工资审批流程

员工工资核算管理流程

一．目的：为了完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。

二.职责：1.各部门主管负责本部门员工每月的绩效、加班、值班、奖励及其他补助的计算、汇总、呈报；

2.公司人力资源部负责员工工资的核算、汇总、呈报及本管理流程的拟订、解释、并监督执行；

3.财务部负责员工工资的审核、发放。

三．薪资核算流程：

工资审核发放流程

工资审核发放流程 一、目的 为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善，特制定此文件。 二、审核流程 工资审核发放分为三步：考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。 （一）考勤汇总审核 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 （二）绩效核算及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 部门绩效 部门考勤数据统计审核 各部门 报送部门上月考勤 《考勤汇总表》 每月1日15:00前 行政人事部审核 行政部根据打卡记录、请假调 休记录、各部门考勤记录等原 始资料审核编制《考勤汇总 表》后经副总经理审核签字后行政人事副经理。 每月7日前 各部负责人 各部门根据绩效考核指标根据实际情况做出绩效提成表，由部门负责人审批后交予财务部进行审核 部门绩效考核表 绩效原始数据 每月5号前 《考勤记录表》 3天以下已审批请休假手续 《未打卡记录》 《外出登记》 以上 记录均需部门负责人审批 部门考勤数据审核汇总

（三）工资报核算汇总及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 财务部根据绩效原始 资料审核各部门每月绩效任务实际完成情况。 根据公司总体绩效指标完成情况确定各项绩效系数 签字确认后各部门绩效(提成)汇总表 公司总收入、餐饮收入、物业、销售绩效系数汇总表 公司各项系数每月5号前确定； 绩效每月10号前 审核完毕 部门绩效复核 公司总体绩效核算 行政人事部 对部门绩效（提成）汇总表进行复核，副总经理签字。 根据各项绩效系数对公司总体绩效进行核算。 每月11号前 工资核算 行政人事部 根据以上所有资料及薪资方案来核算工资 各公司工资表 每月12号前 部门绩效审核 绩效系数核算 财务部 绩效审批 总经理 审批确认各部门及公司总体绩效表。 每月11号前

新药临床申请审批流程图

现在有三种申报方法 一．申报1.1类药进口（进口药） (1)方法：a.等药品在国外上市后，不在国内生产。申请分包进口（类似于代理）。 b.等药品在国外上市后，完善国内厂房技术，在国内生产。 (2)费用：临床实验37.6万，生产59.39万。 (3)难点：a.需要等药物在国外上市后才可以进行，延长周期。 b.如果在国内生产，需要完善国内厂房技术，延长周期、增加费用。 c.如果国外生产，分包进入国内时可以申请免除临床实验，但是不能确定可以申请成 功。 d.需要所有的临床资料，包括所有的实验数据。 二．申报1.1类新药临床试验（国产药） (1)方法：直接在国内申报1类新药，相关药理毒理研究资料由国外进行，提供相关证明，然后工艺研究、质量研究跟稳定性研究在国内进行，等国内药厂达到生产要求后，将药品在国内生产，按照国内药来报。 (2).费用：申请临床实验19.2万，申请生产43.2万。 (3)难点：a.需要等国内工厂具备相关生产条件后才可以进行申报。 b.无法申请避免临床。 三．申报国际多中心临床试验 (1)基本流程+费用+时间：主要临床基地伦理委员会审（费用...,时间...）+临床审批(费用37.6万,时间205天）+药品清关（费用...+时间...）(时间相对较短) (2)方法：申报程序与国内1.1类化学新药临床试验申报大致相同，但是需要更多的临床资料和

证明性文件。 (3)申请地点：国家药监局北京市西城区宣武门西大街28号大成广场3门一层（总局办公大楼 西侧），邮编100053 (4)流程图： 注：斜线前为一般审批时限，斜线后为特殊审批时限，均为工作日。 (5)申报资料列表： （一）概要部分

工资发放制度及流程

工资发放制度及流程-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

XX集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序，明确流程，保证资金按计划有序使用，确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务，包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1. 行政人事部：负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调 整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部：负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂： 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 销售： 行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 总部职能部门： 行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。

