员是否持证上岗。抽查作业人员上岗证 2 作业人员是否按有关安全生产规章制度和安全 操作规程进行操作。 检查相关培训证书及培训记 录，抽查作业人员进行询问 3 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识，是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素及防范事故的应急措施。 4 作业人员是否佩戴和使用符合国家标准、行业 标准的劳动防护用品。 抽查作业场所劳动防护 用品配备情况 5 重大危险源（点）设备进行经常性维护、保养 和定期检测检验的情况。 查备案、查检修、保养记 录 6 重大危险源（点）已构成重大事故隐患的整改 情况。 查档案，查记录 7 重大危险源（点）监控情况。包括液位计、温 度计、压力表、安全阀、呼吸阀、湿度计、有 毒可燃气体检测仪等。 现场检查 8 现场安全警示标志的设置情况是否清晰、醒目， 是否有告知牌、特殊标识等。 现场检查 9 液体储存区是否有围堰，围堰是否有漏洞、破 损、防腐等情况，排水井是否有液封，围堰高 度是否符合标准。 现场检查 10 现场开展事故隐患排查及落实整改的情况检查生产场所整改档案、记录 11 安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否 全部落实。 对照安全评价报告抽查 整改措施落实情况 12 安全评价报告中描述的企业主要装置、设备、 设施、总平面布置是否改变并重新进行申请审 查。 对照安全评价报告检查 企业总平面布置 13 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改 变用途。 对照安全评价报告抽查 车间、仓库等建筑物的用 途 14 企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为。抽查生产、储存环节 15 疏散用门是否按设计规范采用向疏散方向开启 的平开门。 现场检查 16 防雷、防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设 施是否完好。 现场检查 17 易燃易爆场所的电气、仪表是否安装防爆设施。现场检查 18 设备、管道压力、液位、温度、流量组分等检 测报警设施是否完好、指示是否正常。 现场检查 19 可燃、有毒气体厂房是否有检测仪器，是否定 期进行检测。 现场检查

危化品储存安全检查表

危险化学品储存安全检查表 序号检查内容依据标准检查结果结论 1 危险化学品必须储存在专用仓库、专 用场地或者专用储存室内，储存方式、 方法与储存数量必须符合国家标准， 并由专人管理 《危险化学品安全管理条例》 国务院令第344号第22条 2 化学危险品库区设计，必须严格执行 危险物品配置规定。应根据化学性质、 火灾危险性分类储存，性质相抵触或 消防要求不同的化学危险品，应分开 储存 《常用化学品贮存通则》 GB15603-1995第4.8、6.7条 3 贮存化学危险品的仓库，必须建立严 格的出入库管理制度 《常用化学品贮存通则》 GB15603-1995第8.1条 4 有符合国家标准的仓储物品储藏养护 制度 《易燃易爆性商品储藏养护技术条 件》GB17914-1999《毒害性商品储 藏养护技术条件》GB17916-1999 5 甲、乙类物品和一般物品以及容易相 互发生化学反应或者灭火方法不同的 物品，必须分间、分库储存，并在醒 目处标明储存物品的名称、性质和灭 火方法 《仓库防火安全管理规则》公安部 令[1990]第6号第19条 6 库存物品应当分类、分垛储存；堆垛 之间的主要通道及储存量应符合规范 要求 《仓库防火安全管理规则》第18 条 《常用化学品贮存通则》 GB15603-1995第6.2条 7 遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸 或发生化学反应，产生有毒气体的化 学危险品不得在露天或在潮湿、积水 的建筑物中贮存 《常用化学品贮存通则》 GB15603-1995第6.3条 8 化学，性质相抵触或灭火方法不同的 易燃易爆化学物品，不得在同一库房 内储存 《易燃易爆化学物品消防安全监督 管理办法》第11条 9 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液 体流散的设施 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 10 进入甲、乙类物品库房的电瓶车、铲 车必须是防爆型的；进入丙类物品库 房的电瓶车、铲车，必须装有防止火 花溅出的安全装置 《仓库防火安全管理规则》公安部 令[1990]第6号第30条 11 库房内不准设置移动式照明灯具照明 灯具下方不准堆放物品，垂直下方与 储存物品水平间距离不得小于零点五 米 《仓库防火安全管理规则》公安部 令[1990]第6号第39条

