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【产品管理】某酒业生产企业成品酒、原酒产品入库管理流程

成品出入库管理制度及流程

成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。

5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

物品出入库管理办法

公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制,保证相关物品的使用效率和使用周期,降低遗失、流失率,并有效杜绝浪费现象,特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房,是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品(以下统称“物品”)的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人,专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门,每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理,必须做到单、物、数、签字等信息相符,原则上必须做到程序规范及手续齐全。 (一)入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续,库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量,并验收物品的型号、规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 2、物品入库,要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放,作到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞、倒置,要做到

妥善保存,贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存,不能存放库房,以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作,严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况,库管人员应拒绝办理入库: (1)物品未到货; (2)物品验收质量不符合要求; (3)数量不够,规格型号不符或物品清单内容不明确; (4)相关凭证、单据内容有涂改; (5)不按公司规定采购的物品。 (二)出库管理规定 1、物品出库时,库管人员要做好记录,领用人签字。 2、物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符)。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改,应查明原因,是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定,并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对,保证出库物品的正确性。做到及时发现,及时解决,及时领用,保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错,要严格遵守出库管理规定,应先写好出库单并且相关责任人签字后,交库房管理员进行出库登记,原则上领用人不得进入库房,完成后库房管理员将物品取出交与领用人。

成品出入库管理流程图培训资料

成品出入库管理流程 图

成品出入库管理流程图 - 一、目的:规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: ●仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事 务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、 发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确 定和废弃物的处置工作。 ●销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成 品库。 ●物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。 外购到货收货管理

1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名称,规格,数量,将单据交由司机签收《发货通知单》确认。 2.4货品出库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2.5 库管员根据发货的先后顺序,按“先进先出”的原则发货。 五、物品入库有关制度:

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 (一)物品采购回来后首先办理入库手续,由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单(或在入库登记簿上共同签字确认)。 (二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字, 并开具入库单。 (三)物品入库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (四)物品验收合格后,应及时入库。 (五)物品入库,要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。 (六)物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏入库,多入库。 (七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。 (八)做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进入仓库。 (九)仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑,作到无遮掩,物料卡要醒目,便于识别辨认。 二、物料或成品出库 (一)物品出库,仓库人员要做好记录,领用人签字。 (二)物品出库,数量要准确(账面出库数量要和领料单,实际出库实际数量相符)。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改,应查明原因,是否有漏出库,多出库。 (三)仓库人员严格执行凭领料单发货,无单不发货,内容填写不准确不发货,数目有涂改痕迹不发货,发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对,保

2.货品出入库批次管理流程--

2.货品出入库批次管理流程--

编辑:刘裕国 1、目的 为了满足客户需求,发生问题据有追溯性,仓库必须对货品按照批次进行标识管理。 2、范围 适用于本公司仓库所有货品的批次管理。 3、职责 3.1 仓储部:负责对仓库所有货品进行规范化标识和批次管理。 3.2运输部:下发的《发货单》《送货单》《退货单》必须按照客户需求,明确货品编号、品名规格、批次、数量、生产日期,杜绝误导现象发生,并且及时把相关联的单据提交给仓库。 3.3汉高公司:所有转仓到上海澳丰仓库的货品必须在装车时做好批次分类,货品名称、批号数量和送货单一致。 4、操作程序 4.1货品入库 4.1.1汉高公司转仓或者送货到澳丰仓库的货品,如果货品未按照批次分开,杂乱无序,或者送货单和实物不一致,原则上拒收。目前仓库先按照实际货品批次登记收货,把收货的实际信息记录到送货单上,及时反馈到仓库经理和项目经理,项目经理以邮件的方式发送给运输部,抄送汉高负责人-----俞平,以及汉高相关联部门,要求改善。同一供货商屡次发生此问题可以拒收,并及时通知项目经理,有项目经理处理此事。 4.1.2汉高公司转仓货品符合仓库要求,立即组织安排人员卸货,卸货时操作员按照货品的品名规格、批次数量分类摆放在托盘上,(体积不同的货品摆放的层次和数量有区别)确保每个批次只有一个尾数,每托货品上必须有一个标识(统一标识版本)张贴在货品上面,便于盘点,并且按照要求将货品固定在托盘上。 4.1.3当货品按要求全部堆码在托盘时,仓管员按照送货单上的品名、规格、批次、数量、日期进行核对,实物和《送货单》一致,无破损现象,操作人员和仓管同时签上名字和具体日期,办理入库。 4.1.4货品叉运到仓库里进行分区、分类,按照批次进行定位放置在高位货架上,并且准确及时记录货位号,禁止长期堆放在通道里或者双层托盘叠放在货架上。 4.1.5最后把登录的库位号、签收的《送货单》及时交给账务员,账务员根据验收过的送货单输入系统账(WMS和SAP同步进行),并且在系统账里体现出货品的批号和库位编号。 4.1.6如果送货时发现有破损现象,在送货单上注明破损明细、数量,让送货商签名确认,破损的产品单独存放在不良品区域,系统账入库时,只入合格品。并且把破损的货物明细以书面形式告知项目经理,抄送给汉高负责人----俞平和运输部,俞平以文字的形式告知仓库如何处理。 4.2货品出库 4.2.1货品出库必须按照系统里分解出来的《拣货单》进行拣货,拣货时注意拣货单上的客户名称、品名规格、批次、数量,完全按照单据明细进行拣配。 4.2.2拣货时,仓库确认库存货品数量不足,或者品名、批次不能满足拣货单,应及时通知账务员和汉高负责人俞平,俞平会

