金地集团项目评估管理程序(2016版)16.3.4

金地集团项目评估管理程序

1.目的

统一集团层面住宅项目评估的组织、方法和流程，通过每季度的定期质量评估和交付前的质量评估来评价质量管理状况，并通过对质量缺陷的整改和预防控制措施的跟踪落实，消除项目质量风险，促进产品质量和客户质量满意度的持续提升。

2.适用范围

适用于金地集团所有在建住宅项目。

3.定义

3.1项目评估

项目评估指集团工程部委托第三方对集团在建项目进行的质量安全评估，它包括项目过程评估和项目交付评估。

3.2项目过程评估

项目过程评估指在建住宅项目进行的一季度一次的质量巡查活动，包括工程实体质量、安全文明、材料质量等内容的检查。

3.3项目交付评估

项目交付评估指在交付前10~20天对交付项目进行的一次质量风险评估活动，包括户内观感、公共部位观感、外立面观感、园林观感等。

4.职责

4.1集团工程管理部

4.1.1负责项目评估的组织、协调。

4.1.2负责集团项目评估报告的审核与发布。

4.2区域工程管理部

4.2.1负责区域内项目评估工作的跟踪与督促，配合集团进行区域内项目现场评

估。

4.2.2负责区域内评估报告的审核与发布，并跟踪督促区域内项目整改措施及预

防控制措施的落实。

4.2.3负责对区域内工程管理人员进行项目评估工作培训。

4.2.4负责制定区域内的奖惩措施并实施。

4.3参评项目部

4.3.1负责组织监理部、施工单位进行日常实测实量、安全文明检查；

4.3.2负责配合集团和区域进行过程和交付项目评估工作；

4.3.3负责对本项目评估暴露问题进行整改落实，确保工程质量的持续提升。

5.程序

5.1评估组织

（1）集团工程部委托第三方评估公司进行项目评估，区域工程部全程参与本区域项目评估的配合、协调和现场见证，集团工程部将视情况进行项目评估的现场监督工作。

（2）项目过程评估每季度组织一次，每季度各项目评估时间随机确定，提前一天通知项目部。批量精装修项目至少参加一次过程评估，原则上与毛坯项目同期进行评估，或者当批量精装修工程墙砖大面完成50%时，由第三方确定评估时间、提前一天通知项目部并组织评估，评估成绩按评估时间记入对应的季度。

（3）交付评估工作应在项目交付前10~20天内完成，各区域须每季度初（季度第一个月5日前）向集团工程部上报当季度项目实际交付时间、交付套数等信息。

5.2评估范围

（1）项目过程评估

所有主体结构施工到正负零以上且尚未交付的在建项目。工程已开工但不具备检测条件（如结构未拆模）、冬季或运营要求暂停施工的项目，不参与项目评估；对毛坯竣工后再精装的项目也需进行精装修部分的评估，示范区以及抢工期、抢预售节点的楼栋除样板房、售楼通道以外的部分均要参与项目评估；首层为大于5米的架空层，可不进行混凝土工程的实测。

（2）项目交付评估

所有即将交付的住宅项目。

5.3评估内容

（1）项目过程评估

项目过程评估内容包括项目实测实量、安全文明、质量关键项以及原材料异地送检四部分内容，标段成绩=80%×实测实量合格率×100＋20%×安全文明合格率×100－质量关键项得分。

1）项目实测实量包括同户型尺寸控制、天花顶板平整度、工艺节点、渗漏隐患、原材料现场实测等内容。

2）安全文明包括防火管理、安全防护、机械设备、安全用电、工完场清、材料堆放、场容场貌、现场强制性VI标识、精装修成品保护等内容。

3）质量关键项为年度质量评定的关键指标，包括关键质量指标和关键管理行为内容，集团工程部每年根据客户质量满意度与集团质量战略进行调整。

4）原材料异地送检范围包括施工现场所有甲供、乙供材料，重点在于集团和区域战略采购材料、与客户质量满意度关联度较高、容易引起社会关注的材料检测，目的在于督促各区域和项目部加强日常材料进场的检查，避免大范围系统性的原材料风险出现。

（2）项目交付评估

项目交付评估内容包括对户内、公共部位、外立面、园林景观四部分，交付批次的成绩=毛坯房户内（60%）+公共部位（20%）+园林景观（15%）+外立面（5%），装修房户内（70%）+公共部位（15%）+园林景观（10%）+外立面（5%）。

5.4测区、测点抽选原则

（1）项目过程评估

1）每个标段随机抽选5套房，实测样本覆盖当前主要施工阶段但不区分新旧工作面，每个标段一直评至最后一批竣工备案（精装修评至交付）。测区抽取及公布均应分上、下午两次进行。

2）对于所抽选的户内同时有混凝土工程、砌筑工程，两个阶段的指标均需进行实测；对于墙面、顶棚已刮腻子但涂饰/墙砖未完成的也要进行实测，并按抹灰标准，饰面完成后按涂饰/墙砖标准；对于已经安装的户内门、收纳柜及橱柜等，不论是否调试完成，均需按照相关标准实测；对天花顶板平整度不论是混凝土结构还是腻子施工阶段、不论后期是否吊顶，均需按照相关标准实测；对同户型尺寸及点位一致性不论是抹灰还是腻子或者后期面层需做其他装修处理（如：硬包、墙砖铺贴等），均需按照相关标准实测。

3）安全文明项目现场全测。

（2）项目交付评估

1）户内随机抽样样本数为多层、高层及洋房6套，别墅为3套（尽量覆盖不同装修标准、装修单位），户内观感测区划分以每个功能房间为一个计算测区，每个分项得分为该户内所有功能房间平均分，所检查套数以算数平均的方式得出户内观感成绩。每个功能房间的实测指标以构件为单位，即使一个构件该实测指标有多个点不合格也算一个，并扣与严重项同值的分，各构件进行累加。

2）公共部位及电梯厅选取每栋楼（所检户内对应的栋楼）的任意4个楼层（其中首层大堂必选、地下室电梯厅任选一层、地上电梯厅选所测户内观感的两层）；地下室车库(不包括机房)随机抽选约500㎡，地下室外墙必选；屋面选取所检公共部位对应的3个单元屋面，最终以算数平均的方式得出公共部位成绩。

3）园林景观随机选取3个约1000㎡的区域，然后取平均值。

4）外立面：外立面测区为随机选取3楼栋，一栋楼一个分数，然后取平均值。

5.5现场评估

（1）项目过程评估

评估组成员按照附件《实测实量操作指引》、《实测实量评分表》、《安全文明评分表》、《质量关键项评估表》进行现场评估。

（2）项目交付评估

评估组成员按照附件《交付评估评分表》进行现场评估。

（3）材料异地送检

1）抽检种类

原材料异地送检范围以及每个项目的具体抽查种类由集团工程管理部确定，将针对各区域、各项目部的情况而有所侧重。

2）抽检方式

由第三方评估机构人员以不定期、不定项目、不定材料种类的飞行检查形式（例如：评估组人员可在进行其他公司项目评估时到我司在建项目进行抽取），现场抽取正在施工作业面使用中的材料或采取破坏的方式进行抽取，由项目部现场见证，严格履行现场随机取样、拍照、封样、异地送检程序，抽检材料遵循事

