IATF16949乌龟图

资源 -电话、传真机、笔记本/计算机/电脑、e-mail 、 检测设备、 客户地址信息 风险 设备故障导致数据丢失 COP1市场 调研过程 输入 -客户需求、法律法规、行业观点， 行业新闻、市场数据等 风险

信息收集范围不全面 输出 -拜访报告、市场信息简报、乘用车市 场月报 风险 报告不满足要求 人员 品质部相关人员、研发\工艺设备部技术人员、 、供应链管理部人员、财务部人员 风险 人员对信息判断失误 方法 市场调研管理程序、市场调研管理规定 风险 规定不完善 衡量指标 -简报、月报发布及时率 -信息被管理层采纳率 风险 计算错误 乌龟图----COP1市场调研过程 过程拥有者：营销管理部

职责：负责本公司市场调研方案的制定、组织实施及市场调研报告起草的工作。 执行者：

品质部相关人员

动力电池开发部人员

工艺设备部技术人员

制造部人员

供应链管理部

财务部相关人员 职责： 负责各自职能相关的市场信息收集工作。

资源 -会议、电话、邮件、ERP 系统、复印机 风险 设备故障导致资料丢失 COP2合同 评审过程 输入 -客户需求、客户反馈、产品资料、法律法规、 公司生产能力、合同、订单、电话记录、 邮件内容、会议记录 风险 客户需求变更 输出 -双方签订的合同、买卖双方评审同意的订 单、产品交付计划 风险 评审结果不满足客户需求 人员 计划管理部人员、动力电池开发部/小型电池开发 部人员、品质保证部人员、工艺设备部人员、制造 部人员 风险 人员未及时参加评审 方法 -合同评审程序、变更控制程序、内部沟通程序、 控制计划 风险 规定有弊漏 衡量指标 -产品订单准时交付率 风险 计算错误 乌龟图----COP2合同评审过程 过程拥有者：营销管理部

职责： 负责客户需求的输入；负责评审结果的沟通及反馈；负责一方违约时与客户谈判。 执行者： 营销管理部 品质保证部 计划管理部 动力电池开发部 制造部 工艺设备部 财务部 职责： 动力电池开发部：负责新产品的开发以及样品的开发制作； 品质保证部：负责客户对产品的需求在公司相关责任部门进行宣导和落实执行，满足客户质量需求； 计划管理部：负责对客户订单组织评审，反馈交付计划； 工艺设备部：负责制定工艺文件； 制造部：评估产线、设备、人力等相关资源，评审订单执行周期； 财务部：负责合同条款的审核。

乌龟图

过程分析工作表（乌龟图） 输入② （要求是什么？） 1、有效版本之文件； 2、文件目录； 3、文件和资料发放记录表(YQE4-01/a)； 4、文件修改、废止申请表(YQE4-01/b)； 5、文件评审表（YQE4-01/c) 6、外来文件（变更文件）管理表(YQE4-01/d) 输出③ （将要交付的是什么？） 1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、 资料 2、文件资料最新有效版本修订状态目录 3、文件作废清单 由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训） 使用什么方式进行⑤（材料/设备/装置） 1、计算机； 2、扫描仪； 3、复印机； 4、ERP锐智系统； 5、文件资料修、废、补申请单等。文控人员 （体系文件-品保；技术标准-研发） 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、文件控制规定（YQE4-01） 2、记录控制规定（YQE4-02） 使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估） 1、文件新版发放达成率100% 2、文件旧版回收时效达成率100% 3、客户文件回签时效达成率100%

如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术） 1、标识和可追溯性控制规定（YQE7-07） 2、记录控制规定（YQE4-02） 3、不合格品/不符合的控制规定（YQE8-06） 使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估） 1.混入或误用投诉或异常为“0” 2.所有物品有名称及状态标识 3.生产全过信息能追溯

输入② （要求是什么？） 1）技术标准、4M变动、合同评审、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息 2）通知、邮件、会议、等 输出③ （将要交付的是什么？） 1、联络文书 2、会议记录 3、沟通事项及时完成 由谁进行？⑥ （能力/技能/知识/培训） 使用什么方式进行⑤ （材料/设备/装置） 邮件、会议、电话、传真等各部门 如何做？④ （作业指导书/方法/程序/技术）信息控制规定 使用的关键准则是什么？⑦ （测量/评估） 1、投诉月度推移表 2、4M变动申请表 3、环境投诉调查表 4、月度实绩表