商品出入库流程

商品出入库流程 Prepared on 22 November 2020

商品出入库流程 为了加强公司管理,完善库存工作制度,促进公司发展,根据公司章程的规定,特制订仓库管理细则。 一、商品入库流程 1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。 2、采购人员审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。 3、采购人员应确定厂家送货、到货时间,并及时通知仓库人员。 4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购人员。 5、确定商品外包装完好后,收货人员必须依照相关单据:订货单,对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实,核实正确后填写《入库单》并由收货人员和仓库人员核对签字认可后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购人员;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。 6、商品验收无误后,仓库人员依据《入库单》及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 7、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。 8、按收货流程进行单据流转时,负责人员应及时跟进。 二、商品出库流程 1、所有出库商品必须提供《出库单》。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。 2、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确双方签字、无误,方可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。 3、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 4、商品出库后仓库人员在当日根据《出库单》凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

标准流程—出入库管理

入库管理 一、业务说明: 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下,按照库房实物管理制度,清点货物,按照要求,将货物存放到指定地点,并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况:进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中,可能还存在只签字,没有实货的情况,如报溢。在手工业务中,不同的入库实际上是不同的原始单据,我们建议,在引入计算机管理信息系统后,我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图:

入库流程如下: 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单,根据实货在库房的存放情况,确定货位等明细信息,并检查如批号等的明细信息,正确后,入库记保管帐并打印入库单,作为记账的依据。 销售开票员

四、单据说明 入库单:库房管理员入库记账依据(一般情况下不包括金额信息,有时被进货单的一联代替)。 单据样式: 数据项说明: 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员:确保单据同入库实物一致,在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐

八、可以简化的业务流程 在人员较少,业务流程实际也不复杂的企业,或库房并不真正利用计算机系统管理的企业,我们建议在所有业务结束的同时,直接入库记保管帐,在相关功能中《进货单管理》,《移库单管理》,《调拨单管理》,《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐,就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统;可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格;必须使用符合修改入库单功 能。 3.在管理很规范的企业,入库记账的依据必须是原始单据,并要签字;原 始单据的打印设计必须利于库房管理员使用,如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房,如调拨的保管帐,职工福利的保管帐,为方便 冲红票而设计的虚拟保管帐等;应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。

仓库出入库管理系统流程

仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理,合理控制库存,减少库存资金占用以便物料收发有序的流转,制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单,并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单,核对到货物料数量及时间,预期未到货应及时向采购部门主管反应,由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量, 并取样抽查,如发现短缺少货现象,应向采购部门 主管反应,由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货,由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员,采购员(供应商)协助配合 库管员在待检区根据采购计划单,核对物料规格型 号,清点数量,核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检 验,库管员对检验合格的物料办理入库手续,不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认:

第五条“送货联”由采购员,作为送货和挂帐报销凭证;“库房联”库管员留存,作为登记库存账簿凭证;“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为 保管并及时交财务部门);“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识,必须填写完整,字迹复写清楚,对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料(劳保用品、工具等)采购,物料到货必须先送到仓库办理入库手续,然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续,严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后,由行政部到库房办理出库手续,行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单,经生产车间主任审核,审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库,库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好,生产领料单一式 三联,由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字,

货物的出入库流程

物品出入库业务流程图物品入库工作流程图: 物品出库工作流程图:

一、入库 1、物管部购进的各种物资须凭借供货商的“销货清单”到仓库办理入库 2.库管员对照实物(须有合格证,使用说明书等)清点无误后在销货清单上签字.(销货清单一式三联,一联供货商,一联库管员,一联物管会计)

3、先来“销售清单”的,物料会计凭借“销货清单”在财务软件上做“估价入库”,库管员核对“销货清单”与“估价入库单”一致后作入库处理。 4、直接来“购物发票”的,库管员清点物资后,在发票上签字并复印两份,一份自己留存,一份物料会计留存。物料会计根据“购物发票”在财务软件上做“采购开单”,库管员核对发票信息与“采购开单”一致后作入库处理。 二、出库 1、物资出库须有领用部门或代领人填写“领料单”。 2库管员根据“领料单”发出物资,在领料单上签字,一联返还领料人,一联自己留存,一联物料会计留存,并在财务软件上做“领料单”,物料会计核对信息后,点“审核”,库管员做出库处理。 三、付款 1.发票和物资一起来的,物管部把带库管签字的发票粘贴,填写“付款申请单”,由物料会计核对“采购开单”信息与发票信息是否一致,并在财务软件上做会计凭证,会计凭证打印出与发票一起由主管领导签字确认后,出纳付款。 2、汇总付款的,供货商将“销货清单”和“货物发票”交到物管部,由物管部核对并填写“付款申请单”,物料会计根据发票清单做“采购开单”,估计冲回后做会计凭证,打印出与发票一起由主管领导签字确认后,出纳付款。 3、“货物发票”来后,库管员根据物料会计要求开具“收料单”“领

料单”。 四.退库 1、工地退回物资,由退库人填写“退库单”,根据“退库单”库管员核对退库物资并在“退库单”上签字,“退库单”一式三联,一联退库人留存,一联库管留存,一联物管会计留存。 2、物管部根据退料单及时调整工地物资,并根据退库物资的好坏分类登帐。 3.物料会计根据退库单及时调整工地实际成本。 五、查库 1、每月月底,物料会计和库管,根据账面库存数核对仓库实际库存,要做到帐实相符。退库物资也在核对范围。

成品出入库管理制度及流程精品word

精品word 成品出入库管理制度及流程 1.目的: 规范仓库成品的运作程序,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责: (1)生产部负责开具成品入库单,将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 (2)仓库成品管理员办理成品的入库接收,存放以及出货发送。 (3)其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据,并完成相关流程。 (4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单,并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 (5)物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图: 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品,由生产线包装后,由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》,并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量,并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况:要求包装不能破损;物料代码正确;排查外包装箱顶部无异物,每发现一处异常处罚生产100元/次,相对应奖励仓库成品管理员100元/次。 5.2入库成品的搬运 部分内容来源于网络,如有侵权请联系删除!

5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点,并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品,违者其责任主管处罚200元/次,当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求,人员身体状况是否适合搬运。(严禁酒后或者身体不适时进行搬运) 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施,避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥,以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放,禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的,由品质部通知,再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库,单上需注明“返工”。 5.4成品出库: 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知,相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接,物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致,避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单(出库单)一致。 5.5其它成品出库: 除了正常的销售出库之外,其它成品出库一律用“其它出库单”出库,出库类型包括内部相关部门的领用等等,此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据: 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单