具体规定如下： 1.工资的计算 工厂：工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司：集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资 表。 2.工资的审核 （1）集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 （2）集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。 （4）财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核，并将审核无误的工资表转回行政人事部。 （5）集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 （6）集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放 （1）财务部根据审核通过的工资表于每月20日（遇节假日顺延）发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的，由行政人事部及时告 知员工。 （2）财务部必须预留足够资金，保证工资准时有序发放。

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。

审批流程及注意事项

个人建房审批流程 1、提出申请：村民申请审批宅基地，先向所在村两委提出书面申请。 2、村级审查。村两委在接到村民申请之日起7个工作日内进行审查，审查主要内容为建房资格、家庭人口、建房地块落实及相关权利人情况等，审查同意后报办事处。 注意：特别是审查家庭人口、原有房屋情况（包括申请人夫妻、子女及父母三代的所有房屋，包括违章建筑和有证件的房屋）、建房地块落实情况（地块要求无纠纷），前期所需资料包括宅基地申请表、身份证、户口本、会议记录、直系亲属一览表、原有房屋土地使用证、结婚证等； 3、镇审查。办事处根据本办收到经村两委同意的申请汇总情况，对申请户材料进行初审，并组织建房审查小组现场实地踏勘。在5个工作日内将审查意见以书面形式告知申请人，符合宅基地审批条件的一次性告知申请人应办理事项。建房审查小组负责签署审查意见。具体审查内容：村庄规划、土地利用总体规划情况；家庭人口，原有住房处置方案；拟建房屋的四至、土地面积、建筑面积、间数、层数、建筑高度；审查小组认为有必要的其他内容等。 4、批前公示。经镇人民政府审查对符合农村宅基地审批条件的，镇人民政府在3个工作日内将申请宅基地的户名、建房四至、建房面积、旧房处置、建房要求等情况在所在村范围内及镇人民政府门户网站张榜公示，接受群众监督。公示期为10天。公示结束后由驻村在公示远近照打印稿中签署公示意见。

注意：公示要求必须张贴10天，并提供远照和近照留档，近照能看清公示内容，远照能看清公示张贴的位置。驻村在公示结果签字时，要求公示期满后再签字，并且要签清公示意见，要求违章建筑在签公示时已拆除完毕。对于原有合法的房屋处置在公示结束无异议后再处置，待原有房屋处置到位，镇审批办公室再发放证件。 5、镇审批。经公示无异议，镇人民政府在3个工作日内审批。 6、发放手续。申请对象按公示要求将旧房处置到位并缴纳相关规费后，镇政府再发放审批手续，根据需要组织定桩放样。旧房处置不到位的，其审批手续不生效。 农村住宅用地违法建筑补办须知 一、哪些违法建筑可以补办手续。 （一）、违法建筑必须同时具备下列条件，方可补办。 1、必须是建于2014年3月27日之前的集体土地上的存量违法用地； 2、符合“一户一宅”规定的（建于1987年1月1日前的除外）； 3、符合村镇规划，相邻防火间距和建筑日照达到4米及以上的。 （二）、新增违法用地一律拆除。 2014年3月27日以后建造的违法建筑，属新增违法建筑，按照规定一律拆除。

关于月度薪资审批流程及管理办法(最新)

关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程，及时并高质量的收集薪资基础资料，确保按时准确发薪，维护薪资发放的严肃性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认，其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 （1）常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发 生的资料。 （2）常规类资料提交时间节点，常规类资料所对应各类汇总表单，如考勤汇总表、入职汇总表等，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）明确岗自收到考勤汇总表，必须于一个工作日内17:30前确认回馈，逾期视同确认。 （4）流程说明表 序号活动内容要求负责岗位文本输出 时间/备 注 1 常规 类资 料提 交 相关信息每日 收集、月度汇总 责任岗位《**汇总表》 2 汇总表明确岗 复核 责任部门 明确岗 《**汇总表》 复核、签 字 3 汇总表提交至 薪酬部，并登记 责任岗位 《**汇总表》 《薪资资料登记 表》 每月4号 17:30前 4 登记信息确认薪酬部责 任岗位 《薪资资料登记 表》 2、考核类资料 （1）考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料（利润分成考核、计件考核、绩效考核）等各类薪酬结算的基础资料。 （2）考核类资料提交时间节点，考核类资料所对应各类考核结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部，并登记备案。 （3）流程说明表 序号活动内容要求负责岗位文本输出 时间/备 注