前保密原则。

3）异地送检

异地送检的检测机构选用北、上、广、深等一线城市的权威检测机构，尽量跨区域送检，送检地点遵守事前保密原则。

4）结果运用

检测结果不记入项目评估总分，在集团的季度专项材料检查结果通报中进行发布，对偷工减料、货不对板等违规使用的材料将会同集团审计监察部进行处罚。

5.6评分及统计规则

5.6.1精装、毛坯分开排名

已进入批量精装修阶段的项目过程评估成绩、精装修交付项目的交付评估成绩与毛坏交房的项目分开统计、分开排名。

5.6.2项目过程评估评分

（1）项目得分为各标段综合得分的算术平均分。

（2）区域得分为各项目综合得分的算术平均分。

5.6.3交付评估评分

（1）现场不用区分问题性质，表格内已对问题性质进行了定性。

（2）现场对照扣分表格(详见附件)记录问题出现次数，并按照扣分原则进行评分，各分项同时存在轻微、一般及严重问题时可进行累加扣分，但各分项扣完为止，不得倒扣分。

（4）如果在交付评估时，现场或手续不具备交付条件的，如施工未完成、取证未完成、红线内未通正式水电，交付成绩最高不超过门槛值。

（5）毛坯和精装交付项目在交付评估前两天均应进行卫生间闭水试验，如果发现湿渍、渗漏，交付成绩最高不超过门槛值。

5.7评估报告及通报

（1）每个参评项目现场评估作业完成后，均需要由项目负责人对项目评估数据进行签字认可；在参评项目评估结束后3天内，第三方评估公司编制完成项目快报，发送到集团和区域工程管理部，由区域工程管理部发送给参评项目部；在全集团所有参评项目评估结束后7天内，第三方评估公司编制完成正式的项目评估报告并发送到集团工程管理部，集团工程部将编写项目评估通报进行正式发

布。

（2）每季度材料异地送检检测报告出来后7天内，第三方评估公司编制完成正式的材料评估报告，包括异地送检、材料现场实测、材料品牌符合度的内容，集团工程部将编写季度专项材料检查通报中正式发布。

5.8整改跟踪与总结提升措施

5.8.1整改及备案

取得评估报告（包括项目快报）后，区域公司、项目部即应对项目评估中反映出的现场问题进行整改；对项目综合得分排在集团后三名且低于目标值的项目，集团工程部将与区域工程部对其进行督导，同时项目部还应制定专项整改和品质提升方案，并跟踪整改措施的制定和执行情况，从收到项目评估报告起算10天内将其执行与闭合情况报集团工程部备案。

5.8.2总结及提升

各区域在收到得评估报告后，应组织区域所属的各城市公司、项目部在15天内完成对当次项目评估存在的问题进行分析总结，及对各项目存在的重点难点及安全质量通病针对性地制定预控和提升措施，并在后续施工中和日常检查过程中严格执行，尽量避免类似问题重复出现，并促进产品品质的持续提升。

5.9结果应用

每季度项目评估结束后，集团工程部对于项目综合得分排在集团前三名和后三名的项目在全集团范围内进行通报和点评，对于项目综合得分排在集团后三名且低于目标值的项目将督促区域工程部对相关责任单位发出不良通知及组织约谈，约谈记录及整改方案报集团工程管理部备案。各区域应将项目评估结果纳入供应商考评体系，并在供应商信息库中进行及时、真实的履约评价。

5.10诚实守信管理

（1）为确保第三方评估机构的公正、独立性，在项目评估期间，禁止各项目部采取一切诱导、干扰第三方评估机构进行公正、独立的项目评估，集团和区域工程部将随机进行抽查，一经发现存在弄虚作假、有违公正的现象，将采取罚分、集团通报批评等处罚措施。

（2）测量数据应反映项目的真实质量，鼓励一次性做好，一次做对，禁止为片面提高实测成绩而过度修补或做表面文章的行为，在结构打磨、剔凿、修补

方面应遵循如下原则：

1）除混凝土模板拼缝和胀模以外，对于现场进行结构缺陷局部处理（同一楼层打磨、剔凿、修补的构件数小于总构件数的30%）的现象，评估组根据现场具体情况进行实测，确保结构缺陷处理合格；对于大面积（同一楼层内打磨、剔凿、修补的构件数≥总构件数的30%）结构打磨、剔凿、修补的，实测数据按75%打折处理。

2）对纯粹为了规避实测的不合理修补（如大面积水泥砂浆修补等），如进行了实测，实测数据按50%打折处理，如未进行实测，则应列入重大质量隐患进行风险提示。

（3）严禁进行工序不合理隐蔽，规避测区的情况，如砌筑未顶砌或二次构件未完成就进行甩浆等，评估组根据现场情况，要求继续进行实测。并对该标段总分按75%打折处理。

（4）严禁砌筑、抹灰等不按合理工序准备测区要求评估组进行实测，如砌筑或抹灰完成量小于四层，评估组根据现场情况可拒绝实测，当现场砌体或抹灰完成大于等于4个楼层时，由评估组确定后序施工工序是否正常开展、合理施工后再进行实测。

（5）严禁瞒报、谎报项目施工进度，如发现上报的施工进度存在瞒报、谎报或有严重偏差的现象时，对总分进行75%打折处理，并对项目部进行全集团通报。

（6）每份原始数据项目部工程负责人都需要当场签字认可，如签字确认前有问题需及时提出，签字后提，投诉无效。如存在异议，要及时跟区域、集团工程部沟通，最终由集团工程部进行裁决。

6.附件

6.1附件1：《实测实量操作指引》

实测实量操作指引.

docx

6.2附件2：《实测实量评分表》

实测实量评分表.xl

sx

6.3附件3：《安全文明评分表》

安全文明评分表.xl

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6.4附件4：《质量关键项评定表》

质量关键项评定表.

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6.5附件5：《交付评估评分表》

交付评估评分表.xl

sx

实验室内务管理程序(2020年整理).pdf

1 目的 对公司检测工作环境进行有效的监控，确保公司有良好的内务管理，保证检测工作正常、安全地开展。 2 范围 适用于公司各检测分析室。 3 职责 3.1 各检测组根据工作需要提出检测分析室的设施和环境配置要求以及分析室改造方案，经公司技术负责人审核批准后实施。 3.2 各检测组对所配备的检测设施和环境进行日常维护、监控，并保证所有检测过程在规定的环境条件下进行。 3.3 技术管理员对各检测设施、环境的符合性及日常维护状况实施监督并负责提出各类设施、环境的定期检修计划。 4 工作程序 4.1 环境要求 4.1.1 检测分析室的设计和改造，应根据各检测的功能和用途，充分考虑能源、采光、通风等要求，并应考虑环境因素（如温湿度、电磁干扰、噪声、振动等）对检测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。 4.1.2 实验室应布局合理，并采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间的交叉污染和不利影响。 4.1.3 对有温度要求的实验室应有温度调节措施，如安装空调设备。 4.1.4 检测过程中使用的消耗性材料和物质的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足，避免材料和物质的损坏或变质。 4.2 监控与维持 4.2.1 检测人员应严格在标准或规程规定的环境条件下开展工作，检测过程中环境条件应在原始记录中记载。 4.2.2 必要时启动相关设备，以维持满足要求的温度、湿度等环境条件，并作好监控记录。 4.2.3 技术管理员负责环境条件的日常监督检查工作，一经发现环境条件不符合要求，应提出纠正和整改通知，必要时责成检测人员终止实验，对此期间出具的检测数据是否受到影响作出相应评价和处理。 4.3 检测工作安全 4.3.1 为保障检测工作过程中人身和仪器设备安全，各检测组应严格遵守《安全作业管理程序》。 4.3.2 各工作场所均应配备相应的消防设施并放置于醒目易取的地点，根据需要还应具备其它相应的防范和应急措施。 黑龙江安居乐工程质量监测有限公司3 程 序 文 件 第2页 ， 共3页 第A 版 ，第0次修订 实验室内务管理程序 发布日期：2010年03月11日

