采访原始记录

采访原始记录

*1、您认为近年来制定公共政策的环境与过去发生了哪些变化？

*闫敏（黄岛区综治办副主任）：我个人认为政策制订环境与过去有所变化，主要是群众的法制意识较过去明显增强，对公共政策的关注度和制定公共政策的要求越来越高；随着改革开放的深入和社会主义市场经济的发展，利益群体多元化，也给制定公共政策也带来一定程度的挑战。因此，公共政策要根据上级和实际工作要求而定。*2、您在制定公共政策方面最主要的经验是什么？

*闫敏（黄岛区综治办副主任）：我觉得制定的公共政策必须要为公众接受、必须要具备可操作性。要做到这两点，制定公共政策时必须加强前期调研，确保了解掌握实际情况；必须加强和相关部门的沟通协商，确保公共政策得到有关各方的理解支持，便于操作和落实；必须经过法制办等相关部门把关，确保公共政策不与法律、法规和党的政策方针不冲突，合法有效。

*3、现在很多人在强调公共政策制定过程中的公民参与，但实际中并不是所有的参与都是好的，您认为公共政策制定过程中公民参与的度如何把握？什么参与方式最好？

请举一个具体例子。

*闫敏（黄岛区综治办副主任）：许公共政策制定的起因就是一些问题引起群众的广泛关注，要求政府依职权予以解决，因此制定公共政策肯定需要公民参与。但是全员参与众口难调，不仅浪费人力财力，而且最终也难以达成共识。在参与方式上，我觉得可以采用恳谈会、听证会、上门调查等，要根据实际选用。如我在参与制定《青岛市黄岛区关于加强和规范学生托管班管理的意见》时，就先后召集教体局、食药局、民政局、发改局、卫生局等多个部门进行协商，在完成草案后，又召开由相关部门、街道干部、托管班业主、居民代表座谈会征求意见，最后形成文件，由区政府法制办把关后，经区政府办公会审议通过后下发。

*4、公共政策制定过程中如何处理好不同条块政府部门合作的问题？

*闫敏（黄岛区综治办副主任）：比较可行的办法就是由区政府主要领导或分管部门牵头或委托，或者建立一个领导机构，召开协调会议，对相关工作进行分工，由共同的上级监督、统筹推进公共政策的制定工作。制定《青岛市黄岛区关于加强和规范学生托管班管理的意见》就是由区长直接批示由区综治办牵头，区综治办协调区政府办召开工作会议，对不同条块的部门进行协调，督促加强配合，确保公共政策制定过程畅通。

*5、公共政策制定过程中如何能够利用好外部咨询力量（智库、咨询机构、学者）参与公共政策的制定？

*闫敏（黄岛区综治办副主任）：外部咨询力量对公共政策制定是非常重要的，我本人认为，要利用好外部咨询力量，首先要加强本地人才库的分类建设，通过动态管理、定期座谈、项目论证等形式，充分发挥专家作用。其次是加强其他地区专业人才的合作，专门邀请学者或咨询机构参与决策制定。同时，要营造广开言路的氛围，让专家敢于讲真话，重视专家的观点。

*6、您在实际进行制定公共政策步骤是什么？您认为存在些什么问题？应该如何进行改进？

*闫敏（黄岛区综治办副主任）：一是成立起草小组，明确主旨，在调研的基础上起草相关政策；二是公开征求意见、修改完善；三是由有关决策会议组成人员审议决定；

四是通过试点试行等方式，确保政策执行符合工作实际。可能存在的问题是调研不充分，制定的公共政策在个别部门无法落实或忽略了部分利益相关者的利益，导致

政策执行中有阻力或被动。要通过进一步加强调研，制定补充办法来弥补。

*7、公共政策制定过程中如何“创造性的提出公共政策”？

*闫敏（黄岛区综治办副主任）：创造来源于实践，要创造性提出公共政策，必须从三个方面着手:一是充分调研，对情胸有成竹；二是要借鉴别人好的经验；三是多开言路，运用头脑风暴，借智于大众。

*8、政策执行过程中利用民间力量（企业、民间组织）？

*闫敏（黄岛区综治办副主任）：企业、民间组织等民间力量一般情况下是政策执行的接受主体，也是公共政策能否得到圆满执行的保证。在政策执行中，一要加大政策的宣传力度，让民间力量了解政策；二要搭建好监督的平台，让民间力量监督执行力度；三是分类收集信息并及时反应，及时解决执行中存在的问题。

