PM打样作业流程
新稿作業流程
作業流程圖
一.業務端
1.業務或業助頇開立新品開案申請暨評估表(電子簽核),並填寫完整相關內容及附加客戶檔案,新案申請表(如:客戶,客戶料號,新案申請表,客戶圖面).
客料
客戶圖面客戶
新案申請表
2.業務或業助頇加新案申請表中的相關內容填寫清楚(如:客戶,客料,樣品交期,樣
品數量,月需求量及產品生命周期).
二. 產品發展端
1. 審核業務及業助提供的客戶資料,並確認資料的正確性.一般業務會以以下幾种方式提供資料與PM.如:
客戶
樣品交期 客料
樣品數量
月供量
產品生命周期
1.1.客戶的原始標准圖面,圖面上應有詳細的客料,成品尺寸,成品顏色(標准色號), 成品材質/背膠,及客戶的一些特殊要求.
若客戶圖面所SHOW的基本資料不全(如:無標准色號),同時會提供一份客供樣品或色卡或色板.以便PM來參照制作(大部份樣品為比對顏色).
有時客戶只會提供樣品,材質/尺寸/文案/顏色只能PM自已去評估.因此PM要能准確的識別出材質,那其它資訊需借助掃描儀來完成.因此會有一定的難度.
在與客戶合作的過程中,有時客戶只提供一份文案圖面及一些特別要求.要求PM根据要求自已選材及配色,做出幾种不同的效果,以配合客戶做測詴.
綜上所述: 在審核業務提供的資料時,一定要認真,細心,准確,唯一的原則便是PM能夠正确,順利開稿,若有不明之處可即時與業務聯系,及時與客戶构通.
以便保証樣品的准确和品質.
2.樣品卡.
2.1.業務及業助在提供客戶樣品與PM時,需將樣品貼于樣品卡上(正/反面),同時將客戶,客料,客戶版次,日期填寫清楚.构選清楚參照內容,並請上級主管審核,簽
字確認.
紅色標記處為PM
或PM助理填寫,
其余為業務填寫
2.2.PM收到樣品卡確認無誤後, PM或PM助理即可填寫內部料號,品名及編寫樣品卡編號.並逞上級主管簽核.
2.3在192.168.10.4//產品發展課//各類表單編碼//客戶提供樣品卡編碼表中依已有格式進行編碼,並將編號填寫於樣品卡編碼處.
注:依樣品卡所示,將客戶,客料,內料,業務人員,承辦人員,時間,及比對內容填寫清楚.編碼格式為:客戶+樣品+流水號==C S 0 0 4 0.
3.內部料號申請
3.1.確認資料無誤后,PM及PM助理就可依客戶圖面建立內部料號.路徑為
3.2.依照上面所示的編碼方式就可在編碼表中編碼,頇將日期,客戶,業務,客料,內料,PM,版次,報價還是打樣填寫清楚.
3.3.若有臺北廠或深圳廠料件轉至昆山廠,無頇重新編碼.可將已有之內/外料直接錄入到<轉厂資料匯總> 中,延用原有之料號即可.同樣亦將相關內容填寫清楚.
4. 料件主檔申請.
4.1.業務頇將客戶的地址碼提供于PM. JDE系統建主檔不可缺.
4.2.PM或PM助理將<客戶供應品章>,<外來標准章>蓋于客戶圖面上,並將客料,內料,版次,日期,填寫清楚.(如下圖所示)
4.3.PM助理參照圖面,即可填寫<料件主檔/分支建檔需求單> ,如下所示.
注: 藍底紅字表示為必填寫欄位
料件報費勾選此項
料件打樣,承認勾選此項
4.5.此表完成后,就可啟用電子簽核程式,並將上表附加上去,填寫清楚客料,內料,需求性質,處理別,料號類別,點擊申請按鈕即可,簽核順序為 <蔡課
臺北MIS. 具体方法如下所示:
4.5.3.正確填寫客料,內料,需求性質,處理別,料號類別,並附加上<料件主檔/分支建檔需求單>,單擊申請按鈕即可申請.
5.制程規范.
5.1.PM 拿到客戶圖面后,首先應確認該樣品可在那個版別做,其次是制程,再來就是顏色及色序,以上確定后,可查閱樣品所需材質厂內可有現料,若無現料可填 寫<請購單>或<原物料報价/編碼需求單>交于采購進行尋料.方法如下:
5.1.1.進入JDE 系統,單擊 生技部>產品發展課>查詢作業>料品分支場所,輸入分支場所,*料品名*.單擊查找按鈕即可.
5.1.2.若厂內已購過此料,但無現料,可先行支會生管/物控進行購料,已配合樣品交期.
樣品倉儲位
打樣為
單擊該圖標,啟動.
5.1.3.若厂內從未購過此料,那PM或PM助理就需填寫<原物料報价/編碼需求單>,經課長審核後,交于采購,並同時支會倉庫.
注:頇將樣材交期,特性,報价/編碼,及品名,厚度,規格,所需數量,相關証
明填寫清楚.方便采購作業.
5.2.制程規範的填寫,若時間緊急,可用手寫,后請PM助理來錄電子檔,若時間充分
可自行錄入,再列印,送課長,副理審核.現以全网為例說明如下:
5.2.1.產品制程規範:頇將客戶,客料.內料填寫清楚,重點在于客戶要求及品質履
歷,必頇准確無誤.
尺寸,材質,顏色
尺寸公差,QC標准.
5.2.2.BOM表,確認制程及代碼,配附量需精確到小數點后五位.
5.2.3.印刷參數設定表:頇將色號,色序,正反印,亮/霧面,油墨种類標示清楚.若不能確定可請教專業技朮人員.
5.2.4.印刷拼模圖:必頇標清楚產品間距,邊距,跳距.及模數.否則印前及產線無法作業.