P4 产品和过程开发的实现 乌龟图

起点Material Resources 物质资源Risks 风险Risks 风险Human Resources 人力资源 终点※工厂和机器设备；※工装，模具，夹具；※监视和测量资源；※辅助材料；※包装材料。※生产线布局不合理，设备能力 不满足要求；※工装、模具、夹具设计不合理或不满足要求；※监视和测量资源能力（精度）不满足要求；※辅助资源没到位或不满足要求※人员资质不满足要求；※具备资质的人员数量不足。生产经理及生产支持人员（工艺工程师，制造工程师，质量工程师，采购工程师，物流工程师，设备工程 师，工装工程师，操作者，检验人员，实验人员等）。 Imput 输入Output 输出 ※法律法规要求；※顾客要求（图纸、技术规范、特殊特性、质量目标、时间、包装、物流等）；※变更通知书；※各计划表。※原材料及零部件。 ※原型机样品； ※能效测试生产的产品；※PPAP文件包；※能效测试报告； ※问题改进报告。Methods 方法内容Risks 风险Risks 风险KPI绩效指标 ※工艺流程图及控制计划；※生产和检验文件；※变更管理流程；※事态升级流程；※供方管理流程；※相关指导书。※工艺设计不合理，控制计划（产品和过程的要求）不完整； ※生产和检验文件错误或不完整（未经批准）；※变更管理没有执行到位（顾客批准，供方的变更管理）；※事态升级触发和响应不及时（人员责权定义不清）；※供方未经批准或能力不足；※相关指导书不适用。※时间和质量不满足顾客要求； ※能效测试次数较多；※生产节拍或产能不满足规划；※顾客不满意（投诉次数）。※满足顾客时间和质量要求；※能效测试(试生产)次数；※生产节拍或产能满足要求；※顾客满意度。 顾客量产放行产品和过程开发的实现乌龟图 策划完成（各计划表批准）产品和过程开发实现

过程方法运用乌龟图

页次/总页数 1 / 29编制 /日期 审核 /日期批准 /日期 文件管理部门 发放部门 各部门 序号 版本号 修改内容描述 修改时间 修改人 1 A 新制定

页次/总页数 2 / 29 过 程 (COP/SP/MP) 对应文 件编号 管理 部门 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.17.27.37.47.57.6 8.18.2 8.3 8.4 8.5 QMS策划管理过程 MP01 品保部√√√ √ √ 管理评审过程 MP02 业务部√ 内部审核过程 MP03 品保部√√ 纠正与预防措施、数据分析、持续改 MP04 品保部√√ √ 与客户有关过程（市场分析过程与报价） COP01 业务部 质量策划 COP02 工程部√√ 订单评审过程（订单管理） COP03 业务部√ 生产制造过程 COP04 生产部√√√ 产品交付管理过程 COP05 生管部√ 顾客信息反馈管理过程（（顾客抱怨/反馈、 产及满意度分析） COP06 业务部√√ 文件与记录控制过程 SP01 品保部√√ 人力资源管理过程 SP02 行政部√ √ 设施设备（基础设施与设备）管理过程 SP03 设备科√ √ 生产工装管理 SP04 采购部√ 工程变更过程 SP05 采购部√ 供应商/采购管理过程 SP06-7 品保部 仓储管理（产品防护、标识与追溯）控制过SP08 品保部 生产计划管理 SP09 生管部 监视和测量（进料、制程、最终） SP10-12 品保部√ 监视和测量装置控制过 SP13 品保部√

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过程识别及乌龟图制作规范(含表格)

过程识别及乌龟图制作规范 （IATF16949-2016） 1、目的 为确保IATF16949标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及COP清单的建立，特作提示性指导，供参考。 2、适用范围 适用于COP过程清单及乌龟图的绘制，为QMS审核提供过程模式。 3、术语定义 3．1顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 3．2 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 3．3乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4职责 4．1公司负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。 4．2各部门依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 4．3质管部负责搜集整理乌龟图，为QMS审核提供过程模式。

5提示内容 5．1各部门绘制乌龟图的准备 5．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 5．1．2各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 5．1．3要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 5．1．4各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。 5．1．5建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 5．1．6现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。 5．2乌龟图的图解说明 5．2．1方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证

IATF16949质量体系策划程序(含乌龟图)

