各过程乌龟图

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过 程 乌 龟 图

过程负责人：

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用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入 输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编 制

审 核

批 准

C1顾客要求识别

开发意向、顾客订单、顾客资料、顾客合同、顾客反馈（投诉、建议）、产品更改的信息、竞争的需要、相应的法律法规 电脑、打印机、纸张、办公设施

物流、项目、质量、生产

可行性分析报告、报价单、合同评审结论

《顾客要求评审程序》

《产品质量先期策划控制程序》

《顾客财产控制程序》

《生产过程控制程序》

合同评审率100%

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用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入 输出

用何指标衡量？ 用何程序、方法？

编 制

审 核

批 准

C2过程设计和开发

顾客提供的图纸和信息,以往的产品开发经验, ,竞争对手的信息; 待确认的产品和生产过程,上一阶段的输出

待批准的产品样件和相关检验记录、过程开发的相关输出文件。

通讯设施、交通设施、 办公设施;

多方论证小组

项目计划,初始特性清单,初始过程流程图,初始材料计划,培训计划;

过程流程图,控制计划,PFMEA,作业指导书,工艺文件,初试过程能力研究计划,测量系统分析计划

《产品质量先期策划程序》《生产过程控制程序》》《产品交付与防护控制程序》《设备工装控制程序》《不合格品控制程序》《监视和测量设备控制程序》控制计划、PFMEA ；

PPAP 通过率 100%

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用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

输入 输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编 制

审 核

批 准

C3产品生产过程

图纸、生产计划、原材料/零部件、内部不良IPPM 、顾客反馈信息、顾客退货信息PFMEA 、控制计划

设备资源、工装模具、电脑、打印机、纸张 人力资源

生产主管、计划员、操作者、检验员、设备维护保养人员、

合格的产品、检验记录单、设备日常保养记录

《生产过程控制程序》《应急计划指

导书》《基础设施控制程序》《标识

可追溯控制程序》

《产品防护控制程

序》《不合格品控制程序》《监视和测量装置控制程序》《纠正预防措施控制程序》

生产计划完成率 ≥98% 报废率≤ 0.5% 过程不良率≤ 1%

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输入 输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编 制

审 核

批 准

C4产品交付

顾客的订单、 将要交付的产品、 合同/订单的要求

运输车辆、电脑、打印机、纸张 人力资源

物流人员、仓管员、检验员

交付的合格产品

《生产过程控制》《生产应急计划

管理》《基础设施控制程序》《标识

可追溯控制程序》

《产品防护控制

程序》《不合格品控制程序》《监视和测量装置控制程序》《纠正预防措施控制程序》

准时交付率=100% 交付不良率≤50PPM 盘点准确率≥99.7%

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输入

输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编 制

审 核

批 准

C5.信息反馈与服务过程 （顾客满意度）

顾客口头投诉、电话投诉及书面投诉；顾客反馈信息、顾客信息台帐、顾客的合同/协议顾客的退货、PFMEA 、控制计划

交通设施、通信设施、办公设施

物流、质量、项目人员

处理结果及整改措施 顾客满意度

《顾客反馈与服务控制程序》

《顾客满意度控制程序》

《不合格品控制程序》

信息处理及时率100%； 顾客满意度得分≥ 85 %

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审 核

批 准

M1经营计划

公司的发展计划、竞争对手的信息、行业标杆的信息、顾客的要求、法律法规要求

电脑、打印机、纸张

管理层、办公室

年度经营计划、长期经营计划、经营计划跟踪报告、经营计划更改记录

《经营计划控制程序》

《质量成本控制程序》

月度销售额达成率≥100%

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审 核

批 准

M2管理评审

审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的

符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理

评审的跟踪措施、可以影响质量管理体系的变更、改进的建议；质量成本情况、各过程 的绩效指标、新产品开发各阶段的监测报告、实际的/潜在的市场退货对质量/安全/环境的影响、经营计划中规定的质量目标实现情况