*9、目前本地公共政策制定的重点是什么？为什么？

*重点是经济发展政策和社会治理政策。我们黄岛区作为第九个国家级经济新区，主要任务有两个，一个是发展，一个是稳定。因此，公共政策的重点一是促进海洋经济发展的公共政策，确保经济又好又快发展；另一个是社会治理政策，确保社会和谐稳定，才能为经济发展创造良好环境。

采访心得

*经过对领导采访，我觉得制定公共政策是一个程序性很强的工作，政策制定者不仅要具有丰富的政策文件制定实践经验，也要具备一定的理论水平。同时，我觉得采访作业对我们来说是一次有益的尝试，提供了让我们带着问题与领导交流的机会。

如何管理好仪器校验实验室的原始记录

如何管理好仪器校验实验室的原始记录 无论是仪器校验实验室还是检测实验室均是以提供客观公正、准确可靠的检测结果为目的实验室。无论是通过授权的计量检定机构还是通过实验室认可的检测／校准实验室还是通过实验室资质认定的各类检测实验室，其检测原始记录是整个检测过程和结果信息的真实记录，是被检对象的测量值的真实反映，是对检测结果提供客观依据的文件，作为检i见4过程及结果的原始凭证，也是编制检测报告的基础并在必要时再现检定的重要依据，更是体现了工作质量和检测水平。要保证原始记录的规范和数据处理的准确，应做好以下几点： 1 明确原始记要求是基础 对不同的检测／校准实验室由于其性质的不同分为通过CNAS认可的校准和检测实验室、通过实验室资质认定的检测实验室。虽然其性质不同，但对检测原始记录的要求基本相同。 1．1实验室资质认定评审准则的要求 《实验室资质认定评审准则》的4．9要求：所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录以及证书／证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。每次检测和／或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。记录应包括参与抽样、样品准备、检测和／校准人觅的标识。所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。 1．2检测／校准实验室能力认可准则要求 CNAS—CL01—2006中的4．13．2．1要求：实验室应将原始观察、导出资料和建立审核路径的充分信息的记录、校准记录、员工记录以及发出的每份检测报告或校准证书的副本按规定的时间保存。每项检测或校准的记录应包含充分的信息，以便在可能时识别不确定度的影响因素，并确保该检测或校准在尽可能接近原条件的情况下能够重复。记录应包括负责抽样的人员、每项检测和／或校准的操作人员和结果校核人员的标识。 2做好原始记录管理是关键 依据规范和准则的要求，要做到原始记录准确可靠，且有可溯源性，需做好原始记录的管理工作，必须重点要把握以下几点： 2.1编制要合理：即原始记录格式的编制应依据相关的检定／校准／检测的技术标准规范的要求进行编制。原始记录是实验室检测过程中“人、机、料、法、环”的集中浓缩反映。一般应至少包括以下内容：通用信息：基本信息量和格式各单位应统一，基本信息量，包括检测项目类别、检测对象、检测人员、检测环境条件、检测依据、与出具报告的对应关系、总页码、分页码、检测时间等信息。各项目特有信息包括：检测项目、必要的检测过程、导出及计算公式、检测用测量设备量值溯源信息，如仪器设备名称、唯一性标识(用于追溯校准状态)；标准物质名称、编号(用于追溯到国际计量单位)；标准滴定溶液的名称、浓度、标定Et期、滴定管的名称及编号等。在记录编制时，要充分考虑该要求，使设定后的记录内容能够保证“信息足够”，格式规范统一，总体要求是能够“再现”已经过去的工作过程。