管理评审控制程序文件

管理评审控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史

1 目的

对本公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于本公司质量管理体系的评审工作，包括方针和目标的评审。 3 术语与定义 管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。 4职责 总经理：负责主持管理评审活动。 管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。 行政部：负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的资料。 各相关部门：负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。 5作业内容 管理评审计划 5.1.1年度管理评审计划 管理评审每年至少进行一次，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排，但时间间隔不许超过12个月；一般安排在内审实施后1个月内。 5.1.2适时管理评审计划 1）在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，进行相应的管理评审。 a)当本组织机构、产品、资源等发生重大改变与调整时； b)当发生重大质量事故或相关方连续投诉时； c)当法律、法规、标准及其它要求发生变更时； d)当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。 2）行政部负责编制适时管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但评审的内容一般针对上述 5.1.2---1）中某一具体事项。

内务与安全管理程序

xxxx检测中心 内务与安全管理程序 受控状态：□是□否 文件编号：xxxx-CX-5-03 版本编号：xx 编制： 审核： 批准： 发布日期：实施日期：

内务与安全管理程序 xxxx检测中心 编号：xxxx-CX-5-03 版次：xx 第1页/共3页 修改页 序号日期页码修改说明批准人

1 目的 对可能影响检测工作的人为条件进行控制，保证检测工作具有安全、良好和符合要求的工作环境。 2 范围 适用于本中心的内务、安全管理工作的各环节、部门。 3 职责 3.1质量负责人： 3.1.1组织制定各项管理措施，负责本中心内务、安全管理工作。 3.1.2组织人员培训学习各项安全法规和安全防护知识。 3.2 技术负责人： 3.2.1负责本部门的内务、安全工作的管理，落实各项管理要求。 4 程序 4.1内务卫生管理 4.1.1各检测部、各岗位应按要求保持工作场所的环境卫生，落实责任，每周进行一次全面 的打扫和清洁工作。 4.1.2 检测人员在当日工作结束后，应及时清洁仪器设备和周边环境，整理检测用仪器设备、 工具，按指定位置摆放，非检测用品一律不能堆放在受控区域内。 4.1.3 对环境有特殊要求的场所，应严格按规定进行环境控制，操作者严格按规定操作。 4.1.4 检测现场应整洁卫生、仪器工具存放整齐有序，标识清楚准确。 4.1.5不允许在实验室进食、吸烟，不许在实验室存放食品和饮品，不许在实验室随地吐痰 和乱扔纸屑等杂物。 4.1.6因工作需要如使用汽油、酒精等物品要实行专人管理，谁使用谁负责，安全员监督管 理。 4.2 安全管理 4.2.1实验室应通风良好，安装必要的通风设备。 4.2.2水、电、气及防火、防盗等设施应定期检查维护，及时更新、更换，保证安全、可靠、 有效。 4.2.3发生意外事故时，应迅速切断电源、火源，并立即采取有效而妥善的措施及时处理， 并及时上报领导。

金地集团城市公司绩效管理制度

M集团深圳公司文件 M深圳[2010]号签发： 关于颁发《深圳公司2010年度绩效管理制度 操作方法》的通知 各公司、各项目中心、各部门： 为了提升公司管理效率，适应跨城市、多项目管理的特点，同时，也为了强化正负激励，通过引进良性的竞争机制推动组织成员快速进步，现颁布《深圳公司2010年绩效管理制度操作方法》。 本制度自发布之日起实施。 各城市公司需在发文之日起十个工作日内，完成本公司绩效管理制度操作方法的调整并报深圳公司行政人事部备案。 特此通知。 附：深圳公司2010年度绩效管理制度操作方法 M集团深圳公司 二○○六年三月 主题词：颁发2010年度绩效管理制度操作方法通知 抄报：公司领导 抄送：集团人力资源部、深圳公司全体 校对：

深圳公司2010年度绩效管理制度操作方法 适用范围： 本制度适用于深圳本地全体员工及城市公司高层。 城市公司可参照本制度制定城市公司绩效管理办法并报区域公司批准；制度制定的原则和流程必须统一，操作细节可以根据公司情况进行调整。 区域公司将对各城市公司的制度执行情况进行抽检。 一、年度关键业绩指标设定 ★1、各单位年度指标设定（含公司高管人员） 主要来源有二：1）经营类指标(如利润)，依据集团下达给深圳公司的年度关键业绩指标，分解而来；2）管理类指标(如流程优化)，依据深圳公司当前面临的主要问题以及深圳公司领导层对未来发展的构想，而对各单位提出的具体要求。 指标通常在3月底前通过多轮讨论，填制成《年度业绩目标表》(也叫KPI)，在KICK-OFF会上签定。年中（7月）将进行一次回顾，对于个别因内外环境发生重大变化而变化的事项，可以考虑调整相关指标。 ★2、个人年度指标设定 A. 公司高层、项目总及部门负责人个人指标 除各单位及个人的年度平衡记分卡之外，个人的管理积分也是公司评价其管理成效的重要依据，具体参见<<管理积分制度>>。 B. 员工个人年度指标主要来源有三：1）从公司或部门年度指标中分解而来的具体工作任务；2）依据公司及部门远景目标及本岗位职责，而确定的某一职能方面在当前需要解决或改善的重要事项；3）个人发展指标。 个人发展指标的设定应该从以下三方面加以考虑：a）与个人工作指标相关的技能提升；b）与个人在公司职业发展相关的能力提升；c）与个人内在优势相关的特长发展；d）资深及业务经理以上为管理积分。

机关内务管理制度汇总

机关管理制度 二○○八年四月

目录 一、机关学习制度 (2) 二、党组理论学习中心组学习制度 (3) 三、党组议事制度 (4) 四、委务会议制度 (8) 五、机关工作制度 (9) 六、机关考勤制度 (11) 七、来人接待制度 (12) 八、车辆管理制度 (13) 九、财务管理制度 (14) 十、廉政建设制度 (16) 机关学习制度