电脑、打印机、纸张

管理层

管理评审报告（包括体系的改进、过程有效性的改进、产品的改进）、确定资源的需求

《管理评审控制程序》

《持续改进程序》

管理评审输入资料的完整率100％

管理评审输出改进措施资料的完成率≥100％

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批 准

M3 内 审

年度审核计划、法律法规、ISO/TS16949标准、顾客反馈/投诉/退货二方审核；PFMEA 、控制计划

检测设备、工具、办公设施；

管理层 办公室

客观、真实的反映体系运行的情况，并提出切实可行的纠正措施；审核报告 、不合格项报告、预防改进的措施及验证；

《内部审核控制程序》《生产过程控制程序》《产品监视和测量控制程

序》

《不合格品控制程序》《监视和

测量装置控制程序》《纠正和预防措施控制程序》

不符合整改率100％； 过程审核符率≥90% 产品审核QKZ ≥90%

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M4持续改进过程

管理评审输出、数据分析的汇总、员工的合理化建议、竞争对手的信息、市场调研的信息 办公设施、改进项目涉及的相关生产设备及检测设备

管理层、各部门相关人员

产品质量提高；生产效率提高、顾客满意度提高；成本降低；年度持续改进计划；持续改进项目报告

《持续改进控制程序》

；PFMEA 、控

制计划

改进项目的实际完成率≥90% 万元产值用电量≤180

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M4质量成本

上一年度成本数据、每月质量成本原始数据

电脑、打印机、纸张

质量工程师

每月质量成本分析报告

《质量成本控制程序》

内部不良质量成本率≤0.65 % 外部不良质量成本率≤0.36 %

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批 准

S1文件和记录管理

待管理的文件和记录

资料室、档案柜、电脑、打印机、纸张

各部门资料管理人员

文件和资料登记帐、更改单、借阅登记台帐、发放记录表、资料销毁登记帐、文件清单（质量手册、程序文件、管理指导书、各种制度、外来文件、技术文件）记录清单

《文件控制程序》 《记录控制程序》

质量管理体系文件的符合率100% 记录抽查合格率100%

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S2人力资源和培训

待管理的人员、公司的经营计划、顾客的要求、人员招聘申请表、员工满意度调查表、培训申请表、培训记录、顾客的要求、竞争对手情况、公司内部人员提高能力的要求

电脑、打印机、纸张

办公室管理人员

人员培训计划表、报到通知书、年度培训计划、培训记录、员工档案、培训效果评估表、人员需求计划表、报到通知书、员工岗位资格考核卡、员工一专多能一览表、轮岗员工培训记录、技术人员岗位资格确认、检验员岗位资格确认、员工岗位资格考核卡

《培训程序》

《员工绩效与激励程序》

《经营计划控制程序》

培训计划达成率100％； 员工满意度≥70%； 流失率≤5% 安全事故≤0次

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S3设备和工装管理过

程

设备履历表，设备需求报告，预防性维护计划，设备备件清单，设备说明书，PFEMA 控制计划

资金、设备、 备件;

设备维护人员

定期维护保养记录，巡查记录，维修记录

《设施和工装控制程序》 《作业指导书》

工装完好率≥90%

设备保养计划完成率≥90% 设备故障停机率≤2 %

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S4 采购和供方管理

生产计划、采购计划、采购物资的技术要求、法律法规的要求、合格供方名单、顾客反馈信息、顾客退货、过程流程图、控制计划、样件、自检报告、整改通知、工艺报告、供应商要求