项目管理检查表

项目管理检查表——项目计划编制 1、已经撰写了项目的问题报告。 2、项目使命已经通知到了所有参与者。 3、已经识别风险，并在可能的情况下编制了应急措施。 4、核实P、C、T、S可行性的项目战略。 5、满意的力场分析。 6、已对后果进行了分析并且是可接受的。 7、所有项目人员都理解了项目的最终目标。 8、至少对变量P、C、T、S其中之一进行了估算，而不是指定所有四个变量。 9、有项目绩效需求的明确定义。 10、有评估绩效目标的合适标准。 11、编制出的项目分解结构的级数足以使成本、时间和资源需求的估算达到满意的准确度。 12、WBS已接受如下审查：客户、贡献者、高级管理层。 13、按照计划进行审查的进度里程碑已经确立。 14、遵照WBS，已经完成了网络形式的任务级进度计划。 15、已经识别出关键路径。 16、关键路径可以满足要求的结束时间。 17、为确定关键路径是否现实，对其进行了检查。 18、作为工作工具，编制了甘特图。 19、为确保资源没有过载，检查了资源分配。 20、不要以高于80%的生产率进行资源分配。 21、消除和解决了与其他项目的资源冲突。 22、已经设计出控制系统。 23、已经建立了项目评估方法。 24、执行项目计划的人员应参与计划编制。 25、计划应在合适的级别（既不能太大，也不能太小）。 26、如果可能，估算应基于类似项目的记录。 27、估算扩充已公开完成。 28、对于管理层来说，扩充应可接受。 29、项目计划已经在最终确认会上审查通过。 30、项目笔记已由项目干系人签署。 31、最终确认会上提出的所关心的问题已得到令每个人都满意的解决。 32、计划包括以下内容：问题说明、使命说明、项目战略、项目目标、QFD分析或识别客户需求的其他方法、SWOT分析、项目范围说明、可交付成果清单或其他合同要求、需达到的成品规范、工作分解结构、里程碑和任务级进度计划、资源需求、控制系统（包括变更控制程序）、以线性责任图形式表示的主要贡献者、风险分析和应急措施、要求的工作说明。 33、除去休假、节日、病假等时间的资源分配。 34、包括出差费用的本成估算。 35、如果合适，成本包括项目担保。 36、计划中包括审查时间、会议和审批等。 37、预期提供的所有物质设施。 38、合适的检验设备。 39、按照需要，采取的确保新资源获得的措施。 40、所有项目团队成员应具有工作资质。

标准化项目部检查表.docx

附件 3 ： 标准化项目部检查评分表表1建设项目：标段：项目部： 序号检查内容检查方法分值检查扣分标准扣分备注一管理制度标准化 1管理制度现场核查25 各项管理制度缺 1 项扣 1 分；未结合工程项目实际，无针对性，每项扣 1 分。 二人员配备标准化 （一）总体要求现场核查 未根据投标承诺和工程项目实际，结合企业自身的管理特点，组建满足工程建 设需要的项目部，取消评比资格。 （二）机构设置 项目部设置的现场核查， 项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，取消评比资格。 1 检查台账 原则和要求 作业队设置的现场核查， 作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求，扣10 分。 210 原则和要求检查台账 （三）人员配备 （1）根据铁道部有关规定及投标承诺，结合项目的特点，配置人员满足现场施工 需要，至少应配备：项目经理 1 人，项目副经理按照工作需要配备（必须有专职 项目部的人员现场核查，负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名），总工 1 人，工程管理部、安全质量环检查台账、15保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人，造价工程师 1 人，财 1 配备 人员资质务 2 人，中心试验室主任 1 人，其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的 需要设置。项目部负责人、总工程师、部门负责人等主要工作人员，以及质量、安 全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项目部的正式职工。不符

合上述要求，每岗位扣 1 分，项目经理不符合要求取消评比资格；

序号检查内容检查方法 现场核查，项目部的人员 1检查台账、配备 人员资质 现场核查，作业队的人员 2检查台账、配备 人员资质 标准化项目部检查评分表表 2分值检查扣分标准扣分备注（2）项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整；确需调整的， 新配备的人员必须符合任职条件并按规定程序任免；人员调整 20 天内报建设单位 项目管理机构审批，不符合上述要求，每次扣 2 分。 （1）作业队按架子队的模式组建，架子队设置一个专职队长、一个技术负责人，技 术、质量、安全、试验、材料五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员，由施 工企业正式职工担任，应具有相应的作业技能，并经过岗位培训合格后方可持证上 15岗。操作工人配备以满足施工需要为准，不符合上述要求，每岗位扣 1 分； （2）技术工种、特种作业人员，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用 外聘劳动力仅限施工一线，大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆 炸物品保管等重要岗位，不得使用外聘人员，不符合上述要求，每岗位扣 1 分。 三现场管理标准化 选址满足安全要求，远离地质灾害、易燃、易爆区，锅炉房、发电机房、厨房1项目部选址现场核查10满足防火、防爆、卫生要求，项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管 理。不符合上述要求，每项扣 1 分。 2项目部硬件现场核查10会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符合上述要求，每项扣 1 分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏；会议室设置组织机构 项目部标示标框图、工地党组织和文明工地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创 3现场核查10优规划、“三标一体”（质量、环境、职业健康安全）职责分配表、管理人员牌 岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7块牌，悬挂施工平面图（包含线路 平、纵断面图）、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求，每项扣 1 分。

