上岗证管理办法

行）

？？？？单位《铁路岗位培训合格证》

管理办法（试行）

第一章总则

第一条为落实持证上岗制度，统一规范？？浩特？？单位（以下简称？？？？单位）铁路岗位培训合格证管理（以下简称培训合格证），特制定本办法。

第二条《培训合格证》是记载员工接受技术业务培训情况和考核结果的凭证，是员工上岗、晋升和调动的重要依据。

第三条《培训合格证》的使用对象为？？？？单位全体生产层在职员工。员工经岗位培训合格后予以颁发《培训合格证》。

第二章培训合格证管理

第四条《培训合格证》由？？？？单位人力资源部统一印制，各单位人劳室（工程？？单位由？？？？单位人力资源部）负责发放。

第五条合格证发放要求

（一）新发证书。新入职人员入职培训考试合格后发放《培训合格证》。新发证书时不向员工收取工本费。

（二）补发证书。员工在合格证损坏、遗失后，应向本单位人力资源管理部门说明并申请补办。补发证书仍使用原证书编

行）

号。员工遗失证书补领时，应提交个人一寸照片及合格证工本费20元。

（三）发放登记。《培训合格证》发放情况由本单位人力资源管理部门负责登入“《培训合格证》发放登记表”（附件）。

第六条？？？？单位所属各单位要严格执行《培训合格证》的发放、填写和管理要求。

第七条员工退休、离职或调离？？？？单位时，合格证必须交回本单位人力资源管理部门，注销其证书编号，无法提供的扣款200元。

第八条《培训合格证》仅限本人使用，禁止涂改、转借他人。

第三章证书编号

第九条《培训合格证》编号共7位数字。其中正数第1位为单位代码；第2、3位为建档时员工所在车间代码，由各单位人力资源管理部门自行编制；第4、5位为建档时员工所在工区（变电检修车间）代码，由各单位人力资源管理部门自行编制；第6至7位为发证顺序编号，发证顺序编号由01—99中的一组表示。

单位代码：

？？？？单位机关单位代码：1；

行）

供电？？单位代码：2；

工务？？单位代码：3；

电务？？单位代码：4；

工程分？？单位单位代码：5。

第四章证书填写

第十条基本信息

（一）基本信息：由各单位人力资源管理部门负责填写本单位员工《培训合格证》的基本信息。

（二）相片。在“相片”处贴员工近期一寸正面免冠彩色证件相片。

（三）单位。填写？？？？单位？？？？单位XX？？。

（四）部门。填写员工所在部门（车间、工区）的名称。

（五）职名。按从业人员实际岗位填写。

第十一条培训记录填写

（一）员工参与日常业务学习以外的培训班时应携带合格证，培训结束后由培训组织部门填写培训记录。

（二）“日期”栏目填写当期培训的起始日期。

（三）“培训内容”栏目的填写应简洁明了，如“新员工岗前培训”、“岗位异动培训”等。

（四）“成绩”栏目的填写应真实可靠、有据可查。

行）

（五）“签章”栏目应由当期培训组织部门负责人员签字或盖部门公章。

第五章持证上岗

第十二条坚持员工持证上岗制度。凡新入职、转岗、晋升人员，必须按照本单位员工教育培训管理办法要求,进行培训并考试合格证后方可上岗。

第十三条员工岗位晋升、异动，由员工所在单位人力资源管理部门审定其新岗位的任职资格并报本单位总工审批后，在员工通过岗位培训考试后按规定填写《培训合格证》内容。

第十四条《培训合格证》由个人携带、保管；参与培训、当班及作业时必须按有关要求携带，严格管理。

第六章考核

第十五条员工参与培训后所在单位人力资源管理部门未及时更新《培训合格证》内容，一经发现，考核该单位人力资源管理部门相应负责人员100元/次。

第十六条《培训合格证》内容不完善（未贴照片、记录不全、未盖章等）的，一经发现，考核该单位人力资源管理部门及相关业务部门相应负责人员100元/次。

第十七条未按规定携带《培训合格证》上岗、参与培训的，

行）

考核员工本人100元/次。

第七章附则

第十八条本办法由？？？？单位人力资源部负责解释。

附件：《？？浩特？？单位铁路岗位培训合格证》发放登记表

管理制度及流程审批要点1.doc

管理制度及流程审批要点1 成都丝路花语管理制度及流程审批要点 1)物资申购流程： 申请人--部门经理--分管副总（财务总监）--总经理 2) 申购类及行政费用（包括固定资产、低值易耗品、办公用品、宣传、印刷品、报刊、员工工作服、培训、旅游、房租、水电物管、维修、电话、宽带、光纤、审计年检、网站维护、软件升级、招聘） 申请人--行政经理--相关部门经理（财务部、成本部等）--总经理--董事长 备注：在报销以上费用时须附申请单、入库单、正规发票（在税务网上能查询的）及对方电话。转账方式：对公转账。（1000元以上的金额对公转账） 10000元以下，总经理审批，超过10000元的董事长审批。 3)行政费用及差旅费用由行政部统一报销，流程如下： 1、10000及以下：申请人--行政经理--财务经理--总经理 2、10000元以上：申请人--行政经理--财务经理--总经理-董事长 备注：在报销差旅费时：附出差申请表、过路费票必须是当日出差的往返票据，其他代替票据一律不预报销。

4)招待费 1、单次接待5000及以下：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理 2、单次接待5001以上：报销人—部门经理--行政经理--财务经理--总经理--董事长 备注：在报销招待费用时须附：POS刷卡单、正规发票（连号）、菜单（1000元以上提供），如手续不齐一律不予报销。 5)借款及备用金 1、10000及以下：借款人—部门经理--财务经理--总经理 2、10000元以上：借款人--部门经理--财务经理--总经理-董事长 3. 部门经理备用金3000元，有此业务一般员工1000元 6）工程款支付流程 1、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以下：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理 2、签有正式合同及零星合同并达到合同约定付款条件10万以上：请款人—工程部经理—成本合约部经理-—财务经理—总经理--董事长 7）合同签订流程