检验原始记录和出厂检验报告

出厂检验原始记录 化验：审批： 产品名称样品数量抽样基数 规格型号抽样地点生产日期 检验依据 检验项目实测数据检测仪器 酒精度，%(V/V) GB/T10345.3酒精计法 总酸（以乙酸计），g/L GB/T10345.4 总酯（以乙酸乙酯计），g/L GB/T10345.5 第一法 固形物/（g/L） 感官取100mL酒样经蒸馏后定容至100mL备用。 测定值： 测定温度：℃ 吸取50.00ml样液进行测定。 样品测定消耗氢氧化钠标液（ml）：V= V’= 氢氧化钠标液的浓度：c= mol/L = ? ? = 0. 50 60 V c X ()() 0. 50 60 ? ? = = X ()() 2 + = 上述样品加入25.00ml氢氧化钠标准溶液，在100℃水浴锅上回流1h，用 盐酸标准溶液滴至终点 测定时，消耗硫酸标液的体积(ml)：V= V’= 硫酸标液的浓度：c= mol/L () 0. 50 88 V c ? - ? = V X= X ()() 2 + = 取50mL酒样注入恒重100mL瓷蒸发皿，置于水浴至干，在将蒸发皿放 入103℃干燥箱直至恒重。 1000 0. 50 1 ? - = m m X X1= X 2= 色泽和外观： 香气： 口味： 风格： 酒精计 电子天平

出厂检验报告 化验： 审批： 产品名称 抽样人员 生产日期 抽样数量 检验日期 报告日期 检验依据 项 目 检验标准值 检验结果 判定 感 官 色泽和外观 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物， 无沉淀； 香气 香气自然纯正清雅； 口味 酒体醇和、甘冽净爽； 风格 具有本品的典型风格。 酒精度/%vol 41-68 总酸/（g/L ） ≥0.3 总酯/（g/L ） ≥0.5 固形物/（g/L ） ≤0.5 甲醇/（g/L ） ≤0.6 结论 该批产品 □符合 □不符合 要求。 日期：

原始记录及证书管理制度16.6

原始记录及证书管理制度 1. 计量部门负责各类记录、报告、证书格式的设计、修订及出具；负责记录、证书、报告印证的管理及监督考核工作。 2 . 使用单位负责报告、证书的使用和保管；负责本单位相关记录的管理工作。 3.管理要求 ①记录及证书的分类：记录的分类包括计量管理工作记录；仪器设备收发记录；计量器具管理台帐；计量器具检定计划（时间安排表）；计量器具使用状态变更单以及其它计量管理工作的记录等。证书的分类包括计量确认证书、报告：校准证书；检定证书；测试（检测）报告；检定结果通知单；报废通知单；精密测量报告单等。 ②记录、证书的格式 a. 记录、证书格式的设计、修改要遵循简便、清晰、易懂、内容齐全、可操作性强的原则，尽可能采用规程或标准中推荐格式，并应尽量降低被误解或误用的可能性。 b . 记录、证书需修改时，应由申请者提出修改说明，经专业室主任同意，计量部门技术负责人批准，统一印制。 c. 记录、证书的填写 所有记录、证书、报告必须使用规定格式，采用钢笔、碳素笔填写（或打印机打印）。记录、证书、报告的填写必须字迹清晰；内容完整；结论明确；所用名词、术语、计量单位、数据修约等均符合国家标准规定。记录中需修改数据时，采用划改方式：作废数据上

划两条水平线，将正确数据填在上方，由修改人盖名章。证书、报告不允许更改。记录中原始数据必须经校核者校验确认无误时，方可进行数据处理，发现异常应立即查找原因，记录填写完毕，由检定员（或试验员、测量者）、校核员签名。 d. 证书的出具 所有证书、报告应由取得相应资格的人员出具，所有内容均与原始记录一致，并履行审批手续，否则无效。凡按照检定规程(或校准规范)确认合格的计量器具，出具“检定证书（或校准证书）”一式一份，交委托单位；不合格者依具体情况分别出具：“检定结果通知单”或“报废通知单”，一式二份，一份计量部门保存；一份交委托单位。产品零组件的精密测量出具：“精密测量报告单”一式二份，一份由检测部门保存；一份交委托单位；对只进行性能测试的仪器出具“检测报告”，一式一份，交委托单位。 e .证书的审批手续 计量器具的检定使用的检定证书、报告需由检定员、校核员、审批人签字，审批人由计量部门负责人执行，并加盖本专业“仪器仪表检定”专用章。其中“检定结果通知单”和“报废通知单”应由检定员、计量部门负责人签字。零组件的“精密测量报告单”由测量者、校核员签字，并加盖本专业专用章。 f.记录、证书的保存和销毁 上一年度留存在各业务室，由各业务室负责编制记录保存；其他记录每年底前交计量管理员统一归档，保存期限五年。计量标准装置的