电脑、打印机、纸张

采购人员、技术人员、质检员、库管员、

以优惠的价格提供合格的产品、供应商审核报告、PPAP 批准书、供应商认可报告、合格供方名单、质量保证协议

《采购控制程序》《供方控制程序》

《产品监视和测量控制程序》控制

计划、PFMEA 、检验规程/检验指

导书《生产过程控制程序》

供方供货准时率≥100% 采购产品合格率≥95%

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S5标识和可追溯性

控制过程

顾客要求，公司内部要求

标识牌，印字工具，

操作者、技术员、质检员

正确的合格的标识

《标识和可追溯性控制程序》 《产品交付与防护控制程序》

产品标示符合率≥90%

检验和实验状态标示符合率≥90%

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S6顾客财产控制过程

顾客提供的工装、检具

模具、检具

生产部、质量部

完好的工装、检具

《合同评审控制程序》

《顾客财产控制程序》 《采购控制程序》

顾客财产完好率≥100 %

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S7

监视和测量设备控制

过程

量检具、量检具的使用说明书量检具的周期检定计划 控制计划、PFMEA

计量设备

质量部

确保一直在使用正确的合格的量检具；检定的证书、检定的记录、测量系统分析报告

《监视和测量控制程序》《MSA 手册》量检具使用/操作规程

计量器具检定计划完成率100%

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S8产品监视和测量过程

图纸、工艺文件、报检单、待检验的产品；内部不良升高、顾客反馈信息、顾客退货信息；PFMEA 、控制计划

检测设备、工具

质量部

产品质量检验记录、产品出厂检验报告、不合格品通知单

《产品监测和测量控制程序》《监视和测量设备控制程序》《不合格品控

制程序》

《纠正和预防措施控制程序》

《产品质量先期策划控制程序》

错漏检率≤1次

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输入 输出

用何指标衡量？

用何程序、方法？

编 制

审 核

批 准

S9不合格品控制过程

内外部不合格信息

试验或检验设备、办公设备

质量部

处置的决定(不合格品处置报告),改进的措施(纠正措施计划);

《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《采购控制程序》《生

产过程控制程序》

《产品交付与防护

控制程序》《顾客反馈与服务控制程序》

不合格品的处置率1000%

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输入

输出

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审 核

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S10纠正预防控制过程

内外部的不合格信息，以往的纠正和预防措施经验，顾客要求 办公设施，通讯设施

项目人员、质量人员、售后服务人员

正确有效的纠正和预防措施，8D 报告，纠正预防措施计划

《纠正和预防措施控制程序》；

纠正/预防项目实施率=100%

《IATF16949全套过程乌龟图》

《IATF16949全套过程乌龟图》 IATF16949全套过程乌龟图输出 1、客户要求确认表； 2、客户特殊要求清单； 3、合同评审单； 4、销售合同/订单； 5、产品生产计划单； 6、产品交付计划；监视测量： 1、合同评审及时率； 2、订单准时交付率；设施设备：办公设备和耗材、电话、会议室、网络沟通工具等输入 1、法律法规要求； 2、客户来电/邮件技术协议； 3、客户特定要求； 4、客户订单； 5、图纸/产品相关资料信息； 6、生产相关能力评估；风险评估 1、客户要求识别不清晰造成产品成本增加； 2、生产能力没有评估，生产计划不能满足客户订单要求人力资源：主导部门：市场营销部相关部门：技术开发部 C1 顾客要求评审过程应对措施

1、准确全面的识别客户要求； 2、全面评估公司生产能力，对于突发订单需进行评审确认管理方法：输出 1、设备能力指数测算表； 2、产品制造流程图； 3、特性要素矩阵图； 4、过程能力分析报告； 5、PFMEA； 6、控制计划； 7、作业指导书； 8、试生产/样品根据计划； 9、PPAP生产件批准控制；10、产品量产转移单；监视测量：过程开发周期达成率设施设备：办公设备和耗材、电话、网络沟通工具、会议室、投影仪、设计软件等风险评估 1、潜在失效模式分析不全面，导致产品检验不彻底； 2、过程设计不合理，达不到线平衡； 3、作业指导书编写不详细，员工不理解；人力资源：主导部门：技术开发部相关部门：生产制造部品质保障部输入 1、客户要求/期望（产品接受准则）； 2、新产品特殊特性清单； 3、样品评审报告； 4、新产品过程流程图；

5、DFMEA 6、产品BOM； 7、新产品参数工艺说明； 8、新增设备清单； 9、新产品使用维护手册； C2 产品质量先期策划过程应对措施 1、多方论证，全面分析PFMEA； 2、过程设计需验证评审； 3、按照实际操作流程编写作业指导书，并对员工进行产前培训；管理方法：输出 1、符合客户要求的合格产品/半成品； 2、产品检验记录； 3、产品生产记录；监视测量： 1、计划达成率； 2、直通率；设施设备：办公设备、生产设备、测试设备、工装治具、生产厂所、电话、网络沟通工具等输入 1、生产计划/交货排期； 2、标准产能； 3、客供样件/图纸； 4、合格的生产材料； 5、设备操作维保规程； 6、作业指导书；