关于公司特种作业人员持证上岗管理规定(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 关于公司特种作业人员持证上岗管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-6787-86 关于公司特种作业人员持证上岗管 理规定(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、目的 为规范工程项目施工作业，特种作业人员持证上岗，防止人员伤亡事故发生，促进安全生产，根据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规的规定，制定本办法。 二、特种作业工种范围 本公司目前的特种作业工种是指： 1.电工（安装、照明、维修）由市供电部门培训发证。 2.起重机械作业（塔吊、汽吊、施工电梯、开机和指挥）由市劳动局培训发证。 3.金属焊接（气焊、电焊）有市劳动局培训发证。 4.机动车辆驾驶员由市公安局交通车辆管理部门

发证。 5.建筑登高作业（架子工、吊装工）由市劳动局培训发证。 三、特种作业人员持证上岗的规定 特种作业人员是指对操作人员本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业者。 特种作业人员除接受本单位的一般安全知识普及教育外，必须取得本工种规定的专业部门培训考核的合格证书，才能上岗独立操作。持有学习证、实习证者，必须有师傅带领在场一起操作，不准单独顶岗操作，没有取得本工种合格证者一律不得从事该工种作业。 特种作业人员持证者，必须按规定参加定期复审，超出规定期限不参加复审或复审不合格者，不得继续从事本工种独立作业。 四、[管理] 公司安全生产部门负责对特种作业人员持证上岗安全生产进行监督管理，部门负责人为责任人。加强

持证上岗管理制度

持证上岗管理制度 一、目的 完善人力资源管理制度，建立科学准确，多层次，多维度的岗位认证管理体系，考核员工工作能力，提升企业人力资源队伍专业素质，适应企业未来发展需要。 二、适用范围 适用于集团及各事业部各专业、各职能领域的员工。 三、基本原则 1、持证上岗制度必须得到员工的普遍理解和认同，保证持证上岗制度有稳固的群众基础，必须坚持公开、公正和公平原则。 2、持证上岗应以工作能力的考核为导向，把持证上岗作为提高公司所属单位（部门）和个人工作业绩的管理工具。 3、持证上岗考核工作的目的是为了员工改进工作，提高工作效率。任何利用考核手段打击、压制和报复被考核者的行为都将受到严肃处理。 4、依靠考核者与被考核者之间的有效的沟通，确保持证上岗考核制度取得预期效果，消除和化解持证上岗考核过程中的矛盾和冲突。 5、各级考核组必须把持证上岗考核作为管理过程，有效地利用考核工具，提高自己的管理水平。在持证上岗考核过程中，各级管理

者有责任指导、帮助、激励和约束下属，使下属不断发展，下属的工作表现是各级管理者管理绩效的重要体现。 6、被要求持证上岗者只有通过个人自身努力，才能通过考核持证上岗。被要求持证上岗者有权利了解个人的考核的依据与结果，有权依照制度规定的程序对不公正的考核结果进行申诉。 四、职责权限 1、公司成立持证上岗考核组（由人力资源与职能部门组成），负责持证上岗工作的领导、监督、检查、指导工作。 2、由考核组中人力资源管理人员负责搜集胜任岗位需要掌握的相关知识与技能，建立岗位胜任标准，并根据标准编制试题库。组织实施专业考试，监督考试纪律，并根据考试结果撰写考核报告。 3、由考核小组中职能部门人员负责分析本职能相关岗位所需的知识与技能，对试题进行审核，协助组织实施专业考试并监督考试纪律。 4、各事业部、子公司都要成立相应考核组，具体实施对所属单位人员的试题编制及考纪监督工作。 五、持证上岗考核内容 1、持证上岗考核内容以岗位培训标准内容为依据，主要包括岗位应知应会，以应会内容考核为主。

安全教育培训及持证上岗管理规定

安全教育培训及持证上 岗管理规定 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

安全教育培训及持证上岗管理制度 1 目的 为加强和规范安全培训工作，提高员工安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法等有关法律、行政法规，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司及各项目部安全教育培训工作。 3 支持/相关文件 《中华人民共和国安全生产法》（2014年中华人民共和国主席令第13号）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第63号） 《安全生产培训管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第44号） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第 30 号） 《国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》（安委〔2012〕10 号） 4 职责 本程序由公司安全质量环保部编制、修订和解释，经部门主任审核、主管领导批准后实施。 公司综合部及各项目部人力资源管理部门是安全教育培训工作的主管部门，负责制定安全教育培训计划，落实培训经费，开展安全生产培训工作，建立安全培训教育档案，并根据实际情况对培训计划进行适时调整。 公司及各项目部安全管理部门负责提出本单位安全教育培训需求，提供师资和教材保障；对本单位安全教育培训工作进行指导和监督检查。 其他部门（包含项目部各职能部门）负责对本单位人员进行日常安全教育培训，制定培训需求计划，并上报人力资源管理部门。 5 工作程序 培训计划

各部门、各项目部依据本单位安全生产培训需求信息，提出本单位年度安全生产培训计划，并填写“年安全生产培训计划表”（见附件一），并于每年12月20日前报公司综合部。 公司综合部每年年初，依据各部门、各项目部的培训需求信息、及公司安全生产工作要求，编制公司年度培训计划，并经主管领导批准后拟文下发实施。 培训对象、内容和要求 “三类”管理人员培训内容及要求 公司主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员必须经水行政主管部门培训考核合格后方可任职。“三类”管理人员初次培训时间不少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时，并获取由培训机构颁发的安全培训考核合格证书后，才能从事相关管理活动。 主要负责人、项目负责人主要培训内容： ——国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； ——安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识； ——重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定； ——职业危害及其预防措施； ——国内外先进的安全生产管理经验； ——典型事故和应急救援案例分析； ——其他需要培训的内容。 专职安全管理人员安全培训内容： ——国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准； ——安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识； ——伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法； ——应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求；