采购申请、审批流程图

规企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

五阳工资审批软件操作流程及日常业务

五阳工资审批软件操作流程及日常业 务 1

五阳工资审批软件 几种特殊业务操作流程： 主要包括：（1）、新录公务员试用期（及试用期满）工资确定；（2）、选调生工资的确定；（3）、双职务岗位转换晋升；（4）、军转干部工资的确定；（5）、不同单位编制人员调动工资的确定；（6）、工人聘干；（7）、学历二次定资；（8）、奖励晋升、降资处分。 §工资变动处理事例简介： （1）、新录公务员试用期（及试用期满）工资确定 例、某新录公务员，1980.05出生，大学本科（全日制），.10参加工作，于.08考取公务员，确定职务为科员，请使用本软件为此人确定试用期工资；到 .08试用期满后重新确定她的工资。 操作流程： 一、录入信息：在“人员基本信息”页面中录入此人的基本信息，注：当前状况：新增录聘；进入单位分类：新录公务员（录用时已工作）；进入单位来源：录聘人员；进入单位时间：录入正式录用时间（如下图所示）；在“职务/学历变化”页框内录入新确定的职务。注：新确定职务任职时间应从在原单位转正定级时间计算，即参加工作后的一周年计算。 二、模拟推算工资：点击“模拟推算”进入此页框，在此页框中点击[新政策推算]，在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。 三、打印录聘定资审批表：注：打印的报表名称是“调入人员确定工资审批

表”。 四、试用期满一年补一档转正定资：点击主界面中的[非正常工资变动]，在弹出的界面中选择“转正补档”页框，在此页框内选择所需人员后点击[推算]按钮，在此模块中系统可自动推算出应补的档次。 五、打印转正定资审批表：在审批表打印模块中选择“转正定级确定工资审批表”。 （2）选调生工资的确定：对于省派选调生来说，她们到基层锻练期间直接享受主任科员（副主任科员）待遇，比学历初定工资待遇高的人员工资确定。例、某新录公务员，1984.05出生，研究生硕士（全日制），.07毕业，.08派到某县工作，工作期间享受主任科员待遇，请使用本软件为此人确定试用期工资。 操作： 录入信息：与“新录公务员试用期”录入方法基本一样，主要不共之处在于：选调生没有试用期，上班后就享受同等招聘的公务员（有工作经历的人图1 图2 图3

建设项目申报审批程序

基本建设项目审批 法定依据： 国家计委、国家经委、国家统计局《关于更新改造措施与基本建设划分的暂行规定》（计资〔1983〕869号） 国家计委《关于简化基本建设项目审批手续的通知》（计资〔1984〕1684号）。 申请条件 基本建设是指利用国家预算内基建资金、自筹资金、国内外基建贷款以及其他专项资金进行的，以扩大生产能力（或新增工程效益）为主要目的的新建、改扩建工程及有关工作。具体包括以下几个方面：第一、为经济、科技和社会发展而平地起家的新建项目； 第二、为扩大生产能力（或新增效益）而增建分厂、主要生产车间、矿井、铁路干支线（包括复线）、码头泊位等改扩建项目； 第三、为改变生产力布局而进行全厂性迁建的项目； 第四、遭受各种灾害，毁坏严重，需要重建整个企、事业的恢复性项目； 第五、行政、企事业单位增建业务用房和职工宿舍等项目。 项目总投资在2亿元以上（包括2亿元），或产权隶属关系为省属，或省参股投资的基本建设项目，一律报省或由省审核后转报国家审批；项目总投资在2亿元以下、产权隶属关系为地市县属的基本建设项目，凡建设资金及其它建设、生产条件不能自求平衡的，均需报省或转报国家审批（省里已明确下放审批权限的除外）。 办理程序 需要国家和省审批的基本建设项目，必须经过五道审批手续，即： 1.项目建议书审批 各部门、各地区、各企业根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划等要求，对项目进行预可行性研究，在此基础上提出项目建议书。项目建议书的内容： （1）建设项目提出的必要性和依据。 引进技术和进口设备的，还要说明国内外技术差距和概况以及进口的理由。 （2）产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想。 拟在城市规划区建设的非生产性建设项目，还要说明城市规划和行政主管部门的初步审核意见。 （3）资源情况、建设条件、协作关系和引进国别、厂商的初步分析。 （4）投资估算和资金筹措设想。 利用外资项目要说明利用外资的可能性，以及偿还贷款能力的大体测算。 （5）项目的进度安排。 （6）经济效益和社会效益的初步估计。 2.可行性研究报告（含招标方案）审批 按照批准的项目建议书，部门、地区或企业负责组织可行性研究，对项目在技术、工程、经济和外部协作条件上是否合理可行，进行全面分析、论证，作多方案比较，认为项目可行后，推荐最佳方案，编制可行性研究报告上报。可行性研究报告内容： （1）总论 A、项目提出的背景（改扩建项目要说明企业现有概况），投资的必要性和经济意义。 B、研究工作的依据和范围。 （2）根据经济预测、市场预测确定项目建设规模和产品方案 A、市场需求情况的预测。 B、国内、省内现有企业生产能力的估计。 C、销售预测、价格分析、产品竞争能力。