文件制修订记录

1.0目的 为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。 2.0适用范围 适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。 3.0术语和定义 3.1 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。 3.2 质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。 3.3 质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。 3.4 过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 3.5 过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。 3.6 活动：过程工作中识别出的最小的工作项。 3.7 输出：过程的结果。 3.8 输入：达到过程结果所需要的条件。 3.9 绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。

3.10 汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或C）；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。 3.11 顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。也称作关键过程。 3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。 3.13 管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。 3.14 组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。 4.0职责 4.1 总经理负责质量管理体系的策划、建立以及质量管理体系所需资源的配备和确定。 4.2管理者代表、各单位领导负责质量管理体系的实施、贯彻和落实。 4.3技术品保部（体系科）负责质量管理体系前期策划和质量管理体系建立和维护。 5.0工作流程图

质量管理体系过程识别乌龟图

质 量 手 册 QM-01 质量手册 版本/修改A/0 1 附件二、 C1、与产品有关的要求的确定和评审过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C2、产品质量先期策划过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C1与产品有关的要求的确定和评审过程 顾客需求；产品资料及相关信息；生产能力、生产现状、库存 传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件 营业部 生产部、各相关部门 经与顾客确认的顾客要求清 单、评审结果；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估 与顾客有关要求控制程序 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数） C2产品质量先期策划过程 顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验 统计分析技术、计算机网络技术、CAD 等软件、试生产设备、检验/试验设备 开发部、各相关部门 项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程 图、PFEMA 、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺 平面布置图等工艺文件 产品质量先期策划控制程序 文件控制程序 进度遵守率

质 量 手 册 QM-01 质量手册 版本/修改A/0 2 C3、生产计划管理过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C4、产品生产过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C5、交付过程 C5产品生产过程 顾客定单、生产能力、库存目标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等 生产部、品质部 满足定单要求的合格产品。 1、产品实现过程控制程序 2、控制计划 3、作业指导书 过程能力PpK 大于1.33 成品合格率 故障成本 C3生产计划管理过程 顾客/备件订单、库存情况 设备状况、材料到货情况 生产计划和进度排、 计算机、文件 生产部 满足用户需求的生产计划 进度排产表、月度生产情况统计表、计划调整通知、备料单、交货单 产品实现过程控制程序 生产计划完成率

过程分析乌龟图(ISO9001：2015版)

知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时，组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面： a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势； b) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观； c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺； d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。 注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势； 2、与相关方的关系，以及相关方的 理念、价值观； 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺； 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨； 2、企业内部宗旨； 3、企业战略方向； --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程

知识 能力 意识 由谁来做？ 检验 监视 确认 绩效指标？ 用何资源？ 如何去做？ 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定： a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方： a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注：应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客； 2、最终使用者； 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他； 4、立法机构； 5、其他。 1、印刷企业； 2、纸制品供应商； 3、纸制品批发市场； 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险：管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者：总经理 2、过程相关责任：各部门。 输入 1、计算机及网络； 2、打印机； 3、复印机； 4、档案柜； 5、会议室； 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程

过程识别管理(乌龟图)

客户方案报价和订单 使用什么方式？ 电话、网络、阅读相关杂志 3 谁进行？ 营业部业务员、业务经理 4 顾客战略项目（输入） 1 C1客户方案报价和订单 解决的确认方案如报价（输出） 6 7 如何做？ 顾客清单及顾客调查表 2 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 顾客满意度分析/半年统计5 5.4.1 质量目标5.4.1.1 质量目标 — 补充 5.4.2 质量管理体系策划 7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关 的要求的确定7.2.1.1 顾客近的特殊特性 （表现指标）-条款5.4.1质量目标数据分析-条款8.4 持续改进-条款8.5 （资源：设备/材料/人） 条款6.1资源提供，条款6.3基础设 施， 条款5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 （培训，知识，熟练的员工） 条款5.5职责，权限和沟通，条款 6.2人力资源 （培训，知识，熟练的员工） 条款5.5职责，权限和沟通，条款 6.2人力资源

投标/报价过程的“乌龟图” 使用什么方式？ 直接到客户处拜访 利用书面传真 3军 谁进行？ 市场部业务员、业务经理 4 顾客咨询需报价 投标的信息 （输入） 1 C2客户方案报价和订单 投标书和报价单/客户 订单（输出） 6军 7军 （资源：设备/材料/人） 条款6.1资源提供，条款7.1产品实 现的策划，条款6.3基础设施， 条款5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划