公司规章制度之上岗证管理办法

公司规章制度之上岗证管理办法 公司规章制度之上岗证管理办法 为规范上岗证的佩戴，加强上岗证的管理，特制定本办法。 一、上岗证为统一制作，个人不得随意擅自更换、除尘滤布涂改上岗证内文字照片，不得自行更换上岗证护套及吊带。 二、对上岗证要勤加爱护，妥善保管，不得折弯及污损，吊带要勤清洗，丢失由个人负责。 三、上岗证要正面佩戴于前胸，不得隐藏于外衣下及口袋内。 四、下列情形要出示和佩戴上岗证： 1、机关工作人员进出办公楼及在工作岗位。 2、检修人员进入检修工作现场。 3、抄收、维护人员到客户处工作。 4、压滤机滤布厂家运行值班及营业厅人员。 5、其它要求出示和佩戴上岗证的场所。五、凡要求出示和佩戴上岗证的场所必须按要求出示和佩戴。不按要求出示和佩戴的，一经查实，处以每次伍拾元的经济处罚。 六、党委办公室为上岗证管理的主管部门，负责对上岗证的规范管理和检查抽查及处罚。七、本办法由党委办公室负责解释，自下发之日起执行。《公司规章制度之上岗证管理办法》 附送： 公司规章制度之中心办公室规章制度 公司规章制度之中心办公室规章制度

部门职能： 1，建立、健全各项规章制度；2．协调各部门的工作；3．负责办公室值班的安排；4．收集各种反馈信息，并及时上报；5．整理勤工助学各类资料；6．协助开辟勤工助学岗位；7．根据原则安排勤工助学人员上岗；8．管理勤工助学数据库档案；9．每月3日（法定假日另行处理）前收齐考勤表，并交于财务部；10．完成每月评优工作的汇总。11．负责联络各岗位及用人单位。工作流程:==》勤工助学岗位变动信息信息登记--- 考察可行性分类存档----- 信息处理----- 招聘 ----- 按原则安排上岗----- 单位接受学生----- 收考核表并交于财务部----à学生工作得报酬----- 意见反馈----- 接受反馈及意见、整理存档----- 处理意见）==》客户需求信息信息登记-à信息处理-à分类存档-à交由有关部门处理-à交财务部考核表做工资-à发放工资-à接受反馈意见-à处理意见勤工助学中心办公室主任职责主持开展中心内部的全面工作，负责各部门（基地）间的协调，以及配合组织部丰富内部生活文化的延续；协助中心主管老师顺利完成各项任务； 三、制定及完善各项规章制度、工作制度、管理条例，学期初制定工作计划、期末总结；四、监督各部门（基地）的工作，及时、准确地向上级反映全体员工的思想动态等基本情况，发现问题，及时解决；五、负责勤工助学内部的月底评优及年底评估，做到公正严明，奖罚分明，确保勤工助学指导中心工作台的正规化； 六、协助组织部召开每周例会、安排勤工助学办公室值班人员的值班；七、带头学习勤工助学内部的各项制度，认真履行勤工助学指导中心的管理条例，严格要求自己、以己律人；勤工助学中心办公室

IT内控体系内部审核与管理评审程序规定

精心整理 中国重汽（香港）有限公司境内单位IT 内控体系内部审核与管理评审程序规定（试行) ZXG140200-2007 1．目的和范围 IT 233.13.23.3内控体系运行情况的信息和资料，形成书面材料向管理评审会议汇报。 3.4内审组长负责具体组织实施内审工作。 3.5内审员负责协助内审组长完成内审工作。 3.6受审核部门负责协助并积极配合内审工作。 4．管理内容与流程

4.1IT内部审核 4.1.1年度审核计划编制 4.1.1.1每年第一季度，技术发展部组织人员完成《年度IT内部审核计划》的编制，并提交技术发展部领导批准。 4.1.1.2“年度IT内部审核计划”要保证全年完成涉及IT体系中的全部要素和全部 1 2 3 4 1）IT 2）IT 4.1.2 1 2 3）只要人力资源允许，内审组成员应与被审核的部门无直接责任，独立于被审核工作。 4.1.2.2制订《IT内部审核实施计划》 内审组长负责制订审核实施计划，内容包括：审核目的、范围、依据；审核的日程安排；内审小组的组成和分工；受审核部门相关的过程、活动及对应的管理制度条

款和体系要求；其他需明确的事项和要求等。 内审组应提前三个工作日将计划发放到有关部门，以便确认计划安排。 4.1.2.3内审员应根据任务分工编写《IT内审检查表》。 4.1.3审核实施 4.1.3.1首次会议 审核时间、受审核部门及负责人、不合格事实描述、不合格类型、不符合条款等。不合格事实描述要具体，并经受审核方确认。 4.1.3.5末次会议 由内审组长主持，受审核部门负责人和审核组成员参加。 会议内容包括：重申审核目的、范围和依据，说明审核过程，宣读不合格报告，评