新进人员录用及薪酬审批流程

武汉日新科技有限公司 新进人员录用及薪酬审批流程 第一条审批的对象 依据新进人员的录用部门和岗位类别，将其分为两类： 1、须总经理审批方可录用的人员，包括公司拟聘用的中高层主管，高级专业技术人员，财务部、人力资源部、企业管理部的人员，以及其他人力资源部认为须总经理审批的人员，为A类人员； 2、经人力资源部审批方可录用的人员，包括除上述规定以外的所有公司拟聘用人员，为B类人员。 第二条A类人员审批程序 1、A类人员初试、复试现场，用人单位部门主管、部门分管领导分别在《招聘录用审批表》（附件1）上填写面试意见，面试意见包括是否录用、录用岗位、是否互动考察、试用期限、合同期限以及试用薪酬标准和转正薪酬标准，报人力资源部复核； 2、人力资源部部长复核后报总经理审批； 3、人力资源部招聘主管根据审批意见与拟聘人员进行劳动用工洽谈，同意后安排进行互动考察或试用； 4、需进行互动考察的，在互动考察期的第七个工作日，用人单位部门主管、部门分管领导分别填写《互动考察考核表》（见附件2），建议是否予以留用，并报人力资源部复核，同时人力资源部通知互动考察人员离岗；人力资源部部长复核后报总经理审批；人力资源部人事专员根据审批意见安排新员工上岗报到和进行试用； 5、A类人员试用期满前两周，人力资源部人事专员组织实施试用转正考核，用人单位部门主管在《试用期转正考核表》（见附件3）上填写转正意见和定薪标准，部门分管领导审核，人力资源部复核后报总经理审批； 6、总经理综合各方意见作出是否予以转正的结论，审批转正后薪酬标准； 7、人力资源部根据审批意见安排相关工作。 第三条B类人员审批程序

1、B类人员初试、复试现场，用人单位部门主管、部门分管领导分别在《招聘录用审批表》上填写面试意见，面试意见包括是否录用、录用岗位、是否互动考察、试用期限、合同期限以及试用薪酬标准和转正薪酬标准，报人力资源部审批； 2、人力资源部招聘主管根据审批意见与拟聘人员进行劳动用工洽谈，同意后安排进行互动考察； 3、每周末，人力资源部招聘主管汇总本周进行互动考察人员的基本信息填入《新进人员试用期薪酬审批表》（见附件4），报人力资源部部长审核、总经理审批； 4、在互动考察期的第七个工作日，用人单位部门主管、部门分管领导分别填写《互动考察考核表》，建议是否予以留用，并报人力资源部复核，同时人力资源部通知互动考察人员离岗；人力资源部人事专员根据审批意见安排新员工上岗报到和进行试用； 5、B类人员试用期满前两周，人力资源部人事专员组织实施试用转正考核，用人单位部门主管在《试用期转正考核表》上填写转正意见和定薪标准，部门分管领导审核，人力资源部部长审批； 6、每周末，人力资源部人事专员汇总本周试用考核合格人员的基本信息填入《新进人员转正薪酬审批表》（见附件5），报人力资源部部长审核、总经理审批。 第三条其他 1、原则上除车间工人、公司直接到高校招聘的应届毕业生外，所有新进人员皆须通过互动考察考核合格后方可进入试用期。 2、经总经理特批无须进行互动考察直接进入试用期的新进人员，体检合格后即可直接进入试用期。 武汉日新科技有限责任公司 人力资源部 二〇〇九年七月十八日