培训需求访谈提纲及记录表

培训需求访谈提纲及记 录表 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

培训需求访谈提纲 一、需求访谈的目的： 培训需求访谈主要是为了帮助我们获取以下信息 1、清晰界定需要改善的业务问题：什么需要改变 2、确认导致该问题的行为因素：根本原因是什么 3、区分培训需求和非培训需求：培训能否起到作用 4、确定培训需求的轻重缓急：哪些急需解决 5、培训设计的参数：多大改善可以被接受（培训对象、培训目标、培训内容、培训形式和方法） 6、加强培训需求信息调查的真实性、切实结合实际培训需要。 二、培训需求访谈的对象： 1、人力资源部负责调查公司副总经理、中基层管理人员；随时抽取各基层部门1到2名员工访谈。 2、各部门负责调查本部门所有相关人员。本次培训以部门为单位提交培训需求，分管领导个人的培训需求和分管的部门一起提交，分管几个部门的分管领导，只需和其中一个部门提交即可。 三、培训需求访谈的程序： 1、明确业务问题 2、引导问题的根源 3、确定培训内容 4、确定培训目标

四、访谈的问题清单： 注：本问题清单仅做参考，访谈人可以根据实际情况调整。 1、当访谈对象有具体的培训需求时候： A、这个培训有什么业务背景针对什么业务问题对下年度的业务开展的作用。 B、是什么使得这个培训变得这么紧迫了 C、这个培训的目标对象是谁 D、为什么是他们 E、培训参数的合理性设置 总结语：您最希望这个培训帮助您改善（衡量指标），对吗希望达成的培训目标 。 2、当访谈对象没有具体的培训需求时候： A、本公司/业务/部门本年度业务目标完成情况如何暴露出哪些问题业务流程不能够流畅执行的原因 B、本公司/业务/部门本年度工作过程中，出现过哪些对您印象最大的危机或者事故造成危机或事故的原因是什么（列举三项） C、围绕公司下半年的经营战略，您认为您及您业务/部门在哪些方面有优势和不足哪些不足需要迫切改善 D、本公司/业务/部门下半年度的业务工作重点是哪些达成哪些结果对你是最重要的 E、您认为要达成下半年业绩目标和期望的结果，本公司/业务/部门员工需要具备哪些关键能力表现出什么工作行为 F、您认为本部门员工的关键能力表现，哪些地方与您期望不一致 G、本部门下半年业务能力提升与培训的重点是什么

检验原始记录管理规程

1.目的：制订公司检验原始记录收集、整理及归档基本方法和原则。 2.适用范围：本规程适用于检验原始记录（包括取样记录、检验台帐等）。 3.职责：QC及QC主管负责本规程的实施。 4.内容： 4.1 填写要求 4.1.1 检验原始记录需用钢笔或圆珠笔（碳素）书写，字迹应清晰工整。 4.1.2 原始数据应在检测的同时记录，全部原始数据和计算应直接记入相应栏目内，所有仪器输出的数据、图表、图谱应注明品名、批号/编号、项目、日期并签名，附于记录中。 4.1.3 检验完成后及时填写台帐；检验记录要求真实、准确，不得弄虚作假、编造数据。 4.1.4 记录出现错记时，在错误处划一条单线，不得涂改，以保证其清晰可辨，更正后签名，注明日期。 4.2 记录复核 4.2.1 检验原始记录完成后交第二人复核，复核内容为：操作是否执行中国药典标准或经批准的书面规程；检验项目完整，不缺项，记录完整正确；书写工整、正确，改错正确；计算公式、计算值均正确；检验人签名准确等。记录符合规定要求，复核人签名。 4.2.2 复核人对记录内容的审核负全责。 4.2.3 检验原始记录由检验人员保管，检验完成并经第二人复核后，与检验报告单一起交QC 室主任审查。 4.3 记录保管与归档 4.3.1 每种物料/产品的检验记录分类存放，在归档前由QC 自身管理，不得遗失。若检验记录遗失，需调查丢失原因追究当事人责任，并对该批物料重检后发放报告单。 4.3.2 检验记录应分品种定期归档保存，归档时间如下： 4.3.2.1 成品检验记录每月归档； 4.3.2.2包装材料检验记录每月归档； 4.3.2.3水质检验记录每月归档； 4.3.2.4环境监控及卫生监控记录每月归档； 4.3.2.5原辅料检验记录每月归档； 4.3.2.6成品取样记录及检验台帐每月归档