5.2.5.上光,背膠示意圖:頇將材質及背膠寬度標示清楚及一車總跳距.
5.2.5.軋型示意圖:必頇將刀模號,正/反軋,全/半斷及一車跳寫清楚.否則下制程將無法作業.
5.2.
6.包裝設定表:可分為單張及整卷二种.若單張頇根據客戶要求將每包數量及外包要求標示清楚.若整卷式除上述外頇標清產品的出紙方向.否則客戶會客訴.
以上以全网為例.商標及半网亦大同小异.若有熱壓成型的產品頇
將軋型參數設定表更換成熱壓成型計錄表.上述參數亦為重點,但不全
面.詳見課內教育訓練.(產品制程規範的填寫)!
6.新稿會議:
6.1.上述工作完成後,PM或PM助理就可通過如下方式來通知各單位來開新稿會議.
6.1.1.打電話給各個相關部門主管,講清會議時間,地點,新稿客戶及數量.
6.1.2. MAIL通知,發MAIL給各個相關部門主管,要求如上.
6.1.3.廣播通知,電話通知總机小姐,交待清楚上述要求.
6.2.新稿會前的准備工作:
6.2.1.將所開稿件登計入< 打樣統計追蹤表>.並寫清樣品數量及交期.
6.2.2.將所開稿件的基本資料寫在白板上.以方便不明問題的討論.
6.2.3.協助人員(PM或PM助理) 准備新稿會議記錄表及相關用具.
6.3.新稿會議開始前.請模具課,印前課主管到會議室討論相關問題.如技朮難點,稿件時間安排.等.
6.4.開新稿.與會人員到齊后.即可開稿.討論解決相關技術問題,並請相關部門主管給出預計完成時間.一切就序後請相關部門主管在會議記錄上簽名確認.
6.5.再次登錄< 打樣統計追蹤表>.錄入各部門給出的預計完成時間.方法及路徑如下: 192.168.10.4>產品發展課>打樣統計追蹤表.
7.排單
7.1.PM或PM助理攜資料袋往模具課.請模具課參照資料袋內容編寫刀號.
7.2. .PM或PM助理開立模具需求單.並請課長及副理簽核后交于模具課制刀.
頇將客戶,客料,內料,模數,成品尺寸寫清楚.
7.3.將簽核好的產品制程規范及客戶圖面,樣品卡送于印前課制稿.
7.4.此時PM及PM助理就可申請BOM表.方法如下:進入NOTES>BOM表界面>填寫申請單>附加制程規范電子檔>申請.
注:主檔及BOM申請成功后,MIS會以郵件的方式通知回來.為方便作業.我們可選擇發文處理.並告知相關單位.方法如下:
A:雙擊返回郵件,進行發文界面.
B:單擊選擇發文者圖標>正/副本>選擇發文對象>確認.即發文成功.
8.打樣.
8.1.印前完稿后,制稿人員會送于PM處,當面點清資料.如:產品制程規範1份, 客戶圖面1份,美工圖1份,復合片1份,底片1份,樣品卡1份, 若商標類還有樹脂版1份.PM或PM助理當面簽字確認.
8.2.此時PM或PM助理即可列印SA單,並將打樣統計追蹤表上的編號寫在SA 單的左上角,交由蔡課簽字確認.
8.3. PM或PM助理就可整理資料,將美工圖面上加蓋版次章,填寫上日期及版次,並將如下資料放入資料袋中排給生管打樣.如: 產品制程規範1份, 客戶圖面1份,美工圖1份,復合片1份,底片1份,樣品卡1份, SA單1份, 若商標類還有樹脂版1份,另附加油墨配方表及新產品打樣詴作報告.
8.4. 若有時因特殊情況,無法開立SA單時,那只有開立SR單來完成打樣.与SA單不同是,生管只會給我們排機臺,並不會給我們開工單及發料.我們頇將材料及相關資料准備好自已拿到現場請產線打樣.
8.5.在打樣的過程中,PM及PM助理應時刻關注樣品進度,並將打樣統計追蹤表及時更新,對打樣過程中出現的異常情況應及時解決和上報,以保證樣品能如期交於業務處,若應客觀原因無法如期交樣,應提前及時通知業務,以便業務與客戶溝通解決.