企业财务审批流程图

企业财务审批流程图 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

企业财务审批程序： 一、目的 为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。 二、说明 总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币2万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。 董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。 三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下： （一）现金借款 1、签批流程 2、审批权责规定： a.借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；

b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注； c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。 （二）费用报销： 1、签批流程： 2、审批权责规定： a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。 b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。 c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。 d.付款原则：谁领款谁签字 （三）日常开支： 日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等C、其他日常开支。 1、签批流程： 2、审批权责规定：

活动方案模板及申报审批流程

活动方案模板及申报审批流程 XX活动方案（试行） （标题黑体小二，正文和落款宋体小四，段落固定值25磅，上下左右 间距2厘米） 一：活动目的二：活动主题 三：活动时间【活动时间须因实际情况改变的，应及时通知办公室】四：活动地点【需要申请学术报告厅1（1-312）、学术报告厅2（白云儒学堂）、三号楼小礼堂、孔子广场作为活动场地的在活动举办前的一个星期的星期日之前上报办公室统一申请】 五：活动对象【推荐活动对会员开放】六：主办单位【广东白云学院社团联合会?协会名称】 七：承办单位【协会名称或者其他组织】八：协办单位【协会名称或者其他组织】 九：活动流程【讲座要附讲座内容，会员培训要附课程内容，比赛要附比赛规则、评分标准】 十：工作分配十一：活动宣传【宣传工作要附上宣传方式，有报名表、宣传单、宣传册子等的要经过审批】十二：资金预算【不予报销：邀请函、选手奖品、评委礼品、矿泉水（体育活动矿泉水除外），需要拉赞助的需到联络部履行外联手续，并在预算中体现】 广东白云学院社团联合会 XX协会 二○○ ．．九年九月九日 (○．为．插入里面的特殊符号)

注：鼓励社团多举办增强校园学术气氛的理论类活动，文娱艺术类的 活动不宜过多。社团负责签批完挂靠单位意见后，交由办公室统一负责。 附：活动审批流程 广东白云学院学生社团活动申报审批程序 1.学生社团在社团联合会值班时间{周一至周四：中午12:20—13:00 下午16：15—17：15 晚上21：00—22：00周五：中午12:20—13:00 周日：晚上21：00—22：00}将活动方案电子版交至社团联合会办公室审核，有资金申请的到财务部查询经费余额，确保活动可顺利开展。↓ 2.会长意见；↓3交给社团指导老师签批方案；↓4交到挂靠单位审 批；↓ 3.交到社团联合会办公室统一登记并交由理事会审批；（由于批方案 时间较长,为确保能正常举行,请提前一月上交）↓

员工薪资调整申请及审批制度

员工薪资调整申请及审批制度 第一章总则 第一条为了准确地对员工的工作进行评价，对工资调整实施有效管理，特制定本制度。第二条本制度适用于员工薪资的转正调整、定期调整、特别调整、转岗调整，员工起薪标准按《薪酬结构定位表》执行。 1、转正调整，指试用期满经考核符合公司用人标准，予以转正，或试用期未满但表 现突出，需提前转为正式员工； 2、定期调整，薪资调整一般每年进行一次（4月），根据员工年度考核结果进行综 合评定，做出相应的调整； 3、特别调整，指转正员工有特殊表现或特殊贡献，业绩显著，或因个人过失给公司 业务、声誉造成损失的，对其薪资可做特别调整，不受时间限制； 4、转岗调整，指员工因工作需要，对其岗位、职务做出调整，薪资可根据转岗后所 从事的工作难度、量度进行适当调整。 第二章薪资调整规定 第三条员工进入公司，由部门主管及人事行政部对其进行考核，通过试用期考核的，试用期结束后按劳动合同约定的转正标准执行。 第四条公司每年4月将根据员工的年度考核结果进行职级与薪资的调整，调整方案确认后，5月开始按调整后的薪资标准执行。 第五条原则上，进入公司工作不满半年的，不得参加年度调薪。 第六条一般情况下，不鼓励员工申请特别调薪，确因工作表现良好，绩效突出的，可由员工申请调薪，报部门、人事行政部及总经理审批。 第七条有以下情况，公司与员工协商可降低薪资标准： 1、考核结果严重未达到标准的； 2、严重违反公司规章制度； 3、行为过失给公司造成损失的； 4、不能胜任原岗位工作，需进行转岗的。 第八条由于员工工作表现及能力，公司对其进行岗位变更的，视转岗后的工作难易程度及工作量，可按新岗位的薪资标准对其原有薪资进行调整，对于岗位等级、工作任