IATF16949所有过程乌龟图

IATF16949所有过程乌龟图 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、试验设备; 1、试验人员; 2、品质部; 3、设备保全部; 2、检测设备; 4、试验人员资格证明。 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、检查作业依赖书; 2、需试验材料; 3、质量证明书; 4、顾客要求(如:图1、试验报告;2、原始试验记录。 4 实验室管理 纸、技术协议/技术资料)5、合同、评 单;6、政府、安全、法规标准;7、委托单。如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (测量/评估) (作业指导书/方法/程序/技术) 1、试验准确率;2、试验异常之纠正/预防 1、试验标准;2、产品标识和可追溯性管理程序;、 措施实施情况执行率; 3、文件和资料控制程序;4、记录控制程序;5、 不合格品控制程序;6、持续改进程序;7、产品搬 运、储存、包装和防护管理程序;8、人力资源管 理程序;9、实验室管理程序10、监视和测量装置控制程序;11、控制计划。12、设备操作说明书 过程分析工作表 ( 乌龟图 ) 品质部 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训)

1、检测工具; 1、成品检验员; 2、检测/试验设备。 2、保管员。输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、制造/装配已完成的待检验产品; 2、产品图; 1、合格的产品; 3、控制计划; 3最终检验 4、检验/试验规程; 2、合格证明; 5、技术资料/技术协议; 3、检验/试验 记录; 6、顾客特殊要求 7、QC工程表 4、标识清楚的物品。如何做, ? 使用的 关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/评估) 1、控制计 划;2、检验/试验规程;3、文件 1、合格率;2、不良率; 3、与质量和交付和资料 控制程序;4、记录控制程序;5、不问题有关的顾客通知及时率。合格品控制程 序;6、持续改进程序;7、人力资源管理程序;8、实验室管理程序9、监视和测量装置控制程序。 使用什么方式进行 ? 由谁进行, ? (材料/设备/装置) (能力/技能/知识/培训) 1、现场各工序操作人员; 1、检测器具; 2、法兰盘组件检验员。 2、检测/试验设备; 输入 ? 输出 ? (要求是什么,) (将要交付的是什么,) 过程 S8 1、控制计划;2、作业指导书;3、产品 1、图纸;4、有合格证明的待检产品;5、1、合格的产品; 2过程检验标准工作单;6、检查要领;7、技术协2、标识清楚的物品; 议;8、顾客特殊要求; 3、检验和试验记录表。 如何做, ? 使用的关键准则是什么, ? (作业指导书/方法/程序/技术) (测量/ 评估) 1、检验和试验控制程序; 2、不合格品控制程序; 3、监视和测量装置控制程 序;4、持1、合格率;2、不良率; 3、过程能力(CPK、续改进程序;5、记录控制程序;6、文件和PPK、PPM、CMK)指标达成率;4、与质量问资料控制程序;7、人力资

过程识别及乌龟图制作规范(含表格)

过程识别及乌龟图制作规范 （IATF16949-2016） 1、目的 为确保IATF16949标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及COP清单的建立，特作提示性指导，供参考。 2、适用范围 适用于COP过程清单及乌龟图的绘制，为QMS审核提供过程模式。 3、术语定义 3．1顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 3．2 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 3．3乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4职责 4．1公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。 4．2各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 4．3质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。

5提示内容 5．1各部门绘制乌龟图的准备 5．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 5．1．2各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 5．1．3要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 5．1．4各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。 5．1．5建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 5．1．6现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。 5．2乌龟图的图解说明 5．2．1方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部； 4、财务部； 1、销售部； 3、技术质量部； 5、总经理 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议 书； 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及提醒； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、顾客询价要求/招标书； 7、顾客图纸/标准/技术协议； 8、法律/法规要求； 9、试制研发费用； 10类同产品成本； 11包装/物流/运输 /方案； 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么？) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率； 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

标准生产过程乌龟图

为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图· 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 识别乌龟图的十步方法： 识别过程和过程所有者（负责部门） 识别基本的输入（顾客要求） 识别基本的输出（需求满足） 识别分过程，把输入转换成输出 根据分过程完善输入 据分过程完善输出 根据分过程识别每一步需要的设备设施 根据分过程识别每一步需要什么人执行 识别方法，使过程控制标准化 识别过程绩效指标，评估效果和效率 绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。