持证上岗管理规定

持证上岗管理规定 为加强本公司岗位管理，为更好地落实“岗位责任制”，使工作规范化。根据岗位工作性质及专业特点，特制定持证上岗管理规定如下： 一、持证上岗的岗位 1.专业技术人员：有效证书为专业职称证书。 2.管理人员： 机关管理岗位：档案员、劳资员、内审员、统计员、预算员。 施工管理岗位：项目经理、技术负责人、工长、质检员（可由专业技术人员兼）、安全员、材料员、预算员、统计员。 3.工人：机械操作工、施工员、电工、电焊工、气焊工、试验员、 描述员、统计员、信号指挥员、钢筋工、混凝土工、测量工、仓库保管员。 二、岗位等级 1．技术岗位：执行《工程等级与人员资质管理规定》（QB/GL03-02）。 2．管理与工人岗位：一般分高、中、初三级。凡本公司所涉及的与施工有直接关系的岗位，若岗位有等级要求，均应在中级以上。 三、岗位种类 根据工种及岗位工作性质将岗位分为以下两种

1.需持国家、湖北省有关单位和部门颁发的证书（简称外发证）的有：专业技术岗位、管理岗位和特殊工种。 2.允许持本院集团公司或公司内部颁发的证书或聘书（简称内发证）的有：试验员、测量工、预算员、仓库保管员、信号指挥员、机械操作工、施工员、描述员等勘察与测绘部分工种。 四、持证上岗的管理办法 1.取证：经总公司有关部门及领导批准后，按院有关管理规定参加各种培训学习，考试合格后取得相应的岗位证书。 2.证书使用管理：在工作过程中，均应随身携带自己的岗位证书，不得随意涂改、转借，应将证书复印件交公司综合部保存备案。如有丢失，报综合部协助补办。 3.证书的有效性：所持证书按照国家及湖北省有关规定、总公司的规定，由综合部按期组织到有关管理机关进行年审或升级考核，对内部所聘人员进行审批。以确保所持证书的有效性。 4.各工程处或项目经理部要在开工前或上岗前进行自检，严禁无证上岗，违反操作规定。 5.工程技术部不定期到现场检查工程处或项目部执行持证上岗管理规定的情况，检查结果报综合部，并纳入项目考核中。

从业人员持证上岗制度(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 从业人员持证上岗制度(新版)

从业人员持证上岗制度(新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了贯彻执行煤矿“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，预防煤矿安全生产事故的发生，保证我矿持续稳定、安全高效的健康发展，特制订如下煤矿从业人员持证上岗制度。 一、持证上岗人员类别： 1、主要负责人：煤矿矿长； 2、安全生产管理人员：煤矿总工程师、副矿长、正副科长、调度员、队长、班组长、一线监督员等； 3、特种作业人员： （1）瓦斯检查工 （2）安全检查工 （3）煤矿安全监测监控作业 （4）电气作业 （5）探放水作业 （6）提升机操作工

（7）爆破作业 （8）煤矿采煤机（掘进机）操作工 4、主要岗位人员： （1）配电工 （2）矿灯管理工 （3）通防工 （4）测风测尘工 （5）液压支架工 （6）主扇操作工 （7）空压机操作工 （8）输送机司机：含刮板运输机司机、胶带运输机司机； （9）液压泵工 （10）水泵工 （11）金属焊接工 （12）煤矿其他从业人员需参加全员安全培训。 5、其他从事安全工作的相关人员：从事安全教育培训工作的教师、承担职业卫生管理和其他检测、检验人员等。 二、资格证书的有效期限

信息安全内部审核管理规定

信息安全内部审核管理规定 第一章总则 第一条为规范科技发展部信息安全管理体系的内部审核，检查信息安全管理活动及其结果是否符合有关标准或文件要求，确保信息安全管理体系持续有效地运行，并为体系的改进提供依据，特制定本规定。 第二条本规定适用于科技发展部职责范围内的所有信息安全内部审核过程和活动。 第二章术语和定义 第三条本规定采用GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013、GB/T 22081-2008/ISO/IEC 27002:2013的定义和缩写，需补充说明的定义和缩写如下： （一）信息安全内审：是指企业对信息安全管理体系运行情况进行的系统的检查和评价活动，包括检查信息安全策略、标准、规定及其他相关规章制度是否得到正确实施，信息系统是否符合安全实施标准，信息安全控制措施是否得当等。它是企业信息安全保障体系的一种自我保证手段。

第三章组织与职责 第四条科技发展部负责本规定的制定、解释和修订、制定信息安全管理体系内部审核计划、信息安全管理体系内部审核的领导和组织工作、按本规定要求组织审核，编写科技发展部信息安全管理体系内部审核报告。 第五条各部门负责按本规定要求和审核计划安排审核准备和审核实施、参与审核工作的内审员应该与被审核方没有直接的报告关系，以保证审核的客观性和独立性、负责体系审核的计划、验证跟踪和文件管理等具体工作。 第四章内部审核管理规定 第六条内部审核计划制定 1. 科技发展部风险管理组负责编制年度信息安全内审计划。 2. 审核范围需覆盖所有GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013标准要求, 既包括信息安全风险管理框架和体系自身运行框架，也应包括各个具体的控制项； 3. 安全体系度量活动应在内审前进行，通过内审活动检查度量指标的正确性。 4. 每年至少进行一次覆盖GB/T 22080-2008/ISO/IEC 27001:2013标准要求的科技发展部范围的信息安全管理体系内部审

人员上岗管理制度1.doc

人员上岗管理制度1 上岗管理制度 1.范围：本标准规定了上岗证的类型、各类证书的取复证管理、取复证培训要求及持证上岗的检查考核。 2 引用标准：本标准适用于宁夏恒信远科贸有限公司各单位持证上岗管理。 3 职责 3.1 行政人事部 3.1.1负责督促各专业部室做好本专业各类证书的取、复证培训安排及台帐管理工作。 3.1.2负责建立所有特殊工种持证人员台帐，进行动态管理。每年根据各专业部室汇总的特殊工种取、复证需求，对需要复证人员进行核对确认。 3.1.3 负责特殊工种作业人员（电工、电焊工等）取、复证培训需求的汇总，并根据工程需要安排取、复证培训工作，负责建立以上特殊工种人员持证管理台帐，进行动态管理。 3.2 其它属于法律法规要求必须持证上岗的岗位由办公室负责资格证书的取、复证培训需求进行收集汇总，并负责组织实施，建立证书管理台帐，进行动态管理。 4 管理内容与要求