审批流程规定

审批流程规定 为进一步规范公司内部管理，保证项目申报文件和单证审批流转的快速、有效，落实办理事项的责任，减少扯皮和推委，对资金、费用审批流程和权限进行细化，明确各节点时间要求和责任处罚，制定本规定。 一、审批的范围 1、一般申请：资产类购置申请；房屋租赁申请； 工资及福利调整方案申请；车辆维修、保险及补贴申请； （项目）个人借款申请；其他需公司审批的申请； 2、工程付款：劳务分包预付款、进度款申请；工程备用金支付； 总包配合费、安全保证金支付；工程、设计项目费用报销； 材料订购预付款、进度款、结算款申请； 零星材料采购借款申请； 二、文件批办流程、时间及要求： 所有申请审批均由经办人以公司OA流程固定格式发起，重要流程须附合同扫描件、申请人及审核人签字扫描件等，逐级呈报审批(下述所有时间要求均包括休息时间)： 项目经理的审批时间不得超过24小时 区域经理的审批时间不得超过24小时 即以上所有审批在区域内部流转的时间不得超过48小时（2天）。 公司相关部门内部审批流转的时间不得超过48小时（2天）。 区域和部门审批结束后必须及时上报公司总裁/副总裁进行审批。

公司相关部门和领导工作时间内(周一至周六上班时间)必须在4小时之内批复(遇到出差、出国等情况，可顺延12小时)，非工作时间接到的审批报告，必须在下一工作日开始后的4小时内批复，批复后移交下一审批流程或返回发起部门执行。 各部门在发起流程审批前，应熟悉公司的相关规定、项目资金状况等信息，通过当面汇报、电话、短信或邮件等方式提前与相关部门和领导做好沟通，以确保发起流程后各审批环节的顺利流转。 在审批过程中如遇相关审批人出差或在异地，无法直接审批的，可采用传真的方式进行审批，如无法传真，可先用电话、短信等方式进行沟通、汇报，在征得审批人同意后，由传递员在相关报告上注明，继续流转到下一审批节点，出差的审批人应在事后进行补签。 审批人对报告或报销单证有异议的，应主动与报告申请人或相关节点审批人及时进行沟通、及时处理，不得未经沟通，就草率退单，造成审批时间的延长。经沟通确认后:如无需退单，可签署沟通后的意见，继续流转至下一节点;如有重大错误，确需退单的，应在注明退单的原因、时间后，退回相关节点重新审批、流转。 报告发起人在发起时应填写申请要求、所有审批人应批注审批意见并签名的同时，必须签署发起或审批的时间。 三、处罚措施 1、各审批节点的责任人，未按照规定的审批时间进行审批的，给予通报批评并对每份文件或单证，每超过1天按50元进行罚款。 2、如出现未审批时间过长（超过15天）或者因未及时审批导致影响工程进展并造成严重后果的，将视情节给予行政处分并按上述标准的5~10倍进行罚款。 四、文件批办会签后的归档 所有审批文件经逐级审批后，由最后审批人员交给专人保存原件，相关执行部门按复印件办理申报事项。重要审批资料由专员统一移交资料室存档。 2013年9月29日