一、学习时间 每星期五下午为委机关学习日；每月最后一个星期五下午为机关党支部电教日；党组中心组每月要保证一天集中学习。 二、学习内容 1、党的十七大政治报告、中纪委二次会议精神、党章及邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、和谐社会建设等理论； 2、中央一号文件等党的“三农”工作方针、政策和有关法律、法规。 3、农业现代化、信息化和其它农业新知识、新技术。 三、学习方法与要求 1、坚持集中学习和自学相结合，集中学习时无故未参学的，视为旷工处理。 2、实行学习（会议）签到制度，做好学习记录。 3、实行班子成员和科室负责人领学制度，领学人要先学一步，确保学习效果。 4、不定期邀请相关方面的专家为职工集中授课，拓展知识面。 5、坚持理论与实践相结合的原则，学以致用。 6、联系实际开展批评和自我批评，加强沟通，促进团结。 党组理论学习中心组学习制度

一、委党组中心组学习由农委党组全体成员组成。必要时扩大到全系统副科以上干部和单位、股室负责人。学习活动实行党组书记负责制。 二、学习活动每月安排一次，由办公室确定时间并提前通知参加人员，无特殊情况，不准缺席。 三、学习内容紧扣党和国家经济社会发展主题和区委、区政府的中心工作，主要是：党的十七大精神；科学发展观、和谐社会建设、中央一号文件等理论、政策；农业现代化、信息化等新知识、新技术。 四、每次学习确定一名党组成员为领学人，同时安排一定时间进行讨论，确保学习质量。 五、要认真撰写学习笔记和学习心得，学习心得不少于2篇（6000字）。 党组议事制度

管理评审控制程序最新版

1.目的 评审质量管理体系和HACCP管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系和HACCP管理体系，确保本公司质量、安全方针和目标的实现，满足顾客要求。 2.适用范围 适用于本公司质量管理体系和HACCP管理体系的评价。 3.发文范围 总经办 奶源部 采购部 生产车间 设备部 品控部 化验室 仓储部 销售部 行政部 4.职责 4.1 总经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。 4.2 管理者代表审核管理评审计划，协调管理评审活动的实施，向总经理报告管理体系的运行状况，审核 管理评审报告。 4.3管理者代表组织对评审后各项决议的实施进行检查、监督和验证。 4.4品控部协助管理者代表准备管理评审所需的信息资料，编制管理评审计划。 4.5 各部门第一负责人及相关人员参加管理评审，提供与管理评审输入要求有关的相关资料，并根据评审 报告的要求制定实施本部门的改进措施。 5.内容 5.1 管理的计划与准备： 5.1.1管理评审每年至少进行一次，两次之间间隔不得超过12个月。品控部在管理评审之前(应提前10天) 制定管理评审计划。管理评审计划的主要内容包括： 1)评审时间：管理评审的时间应在第三方审核之前，年度的管理评审时间应依据第三方审核的计划制定。 2)评审目的： 3)评审的范围及评审重点：

4)参加评审部门： 5)评审依据： 6)评审内容： a.内部质量管理体系和HACCP体系审核报告、第三方机构监督审核报告； b.产品质量、卫生安全分析； c.不合格报告及纠正预防措施执行情况； d.公司的反馈信息和要求； e.质量方针、质量目标贯彻实施情况； f.组织机构、职责分配是否恰当及能否发挥作用； g.质量管理体系和HACCP体系的补充调整； 5.1.2管理评审 5.1.3管理者代表审核管理评审计划，总经理批准。 5.1.4管理者代表根据总经理的批示协调评审活动，品控部具体安排。 5.1.5各部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关资料，作为管理评审的输入。 5.1.6当发生下列情况，经总经理批准，可以增加频次： a.质量方针、目标发生重大变化时； b.组织机构发生调整时； c.发生重大质量事故、食品安全问题或严重的顾客投诉； d.第三方审核发现重大不符合时； e.法律、法规、标准及其他要求发生变化； f.总经理认为必要时。 5.2 惯例评审会议： 5.2.1总经理主持召开评审会议，相关部门负责人及有关人员提交议题及报告本部门质量管理体系和 HACCP体系运行情况，对存在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。5.2.2评审结束时，总经理对所评审的内容应做出评审意见，形成有关改进决策或指令，作为管理评审的 输出，责令有关部门执行。 5.3 管理评审输出 应包括以下有关措施： 体系及过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价； 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核的要求；资源要求。

公司行政内务管理制度资料.doc

公司行政内务管理制度资料1 XX（集团）有限公司 内务管理制度 一、目的 为提高公司工作效率、提升企业形象，使管理工作走上规范化、标准化、制度化的轨道，促进公司的全面工作的推进和发展，特制订本制度。 二、适用范围 本管理办法适用于公司所有员工。 三、职责及权限 责任部门/ 责任人 制度内容（可根据情况修改）制度执行（可根据情况修改）编制修订审核批准发布 组织 实施 信息 上报 调查

核实 核准 执行 总经理√√√总经理办公会√ 办公室√√√√√√ 公司各部门√√√ 备注“√”表示责任人相应的职责权限。 四、管理内容 （一）工作纪律 1、工作时间内不得打游戏、看电影、吃东西，禁止在办公室嬉笑打闹、大声喧哗，不得做影响自己或他人工作效率的事。 2、员工请在上班前用完早餐，不得将早餐带入办公室，不得在上班后外出吃早餐，发现一次扣当月绩效分2分，同时追究部门经理管理疏忽责任。当月发现3次及以上的，取消部门经理当月绩效工资。办公室实行不定期检查。 3、员工在工作中出现差错，应积极地想办法解决并向上级主管汇报，不得以任何借口推卸责任或隐瞒事实。否则一经查实，公司将根据由此产生的不良后果给予通报批评。 4、员工不得以任何借口推诿、拖延、懈怠上级主管安排的工作，并在规定时间内以高效率、高质量按时完成。对于上级主管安排的明显违反国家法律法规、公司纪律的指示安排，员工可以向分管副总或总经理申诉，按申诉处理结

果执行。 5、各部门经理应保证公司下发文件和会议的传达与执行，如发生公司文件未传达或未执行现象发生，扣部门经理当月绩效分2分/次。 6、员工之间应保持“团结、和睦、互尊、互爱”，遵守职业操守和行为规范。 7、员工下班必须关闭使用的电脑、饮水机、空调等一切电器设备，如发现电源未关，扣部门经理当月绩效分2分/次。 8、公司电话主要是作为方便与外界沟通，开展业务之用，员工不得用公司电话打私人电话聊天。 （二）员工仪容仪表及着装 1、仪容仪表 （1）姿态端正，形象良好。 （2）走路忌勾肩搭背、嬉笑打闹、边走边吃东西、边走边吸烟。 （3）坐姿端正，不坐桌子、设备，不翘腿乱抖动。 （4）对人面带微笑，表情大方，神态真诚。 （5）男员工不得留长发，不得剃光头。女员工的具体发式不限，不得染过于夸张的颜色，以符合个人形象、气质为宜，不得蓬头散发，不得戴夸张的头饰。 2、着装