4.1 上岗证的类型 4.1.1 特殊工种资格证书：国家法律法规规定必须培训取得上岗证方能上岗作业的特殊工种资格证书（电工、焊工等）。 4.1.2 特殊行业从业资格证书：国家法律法规规定必须培训取得上岗证方能上岗工作的特殊行业从业资格证书。 4.1.3 技术等级证书(技能鉴定等级)：操作技能证书（初级工、中级工、高级工、技师、高级技师资格证书）。 4.2 各类证书的培训及取、复证要求 4.2.1 工种（岗位）资格证书取、复证要求 4.2.1.1 操作人员必须持岗位有效资格证方能上岗。新职工岗前培训至少1个月，转岗、合岗职工，岗前培训至少1个月，离开岗位1年以上（含1年），重新回到原岗位应重新进行培训，培训至少1个月。 4.2.1.2 操作人员上岗考试由宁夏恒信远科贸有限公司各部门根据本单位实际情况在行政人事部监督下可自主组织，考试内容包括遵守职业道德规范、遵守安全生产制度和技术业务水平（技术业务水平考核包括专业理论知识、实际操作两部分，必须紧密结合装置实际的应知应会、操作规程、装置流程、安全环保规定、事故处理等知识技能），分别由办公室、技术部、工程部进行考核。必须满足100%掌握应知应会操作知识和技能的要求，才能颁发岗位资格证书，否则不得上岗操作。 4.2.1.3 上岗考试成绩由行政部人事部汇总与《工种（岗位）

内部审核管理办法

内部审核管理办法 第一条 目的 通过实施本程序，验证质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，为管理体系改进提供依据。 第二条 适用范围 适用于股份公司质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核。 第三条 职责 （一）管理者代表：领导内部审核工作，任命审核组长，批准内审计划和推荐的审核员，组织开展内审并协调内审工作，批准内审报告。 （二）安全质量部：是内审的归口管理部门，协助管理者代表组织内审工作，编制内审计划，组织培训审核员。汇总分析不合格报告、编制内审报告。负责检查、协调内审实施工作和纠正措施实施的验证。 （三）审核组长：负责选择、推荐审核员，制定内审日程安排，具体组织审核组实施审核，编制审核报告，验证受审核方制订纠正措施的实施效果，评价审核结果并及时将审核资料上报安全质量部。 （四）内审员：质量管理内审人员应具备以下能力，即掌握标准规范的原则和要求、掌握企业质量管理相关的主要方针政策和规章制度、掌握应遵守的企业相关的法律法规和其他要求、掌握受审核方的管理和工作流程及相关规章制度、掌握受审核方现有的工作内容和实施情况、了解与受审核方质量管理过程相关的过程和相互关系。具备上述能力的内审人员可由企业授予相应的资格（具备内审员培训合格资格，但并不是质量管理审核人员的唯一条件）。 内审员按照任务分工编制检查表，协助审核组长执行审核实施计划，实施现场审核，开具《不合格报告》；并按组长分工，对所审核部门制订纠正措施的实施情况及效果进行跟踪验证。内审员不得审核自己的工作。 （五）受审核单位（部门）：按审核日程安排，接受审核。审核过程中配合内审员完成审核工作，负责对审核中发现的问题及时整改，对不合格项分析原因，制定纠正措施并实施，对纠正措施实施效果负责。 第四条 公司一般每年组织一次管理体系内部审核。审核覆盖管理体系涉及到的所有部门、场所和要求。

工作流程审批管理规定

工作流程审批管理规定 （D版） 发布日期：2014年12月09日实施日期：2014年12月09日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司）、广西北海玉柴马石油高级润滑油有限公司（简称北海公司）所有OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。

3.1.3工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超24小时；下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间，紧急流程必须按要求及时处理）。 4.2.2南宁公司、北海公司除4.2.1外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超12小时；下班前2小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间8小时（工作时间指公司规定的上班时间）。 4.2.3工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须OA给予明确处理时间节点答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前5个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控，并将监控结果OA 提交到管理部。

特种作业人员持证上岗的管理规定

特种作业人员持证上岗的管理规定 第一条为了加强和规范煤矿特种作业人员安全培训工作，提高特种作业人员安全素质，防止和减少伤亡事故，根据《国家安全生产监督管理总局第52号令》等有关法律、行政法规，制定本规定。 第二条煤矿企业特种作业人员的安全培训、考核、发证、复审及监督管理工作，适用本规定；《安全生产培训管理办法》已有规定的，依照其规定。 第三条本规定所称的特种作业人员是指井下电气作业、井下爆破作业、安全监测监控作业、瓦斯检查作业、安全检查作业、提升机操作作业、采煤机操作作业、掘进机操作作业、瓦斯抽采作业、防突作业、探放水作业十一大工种。 第四条特种作业人员应当符合下列条件： （一）身体健康，无职业禁忌症； （二）年满18周岁且不超过国家法定退休年龄； （三）具有初中及以上文化程度； （四）法律、行政法规规定的其他条件； （五）具备必要的安全技术知识与技能。 第五条特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《特种作业操作证》后，方可上岗作业。 第六条矿每月对特种作业人员进行一次理论抽考。考试不及格的，到培训学校学习。经补考仍不及格的，取消特种作业操作证资格，到工资科待岗。