服装企业商品管理流程

商品进销存流程及相关规定 为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程,明确各环节的责任,提高工作效率,确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符,现对货品进销存流程做如下规定: 一、进货环节 1、仓库入库 商品到库,由仓库保管员点收大件,确认包装完好,数量无误在货运单上签收并留存一联。大件入库后,清点无误后,按实际入库数据录入商品信息(包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等),生成二联《商品进货单》,分别由仓库、财务各执一联,财务联于次日交财务品牌会计。 2、仓库退库 有各种原因需退货到总公司时,填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接,等待总公司的退货指令到达后,根据《退货审批单》清点明细,装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》,交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联,财务联于次日交财务品牌会计。 二、直营店配货环节 1、直营店配货 1)市区内直营店 仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货,生成三联《商店配货单》(白红黄),制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联(制单日期若与实际发货日期不一致,应注明实际发货日期),货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品,确认无误后签收并留存红联备查,送货员须在次日(如遇休息顺延一日)将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计,品

牌会计收到白联当日内在ERP系统验收。 2)市区外直营店 仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货,生成三联《商店配货单》,制单人、发货人签名确认后交由承运人托运,承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库,红联随货同行,仓库留存黄联,仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品,确认无误后在ERP系统验收,若有差错应及时联系商品部。市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库,仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计,品牌会计于当日在ERP系统验收。 直营店收货时若发现货品数量与单据不一致,应立即告知送货员,并在签收时注明实收数量,若发现款、色、码与单据不一致,应立即与商品联系确认,并在签收时注明实收情况。 商品部发货差错的责任:每单罚款10元。 直营店未及时清点货品的责任:收到货品后当日未发现差错,事后才发现有差错的每单罚款10元,若当日发现差错的,该单商品部发货差错的罚款全部用于奖励直营店。 送货员和仓库未按时将《商店配货单》白联交财务品牌会计的责任:每单延迟1天罚款1元。 2、直营店退货 1)市区内直营店 直营店根据商品部发出的《退货通知单》或业务主管通知,开具手工两联《退货单》,直营店点清货品明细后交送货员签收(留存一联)退回仓库,仓库根据手工明细单清点无误验收入库,并生成《商店退货单》,验收人及制单人签名确认将手工单附于《商店退货单》白联后仓库留存,《商店退货单》红联交送货员转交直营店,仓库于次日将《商店退货单》黄联交财务品牌会计。

商品入库管理流程

商品入库管理流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。 2、采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。 3、订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可,做到帐、货相符。商品验收无误后,仓库管理流程员依据验收单及时记账,详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 8、按收货仓库管理流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。商品出库管理流程 1、业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

成品出入库流程图

成品出入库管理流程图 - 一、目的: 规范成品仓库管理,完善公司配送,优化公司管理机制,使公司的仓库作业及管理到据可依,明确成品出入库的流程,保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 二、范围: 本流程适用于公司成品出入库的工作。 三、职责: 仓库主管负责物流公司一切事务的安排和管理,协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务,培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责单据追查、保管、入帐、物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓库主管、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 销售部负责开具成品提货通知单,并通知内勤安排物流公司和成品库。 物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 四、责任:公司仓储物流部对本流程施行,财务部对本管理流程的实施审核。

外购到货收货管理 1.1 接到物流人员收货通知时,送货人员将《收货通知单》交财务审核人员审核。 1.2 货品到货,仓库应通知采购部参与检查所有货品外观包装完好无损。点清货品名称,规格,数量,与供应商《送货单》核实并签字(仓管、物流),并将《送货单》交由采购部。 1.3 卸货完成,仓管员根据《收货通知单》填写实收数量,打印《外购入库单》,由公司仓储物流部人员与物流人员共同清点数量无误后双方签字确认。仓管员对入库的产品,按实际数量录入系统 1.4 仓库入库完成,货品整理归位,做到账、卡、物一致。 2、成品的出库管理 2.1接收销售内勤的客户《要货单》或《订货单》,由仓库主管审核,通知录单员制作《发货通知单》或《销售出售单》并打印,仓管根据《发货通知单》或《销售出库单》进行配货备货。 2.2将货品备好后准备出库时,再核实单据上货品名称,规格,数量与实物是否一致。 2.3货品准备好后,通知司机接收货品,清点货品名