内务管理流程

报告分类及申报流程建议 详细的申报流程及处理建议如下： 一、费用申请呈批报告，各申请明细见下表：（此类报告的申请格式见申请一）

费用申请总体来看又分为三大块（此类申请流程见申请表格一，及其附表1、附表2、附表 3）： A 、第一大块是企业对外宣传企业文化，倡导品牌形象所必须花费的品牌宣传费用 ，此类费用由于关系到企业品牌形象这个长远的利益，且透明度较高，因此不能因为害怕业务人员有腐化作风的产生而不去开支，销售业绩的产生也是需要与之相匹配的销售费用作为支撑的。由于此类费用的申请与业务人员绩效考核不挂钩，如果抓得过紧业务人员会产生抵触情绪，也会间接打消业务人员的积极性。因此建议在此类报告的前期的审批宜松不宜紧，新店开业需要抢占先机先入场，争取好位置，如果审批时间过长会影响到后期工作的开展。作为公司级别所需要的是授权给各营销中心经理审批制作权利，由企划条线跟踪进行费用结算，以及VI 形象要求审核， 每月汇总此类费用申请的明细清单报集团公司分管销售的副总裁审

批，如有不合格相关人员负连带责任，给予严厉处罚。最重要是审核结果要与业务人员销售收入挂钩，强化他们按规章办事的思想意识。这类申请主要涉及六个方面，此六个方面又可以总括为两点进行管理。 1）在关系到媒体的宣传与炒作上，公司主要以报纸的硬性广告宣传和软性文章炒作为主，但在现代社会目标群体越来越细分化的今天，我们务必在对外宣传的目标群体上有所细化有所侧重，从年龄结构来看，八十年代这一代人，绝大多数是独生子女，目前已慢慢过度到成人阶段，属于新星人类一族，他们对微波炉有很高的认知度，而且从潜意识中觉得是现代厨房的必不可少的用具之一，因此在对微波炉的选择上也会有很大趋向性，而他们获取信息的渠道主要是网络，因此在报纸广告的宣传效应相对他们来说是大打折扣的，在网络媒体不是很发达的今天，花相对报纸广告几分之几的价钱就可以在网络上自由的传递你的产品信息，且是一天二十四小时的不间断播放，广告的延续性和长效性都可以得到确保，因此公司在网络媒体的宣传上应该加大宣传力度，全方位介绍公司的产品以及有关微波美食方面的信息，树立企业在新生一代心目中的品牌意识。不仅仅是建立自己的微波美食网站，还需要在主流网络媒体上传达自己的品牌形象，如SINA、SOHU等。另外在二、三级市场由于群众的知识层次不是很高，从报纸上获取信息的几率是微乎其微，获取信息的渠道主要来源于电视、广播，因此可以根据当地情况选定热播电视节目插入广告进行宣传，由各地业务人员衔接代理商、经销商及公司共同拿出资源进行宣传。提高信息的传导效率，强化格兰仕是微波炉代名词的概念。 2）在有关终端宣传物料的申请上，原则上全国性的宣传物料的制作统一由终端管理科制定，全国发放，但涉及到临时性的地方性促销活动对此类费用使用，就必须加强管理，制定评判准则，有两个方案可供参考，方案一：可由企划部门VI设计小组统一汇总一份有关各省份各地区物料制作单价表，定出一个大致标准，在各地营销中心报公司审批的同时，做为参考借鉴，对不符合要求的申请，在报公司副总裁审批之前由各条线负责管理部长直接回绝，不再向上申报；方案二：由业务人员提出制作宣传物料申请，经各营销中心经理同意后由VI 设计小组与公司指定广告公司联系制作相关物料，确定报价，由企划部门与广告公司统一结算，一个月结算一次，广告公司报销时需我司两个以上业务人员确认单才可报销。也可两个方案穿插结合起来进行。同理展台、展柜、灯箱、户外门头、户外广告牌、户外喷绘等都可参考以上两个方案，如果涉及展台、展柜、灯箱、门头等制作终端卖场统一要价的情况，则务必提供所在商场区域平面图，了解我司柜台位置，同时还需要提供广告公司费用预算清单以及制作效果图，备公司审查。 B、第二大块，是在终端卖场我司所进行的一系列促销活动所需要开支的费用。 1）户外活动场地费：此类费用往往在我司需要借助商场内外场地进行一些促销售活动所产生。商场会根据自己的情况索取一定的场地费，但此类费用的机动性较强，往往可以通过商

金地集团的管控体系建设的经验

目录 第一节金地集团管控问题的由来 一、如何稳健的经营？ 二、如何保证效率和速度？ 三、如何保持企业的核心竞争优势，创造客户价值？ 第二节金地集团集团管控体系设计的指导思想 一、近一阶段集团管控原则 二、对金地集团管控问题的解决方法 第三节金地进行集团管控体系设计的步骤 一、步骤和内容 二、分三个阶段实现集团有效管控 第四节金地地产的战略选择影响集团管控体系制定 第五节金地集团对子公司的有效管控措施 一、把集团化管理形成共识 二、制定战略规划，实现集团战略管控和集团战略协同 三、抓好财务控制和人力资源 四、做好信息共享及中央服务 五、形成统一的企业文化 六、建立绩效管理体系 第六节金地集团集团管控体系设计的具体内容 一、金地集团管控模式的选择 二、金地集团母子公司权限划分 三、金地集团母子公司组织结构优化 四、金地集团集团部门职责和边界职能确定 五、金地集团集团岗位职责明确 六、金地集团集团制度和流程再造 七、金地集团集团薪酬和绩效考核体系设计

金地集团的管控体系建设的经验概要 金地（集团）股份有限公司（以下简称金地集团）初创于1988年，1993年开始正式经营房地产。2001年4月，金地集团在上海证券交易所正式挂牌上市。历经 十多年探索和实践，现已发展成为一个以房地产开发为主营业务的上市公司，同时 也是中国建设系统企业信誉AAA单位、房地产开发企业国家一级资质单位。 金地集团坚持“科学筑家”使命，“秉承“用心做事，诚信为人”、“以人为 本，创新为魂”等核心价值观，并逐步形成了地产开发业务的核心竞争优势。金地 集团已经建立以上海、深圳、北京为中心的华东、华南、华北的区域扩张战略格局，并已成功进入武汉市场。 金地集团坚持以产品为核心，不断为客户创造价值：在深圳，开发了金地海景 花园、金地翠园、金海湾花园、金地海景·翠堤湾、金地香蜜山；在北京，开发了 金地格林小镇、金地国际花园；在上海，开发了金地格林春晓、金地格林春岸、金 地未来域、金地格林郡等项目。截止目前，正在运作的有金地格林世界（上海）、 金地格林世界（天津）、金地格林小城（武汉）、金地国际花园（宁波）、金地荔 湖城（广州）金地九龙壁（佛山）、金地国际花园（沈阳）、金地格林小城（东莞） 等十多个项目。 截至2006年底，集团已拥有多家控股子公司，总资产107.18亿元，净资产30.88亿元，形成了以房地产为主营业务，物业服务、地产中介同步发展的综合产业结构。在“做中国最有价值的国际化地产企业”的愿景指引下，在企业信誉和业绩的基础 上，金地品牌不断提升，连续获得“中国发展最快的品牌房地产企业”、“中国房地 产品牌战略创新10强”等称号，位列“《新地产》房地产上市公司10强”第三 名等荣誉称号。 第一节金地集团管控问题的由来 继1999年成功开发深圳金海湾项目以后，金地集团启动了全国化战略，首先开始在北京布局。 2001年成功上市后，金地集团的全国化战略在资金注入后进入提速阶段。2001年进入上海市场，2003年在上海成立四个项目子公司，统称为金地集团上海公司，2003年成立广州、宁波办事处，2004年成立天津办事处，2005年成立西南、西北、东北、山东办事处。2006年开始，又陆续启动西安、武汉、沈阳等地项目。从2000年以来，金地从一个区域性的项目公司，逐渐发展为一个业务遍及环渤海、长江三 角洲、珠江三角洲、中西部等板块的跨区域集团公司，区域公司6个、项目公司十多个，进入全国性地产商的行列。 前进的过程中总有成长的阵痛，随着跨区域经营和新成立子公司的不断出现， 金地集团母公司的管理幅度越来越大，一贯追求内部管理的金地集团在追求自身超 常规发展的过程中也迫切需要解决下面三个问题。