考试内容为培训学校下发的《淮北矿业特种作业题库》。 考试时间为每场40分钟，140题，80分及格，90分以上每增加1分奖励50元。 第七条特种作业操作证有效期为6年。每3年复审1次。 第八条特种作业人员有下列情形之一的，复审或者延期复审不予通过： （一）违章操作造成严重后果或者有2次以上违章行为，并经查证确实的； （二）有安全生产违法行为，并给予行政处罚的； （三）拒绝、阻碍安全生产监管监察部门监督检查的； （四）未按规定参加安全培训或者考试不合格的； （五）再复审、延期复审仍不合格或者未按期复审的，特种作业操作证失效。 第九条有下列情形之一的，撤销特种作业操作证： （一）超过特种作业操作证有效期未延期复审的； （二）特种作业人员的身体条件已不适合继续从事特种作业的； （三）对发生生产安全事故负有责任的。 第十条离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考试，经确认合格后方可上岗作业。 第十一条各单位党政正职应当及时掌握本单位特种作业人员的持证情况，加强对本单位特种作业人员的管理，建立健全特种作业人员培训、复审档案，做好本单位特种作业人员的申报、送训、复查的组织和日常检查工作。

人员上岗管理制度

上岗管理制度 1.范围：本标准规定了上岗证的类型、各类证书的取复证管理、取复证培训要求及持证上岗的检查考核。 2 引用标准：本标准适用于宁夏恒信远科贸有限公司各单位持证上岗管理。 3 职责 3.1 行政人事部 3.1.1负责督促各专业部室做好本专业各类证书的取、复证培训安排及台帐管理工作。 3.1.2负责建立所有特殊工种持证人员台帐，进行动态管理。每年根据各专业部室汇总的特殊工种取、复证需求，对需要复证人员进行核对确认。 3.1.3 负责特殊工种作业人员（电工、电焊工等）取、复证培训需求的汇总，并根据工程需要安排取、复证培训工作，负责建立以上特殊工种人员持证管理台帐，进行动态管理。 3.2 其它属于法律法规要求必须持证上岗的岗位由办公室负责资格证书的取、复证培训需求进行收集汇总，并负责组织实施，建立证书管理台帐，进行动态管理。 4 管理内容与要求

4.1 上岗证的类型 4.1.1 特殊工种资格证书：国家法律法规规定必须培训取得上岗证方能上岗作业的特殊工种资格证书（电工、焊工等）。 4.1.2 特殊行业从业资格证书：国家法律法规规定必须培训取得上岗证方能上岗工作的特殊行业从业资格证书。 4.1.3 技术等级证书(技能鉴定等级)：操作技能证书（初级工、中级工、高级工、技师、高级技师资格证书）。 4.2 各类证书的培训及取、复证要求 4.2.1 工种（岗位）资格证书取、复证要求 4.2.1.1 操作人员必须持岗位有效资格证方能上岗。新职工岗前培训至少1个月，转岗、合岗职工，岗前培训至少1个月，离开岗位1年以上（含1年），重新回到原岗位应重新进行培训，培训至少1个月。 4.2.1.2 操作人员上岗考试由宁夏恒信远科贸有限公司各部门根据本单位实际情况在行政人事部监督下可自主组织，考试内容包括遵守职业道德规范、遵守安全生产制度和技术业务水平（技术业务水平考核包括专业理论知识、实际操作两部分，必须紧密结合装置实际的应知应会、操作规程、装置流程、安全环保规定、事故处理等知识技能），分别由办公室、技术部、工程部进行考核。必须满足100%掌握应知应会操作知识和技能的要求，才能颁发岗位资格证书，否则不得上岗操作。

医药公司质量管理体系内部审核管理规定.

医药公司质量管理体系内部审核管理规定 1.目的:验证质量管理体系运行是否符合“GSP”要求,检查各部门实施情况并为质量管理体系改进提供依据,确保体系持续有效满足国家有关药品管理法律法规及行政规章要求。 2.范围:适用于公司质量管理体系的内部审核。 3.定义: 3.1质量管理体系:实施质量管理的部门、职能、过程和资源。 3.2质量管理体系的审核:对质量体系要素进行审核和评价,确定质量管理体系的有效性 , 对运行中存在的问题采取纠正措施。 4.内容: 4.1 审核组织与人员 4.1.1 公司质量负责人为公司质量管理体系内审的组织者,负责制定年度质量评审计划。 4.1.2 审核人员的确定和要求 (1审核人员的确定:企业质量负责人任审核组长; 审核员由质量部长及人资行政经理组成; (2要求:每次内部审核的具体组织工作由审核组组长负责,根据内审计划,合理安排适当分工。审核组成员应掌握相应的业务知识,熟悉业务工作流程及其规范。 4.2 审核时间 4.2.1 公司每年对企业质量管理体系进行一次内部审核。 4.2.2 如有以下特殊情况时可进行计划外的临时审核,由企业质量负责人临时组织评审。 (1公司组织机构、管理体系、内部流程发生重大变化时;

(2国家法律、法规及外部要求的变更,公司经营环境和仓储设施设备发生较大变化后: (3公司发生重大事故、严重质量问题或客户有严重投诉时: (4即将申请或重新进行外部评审或认证、换证检验之前。 4.3 审核依据 4.3.1 国家相关法律、法规,行政规章。 4.3.2 本企业质量管理制度汇编。 4.4 审核内容 4.4.1本企业各部门人员的资质、工作能力、培训情况是否符合规定。 4.4.2 本企业各部门职责、岗位职责、工作程序的执行情况。 4.4.3本企业药品购进、验收入库、储存养护、出库复核、销售等管理过程。 4.4.4本企业营业场所、储运设施设备的运行状态及管理状况。 4.4.5本企业质量管理制度是否健全、完善,制度的执行落实情况。 4.4.6本企业所经营药品的质量情况,供应商档案、客户档案、药品档案的管理情况。 4.4.7本企业计算机管理信息系统的运行状态和管理状况。 4.4.8针对上次审核不合格项,实施整改措施的情况。 4.4.9其它需要审核的内容。 4.5 审核方法 4.5.1 内部审核以集中审核的方式进行, 审核实施前由审核组长组织编制《审核计划》、《审核项目检查表》、《审核日程安排表》 ,上报公司总经理批准。