公司企业原始记录工作管理制度

文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司 企业原始记录工作管理制 度 编制科室：知丁 日期：年月日

企业原始记录工作管理制度 第一条原始记录是企业统计核算、会计核算、业务核算的依据，是企业的一项重要的基础工作。为加强原始记录的管理，等制定本办法。 第二条本办法所指的是原始记录，是指按规定的格式，用数字和文字对企业经济活动中的具体事实进行的最初主载。凡根据原始记录整理、登记、填制的汇总表、登记表、帐、卡及非经济活动的记载文件和不记载实际执行情况的表、单都不算原始记录。 第三条原始记录由××统一管理，各业务科室分工负责。即原始记录的制订、颁发、整顿等工作，由××组织协调，原始记录的设计、修改以及督促、检查和汇总、整理等工作由各分管业务工作的科室负责。 第四条设立原始记录的原则： 1.设立原始记录从生产经营管理的实际需要出发，建立相应的原始记录； 2.设立原始记录，在计算方法范围，口径等方面必须符合国家报表和企业内部报表的要求； 3.设立原始记录，各科室应互相配合，做到既能满足统计、会计、业务核算和有关管理工作的要求，又避免各搞一套，繁琐重复； 4.原始记录要简明扼要，便于职工掌握，以利于开

展群众性记录活动。 第五条各业务科室设计的原始表格，应送××审查，呈主管厂领导批准实施。××负责全厂原始记录表格的印刷、保管、发放。 第六条各科室、车间应经常检查原始记录工作，督促各岗位记录员或职工准确、及时、全面、清楚地填写好各种原始记录。 第七条各种原始记录，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对过时的记录，如认为没有保存价值，应呈请主管科室或主管领导批准，并经××会签后，方可销毁。 知丁

CMMI需求访谈V1.1

需求访谈 角色定义：姓名：负责项目： 1．请说明公司怎样明确需求人员岗位职责？在哪些方面体现？RD、REQM：GP2.4 详细说明 2．需求方面，公司是否有一些指导的方针？RD、REQM：GP2.1 要收集干系人的需要，制订产品与产品组件需求，并且分析与确认那些需求。对此，本方针建立了组织级期望。 要管理需求并识别需求与项目计划和工作产品之间的不一致。对此，本方针建立了组织级期望。 3．请你描述一下需求阶段分为几个子过程？及主要的工作是什么？RD SP1.1 、SP1.2、SP2.1、SP2.2、SP2.3、SP3.5 制定需求调研计划，进行用户调研访谈，作需求调研记录，收集用户反馈意见，最终形成《用户需求说明书》《软件需求说明书》，客户确认后，经评项目审通，评审通过后，纳入基线，需求变更依据变更流程执行；其主要的工作是实现需求管理和需求开发的目标 4．你是如何获取项目和产品的需求？有哪些方法？REQM SP1.1 与用户访谈（交流访谈）、参与用户工作、收集用户工作资料、发放调研问题登记表（问卷调查）、收集用户反馈意、研究同类产品、情景分析（例如：可描述当前一项业务怎么做、也可以描述设想的系统中此项业务怎么做。可结合交流访谈方法进行需求调研活动。）、原型设计、咨询同行业专家等多种形式收集用户需求

5．你是如何对需求分类（功能、非功能）？依据什么进行分类？RD SP2.1、SP2.2； PI SP2.2 实现用户业务工作要求为功能需求，在功能上获得性能需求，即非功能需求，主要根据需求属性来定义的 6．你是如何标识需求状态的？你采用了什么方法或工具跟踪需求的状态？REQM SP1.4 通过需求说明书建立《需求跟踪表》，通过《需求跟踪表》来进行需求状态的跟踪。 7．需求分析采用了哪些方法？是否有其他的方法？你是如何判断这些方法符合项目要求？RD SP3.1、SP3.2、SP3.3、SP3.4 根据对最终产品的理解，确定技术方案，构建产品运作的过程和场景，定义业务流程，将需求分解，识别功能与子功能，平衡需求，建立各功能的输入、输出、处理逻辑，识别风险等，通过原型开发理解需求 8．需求分析结果是否都记录在哪里，主要内容有哪些？RD SP2.1、SP2.2、SP2.3 通常在需求说明说中一并纳入需求分析的内容 定义功能架构，划分子系统、绘制系统拓扑图、为需求建立模型、创建开发原型、分析可行性、确定需求优先级、编写数据字典、定义约束条件 9．需求的优先级如何确定？需求程度（验证、一般），需求的稳定性？RD SP3.4、SP3.5 以用户的意见为主，同时考虑开发成本、进度和境地风险等因素确定项目的优先级 10．你是如何与客户确定需求变更的约定？有哪些记录？REQM SP1.2