超市全套作业流程
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
品质部管理制度
品质部管理制度 一、目的 明确品质部人员职责、权限，规范产品品质控制流程，特制定本制度。 1.1适用范围 适用于品质部的管理、公司产品的品质控制。 1.2主要职责 1.2.1品质部负责人负责编制本部门各岗位工作人员的岗位职责、权限。 1.2.2各岗位人员依据本人的岗位职责、权限在工作中建立联系，履行相应职责。 1.3品质部架构
二、品质部职责 1)建立品质控制体系，制定品质管理制度； 2)制定工作流程、工作标准和考核办法； 3)编制公司各类产品和物料的质量标准； 4)来料、制造、成品品质检验规范的制订与执行； 5)来料、制造过程品质的巡回检验和出货检验； 6)不合格品处置及预防措施的订立与执行； 7)品质成本的分析与品质控制事项的制定； 8)评定产品质量水平，报告存在的质量缺陷； 9)计量具、量表、检测仪器、设备、工装治具的校验与控制； 10)对供应商的评定，品质能力的辅导、控制，保证物料的质量； 11)受理客户产品质量抱怨和投诉，原因分析及制定改善措施； 12)品质培训计划的制定及执行； 13)对质量管理类文件进行维护和控制。 2.1品质部经理岗位职责 2.1.1岗位名称：品质部经理 2.1.2直接上级：总经理 2.1.3直接下级：品质保证工程师、品质控制工程师、文员 2.1.4工作职责： 1)建立、健全公司品质管理控制体系；制定本部的各项管理制度、工作流程、工作标 准和考核办法；管理品质部的正常运作；对品质系统的正常运作负责；对公司内部的品质事故负责。 2)品质管理体系的设计，程序的拟定。 3)成品、物料检验计划的制订，品质成本的控制并监督完成。 4)按照生产出货要求制订检验计划，生产急件优先检验安排。 5)物料、制造过程、出货品质的质量控制，检查现场检验状态标识和追溯。 6)让步接收批准与否决；不合格处置及评价；成品品质鉴定与判定意见的签署；处理 存在或是潜在的质量问题，及时纠正并采取预防措施。 7)控制检验中发现的不合格现象不再重复发生，进行质量问题的分析、改进、跟踪。
品质部样件工作流程
品质部样件工作流程 1 目的 规范模具样件发货后至模具发货前各项工作均按流程进行操作。 2 范畴 本程序适用于公司所有模具样件及模具发货的各相关部门。 3 归口治理部门 品质部 4 职责权限 4．1项目部：传递模具样件及模具发货前相关顾客信息； 4. 2技术部、装配部：负责对样件及模具专门信息进行书面的反馈和整改； 4．3品质部：品质部负责检验、判定模具样件及模具的质量。 5 标准程序 5.1检验部门对样件进行检验，同时对模具进行初检，产生《样件检验单》和《模具初 检单》。 5.2检验部门召开会议，讨论整改时刻节点，项目部将时刻安排作为新的 一列加入进度表。 6、工作流程
生产过程治理程序 1 目的 本程序目的是对与生产过程有关质量的因素，包括人员、设备、材料、操作方法、作业环境进行有效的操纵和治理。确保生产过程的每个工序按规定的方法在受控状态下进行。 2 范畴 本程序规定了过程操纵的内容和方法。 本程序适用于对生产过程进行有效的操纵、产品标识与追溯、工作环境之治理。 3 引用文件 L Y-QP-023 《采购治理程序》 L Y-QP-030 《文件和资料操纵程序》 L Y-QP-029 《不合格品操纵程序》 L Y-QP-032 《产品搬运、贮存、包装与防护治理程序》 L Y-QP-009 《产品标识和可追溯性程序》 4 术语和定义 工作环境: 指阻碍职员作业或产品品质之设备条件，包含温度、湿度、防尘、空气污染、震动、安全卫生等要项，是无形的，其管制是通过新增或改善设施来达到改善、提高的。 5 职责 5.1 生产部是本程序的归口治理部门，负责编制生产作业打算及其生产调度工作，负责 设备修理和治理。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程 1.确认需求 在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。 2.需求说明 确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作 业能顺利进行。 3.选择可能的供应来源 根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。在选择供应商时，企业应考虑的主 要因素有： (1)价格。物美价廉的商品是每个企业都想获得的。相对于其他 因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连 同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。 (2)质量。商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是 最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。 (3)服务。服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。如更 换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购 某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。 (4)位置。供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货 与加急服务的回应时间都有影响。在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。 (5)供应商库存政策。如果供应商的库存政策要求自己随时持有 备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求 的供应商应予以重点考虑。 4.适宜价格的决定 决定可能的供应商后进行价格谈判。 5.订单安排 价格谈妥后，应办理订货签约手续。订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。 6.订单追踪与稽核 签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。 7.核对发票 厂商交货验收合格后，随即开具发票。要求付清货款时，对于发票的内容是否正确，应先经采购部门核对后财务部门才能办理付款。 8.不符与退货处理 凡厂商所交货品与合约规定不符而验收不合格者，应依据合约规定退货，并立即办理重购，予以结案。 9.结案凡验收 合格付款，或验收不合格退货，均须办理结案手续，清查各项书面资料有无缺失、绩效好坏等，并签报高级管理层或权责部门核阅 批示。 10.记录与档案 维护凡经结案批示后的采购文件，应列入档案登记编号分类，予以保管，以备参阅或事后发生问题查考。档案应具有一定保管期限 的规定。 在设计采购作业流程时，应注意以下要点。
品质部服务品质抽检作业流程