关于度薪资审批流程及管理规定

关于度薪资审批流程及 管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程，及时并高质量的收集薪资基础资料，确保按时准确发薪，维护薪资发放的严肃性，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认，其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 （1）常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发生的资料。 （2）常规类资料提交时间节点，常规类资料所对应各类汇总表单，如考勤汇总表、入职汇总表等，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）明确岗自收到考勤汇总表，必须于一个工作日内17:30前确认回馈，逾期视同确认。 2、考核类资料 （1）考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料（利润分成考核、计件考核、绩效考核）等各类薪酬结算的基础资料。 （2）考核类资料提交时间节点，考核类资料所对应各类考核结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部，并登记备案。

3、奖罚类资料 （1）奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度，评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如，评优奖、晨日报、月小结等。 （2）奖罚类资料提交时间节点，奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单，必须于每月4号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 4、补贴类资料 （1）补贴类资料是指根据公司相关制度，统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如，午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 （2）补贴类资料提交时间节点，补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单，必须于每月5号17:30前提交至薪酬部，并登记备案。 （3）流程说明表

采购申请、审批流程

规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司

领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

集团公司审批流程

集团公司 各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 (2) 2、差旅费用报销审批流程 (4) 3、汽车费用报销审批流程 (6) 4、质量问题处理申请审批流程 (9) 5、费用报销审批流程 (11) 6、材料采购申请审批流程 (13) 7、包装材料采购制度流程 (15) 8、公章使用申请审批流程 (17) 9、借款申请审批流程 (20) 10、用款申请审批流程 (22) 11、付款申请审批流程 (24) 12、请假申请审批流程 (26) 13、食堂采购付款申请审批流程 (28) 14、财务档案销毁审批流程 (30) 15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32) 16、产品退款退款申请 (34) 17、工资付款申请审批流程 (36) 18、车间工资发放表单审批流程 (38) 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40) 20、毛鸭价格审批流程 (42) 21、汽车费用申请审批流程 (44) 22、生产车间招聘流程 (46) 23、班组长培训流程 (48) 23、福利领取审批流程 (50) 24、办公用品申领流程 (52)

25、材料采购申请审批流程 (54) 26、文件呈报审批流程 (56) 27、外来学习申请审批流程 (58) 28、代扣检疫费申请 (60) 29、油价调整通知流程： (62) 30、胴体出成调整通知流程 (64) 31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66) 32、会议室使用申请流程 (68) 32、住宿申请审批流程 (69) 33、离职申请审批流程 (70) 34、人事变动审批流程 (71) 35、档案借阅申请流程 (72) 36、收文审批流程 (73) 37、奖惩申请审批流程 (73)

批文审批流程及说明

关于批文申请审批流程的规定 公司全体员工： 随着市场开发的细化，必然要求在管理上也要细化。为了使批文申请流程管理更严谨、更规范，从即日起，全面启动计划营销批文申请审批流程系统。现将各个批文类型的具体审批流程说明如下： 一、批文类型名称：SH价格、政策文件流程(上海销售公司) 适用范围：价格和政策类文件的申请、经销商关于价格和政策类的申请、价格和政策类外发文件的申请等，但不包括政策资源转费用预算类文件的申请、常规批量 退货申请 审批流程及节点审批人： 发起人或部门部长信息员整理财务部审核稽查经理会签总经理审批 王莹马苹(渠道) 陈江龙 刘琳(卖场) 各节点的要求： 发起人或部门部长：根据市场的需要起稿政策申请，内容包括：活动背景、活动时间段、 活动内容、奖励标准、预计销售目标、预计支付资源、资源兑现方 式等要素；价格申请内容包括：商品型号、申请价格、结算类型、 申请数量、启用时间、价格享受的政策等要素； 信息员：对提交的政策或价格申请以及经销商相关申请进行整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号，并上挂到系统进行审批，跟进审批情况，提醒相关人员审 批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并打印备案，同时将文件转交财务 政策核算员； 财务部：对政策或价格申请出具与经营相关的审核意见，政策类意见内容包括：审核活动可行性、产生多少资源、使用多少资源、资源是否超支、需要上交的手续、 活动对整体经营的影响、其他补充事项等意见或建议；价格类意见内容包括： 审核型号价格包装情况、产生的资源、使用资源、价格过低提示及对相关政策 或整体经营的影响等意见或建议、审核退货享受的政策以及退货涉及的发票等 手续的处理； 稽查经理：对申请文件会签，并补充相关意见； 总经理：根据各节点的审核意见和申请的整体情况，对文件进行审批。 二、批文类型名称：SH优惠购买审批流程(上海销售公司) 适用范围：关系户或零售用户直接通过销售公司购买的价格申请、对关系方给予活动赞助的申请及其他特殊销售等等 审批流程及节点审批人： 发起人或经办人信息员整理财务部审核总经理审批 王莹马苹(渠道) 刘琳(卖场) 各节点的要求： 发起人或经办人：根据实际情况起稿优惠购买信息：购买人、商品型号、价格、数量、 是否需要发票、收款方式、安装地址、其他说明等要素； 信息员：对提交的申请整理成文件格式，修改相关措辞，编写文件号并上挂系统进行审批，跟进审批，提醒相关人员审批文件，文件审批结束后将结果通知提交人并