商品部工作流程与管理制度

商品部工作流程与 管理制度

商品部工作流程与管理制度 一、经销商 1:总则: 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传,提高销售业绩,制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2:商品部工作流程: 1)订货会流程: A:根据前期销售数据、仓库库存状况,同季度货品销售状况,制定订货结构(包括:品类、颜色、配码、数量比例); B:根据总部下达的任务,客户同季度的销售情况做好预期任务分期; C:根据各区域销售情况,总部的订货政策制定相应的经销商期货政策; D:政策交由副总经理审核; E:给经销商下达订货任务; F:订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单,无误签字确认,收取订金; G:总部评审后删除款告知客户,要求补货; H:总部下达合同后做订货评审; I:按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通,更换其它货品; J:安排上货 2)客户回款发货流程:

A:客房补单; B:排单员查货并报给客户总金额; C:客户打款; D:排单员见款后安排发货; 3)客房回访流程: A:排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划; B:排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况,并接受指导,最终确定下周沟通重点; C:排单员按照客户电访计划对客户进行电访; D:在电访结束后,应将相关信息如实记录; E:及时将电访信息向商品部主管汇报; F:商品主管对排单员的工作予以指导和安排; G:每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未(难)解决的问题,经理组织大家一起讨论,最后由经理给出相应的解决方案; 4)仓库入库流程: A:在货运站到货后,由仓库根据到货单核对到货数量,确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据; B:统计在系统中导出入库单,入库单交由仓管; C:仓管安排入库人员先进行库位整理,整理时按出库整理要求进行整理,然后在进行入库; D:入库时,根据系统建议和库位实际情况进行入库;

出入库管理制度流程

精心整理 出入库管理制度 目的、职责和适用范围 目的 为规范公司物料管理,降低生产成本,保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程,确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平,实现公司精细化管理,结合公司实际情况特制定本制度。 适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 职责 1.3.物资供应部负责物料入库的部分搬运工作,负责生产物料出库的配料工作1.3.库房负责外协物料的发出与收回的管理,库房所有物料的出入库及储存管理1.3.制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理,负责下达物料采购计划1.3.品管部负责物料质量检验工作 1.3.生产车间负责现场物料的管理与保全,组织退料工作 1.3.采购部负责按物料采购申请准时采购,及时处理外购不合格品的退料与换料工作,负责购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 物料管理基本原则 帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作,如实登记仓库实物帐,经常清查、盘点所管辖的物料,确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同,对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理,保证帐、卡、物的一致性。 库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制,在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下,合理优化各物料的库存数量,对常用物料的备货实行库存上、下限管理,减少库存占用资金,加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作,物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作,减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施,做好防盗、防火、防潮工作。 物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全,仓库应按照5S管理标准,加强对仓库物料的存储管理,物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取,物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则,减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则,做到一盘点、二核对、三发料、四减数。.

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部,仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单/领料单 仓库 进销存帐 (手工账及电脑账) 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理

二、总则 (一)目的 为了规范公司的仓库管理程序,促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作,加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全,提高物料的有效利用率,合理控制费用的支出,保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展,特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度: (一)仓管应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。 (二)物品进库,仓管和采购员现场交接接收,必须按采购员申请所购物品条款内容(申购单)、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。 (三)物品验收合格后(质检员检验合格),应及时入库并及时做好相关手续,做好台帐(手工和电脑)。 (四)物品入库,要按照不同的材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。(五)物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 (六)企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。(七)易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。三、物品出库有关规定: (一)物品出库,生产车间领用原料、工具等物资时,仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放,所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单(生产订单),仓管员和领料人均须在领料单上签名,领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的考核依据,一联交财务部作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据;车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因。 (二)物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则,做到保管条件差的先出,包装简易的先出,易变质的先出。