品质部服务品质抽检作业流程 1.目的 规范品质部对公司各部门、各项目运作质量的日常监控工作，确保质量体系在公司各部门、各项目的运作质量。 2.适用范围 适用于公司品质部对质量体系运作质量的日常监控工作。 3.职责 3.1品质部经理负责对抽检工作的安排和监控。 3.2品质部专员负责实施监控所在项目质量体系运作质量的日常抽检工作。 4.方法和过程控制 4.1日常抽检工作的频次、内容 4.1.1品质部内审员对项目各部门的日常抽检每月不少于一次，每季度一次对各受检部门进行全面检查。 4.1.2项目品质部专员对所在项目的日常抽检每周不少于一次，每月一次对各受检部门进行全面检查。 4.1.3抽检的内容包括： a)对标准作业规程的执行情况； b)对标准作业规程的理解情况； c)工作记录的真实性； d)工作的效果、效率； e)标准作业规程本身的适宜性和完整性； f)其他影响运行质量的问题。
4.2日常抽检的方法和基本要领 4.2.1日常抽检的方法： a)寻根问底法：就发现的某一问题顺着受检人的回答进行追查，直至查出问题真正症结和相连不合格； b)逆向追溯法：就发现的某一结果逆向进行追溯，直至发现造成不合格原因和相连不合格； e)横向比对法：拿同一份规程放到不同的员工中去执行，看效果；拿同一项不合格去对比关联的文件，从而找出问题的症结所在。 4.2.2日常工作抽检的基本要领： a)独立思考、判断：运用ISO9000内审的方法去独立观察、思考、判断、不受他人所左右； b)事先不通知：内审员对受检部门的抽检不应事先通知，抽检是随时可能进行的，受检部门必须予以配合； c)随时抽检：抽检时如果不是全面检查，内审员应采取随时抽检的方法进行； d)结果必须附有原始凭证：抽检工作的判断应附有依据；e)严谨、公正、公平。 4.3对抽检结果的处理 4.4日常抽检结果每半年归档保存一次，长期保存。 5.0相关记录 《日常工作检查表》 《行政职能部门检查表》
物料请购操作规程
物料请购操作规程 A/0 Q/HN-C-JH-02 1、目的： 规范物料请购、审核、批准作业程序，使物料控制有根据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。 2、适用范围： 适用于本公司所有生产物料请购。 3、部门职责 3.1技术开发部: 物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认；产品物料BOM清单与材料定额的制作； 3.2计划部：根据客户订单及安全库存管理条例制订《物料请购单》； 3.3采购部：公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》，新物料打样及供应商的开发； 3.4品质保证部：对所有采购物料品质进行检验判定及确认； 3.5仓库：负责物料的跟进和接收，执行安全库存物料的反馈，统计呆滞物品库存数量。 4、作业程序 4.1 客户服务部接到客户订单后，经生产制造部部长批准后下发至计划部生成《生产通知单》。 4.2物控员接到《生产通知单》根据订单交期在1个工作日内根据《月生产计划》和物料清单、车间 在制品、物料库存数量、已订未交量、物料在途数量及物料采购周期表等，进行物料需求的分析，做出《物料请购单》并注明物料进厂时间表，经计划部部长审核后交与生产副总审批、并送至采购部确认后提供一份给仓库，安排收货。 4.3采购部在收到《物料请购单》后，采购人于24小时内填写承诺到期交申报人，抄送一份计划部， 一份仓库；并负责跟催和确认物料入库执行状况，每周由采购汇总未交物料之跟催确认结果，同时传给计划部确认和执行。 4.5材料仓库管理人严格按请购数量暂收货并开据材料送检单，待检验合格后办理收货手续 4.6如承诺到期和要求到期有关异议，请填写“采购物资延期表”但须在“材料请购单”上注明承诺 到货期。 4.7 分类请购 4.7.1 公司所有物料分生产主件（铸件、漆包线等）、生产配件（风叶、螺丝等）及生产辅料（工
品质部操作全部流程
品质部控制流程汇报 1.厂商通知仓库暂收，存放待检区域，仓库报检、贴待检标识根据申购表与送货单核查名称与数量，如来料放置来料不合格区，与采购部门联系，做不合格来料记录与分析，并提交防止再发生对策！退货！如合格通知品质部来检验验收，品质部根据来料检验标准进行检验，如不合格放置来料不合格区，与采购部门联系，做不合格来料记录与分析，并提交防止再发生对策！退货！如果合格张贴合格标示、记录报告（OK/NG)入库！资料统计归档（IQC人员一名） 1.生产部根据PMC（生产及物料控制）排出计划，领取合格物料安排生产。员工操作前经生产技工/组长按图纸或工艺要求调试机器、夹具、试装配，制作首件确认产品；首件产品生产技工组长要先自检，确定产品符合图纸工艺要求后再交品管确认。（不可不自检就交品管确认，如品管确认不合格一次，生产调摸一次，这样来回确认可能会耽误很多时间）；然后开始大量生产，生产的产品由QC（品质控制）根据产品图纸、模板、产品检查核对表全面检验产品是否符合品质要求。如确认不合格将首件确认表和产品一起退回生产部，要求改善。生产部不能改善合格可要求生产技术部协助处理，改善后产品要继续交给品管做首件确认。
QC确认首件合格，要做首件确认记录，并给生产部签发临时生产样板。QC将首件确认表和合格的临时生产样板一起交给生产部。生产部在接到QC首件确认表和合格的临时生产样板后，安排批量生产（临时生产样板要挂在操作员易看到、方便拿取的地方） 2.生产部在接到QC的首件确认表和合格的临时生产板后，安排批量生产。操作员在生产中每隔半小时或生产出50——100产品后要对照样板自检，看产品的外观、形状是否出现变异后有漏工序的现象。发现异常要及时通知生产管理人员或QC确认处理。（其中IPQC对员工每一个小时稽核员工是否按照操作手册进行操作，如有不符。稽核并立即整改；巡检每隔4小时对所负责的产品、工位做一次检验：外观，尺寸，外观严重不良，尺寸，基子，试装不良判定此次巡检不合格）（QC、IPQC各一名） 巡检结果记录在报表上，巡检结果不合格要将此时段的产品贴上不合格标识，拉入不合格区域摆放。并把报表给生产组长确认签字，同时告诉组长领导！生产组长此时要和QC组长一起商讨产品异常的改善方法，及不合格品的处理方法，不能处理时向上级主管汇报处理。根据产品不良的实际情况处理：1.产品无法翻修利用，报废处理。2.货期急货在下工序更好加工，
品质部门的管理思路或步骤
品质部工作规划 品质部依托于公司质量体系，组织开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测（可靠性试验）等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。具体如下： 一、品质部组织架构、工作职责 1、组织架构 以上为总体规划架构，具体需依据公司实际情况增加人员。