6.4-Z01 工作环境及内务管理程序

1.目的 提供安全、整洁、舒适的工作生活环境，确保员工身心健康，提高工作效率与工作质量。 2.范围 适用于公司各部门。 4.方法和过程控制 4.1办公环境 4.1.1办公用品应摆放整齐、有序；垃圾、废纸应按规定入篓，不得随地抛弃；离开办公位或外出办事，应整理好自己的桌面，并将椅子归位。 4.1.2办公区域内禁止吸烟、就餐，吸烟、就餐须到指定场所。 4.1.3办公区域内交谈须轻声细语，不准大声喧哗、聊天。未经允许不得在办公区域进行娱乐性活动或接待私人访客。 4.1.4办公时间及参加各类会议、培训等，应将手机、CALL机等通讯工具关闭或调至震动状态，以免影响其他同事办公。 4.1.5上班时间不允许看与工作无关的报刊杂志及书籍，浏览与工作无关的网站。4.16爱护办公设施，按规定使用。下班前关闭个人电脑及打印机等，切断电源，整理好资料并锁好资料柜、办公台，摆正座椅。 4.1.7对来访人员做好引导工作，严禁各类推销人员、衣冠不整者进入办公区域。对于进入办公区域参观、检查或施工的人员，必须指定专人陪同直至离开。 4.1.8消防管理工作参照体系文件有关规定执行。 4.1.9严禁携带易燃、易爆、有毒等危险物品进入办公区域。 4.2现场工作环境 4.2.1安全管理现场工作环境 4.2.1.1长时间在室外值班的车场管理岗和巡逻岗，应配置必要的防晒、防雨、防寒、防暴力设施或服饰。如太阳伞/帽、雨衣、棉大衣、胶警棍、电筒等。 4.2.1.2对于巡逻范围广、路线长的小区巡逻岗，应配置自行车。 4.2.2清洁绿化管理现场工作环境 4.2.2.1长期室外作业人员应穿长袖服或佩戴长袖套，并应根据天气情况选择佩戴太

金地集团全套成本管理经验分享

金地集团全套成本管理经验分享 金地集团成本控制 在地产圈，金地的成本控制一直是大家追捧与学习的标杆，网上的资料也不少，但是大多都过时老旧，今天就邀请来自金地的网友，从设计成本控制、施工成本控制、招标策略、样板房成本控制、成本信息化等方面分享金地集团的成本控制经验，希望大家喜欢...... 一.金地集团设计阶段成本管理 设计阶段决定了项目成本的70%-80%，设计阶段的成本管理是项目全过程成本管理的重中之 重。 一、方案设计阶段的成本管理 心得要诀 1、方案指标上的成本控制 2、物业形态及结构形式的选择

3、基础桩基类型选择不从经验主义出发

4、选择建筑效果和成本控制双赢的建筑布局 ——建筑竖向设计 香蜜山结合项目的山地特点，因山就势，建筑在不同的标高和台地之上，这种竖向设计最大化地减少了动土量，节省了大量的土方挖运成本。 黄金秘笈 1、公建配套面积的多少与客户和市场需求之间如何找平衡点

2、地下车库形态设置与园林环境规划设计之间如何找到平衡点 致胜一招 1、与设计部充分沟通和互动、全局观、尽职、投入、激情、此阶段设计人员的成本意识和全 局观尤为重要。 二、施工图阶段设计阶段的成本管理 心得要诀

黄金秘笈 成本意识要超前，想到的事情就一定要想办法做到。 致胜一招 成本人员在设计阶段积极努力配合设计部，与设计人员充分沟通、信息及时反馈、共享。 二.金地施工图阶段成本管理 ?心得要诀 1、充分、广泛的市场成本水平调研 充分、广泛的市场成本水平调研，为施工图设计阶段的限额设计及成本控制建议、招标等工作打下了坚实的基础。施工图设计前，对同类楼盘的广泛成本情况包括桩基选型、钢筋含量、混凝土含量、主要材料设备选型、建安成本等予以调研、分析，并与公司以往已开发楼盘的相应指标对比分析，指导施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议。 2、与设计部共同商定施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议 成本管理工作属全员性工作，成本管理是公司每个部门、每个人的责任。在完成施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议的过程中，成本部、设计部充分沟通，进行了多轮次的讨论，最终共同制定出施工图设计阶段建安成本限额设计成本控制建议，有效提高了设计、成本人员的成本管理责任心，为施工图设计阶段的成本管理开创了有利的条件。 3、有针对性制定限额设计成本控制建议 综合考虑各分项工程的不同特点，对发展成本目标的分解、细化、完善，在市场调研及公司以往工程探究的基础上，分别有针对性地对相应的限额设计经济指标、技术指标或对主要材料选型、成本控制点提出建议。总体原则：能量化的指标一般给出技术指标或经济指标；不能量化的，给出定性描述，对主要的材料设备选型给出成本控制建议。 4、设计过程跟踪、信息及时反馈

安全和内务管理程序

安全和内务管理程序 1. 目的 为了保证检验结果的准确率和有效性，对各实验室的设施和环境条件及人员进行有效控制，使实验室具有良好的工作环境。 2. 适用范围 适用于本公司各实验室的管理。 3. 职责 3.1 各检验室负责实验室内务的实施。 3.2 办公室负责对实验室内务管理情况进行监督检查。 4. 工作程序 4.1 设施、环境控制 4.1.1在监测任务完成期内，检测机构应有独立、固定的监测和工作场所，若为租赁或借用场所，应具有管理权和使用权且有合同，租赁期应大于监测任务周期。保证检测场所相对稳定和监测工作顺利实施。 4.1.2 监测设施和环境条件应满足仪器设备放置、使用和维护的要求。有恒温恒湿要求的实验室及一般实验室要有相应的温度、湿度控制设施，及防潮、防火等防止意外危险事故的应急措施。 a. 实验室内保持通风、照明要适宜，温度、湿度等环境因素符合检测标准要求。某些特殊要求的实验室应严格控制环境条件，应配置空调、除湿机和温、湿度计，监测分析人员应认真填写对实验室设施和环境条件的日常监控记录，上下水应方便使用，不堵不漏。 b. 实验室内严禁烟火，消防灭火器材放在便于使用的地方，并由办公室负责人定期检查更换，使其处于良好状态。 c. 实验室安全管理执行《安全管理制度》。 d．易燃易爆钢瓶应设置专用贮藏间，不能放置于化验室内。 e．生物无菌室应分隔为缓冲间和接种室，配备紫外灭菌灯。灭菌前后的物品要分类放置，并予以标识，无菌室应单独设置，定期检查灭菌效果。 4.1.3 实验室门窗、工作台、地面要保持清洁、卫生，仪器设备无尘、无污垢，检验结束后要及时清理现场，仪器设备及各类物品摆放整齐有序。

管理评审控制程序最新版本

管理评审控制程序 1.目的： 确保质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向保持一致? 2.适用范围: 适用于本公司最高管理者对质量管理体系（ISO9001）系统、方针和目标、经营计划的实施情况的评审? 3.定义: 无 4.职责分配: 4.1总经理主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告? 4.2管理者代表或其授权人负责组织编写管理评审计划，并组织管理评审所需要的材料，负责将管 理评审会议的记录并对最高管理者在管理评审过程中提出的要求和问题点的整改和效果确认? 4.3各部门负责人总结本部门在体系运行中的绩效，并在管理评审会议上向管理评审会议报告?