出入库流程及管理规范

..............有限公司 出入库流程及管理规范 司规字第26号 第一条目的 本规范规定了物管管理中主要工作内容和作业要求及考评指标,以确物管工作有章可循,持续改善。 第二条适用范围 适用于公司物料(指外购件、调拨件)以及成品出入库及仓储等管理。 第三条工作内容及作业要求 1、物料的入库 1)入库流程 ①接“送货单”收货 ②物料检查与物料信息核对 ③签收 ④报检或送检 ⑤摆放、标识 ⑥入库与到货物料信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致) 2) 主动引导和协助送货人员把货物摆放在暂存区域,要求摆放整齐,便于点 数,不得占用通道,要保持好库房或库区的卫生。 3)物料检查物料信息与核对 ①包装检查:采购及调拨物料到库后,物管员应先检查物料包装箱是否破 损、变形、受潮、标识与实物是否一致,必要时需联系采购人员或检验 部门确认,并作文字说明和相关人员签名记录。 ②单据核对:仓库收货时需核对送货单、采购单或请购单的物料名称、规 格型号、尺寸、数量等,是否是一致,如存在送货单数量大于采购数量 情况,物管员按采购物料数量收货。 ③数量核对:按照先核对包装数量和总数,再核对单个包装内的数量的原

则核对。所有物料都需要100%检查、点数,小件物料可使用“电子称” 进行称重计数,使用“电子称”称重计数的物料误差不得超过±3%。发 现异常及时报请主管处理。 4)签收 ①物管员核对无误后,即可签收,办理入库手续,并且录入《到货统计台 账》根据厂家、种类制作《入库单》; ②如无送货单,原则上可以拒收并通知采购人员协助处理。若无送货单的 物料属于车间急需件,经上级主管批准后可先暂收。事后应在一个工作 日内应协调采购人员通知供货方补办手续。 5)报检、送检 ①能够通过目测方法完成检验的,由物管人员通过目测方法完成并签字; ②需要专业技术人员检验的,应编制《报检单》由相应人员(采购人员或 使用部门人员等)检验、确认和签字。 6)摆放、标识 ①已检验合格的放在暂放区的物料,应在当天转至库房或库区上架,要按 规定的分区区位或架位摆放到位,并贴好标识(或写好物料卡),同时 更新看板内容。 ②摆放和标识要做到安全、整洁、清晰,做到一目了然;要确保标识和看 板更新信息的准确、可靠、清晰、易辨别。 ③对于已标识和摆放好的入库物料,在送货单上(和入库单上)填写相应 的仓位号,便于修改仓位号。 2、物料的出库 1)出库流程 ①接“领料单” ②领料信息核查与确认 ③协助领用及看板更新 ④出库登记及信息的传递以及报表的更改(保持帐、物、卡一致) 2)领料时要遵循先进先出、散件先用的原则进行;物管员负责协助领料人员

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后,厂家提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联,经仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联交采购作报销凭证,第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时,仓库管理员必须凭送货单办理入库手续;拒绝手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字,并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出,原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,领用的物料必须由指定人员统一领取,领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

商品出入库管理流程

商品出入库管理流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

商品入库验收操作流程 1、采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息 综合讨论,按公司商品购进管理制度编制采购计划,经质量管理部等相关部门审核后报总经理审批。 2、对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。 3、采购计划审批后采购员将计划报送拟购供应商。 4、采购员将审批后的采购计划在海典软件系统中录入拟购供应商、拟购价格和 拟购数量等信息,生成采购定单,同时电话与配送中心、质量管理部预约可能到货时间。 5、供应商来货后,采购员按海典软件系统中的采购定单核对随货同行联商品品 规、价格及数量等信息,无误后签字确认,通知配送中心收货员收货。若货单不符时,通知供应商确认。 6、收货员收货至待验区,按随货同行联核对实际来货数量,无误后签字确认, 通知验收员验收;若帐实不符,通知对方送货人员或公司采购员确认。 7、验收员按质量验收管理制度及程序进行质量验收,按随货同行联核对品名、 规格、生产企业、批准文号、批号、每批数量、有效期等,无误后签字确认,有质量问题、近效期的按公司有关制度处理;若帐实不符,通知收货员确认。 8、入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号将商品批号、有效期准 确录入海典软件系统,核对无误后,打印验收单交验收员确认签字。 9、保管员根据验收单按批号核对数量,入库上架,各楼层主管确认签字,配送 中心部长审核产生系统库存,入库员打印入库单,由楼层主管签字;若帐实不符,根据不符原因分别通知验收员、入库员确认。

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