2、工作职责 品质部部门职责 1.职责制定公司质量管理目标及相应的实施方案； 2.负责公司产品质量的考核工作； 3.负责产品生产所需物料的进料检验，制程检验，成品检验及出货检验； 4.负责对内，对外质量信息的收集，整理，分析，处理及反馈工作； 5.负责客户投诉，客户抱怨的处理； 6.负责对公司质量事故的调查，分析，跟踪，处理，结果呈报及资料存档； 7.负责对公司品质持续改进工作的发展； 8.负责所有供应商的考核和评估； 9.负责组织陪同客户进行成品验货工作； 10.负责组织成品，原材料的型式试验，寿命测试工作； 11.负责公司检验，测量和试验设备的控制管理，计量工作； 12.负责组织公司质量体系的内部审核及外部审核的支持与陪同工作； 13.负责对公司员工品质意识的培训与教育； 14.负责对生产过程中首件的确认； 15.负责与驻厂的客户品质代表进行沟通有关品质标准； 16.负责参与业务部进行订单审查工作； 17.负责公司产品认证之关键件进料管理； 18.负责公司产品各阶段的检验标准的制定与发放； 19.负责公司质量成本的统计，分析以及每月品质例会的召开； 经理岗位职责： 1.健全各级人员质量责任制，并严肃贯彻执行，推行全面质量管理活动。 2.认真贯彻执行国家质量方针、政策、公司的目标。 3.合理改进和规范工艺流程，及时指导、处理、协调和解决产品出现的品质问题，确保生产工作的正常进行； 4.负责公司质量队伍的管理以及人才的培养，负责对本部门人员进行培训、考核 5.负责本部门管理制度的制订、检查、监督、指导、考核等管理工作 6.负责对公司产品进行质量策划，全面负责公司质量管理工作，负责公司各部门 质量考核指标制订及产品质量指标统计。 7.负责对公司计量器具进行管制，建立健全计量器具管理制度。 8.负责本公司产品实现过程中标识和可追溯性管制工作； 9.参与对特殊合同之评审、合格供方评价、供方资格认可；不合格品评审，制定纠正、预防措施。 10.负责进料、在制品，外发产品，成品检验规范制订与执行；统计技术制定和运用，各种质量记录数据统计、分析。 11.负责对生产品质控制能力的分析和品质异常的改善；控制客户投诉与退货，并对此进行调查原因、分析及采取改善措施；对不合格品订立预防措施并执行12.负责材料进料质量保证、过程质量控制、最终质量控制；设定公司整体质量控制方案 13.对各类品质报表、检查、记录、质量档案、信息及各类原始记录、凭证进行
外发加工作业流程
序号序号 作业流程 发外准备 发外加工实施 作业流程 责任人表单作业内容 计划员 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.当生产部计划员接到供销部的《订单需求汇总 表》后，结合现有的生产情况，当生产生产产能 负荷、生产工艺无法满足订单需求时，由计划员 在接到《订单需求汇总表》后2小时内编制《发外加 工计划》或《物料请购单》提出物料发外加工申请， 并在1小时内提交生产主管审核。 生产部 主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 生产主管接到计划员编制《发外加工计划》或《物料 请购单》依据目前生产的产能负荷在1小时内进行审 核；审核不通过交计划员再行制定生产排产或发外计 划； 生产主管 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 1.生产部主管对审核后的《发外加工计划》或《物料 请购单》，依据发外需求，召集技质部负责人、计划 员、采购及相关业务员进行发外评审； 2.评审采取一票否决制，否决必须说明理由，否 决后由发外申请部门负责人在1小时内将否决 情况呈报总经理审批是否执行外发； 生产主管 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请 购单》 评审一致通过需外发时，由发外申请部门负责人在 1小时内提交总经理审批；审批通过由发外申请部门 负责人将审批后的《发外加工计划》或《物料请购 单》在半小时内分发至技质部、采购、仓库负责人； 评审后的 《发外加工 计划》、 《物料请购 单》及 《发外加工 订单》、 《发外加 工协议》 1.采购收到总经理批准后的《发外加工计划》或 《物料请购单》，跟进要求进行发外加工期、量分 析，在选择好加工厂后，编制《发外加工订单》 或《发外加工协议》并与相关加工厂进行签订后，_| 米购、 技质负 责人 分发至财务部门； 2.技质部收到审批后的《发外加工计划》或《物料请 购单》按发外产品的需求准备技术图纸与相关技术资 料产品图纸，产品电子图，加工工序，物料清单）， 当技术资料外发时由技质部负责人提交总经理批准后 提供给采购； 3.仓管员根据《发外加工订单》准备好发外加工物 料，制作外发清单（包括所发物料与提供的相关技术 资料） 采购/ 仓 管员 《材料/ 半 成品出仓 单》/ 《放行条》 1.采购员通知加工厂来厂提货，并通知仓管员准 备好发外加工物料后开具《材料/半成品出仓 单》、《放行条》交加工厂收货人员会冋所提供的外 发清单一并签收； 2.如需我司送货的由采购安排仓库准备好发外 所需物料、相关技术资料、《材料/半成品出仓 单》、《放行条》，送货者送货后将加工厂签收的 《材料/半成品出仓单》及外发清单在回厂后1 小时内交仓管员： 责任人表单作业内容
品质部作业指导书
篇一：品质作业指导书 page __of__ 品质控制流程图制定人: 核准人:page __of__品质控制流程 目的： 为更好的保障佳光的灯具产品质量制作一个流程《品质控制流程》, <应用事业部>是一个特殊的团体每一个人身兼数职。 怎样做到文件程序化,目前还没有正规的企业管理软件,那么需要我们共同配合和监督来完成所需要的文件,每一个文件都需 要列入清单。根据实际情况陆续完善清单内容.没有完成的监督完成，没有完善的陆续完善。一,来料品质控制 1,原材料采购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附样板3-5pcs,特殊包装物料需要按要求包装附样板 b,测试报告,特殊零件需要有qa《可靠性测试报告》 c, sgs认证 原材料采购只是针对目前没有完善的文件作出要求,iqc运作由qa部门控制 2,半成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1pcs,包装方式可以以图纸说明 b, pcba—《测试指引》,工艺要求,接线图 c,机械部件--《测试指引》外观要求,尺寸,材料要求说明,可以参考供应商检测报告 半成品检查：pcba电气参数可以抽检，外观需全检。电气参数需要记录每检测的产品 外观只需记录有损坏的。《半成品测试报告》发放给qa和pe负责人。 3,成品外购；采购员看到工程部发放的《物料评估报告》才可以下定单(封面电子档即可) 《物料评估报告》a,需要附有样板至少1pcs,特大产品可以以图纸说明 b,包装方式说明,需要有cad图片说明 c,《测试指引》(包括外观的),《成品测试报告》表格(qa存电子档) 成品检查：电气参数和外观全检并记录于《成品测试报告》,发放给qa和pe负责人 4,来货特殊,如: 物料可靠性测试没有完成,没有经过试产,没有经过客户认可等.工程部人员需发《物料评估报告》 里面注明是条件接受,并要限制数量,数量达到后此《物料评估报告》不可以再用.如再购入物料需重新发放《物料评估报告》 5,来货让步,如：来货有部分问题,不影响产品的质量和外观,此次可以接受的情况. iqc发出《品质异常处理单》page __of__ 由各部门人员研究决定处理方案,采购部需要追踪供应商问题分析改良方案和改良报告 6,来货拒绝,如：pcba达不到工艺要求,机械外壳刮花,运输方式不当挤压损坏。成品灯不亮，不正常闪烁，外观刮花等 iqc测试人员详细记录检测数据和结果《半成品测试报告》《成品测试报告》，发出《品质异常处理单》 由各部门人员研究处理方案。采购部需要追踪供应商问题分析,改良方案和改良报告 7,供应商评分制度,记录供应商出现的问题，根据严重性实行扣分，屡次出现问题并得不到改善的研究处理方案《供应商记录》 8,供应商的开发,首先由工程部发出《物料样板申请单》或《请购单》,特殊要求物料指定供应商,样板回公司后工程师进行测试发出测试报告注明结果，如符合要求。由采购部和供应商谈价格和供货等等问题。 采购部和供应商沟通审核供应商工厂,如需要连qa，pe，工程师一同前往。 审核过程中需要有一个评分制度,合格由采购部发出供应商申请确立文件并附《供应商审核报