审核工资流程

集团财务部审核工资流程 一、审核预提工资流程： 1 、各公司人资将制作好的《员工薪资异动明细表》、《预提工资表》电子版 发各公司会计审核； 2、各公司会计审核流程如下： ①核对工作表人头数。打开本月《预提工资表》，根据《员工薪资异动明细 表》确定应发工资人头数是否一致； ②本月应发工资与上月比对。在《预提工资表》中应付工资栏旁粘贴上月 《预提工资表》中的姓名及应发工资两项，并进行比对，找出差异。姓名 比对无误后，用本月实发工资减去上月实发工资，找出工资差异，根据差 异，备注差异的原因：包括上月入职、本月离职、加薪、加工龄、夜班补 贴、问责返还、配比工资等；如本月离职，需要填写离职时间，上班天数，计算出本月工资薪金； ③检查本月配比工资是否正确。检查配比工资是否是按基本工资加绩效工资的 20%计提的。（注意：安管部除经理级有配比工资，其他人员均无配比工资；人资部后厨无配比工资；本月离职员工无配比工资；本月入职员工根据预提工资的20%计算配比工资）； ④核对公式是否正确。所有数据核对完毕后，根据表格的勾稽关系，拉一下各 项数据，检查EXCE表格合计金额是否正确； 3、各公司会计审核无误后，将会计核定版《预提工资表》传给各公司人资； 4、各公司人资将《员工薪资异动明细表》、《预提工资表》及会计核定版《预 提工资表》上传至0A模板中，走0A流程；

注意事项： 1、一定仔细确定人头数，防止多发及漏发工资； 2、结合上月签字版《预提工资表》确定、每一项差异的原因并备注，防止错发 工资。 3、财务核定版本首排制作成“筛选”格式，方便财务经理审核。二、核实发工 资流程 1、各公司人资将制作好的《员工考勤表》、《实发工资表》、《社保明细 表》电子版发各公司会计审核； 2、各公司会计审核流程如下： ①核对应发工资金额。核对《实发工资表》中应发工资是否与签字版《预 提工资表》一致； ②核对扣款金额。结合《员工薪资异动明细表》和《员工考勤表》，核对本 月员工事假，病假，迟到早退等应扣员工的考勤金额是否正确； ③核对问责扣款。根据问责清单，核对本月应扣员工的问责金额是否正确； ④核对绩效扣款。结合绩效考核表，核对本月应扣员工的配比效是否正确； ⑤核对社保扣款。根据《社保明细表》，核对本月应扣员工社保个人负担部分 与《社保明细表》中个人部分是否一致；《社保明细表》缴纳合计金额与地税系统 缴纳《社保代扣代缴表》金额一致；如有其他公司代缴的员工社保或本公司为其他公 司员工代缴，需要双方会计盖章确认《内部往来结算表》并挂账处理； ⑥核对个人所得税。以上各项均核对无误后，将工资明细表中除个税外的 各项相关数据导入地税金税三期个税系统，核对代缴的个人所得税金额是否正确，并打印金税三期系统《个人所得税代扣代缴表》； ⑦核对公式是否正确。所有数据核对完毕后，根据表格的勾稽关系，拉一 下各项数据，检查EXCE表格合计金额是否正确；