工程项目管理检查表

工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做

好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。

危险化学品仓库检查表

自主检查表 危险化学品仓库Self Check 序号检查项目及内容参考检查结果 1.基本要求 1.1 化学危险品必须贮存在经公安部门批准设置的专门的化学危险品仓库中。化 4.2条 1.2 新建,改建,扩建需经安全生产监督管理部门审查。国 12条 1.3 配备有专业知识的管理人员和个人安全防护用品。化 4.4条 1.4 贮存两种以上不同级别危险化学品时,按最高等级危险化学品的性能张贴标志。化 4.6条 2.建筑物及设施 2.1 超过300m2的仓库,安全出口不应少于2个。建 3.8.2条 2.2 设置相应的安全设施设备(如:泄压、调温、防潮、防静电、防泄漏等),并定期维护保养。国 20条 2.3 安装避雷设施。化 5. 3.3条 2.4 安装通风设备。化 5.4.1条 2.5 通排风系统设有导除静电的接地装置。化 5.4.2条 2.6 电线需穿金属管或非燃硬塑料管保护。公 40条 2.7 可燃气体探测器的安装位置： 检测比空气重的可燃气体时，安装高度应距地坪0.3～0.6m。 检测比空气轻的可燃气体时，安装高度应高出释放源0.5～2m。 气 6.1.1条， 6.1.2条 2.8 仓库外单独安装电源开关箱,保管人员离库时必须断电。公 41条 2.9 设置防爆电气设备。电 5.2.2条 3.贮存 3.1 剧毒化学品及构成重大危险源的危险化学品应当在专用仓库内单独存放,并实行双人保管制度。国 24条3.2 危险化学品不得与禁忌物料混合贮存。化 4.8条3.3 爆炸物品必须单独隔离限量贮存。化 6.5条3.4 压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。 易燃气体不得与助燃气体,剧毒气体贮存。化 6.6条3.5 易燃液体,遇湿易燃物品,易燃固体不得与氧化剂混合贮存,具有还原性的氧化剂应单独存放。化 6.7条3.6 腐蚀性物品包装严密,严禁泄露。化 6.9条3.7 严格控制温度湿度。化 7.3条3.8 装卸搬运危险品时严禁翻倒、碰撞、倾斜。化 8.4条3.9 危险化学品入库后应适当养护和定期检查。化 7.2条

知识产权管理体系内审检查表

知识产权管理体系内审检查表编号 受审核部门研究院（技术部）接待人 审核组成员审核时间 序号标准（文件）条款审核内容审核记录判定 1. 4.2.2文件控制是否进行文件管理 a.文件分类、分密级管理；b.文件编号、借阅及阅 读管理；c.失效文件管理；d.执行记录 文件按照每个项目归档（包括原理图、……），文件 封面盖有“秘密”章。 2.是否在文件发布、修订后再发布前进行审核 a.文件发布、修订后再发 布前审核规定；b.审核记录所有文件下发前均进行审批 3.5.3.2知识产权目 标 目标内容完成 4. 7.5合同管理技术合同是否添加并规范知产相关条款（权益归属，许可等相关内容）， 并经审批 技术合作开发合同知识产权条款审查由知识产权部 主管审核总经理批准 5.涉及国家重大专项的政府支持项目，遵守国家重大专项的知产要求遵守 6. 7.6保密 涉密区域的管理技术部设立门禁，禁止闲人进入 7.涉密信息的管理文件盖秘密章，技术文件保存期限10年，传阅方式根据档案管理办法借阅

8.明确涉密人员的保密等级、接触权限技术部门主管机人员密级，设计人员秘密级，每人电脑设置权限 9. 8.1立项是否在立项前对项目所涉及的知识产权信息进行调查，做全面的分析； 明确潜在的合作伙伴和竞争伙伴，形成清单；进行风险评估 体系运行以来，共计立项10项，查有项目检索报告、 （检索分析了项目关键技术知识产权状况、地域分 布、权利人信息），竞争对手情况，风险评估 10.风险评估分析报告（可以写进立项报告内）立项报告有风险评估分析 11. 8.2研究开发对知产信息和竞争对手的状况进行检索分析进行专利、非专利文献检索，并进行分析 12.项目知识产权规划明确项目创新点，规划是否申请知识产权，是否海外布局 13.跟踪监控，监控，定期检索与项目相关的知识产权 14.期间督促监管每一阶段都会通过召开例会讨论项目进展，发现问题及时解决 15.对研发成果评估，并明确保护方式、权益归属等项目总结报告，明确创新点，保护方式（专利申请或商业秘密或专有技术） 编制：年月日批准：管代年月日