流程程序分析在顺丰快件操作流程中的应用
流程程序分析在顺丰收件流程中优化的应用 李小韬08物流1班08513168 一、背景分析 此次作业的选题来自“SF杯”第三届全国大学生物流设计大赛案例。顺丰快件操作流程包括快件收发、快件中转、快件派送三大环节，其中括快件收发包括下单流程、收件流程、发件流程；快件中转环节包括中转流程、出港流程、出口关务流程、国际转运流程、进口关务流程、进港流程；快件派送环节包括到件流程、派件流程。 在这三大环节的11个主流程中，收件和派件流程是快件操作流程的重点流程，现在对收件流程做流程程序分析： 收件流程，是指收派员从接受订单到上门收取快件、填单、快件检查、做件、巴枪扫描并将快件运回分点部的过程。在此流程中收派员用到的设备有手持终端（HHT），它用于接受订单信息、订单的实时处理、可查询服务范围、快件价格等基本信息。案例中提供的收件流程如图1所示： 图1：收件流程图 二、收件操作流程分析 在顺丰快件操作流程快件收发环节中，收件流程基于下单流程和发件流程之间。 1、通过对收件流程的分析，可以确定其拥有12个步骤：收件准备、确认订单、上门收件、资料检查、货件检查、运单填写、货件包装、称重计费、快件做件、运费收取、终端扫描上传、交件交单
交款。 2、通过对其进行“5W 1H”的提问，根据“EQRS”原则分析，可以得出如下结论：必须的步骤有收件准备、上门收件、快件检查、货件处理、快件做件、运费收取、巴枪扫描、快件运回；没有可取消的步骤；但可以整合的是将收件准备、确认订单整合为收件准备，将资料检查、货件检查整合为快件检查，将货件包装、称重计费整合为货件处理；将订单填写重排在称重计费后，再将其与快件合并为快件做件；订单填写步骤简化，在货件处理完毕后，收派员开始用手持终端（HHT）设备对货件进行做件，收派员将运单信息直接录入到HHT后，然后对货件做件。 3．优化效果与之前收件流程对比如图所示。可以把收件流程简化为8个步骤：收件准备、上门收件、快件检查、货件处理、快件做件、运费收取、终端扫描上传、快件运回。 4．优化对比如表1。 表：
采购申请单模板
一般物品采购单 年月日编号： 物资采购申请单 年月日编号：
物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训
品质管理部工作手册
品质管理部工作手册
质量治理体系 品质部工作手册 （修改版） 文件编号： 生效日期： 编制：编制日期： 审核：审核日期： 批准：批准日期： （盖受控章处）
名目 品质部岗位职责 文件档案治理制度 培训工作作业指导 品质部职员培训实施标准作业规程治理评审作业指导 治理评审操纵标准作业规程 内部质量审核实施标准作业规程服务品质抽检作业流程 项目服务质量检查流程 打算工作治理制度 信息公布治理制度
品质部岗位职责 品质部经理岗位职责 1.负责制定本部门工作打算，并组织实施和按期上报，按时提交总结； 2.负责执行、监督本公司治理制度以及各项规章制度在本公司的执行、监 督与反馈； 3.负责制定本部门各项相关治理制度、岗位职责及工作流程； 4.负责本部门治理费用预算的制定及审核； 5.了解、把握物业治理法律、法规方面的信息，并负责传达公司各部门； 6.审查公司项目日常服务工作标准，并上报巡查结果； 7.负责编制本公司《质量，环境治理手册》、质量打算、作业规程文件；并 负责质量体系运作监督、检查工作； 8.负责修改与审定作业规程文件，作业指导书及各种报表和运行路线； 9.负责公司质量体系内部审核、统计、分析与评定以及外部审核的组织、安排； 10.投标文件及标书的编写工作； 11.本部门月度考核任务和年度的各项经营和治理目标的落实和完 成工作； 13.总经理交办的其它工作事务。 品质主管岗位职责 1.在品质治理部经理的领导下，负责质量体系标准化执行治理工作， 2.协助经理完成公司各部门品质监督检查工作； 3.负责各类治理体系文件、材料的采集、整理、建档储存，并做好公司年度品质治理的打算和总结； 4.依据《质量，环境治理手册》，制定质量治理治理月度工作打算； 5.负责公司环境、安全检查工作，确保公司治理体系正常运作和及时改进； 6.负责重大服务投诉的调查取证工作，对需整改的工作进行检查督促； 7.负责公司各部门工作进展的检查督促，确保《质量，环境治理手册》的切实贯彻实施；
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程 1.0 目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物资。 3.0部门职责 3.1各部门 3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。 3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。 3.2 财务部、行政部 3.2.1请购、审核、控制所有物料。 3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。 3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。 3.3 生产部 3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。 3.4采购员 3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。 3.4.2 提供《物料采购周期表》。 3.4.3 新物料打样及供应商开发。 3.5 行政部、财务部
3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。 4.0 程序 4.1 分类请购 4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。 4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。单件 价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责 审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批 准。 4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部 门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理 批准。 4.2 分类控制 4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之 前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时 需要请购和定期请购控制。 4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等 情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓 库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报 总经理核准。 4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总