6.流程图: 7.程序内容: 7.1编制管理评审计划 7.1.1管理评审频次 一般情况下，公司于每年的1月份就上一年的工作进行年终总结（管理评审）。在下列情况下，由公司总经理提出，适时进行阶段总结（管理评审）： 1）当公司的组织结构、产品结构发生重大调整、市场环境条件发生重大变化时； 2）当公司发生重大质量事故、顾客有重大投诉时 3）当总经理认为必要时 7.1.2在实施管理评审的前2周，管理者代表编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内 容、评审人员、评审方法、时间安排、评审输入的准备等。 7.1.3管理评审计划经总经理批准后下发给参加管理评审的有关人员。 7.2管理评审的输入 7.2.1 管理评审的准备 参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，在1周内按以下准备管理评审输入报告：

7.2.2评审输入资料的提交 7.2.2.1各职能部门/人员应于收到管理评审计划后的一周内将管理评审输入报告提交给管理 者代表。管理者代表在此基础上，准备全面的质量管理体系运行情况总结报告。 7.2.2.2各职能部门/人员应在管理评审实施前1周，将其管理评审输入报告发送给所有参加管 理评审的人员。 7.3召开管理评审会 7.3.1 按管理评审计划中确定的时间召开管理评审会。管理评审会由总经理主持，管理者代表负责 会议的准备工作，做好会议签到和会议记录并予以保持。 7.3.2 管理评审的内容。参加管理评审会议的人员，结合各部门提交的管理评审输入报告，就以下

12内务管理控制程序

本程序规定了旨在对办公及检验场所实施有效管理，确保各室、检验场所处于清洁、整齐、文明、安全的良好环境。 本程序适用于本公司各室及检验场所的内务管理。 2.职责 2.1各室人员负责本部门环境和设施的日常维护，保持工作场所的清洁、卫生、文明和安全，遵守各项管理制度和规定。 2.2各室负责人对各项管理制度和规定的实施，随时进行检查和监督。 2.3办公室负责对各室内务管理的考核。 3.程序 3.1卫生措施 3.1.1检测室内不得进行与检验无关的任何活动，存放与检验无关的任何物品。 3.1.2检测室内禁止吸烟、吐痰、大声喧哗。 3.1.3检测员上岗时，身穿工作服，着装要整洁。 3.1.4仪器设备的零部件要妥善保管，常用工具摆放整齐，所有物品排列有序。 3.1.5各室建立卫生值日制度，卫生区责任到人，做到天天清扫和每周大清扫。 3.1.6检验后的废料、废块、废件等应及时清理并送到指定地点堆放。 3.1.7对仪器设备应经常进行清擦、润滑和保养，保持设备洁净、无尘埃、无锈蚀，处于良好状态。 3.2热情对待客户，文明服务、礼貌用语，积极为客户排忧解难。 3.3安全措施 3.3.1检测室负责本室安全保卫工作、对全室人员进行安全教育和安全检查，及时采取预防措施，消除事故隐患。 3.3.2检测员严格执行操作规程，避免发生人身伤害和设备损坏事故。仪器设备用后断电。电气设备附近不得放置易燃物品，防止发生火灾。防火设施应可靠、有效，并放置在醒目

易取的地方。 3.3.3下班后必须关掉电源、水源，关好门窗并上锁。对于有毒物和贵重的物品要采取可靠的防范措施。 3.3.4无关人员未经批准不得随意进入检测室。尤其是有特殊环境要求的工作区域，应有警示并严格限制人员的进出，以免影响环境的稳定性和检验工作的安全。 3.4保密措施 3.4.1认真执行《保密和保护所有权的程序》，加强各环节的保密工作，保护客户的所有信息和数据，保持本公司的公正性地位。 3.4.2外来人员进入检验场所，须经检测室主任许可，应由本室人员陪同，并须遵守本公司保密制度及其他有关管理规定的要求。 3.4.3属于保密范围的文件资料、检验报告或检验数据以及本公司的内部文件资料,任何人不得以非正式渠道向外人泄漏。对于客户提供的供检验用的技术资料和设计文件仅供与检验有关的人员使用，应负责保密，其他人员不得使用与复制。 3.5奖惩措施 各室要严格管理，对违纪者批评教育，对造成事故的责任人要追究责任，情节严重者报主管领导，给予必要的处分。对文明检验、安全保密的优秀人员、报请主管领导给予奖励。

2020(技术规范标准)金地集团工程技术标准

编制

生效日期： 审核审核审批孙静 施鑫华 黄俊灿 日期 日期 日期 参与讨论单位 集团产品研发部各公司工程管理部各公司成本管理部各公司工程主管领导各项目工程负责人各公司设计管理部 质量是企业的生命‐‐ 1 ‐‐

第一部分前言 本标准是针对客户端口反馈的、集团范围内共性的质量通病，在国家（地方）规范和 行业通用标准的基础上，加入了以往项目和行业标杆企业的成功经验，并通过固化构造措 施和管理要点的形式，而形成的金地集团的企业标准。目的是降低渗漏、裂缝、成品破 坏、观感等业主关注的质量问题发生的概率，杜绝因工程质量引起的高额索赔事件的发 生。 考虑到工程质量不仅仅是施工质量，工程质量通病的预防起点应该是设计环节，过程 中除了施工环节的监督管理外，还依赖于招标环节的合约、技术标准和措施费的合理性。 因此，本标准的编制，不但考虑到要作为工程系统控制施工质量的检查标准，还将作为设 计的输入条件为完善施工图纸提供帮助，作为成本的输入条件，将以往扯皮较多的构造措 施、安全文明和成品保护等费用以清单的形式逐项单列。从而在设计、施工、招标三个环 节扫除质量标准执行的障碍。 此标准将作为集团开展工程质量实测实量和风险评估的依据，对于目前的绩效评价体 系而言，本标准可以从专业角度为盖洛普调研关于工程质量的评价提供一个有益的补充。 我们期望通过推动本标准的执行，在2012 年底之前，达到客户总体满意度≥80％、工程质量满意度≥70％、工程质量实测实量得分≥85 分的质量目标。 另外，本标准不是一个大而全的国家规范汇编，主要是针对国家规范已经明确但执行 效果较差的条款，以及国家规范不够明确或标准较低的条款，是一个重点明确的质量标 准。而且，本标准还将在应用过程中，根据实际情况不断的进行补充与完善。