表4：技术管理检查表

1 技 术 管 理 检 查 表 区域公司： 项目名称： 检查人员： 日期： 年 月 日 第一部分：内业（50分） 项目 检查内容 评价标准 检查记录 得分 总分 技术力量配备 （10分） 技术负责人配备情况 （5分） □是否配置专职技术负责人（0，5分） 技术负责人能力 （3分） □技术负责人是否满足中级以上职称（0，1分） □技术负责人是否会使用安全计算软件（品茗、pkpm 等）（0,1分） □技术负责人是否会绘制施工进度计划（梦龙、project 等）（0,1分） 常用规范、计算软件 的配备 （2分） □常用的规范、标准、图集配备情况（0,0.5分） □建立常用的规范、标准、图集清单并更新（0,0.5分） □常用的规范、标准、图集是否受控管理（0,0.5分） □是否配备常用的正版安全计算软件（0，0.5分） 专项施工方案 （25分） 超过一定规模危险性较大分部分项工程方案的编制与审批 （8分） □超限部位是否编制方案并报公司审批（0，2分） □是否按规定组织专家论证（0，4分） □是否按专家论证意见修改完善（0，2分） 施工组织设计（专项施工方案）的编制与 审批 （17分） □施工组织设计的编制与审批（0,2分） □专项施工方案的编制与审批：中天内部审批（0，2分），分包方案审批（0，1分） □方案台账管理（0, 1分） □方案齐全程度（4分，每缺一个扣1分，扣完为止）

2 项目 检查内容 评价标准 检查记录 得分 总分 □方案的及时性（2分，每滞后1个扣1分，扣完为止） □方案的针对性[施工部署的合理性，计算书的合理性，附图的齐全程度]（针对性强4~5分，一般2~3分，差0~1分） 图纸会审与技术交底 （15分） 图纸会审 （5分） □区域公司是否参与项目图纸会审[区域公司是否对项目施工图提出书 面意见]（0，2分） □进行图纸会审并形成书面记录（0，2分） □设计变更、会议纪要等签字盖章规范程度（0，1分） 技术交底 （10分） □公司对项目部的技术交底（0,4分）[包括综合交底、重大方案交底、 新工艺交底等，要求有交底记录，且有项目执行经理、技术负责、技术员等的签字] □技术交底齐全程度（0,0.5，1分） □项目部技术交底是否到操作班组（0,1分） □技术交底签字手续（0, 0.5，1分） □技术交底的及时性（0,0.5，1分） □技术交底的关键内容（0,0.5，1分） □技术交底的针对性（0,0.5，1分） 小计 说明： 1、如果工程不存在超过一定规模危险性较大分部分项工程，则专项施工方案项得分=25分/17分×施工组织设计（专项施工方案）的编制与审批项实得分。

危险化学品隐患排查治理检查表

危险化学品企业隐患排查治理检查表 检查单位检查人员检查时间 企业监管受检查企业企业类型 等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况 （一）建立、健全安全生产责任制 1 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安全管 理人员及职能部门、岗位安全生产责任制 查企业下发的文件和有无 安全生产责任制文本 五个层面上的安全生产责 任制落实 （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程 安全生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管查企业下发的文件和有无企业应建立健全八项安全理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修（特安全生产规章制度文本生产规章制度 别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、 起重作业、临时用电作业、破土作业等）安全规 2 程，安全技术措施管理，变更管理，巡回检查， 安全检查和隐患排查治理；干部值班，事故管理， 厂区交通安全，防火防爆，防尘防毒，防泄漏， 重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化 学品安全管理，承包商管理，劳动防护用品管理； 安全教育培训，安全生产奖惩等安全管理制度 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执查企业下发的文件和管理相关文件和制度应体现省 3 行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示制度，查现场牌子设立情局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故况管理要求 word 版本整理分享

专项报告四项制度情况 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企查企业下发的标准化达标 4 业标准化体系运行情况计划，已达标企业标准化 体系运行记录 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特查企业下发的文件和有无企业应建立岗位操作安全 5 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标 岗位安全操作规程文本规程准规定的作业安全规程 （三）保证安全生产投入 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理查企业相关文件、资料（发按照各市规定提取安全费6 制度，安全投入是否符合安全生产要求；是否依票）用和缴纳保险费 法为从业人员缴纳工伤保险 （四）安全生产检查制度落实 7 主要负责人是否参加安全检查活动 8 是否正常开展定期安全检查活动 9 是否及时整改检查中发现的事故隐患抽查企业相关台帐、记录 按安全管理制度企业应开 展日常安全检查工作 （五）生产安全事故 10 是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故 11 是否及时、如实报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育 12 是否设置安全生产管理机构和依规配备专职安全 生产管理人员 查企业下发的文件按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员 13 主要负责人、分管安全负责人、安全管理人员是 否依法取得资格证书 查相关人员培训证书应持证上岗 14 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗 word 版本整理分享