DPUR03-请购作业流程
作业说明1?请购材料 需求：需求材料单位对采购单 位予与发放请购材料申请，开 立采购单 PMC 厂经理PMC 米购 2. 自动产生需求否丫/N : 判断是否由系统自动计 划产生需求发放（如果为丫 则交由PMC单位自动计划 需求转入请购单） 3. 请购单输入： 由PMC单位于采购系统 『请购单建立作业』输入请 购资料 4.打印请购单凭证：由 PMC单位打印请购单凭 证 5. 审核否丫/N : 由PMC单位主管审查是否 核准此请购单（如不核准需 重新修正请购资料或作废此 单据） 6. 请购单转移： 由PMC单位将请购凭证转 疑给物管单位审查供需状况 7. 核准否丫/N : 由厂经理查核此请购单（如 果为N则需重新修正请购资 料或作废此单据 ）8.请购单确认：请购单完成 后由PMC单位文员于采购 系统『请购单建立作业』中 的确认功能确认之 作业说明 请购材料需 求 1 ■ r 自动否 料件状况表 备注单据设 定：采购系统 『单据性质设 定』单据性质为 请购单的请购单 丫 N 请购单输入 维护 Y/N 需求计算作 业流程 请购单凭 证 审核否 Y/N N 请购单凭 证 请购单凭 证 核准否 Y/N 需求单位可于 库存系统打印 『库存预计状 况表』及产品 结构系统的 『材料需求检 视表』或制令 系统的『制令 需求检视表』 『料件缺料状 况表』或订单 系统的『预计 出货表』等报 表供请购时的 需求资料参考 需求计算作业 流程系统提供 【MRP计算后 转请购】、 【LRP 计算转请购】、 【BOM自动请 购作业】、【再 补货建议表转 请购】 请购单确认 PMC 采购
物管或需求单 位可于采购系 统打印『请购 单明细表』及 『请购状况 表』及『已请 未购明细表』 报表供请购后 跟催请购参考 报表 9?请购单转呈采购单位 暨 存查： 请购单凭证共二联，转呈 一联予采购单位，其它一 联由PMC 单位存查 由采购单位接采购作业 流程 采购作业 流程
物料请购作业流程(试行版)
精品文档 1 1.0目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本 注： 1. 该流程负责部门为PMC部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。 2. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知欧博老师。 2.0 范围 1欢迎下载
适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC 部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批； 3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位； 3.3 物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产总计划 用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作； 3.4 采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负 全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理； 3.5 仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验的及时 完成； 3.6 品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品； 3.7工程开发部：负责BOM青单的建立、审核； 3.8 人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购 3.9 财务部：采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后，物控员在4 个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总计划用 料分解单》并下发给仓库 4.1.2 仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1 个工作日内进行实物数量确认后提交给物控 员。 4.1.3 物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析 并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC S理在1个工作小时内完成《物 料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2 分类控制 4.2.1 PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据， 划分（确定）为安全库存请购
物料请购作业流程(试行版)
物料请购作业流程
物料请购作业流程 1 1.0 目的 规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本。 2.0 范围 适用于本公司所有外购物料。 3.0 部门职责 3.1 PMC部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批； 3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位； 3.3物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产 总计划用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作； 3.4采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的 交期负全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理； 3.5仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验 的及时完成； 3.6品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品； 3.7工程开发部：负责BOM清单的建立、审核； 3.8人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购 3.9财务部：采购物料的监督和对帐。 4.0 作业程序 4.1 物料请购 4.1.1 总计划下达后，物控员在4个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总 计划用料分解单》并下发给仓库 4.1.2仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1个工作日内进行实物数量确认后提交