如何做？ 1．根据顾客要求核算成本费用制定报价方案 2．同客户签订协议及合同2 使用的关键准则是什么？ （测量/评估） 报价成功率/月 5 4.2 文件要求7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.1.1 顾客近的特殊特性

20个过程乌龟图(可编辑修改word版)

2、生产部； 4、财务部； 1、销售部； 3、技术质量部； 5、总经理 由谁进行？⑥ (能力/技能/资格) 1、市场调查与开发控制程序。 2、顾客有关过程控制程序。 如何做？④ (方法/指导书/程序/技术) 1、市场调查报告； 2、产品可行性分析及开发建议 书； 3、合同/订单/协议草案。 输出③ (将要交付的是什么？) 1、顾客要求； 2、市场调查结果； 3、顾客反馈及提醒； 4、本公司经营计划； 5、竞争对手信息； 6、顾客询价要求/招标书； 7、顾客图纸/标准/技术协议； 8、法律/法规要求； 9、试制研发费用； 10类同产品成本； 11包装/物流/运输 /方案； 12原材料供应能力。 输入② (要求是什么？) 1、电话； 2、传真； 3、计算机/网络； 4、办公设备； 5 、会议室。 使用什么方式进行⑤ (材料/设备/装置)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、与顾客有关的控制程序 3、交付操作规程； 4、产品交付操作规程； 5、顾客付款/索赔程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制； 2、人力资源管理和员工满意度分析; 3、物资管理与追溯性控制。 支持过程/相关过程 1、未挂账比例； 2、当期坏账损失金额； 3、应收款占销售收入比例； 4、顾客附加运费率； 5、顾客满意率。 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

1、交付、支付和服务控制程序； 2、顾客满意度调查和分析程序； 3、顾客财产控制程序； 4、服务协议。 5、数据分析控制程序。 如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。 3、顾客满意率； 4、当月市场质量成本比例。 5、纠正预防措施关闭率/二方审核 关键准则是什么？ ⑦ (测量/评估/绩效/指标)

IATF169496：2016过程分析(乌龟图法)作业指导书

IATF16949:2016过程分析(乌龟图法)作业指导书 1.目的：为确保IATF16949标准关于识别过程的要求，得到落实，使各部门能配合营销公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及COP清单的建立，特作提示性指导，供参考。 2.适用范围：适用于COP过程清单及乌龟图的绘制，为QMS审核提供过程模式。 3.术语定义 3.1 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 3.2乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输 入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4.职责 4.1品质部：负责组织各部门识别COP过程，并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。 4.2各部门：依据过程清单绘制乌龟图，并落实六个关键问题。 5.要求： 5.1顾客导向过程COP：也叫与顾客的有关的过程，通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。 公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意： C1：市场营销 C2：合同与订单管理 C3：产品和过程开发 C4：产品制造 C5：产品交付与服务 C6：顾客满意度管理 5.2支持过程SP：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标： S1：基础设施与环境管理 S2：监视和测量资源管理 S3：知识与信息管理 S4：人力资源管理 S5：文件与记录管理 S6：采购与供应商管理 S7：工装模具管理 S8：标识与可追溯性 S9：产品防护与存储 S10：产品监视与测量 S11：不合格品管理 5.3管理过程MP：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。 公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进—— M1：组织的环境 M2：领导作用 M3：风险和机遇 M4：经营计划 M5：数据分析与评价 M6：内部审核 M7：管理评审 M8：改进

乌龟图定义

乌龟图定义 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。 折叠编辑本段分析步骤 折叠绘制乌龟图的准备 1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。 2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。 3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件） 4、各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。 5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。 6、现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。折叠乌龟图的图解说明 方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。 方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。

方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。 方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。 方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。 方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。 方框7：是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。 折叠注意事项 方框2、方框3、方框7是相互关联的，方框2的如何做？就是我们现在的程序文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框3的通过什么方式来完成过程，方框7的证据大多是四阶表单或实物。 方框7和方框5是相关的，也是关联的，方框7的内容是客观证据，可选择适用参考要求，如程序文件的第六章，记录总台帐，APQP文件包等，方框3涉及的是公司的管理过程。 方框3和方框4涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因为资源配备需要高阶决策，所以应获得高阶的支持。 方框5除现行考核指标外，包括期望的指标。 折叠编辑本段十步法 识别乌龟图的十步方法： 识别过程和过程所有者（负责部门） 识别基本的输入（顾客要求） 识别基本的输出（需求满足）