过程审核控制管理规定

过程审核控制管理规定 1.目的 按计划对产品的制造过程进行审核，以验证过程是否符合规定要求。 2.范围 适用于在产品诞生过程和批量生产过程中的审核。 3.职责 3.1生技部是过程审核的归口部门； 3.2各部门配合审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与纠正和预防。 4.工作流程和内容 4.1编制过程审核计划 生技部负责制定过程审核计划，每年进行一次，过程审核时机应在产品的批量生产时进行，新产品的过程审核时机可在试生产时进行。如出现以下情况时，可增加过程审核频次： ·更换地点生产； ·生产工艺改变； ·内部发生重大的质量问题或顾客投诉增加； ·供应商更换； ·其他重大改变； 4.2审核准备 4.2.1生技部编制审核检查表，管理者代表批准。内容详见（注1） 4.2.2生技部负责编制过程审核评级标准，管理者代表批准。 4.2.3选定具有资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员组成的审核小组。 4.3实施审核 4.3.1首次会议，说明此次过程审核目的、范围、具体安排及审核程序等。 4.3.2现场审核，审核员按审核计划的时间和检查表的内容进行审核。包括：从原材料进厂到产品出厂的全过程，对每个制造工序都必须从人、机（设备、工装、模具）、料（原材料、上工序来料）、法（作业指导书规定、设备操作规程规定）、环（生产环境）、测（量具、测量器具）、标识等方面进行，在现场审核结束后开出《过程审核不符合报告》，经审核部门主管签字确认。 4.3.3末次会议报告整个审核结果，包括不符合项； 4.4审核结论 对过程审核按评级标准确定结论，不符合项限期整改，过程审核要形成报告，由管理者代表批准，发放到相关部门。 4.5纠正预防

财务审批流程及审核权限制度(修订)

财务审批流程及审核权限制度 一.目的 为明确各级审批权责，规范和简化工作流程，保证货币资金安全，降低公司财务风险，结合公司现有实际情况，特制定本规定。 二.适用范围 适用人员：适用于集团各部门、各区域、各（分）子公司全体员工。 适用范围：公司OA系统及纸质件审批流转流程均按此制度执行。 三.内容 务线，直至总裁。若遇有关审批、审核人员出差在外，短信审批或可由其授权人代核、代批，但事后必须经有关人员追认。 （三）审批权限 （1）审批权限分为以下二类： 审核：指管理部门或主管领导对该项开支的合理性、票据规范性及与公司相关制度的一致性提出初步意见； 审批：指有关领导经参考“审核”意见后进行批准。 （2）审核权限： 主要指关于各职能部门日常经营业务的审核权限规定，具体包括： A、行政部门负责办公用品及固定资产的购置、礼品采购、举办会议、日常维修、水电费支付等，人力资源部负责人员薪酬及福利的发放等，财务部门负责所有费用的审核支付，资金部门负责货款等大金额资金统筹支付及筹融资管理，采购部门及营销部门负责货款支付及收取流程。 B、经办部门负责人对其部门内发生的所有业务负复核责任，财务部门对所有经济业务负审核责任。 C、因子公司由行政专员或内勤负责公司内务，故由子公司财务主管先行把控各项行政费用审核职责。

D、礼品及其他业务招待费发生前必须事先填写《礼品及招待申请单》，申请及报销流程均按审批权限流程表，支付时此表交财务方可办理。 （3）审批权限： A、公司所有员工薪酬及福利发放统一需要总裁审批。 B、费用支出均须依据财务审批流程执行，经所在中心总经理（涉及行政相关费用时还需经行政人事人中总经理）审批，最终审批人为总裁。 （四）各经济业务类型的审批权限 （1）现金借支 员工因如下原因需申请现金借支的，按规定办理借款手续： 1、因公出差需要借支差旅费； 2、零星采购所需款项； 3、经财务部门审核的备用金； 4、因业务需要必须预支的现金款项。 审批权限： 1、中心总经理：5000元（含）以下（部门负责人在中心总经理之前进行审核确认）； 2、总裁：5000元以上（部门负责人及中心总经理按先后顺序分别在总裁之前进行审核确认）。 职工借款管理规定： 1、经常性个人借款管理应遵循“前帐未清，后帐不借”原则，中长期个人借款实行年底结算制度。借款人根据所借款项金额大小，依照上述审批权限范围逐级报请审批后，交计财部相应主办会计办理。 2、借款金额在5000元以上的，须提前一天申请，以便财务备款。 3、员工试用期期间不得支取借款，如工作期间确需发生费用，可经部门领导同意后由该员工先行垫付后进行报销，具体报销标准参见公司相关制度规定。 4、离职人员备用金管理,自员工提出离职申请之日起，该员工不得申领备用金。员工在递交人力资源部离职申请后，由人力资源部通知财务部门进行备用金及其他财务事项的清算，在财务未结算完毕前暂停发放该员工个人收入。 （2）固定资产申购（含集团公司及各分子公司） 申请采购固定资产需填写《固定资产购置表》，必须附相关设备的寻价情况，不少于2家供应商的报价。 其审批流程如下： 集团公司：部门提出申请→所在中心总经理审批→行政中心总经理审核→财务经理审核→总裁审批 分（子）公司：经分（子）公司总经理、财务经理审核→行政中心总经理审核→集团财务经理审核→总裁审批