物料请购作业流程 给物控员。 4.1.3物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析 并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC经理在1个工作小时内完成《物 料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2分类控制 4.2.1PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据， 划分（确定）为安全库存请购 A.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×平均日耗用量 a.生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程 度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC仓库、工 程、业务、生产部门会签后报总经理核准。 b.生产辅料由生产部门提供《辅料月用量统计表》，经PMC物控组织相关技术人 员确认后将常用辅料设定安全库存，并列入《安全库存表》，总经理在1个工 作小时内核准后，由仓管员按存量购控制，由PMC经理进行审批。 4.3物料需求跟进 4.3.1采购受理物料请购需求后1个工作日内，下达《订货单》给供应商，订单紧急情况 下需在半个工作日内下达采购《订货单》给供应商；并追踪供应商交货日期，要求供应商在1个工作日内书面回复。 4.3.2采购员依据供应商回复交期，填写《采购管制表》，并于每日上午9点前发送到物控。 4.4.3物控员依据《采购管制表》、《来料日报表》，每日核查，确认来料状况，并跟进处理 异常。 4.4.4 PMC部物控负责对采购物料交货准时率进行统计，每周填写《采购物料准交率统计
品质部基本组织架构、工作职能及质量流程
1.0 目的：从公司实际出发，结合标准化模式，规范品管组织架构、工作职能及质量流程，为进一步推行质量管理标准化创造条件。 2.0 范围：公司品质部 3.0 定义：无 4.0 组织架构： 5.0岗位职能 5.1 QE质量工程师主要工作职能： 负责向直属上司品质主管汇报工作。 负责质量标准化流程的设计、推行、建立和维护。 主动参与现场管理，协助处理各类品质异常、客户投诉及提出矫正预防措施。 负责产品各阶段工艺质量标准、检验指导书的编制、修正完善和检查、落实、跟进。 负责依照《监控与测量设备管控程序》对公司所有检具、量具、夹治具、检测仪器等
监控与测量设备进行有效管理，适时进行校正并做好相应受控标识和记录。 负责对与产品质量相关人员进行工程计量、作业流程、作业标准培训与考核。 负责制定上述工作的年度总计划和各阶段分计划，审核通过后，立即落实实施并跟进统计分析汇报结果。 负责样品、新产品、新模具的质量确认和异常问题处理跟进。 负责在检查过程及时与技术共同校正产品图、工艺图，确保标准化系统的一致性。 5.2 品质主管主要工作职能： 负责向直属上司供应链总监汇报工作。 负责执行来料检验、生产制程检验各项标准化，落实实施并有效维护。 负责现场管理，协助处理各类品质异常、客户投诉，并跟进纠正预防措施结果。 负责对所属质量控制人员的培训、管理与绩效考核。 负责制程质量检验工作的检查稽核，确保质量信息反馈及时有效。 负责制定上述工作的年度总计划和各阶段分计划。审核通过后，立即落实实施并跟进统计分析汇报结果。 负责复核签署制程和来料检验检测报告，签署各阶段接拒收样板标准样板，确保各项检测数据和判定准确及时、真实、有效。 5.3 QA品质保证专员主要工作职能： 负责向直属上司品质主管汇报工作。 负责依照《品质稽核控制程序》对标准化质量体系运行状况进行日常专职稽查。对违反体系运作的，及时提出矫正预防措施，督促其直至改善。 负责针对质量工作人员作业规范程度、及"三按生产""三按检验"应用状况进行全程稽核。（注:“三按”指按产品图纸、按加工工艺标准、按订单要求） 负责处理客户退货、客户投诉及标准化质量体系定期内审核问题跟踪。 负责各单位转序交接品质进行巡检抽查、发现批量异常及时汇报并跟进处理结果。 负责各类品质改善措施跟进及矫正预防措施的全程跟催。 负责制定上述工作的年度总计划和各阶段分计划，审核通过后，立即落实实施并跟进统计分析汇报结果。 负责OQC成品入库检验员的培训与督查，确保最终检验及时、准确、有效。 5.5 IQC来料质量控制员主要工作职责： 负责向直属品质主管汇报工作。 负责依照《进料检验控制程序》对主要原材料、生产辅料及外协加工产品品质的检测、判定和确认验收。 负责依照《产品标识与追溯程序》对检验状况进行标识。 负责依照《不合格品管理程序》对来料不合格品进行处理。 负责依照《品质记录管理程序》填写进料检验记录及各类品质报告。 负责依照《不合格品管理程序》、《进料检验控制程序》向来料不合格供方发出《品质异常通知单》并跟进结果。 5.6 IPQC制程质量控制员主要工作职责： 负责向直属品控主管汇报工作。 负责依照《制程检验控制程序》对制程首件产品品质进行确认判定。 负责依照《制程检验控制程序》对车间半成品、及发外加工产品品质的检测、判定和确认验收。 负责依照《产品标识与追溯程序》对检验状况进行标识。
单位物品采购申请书范文应如何向领导写申请采购物品
单位物品采购申请书范文应如何向领导写申请采购物品这还不简单: 一般公司会有申请单的,如果没有就自己拿张白张写就好了: 格式如下: 申请单 由于XX部门或者什么工作需要,关系到什么产品,用在什么地方,(把原因写清楚就好了),特此申请..请批准 申请人:XX 日期:xx-11-15 就好子,上级同意就会在这张纸上签名了... xxx上级领导： 正文内容（申请采购的原因，申请采购的物品即数量，采购金额等）
祈领导批准为盼！ 预算申请单位：xxxx（章） 单位负责人：（签字） 首先，我觉得针式打印机不应该算办公用品（办公用品从管理费用中列支），而应该列入固定资产。写购置申请很简单的，只要把事情说清楚了就行。以下是我写的一个购置申请。 购置申请 公司管理部： 我公司针式打印机（售票用）于XX年购置，到现在己使用XX 年。近一段时间，经常出现故障（说明一下理由）。因此，急须购置以下设备： 序号名称生产厂家单价单位数量总价 1
2 3 合计元。 以上当否，请批示。 申请人： 年月日 举个例子，说明一下： xxx上级领导： 正文内容（申请采购的原因，申请采购的物品即数量，采购金额等） 祈领导批准为盼！
预算申请单位：xxxx（章） 单位负责人：（签字） 规范企业采购申请流程： 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购副总审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。