实验室人员生物安全行为规范及内务管理制度(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 实验室人员生物安全行为规范及内务管理制度(正 式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-8137-99 实验室人员生物安全行为规范及内 务管理制度(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、目的 为规范微生物实验室人员卫生行为，操作习惯，使实验室生物安全制度、措施落实到位，避免生物安全事故的发生。 2、范围 适用于微生物实验室所有工作人员及管理人员。 3、内容 3.1 吸烟 （1）实验室工作区内绝对禁止吸烟； （2）点燃的香烟是易燃液体的潜在火种； （3）香烟、雪茄或烟斗都是传染细菌和接触毒物的途径。 3.2 食物、饮料及其它

（1）实验工作区内不得有食物、饮料及存在“手－口”接触可能的其它物质 （2）实验室工作区内的冰箱禁止存放食物。 3.3 化妆品 实验工作区内禁止使用化妆品进行化妆，但允许并建议经常洗手的实验人员使用护手霜。 3.4 眼睛和面部的防护 （1）处理腐蚀性或毒性物质时，须使用安全镜、面罩或其它保护眼睛和面部的防护用品。 （2）工作人员在实验室的危险区内不要佩戴隐形眼镜，除非同时使用护目镜或面罩。 （3）使用、处理能够通过粘膜和皮肤感染的试剂，或有可能发生试剂溅溢的情况时，必须佩带护目镜、面罩或面具式呼吸器。 3.5 服装和个人防护装备 （1）应穿着符合实验室工作需要的服装，工作服应干净、整洁。有时还需要佩戴其它防护装备如：手套、护目镜等。

内务管理制度

内务管理制度 为保证中心正常工作秩序和财产安全、提高中心办事效率、降低中心办公成本、美化中心办公环境，特制订本制度。 一、安全保卫制度 1.中心办公室负责对安全、卫生、防火工作进行检查、监督、管理。 2.各部门下班后锁好门窗，关闭空调、电脑、电灯等电器电源。 3.要增强安全意识，严禁在走廊及办公室私接电源、使用明火。 4.增强消防意识，爱护各楼层的消防设施，不得损坏。发现消防隐患，要及早报告，防患于未然，确保安全。 5.加强办公区域的管理。门口严禁停放任何车辆，严禁外人摆卖、揽工等行为，严禁闲杂人员进入办公楼。 6.门卫要提高服务意识、安全意识、责任意识。 二、卫生制度 1.讲究卫生，各部门要保证室内清洁、无尘，物品摆放整齐； 2.每天上班前10分钟要完成清扫、整理工作，并注意卫生保持； 3.室内不得存放与工作无关的物品，不得在室内张贴悬挂各种物品。 4.勤杂工每天上午提前半小时上班，或下午下班后，负责领导办公室、会议室、培训教室、走廊、楼梯的卫生工作。 三、车辆管理与使用规定 （一）单位公车管理使用制度 1.中心车辆归办公室管理，各车辆驾驶人员为该车辆的责任人。 2.各车辆责任人员应及时提醒办公室车辆管理人员该车辆的保险费、养路费等一切所需缴纳的费用的期限，所需办理的一切手续由办公室统一安排有关人员办理。 3.车辆原则上当日应回中心，不得在外过夜，车辆责任人不得将车辆擅自借给他人（由中心临时指定人员除外）驾驶或办理个人事项，职工借用车辆按有关规定办理，借用前后均由车辆责任人进行汽车完好状态认可确认。 4.车辆责任人员应及时清洗车辆，保持车辆内外部清洁。车辆管理人员应定期抽查，将抽查结果与奖励挂钩。责任人员应保管好冬、夏两套座套及车辆的一切备用品，若遗失由车辆责任人赔偿。 5.加油统一使用油卡，专人保管，特殊情况可自行加油，但须有证明人签字认可。 6.驾驶员驾驶车辆时，应严格遵守交通规则，由于驾驶员主观原因（如酗酒、或操作不当等）违反交通规则而被罚款，由驾驶员自负；造成车祸或损坏车辆，根据情节，中心保留处理驾驶员的权力。 7.车辆责任人员应及时发现车辆隐患，并报告办公室，同时，安排时间及时修理。 8.驾驶员因公外出发生交通事故，根据交警大队责任认定，无责任的，发生费用由单位承担；有责任的，根据责任大小分类处理，即责大费用个人承担多，责小费用个人承担少的办法处理。每一事故由中心主任会议讨论决定个人承担费用。 9.车辆责任人员违反以上任何一条规定，责任自负。 （二）职工“私车公用”管理办法 1.“私车公用”原则 1.1.本着个人自愿申请的原则，并与我中心签订“私车公用”协议。 1.2.“私车公用”的车辆与人员必须符合交通部门的《车辆管理条列》及《交通法》有关的法律法规规定，否则不作为“私车公用”处理，也不享受相关的经济补贴。 1.3.车辆必须经过第三责任保险，否则不得作为“私车公用”处理。 2.管理办法 2.1.“私车公用”的经济补贴计算方法与公用的里程数相挂钩，每日由办公室抄录出车前和归中心后的里程数，并通过办公室负责人核对检验任务单后，再作里程数统计。 2.2.出车中的过境、过桥费及停车费，经部门负责人签署意见，中心领导审批后，与出差费写在同一单子上报销，便于核对。 2.3.车辆的汽油费、维护费、年审费、养路费、保险费等费用一律由个人承担。 2.4.享受汽车补贴的职工，不再报销车票和的士票。 2.5.职工在“私车公用”过程中，由于驾车而发生交通事故，责任自负。 2.6.在享受“私车公用”补贴的汽车，如发现里程数有作假行为，扣除所有经济补贴。 3、补贴方法及补助方式

实验室安全与内务管理程序示范文本

实验室安全与内务管理程 序示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

实验室安全与内务管理程序示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1 目的 为了使实验工作正常进行，保证实验室工作人员的安 全和健康，特制定本程序。 2 适用范围 本程序文件规定了对实验室进行安全和内务管理时所 必须遵守的程序。 3 职责 实验室安全和内务管理工作由安全卫生管理员负责， 受中心办公室领导。 4 程序 4.1 安全管理 4.1.1 中心所有人员都应接受安全教育和培训，并作为

上岗培训内容的一部分。要经常对全体工作人员进行安全教育，使大家牢固树立“安全第一”的思想。 4.1.2 实验室应准备必要的消防器材和急救药品。 4.1.3 实验室不准存放大量的易燃、易爆及挥发性有毒物品，如工作需要领用时应妥善保管, 远离火源。 4.1.4 剧毒试剂存放在试剂库的保险柜内, 双人双锁保管。领用时，经需经中心常务副主任批准，双人领用。使用后，应在QR-22《危险试剂领用记录》上登记，并及时返还。 4.1.5 在使用挥发性有毒物品时，应在通风橱或有通风设施的环境中进行。使用易燃物品时远离明火。 4.1.7 实验室设立安全管理员，安全管理员要经常检查消防器材，保证能随时使用。安全管理员每天下班前要进行一次全面检查，发现不安全隐患要及时处理，并向中心负责人报告。管理员有权对不安全的做法提出批评并限期