关于持证上岗的管理规定

集团工作人员持证上岗的管理规定 为加强岗位管理，为更好地落实“岗位责任制”，使工作规范化。根据岗位工作性质及专业特点，特制定持证上岗管理规定如下： 一、持证上岗的岗位 1.专业技术人员：有效证书为专业职称证书。 2.管理人员： 机关管理岗位：档案员、劳资员、内审员、统计员、预算员。 施工管理岗位：项目经理、技术负责人、工长、质检员（可由专业技术人员兼）、安全员、材料员、预算员、统计员。 3.工人：机械操作工、施工员、电工、电焊工、气焊工、试验员、描述员、统计员、钢筋工、混凝土工、测量工、仓库保管员。 二、岗位等级 1．技术岗位：执行“工程等级与人员资质管理规定。 2．管理与工人岗位：一般分高、中、初三级。凡本院所涉及的与施工有直接关系的岗位，若岗位有等级要求，均应在中级以上。 三、岗位种类 根据工种及岗位工作性质将岗位分为以下两种 1.需持国家有关单位和部门颁发的证书（简称外发证）的有：专业技术岗位、管理岗位和特殊工种。

2.允许持集团公司或内部颁发的证书或聘书（简称内发证）的有：试验员、测量工、预算员、仓库保管员、机械操作工、施工员部分工种。 项目经理岗位，必须是国家统一考核发放建造师或临时建造师。 四、持证上岗的管理办法 1.取证：经有关部门及领导批准后，按有关管理规定参加各种培训学习，考试合格后取得相应的岗位证书。 2. 证书使用管理：在工作过程中，均应随身携带自己的岗位证书，不得随意涂改、转借，应将证书复印件保存备案。如有丢失，报补办。 3. 证书的有效性：所持证书按照国家有关规定，按期组织到有关管理机关进行年审或升级考核，对内部所聘人员进行审批。以确保所持证书的有效性。 4.各工程处或项目经理部要在开工前或上岗前进行自检，严禁无证上岗，违反操作规定。 5.工程技术部不定期到现场检查工程处或项目部执行持证上岗管理规定的情况，检查结果纳入项目考核中。 以上规定从即日起开始执行。 吉林省建设集团安全处 二O一一年一月五日

从业人员持证上岗管理办法

从业人员持证上岗管理办法 为加强从业人员上岗资格证的管理，规范上岗资格证使用，特制定本办法。一、持证上岗人员类别（一）、特种作业人员：特种作业人员，是指从事以下作业的人员：1、煤矿井下电气作业：指从事煤矿井下机电设备的安装、调试、巡检、维修和故障处理，保证本班机电设备安全运行的作业。涉及以下工种：综采维修电工、综采维修钳工、采掘电钳工、矿井维修电工、矿井维修钳工、送电、变电、配电工、电气设备防爆检查工2、煤矿井下爆破作业：指在煤矿井下进行爆破的作业。涉及以下工种：井下爆破工3、煤矿安全监测监控作业：指从事煤矿井下安全监测监控系统的安装、调试、巡检、维修，保证其安全运行的作业。涉及以下工种：监测监控系统电工4、煤矿瓦斯检查作业：指从事煤矿井下瓦斯巡检工作，负责管辖范围内通风设施的完好及通风、瓦斯情况检查，按规定填写各种记录，及时处理或汇报发现的问题的作业。涉及以下工种：瓦斯检查工、测风工、测尘工；5、煤矿安全检查作业：指从事煤矿安全监督检查，巡检生产作业场所的安全设施和安全生产状况，检查并督促处理相应事故隐患的作业。涉及以下工种：安全检查工6、煤矿提升机操作作业：指操作煤矿的提升设备运送人员、矿石、矸石和物料，并负责巡检和运行记录的作业。适用于操作煤矿提升机，包括立井、暗立井提升机，斜井、暗斜井提升机以及露天矿山斜坡卷扬提升的提升机作业。涉及以下工种：主、副井提升机操作工、暗立井及暗斜井绞车

操作工（滚筒直径1.6米以上）7、煤矿采煤机（掘进机）操作作业：指在采煤工作面、掘进工作面操作采煤机、掘进机，从事落煤、装煤、掘进工作，负责采煤机、掘进机巡检和运行记录，保证采煤机、掘进机安全运行的作业。涉及以下工种：采煤机司机、掘进机司机8、煤矿瓦斯抽采作业：指从事煤矿井下瓦斯抽采钻孔施工、封孔、瓦斯流量测定及瓦斯抽采设备操作等，保证瓦斯抽采工作安全进行的作业。涉及以下工种：打钻工瓦斯抽放泵工9、煤矿防突作业：指从事煤与瓦斯突出的预测预报、相关参数的收集与分析、防治突出措施的实施与检查、防突效果检验等，保证防突工作安全进行的作业。涉及以下工种：防突工10、煤矿探放水作业：指从事煤矿探放水的预测预报、相关参数的收集与分析、探放水措施的实施与检查、效果检验等，保证探放水工作安全进行的作业。涉及工种：探放水工11、熔化焊接与热切割作业：指使用局部加热的方法将连接处的金属或其他材料加热至熔化状态而完成焊接与切割的作业。涉及以下工种：电气焊工（二）、普通岗位人员：1、采掘专业：采煤工、支护工、液压支架工、液压支架(柱)修理工、液压泵工、打眼工、锚喷工、巷修工、回料工、风筒工、轨道工、搬运工、拥罐工、注浆注水工、机械维修工、装岩机司机、输送机操作工（刮板输送机、带式输送机）、小绞车操作工、把钩工、信号工、矿井泵工；2、机电运输专业：矿灯工、主扇风机操作工、带式输送机操作工、小绞车操作工、把钩工、信号工、轨道工、搬运工、轨道维修工、电机车司机、