原始记录管理规定

原始记录管理规定 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

原始记录管理制度 1．总则 原始记录是企业开展经济核算主要依据，是按照规定格式用数字和文字对企业经济活动中的具体事实所进行的最初记载，为可靠的第一手资料。原始记录的正确与否都直接影响企业管理工作的改进与提高。为了使全厂压力容器制造过程原始记录做到完整、统一、准确、及时，特制订本制度。 2.记录的分类 a：产品数量、品种、质量等方面的记录； b：劳动力和工时利用方面的记录； c：原材料和节约利用等方面的记录； d：设备运用和安全生产方面的记录； e：技术革新和合理化建议等方面的记录。 3.业务分工 原始记录实行统一管理，分工负责，全厂由技术部资料室负责生产管理方面和经营管理方面的原始记录，主要负责审核各归口业务拟定补充修改的原始记录，统一编号，建立原始记录目录，并负责对原始记录执行情况的检查和业务指导，保证原始记录的正确使用。 各主要业务归口部门的分工如下： a、生产部负责：厂内计划及各种综合统计报表等方面的记录；产品

质量，半成品，在制品，铸锻件，外协件等有关数量和质量，伤亡事故、劳动保护及安全教育方面的记录。 b、经营部负责：产品供货合同及成品、备件入库，保管、发货等方面的记录。 c、技术部负责：产品试验以及产品设计等方面的记录；产品工艺管理及材料定额等方面的记录。 d、质检部负责：产品质量检查方面的记录；计量和金相试验及仪器计量工具修理等方面的记录。用户服务方面的记录。 e、公司办公室负责：劳动力数量，工时利用、出勤、加班加点以及人员变动；工时定额和工票等方面的记录；职工教育方面的记录。 f、设备处负责：设备的数量，使用，变动，事故以及电、气消耗等方面的记录；能源耗用，节约等方面的记录。 g、物资供应部负责：物资的收发、领退、消耗、结存、节约等方面的记录。 4记录要求 各单位应认真做好原始记录的管理工作，有关人员要明确责任严格按规定的路线传递，正确完整填报，不得弄虚作假，不得任意涂改撕毁。视情节轻重对有关人员及领导分别给予罚款或行政处分。 各业务归口单位如需新增或变更原始凭证时，必须提出式样填制说明

用户访谈记录模板

用户访谈记录 提示：提前分发给用户。 客户对构想的意见 格式1： 被访谈者： 访谈者： 单位： 职务： 职责：

格式2：

v1.0 可编辑可修改备注 附录： 需求类型： 1.功能性 2.可用性 3.可靠性 4.性能 5.可支持性 6.设计约束 7.实施需求 8.接口需求 9.物理需求 功能性 功能性需求包括： 特性集、 功能和 安全性。

v1.0 可编辑可修改可用性 可用性需求可包含如下子类别： 人员因素 美观、 用户界面的一致性、 联机帮助和环境相关帮助、 向导和代理、 用户文档和 培训材料。 可靠性 需要考虑的可靠性需求有： 故障的频率／严重性、 可恢复性、 可预见性、 准确性和 平均故障间隔时间（MTBF）。 性能 性能需求可对功能性需求强加条件。例如，对于一个给定行为，它可以对以下项规定性能参数： 速度、

v1.0 可编辑可修改效率、 可用性、 准确性、 吞吐量、 响应时间、 恢复时间，或 资源用途。 可支持性 可支持性需求可包括： 可测试性、 可扩展性、 可适应性、 可维护性、 兼容性、 可配置性、 可服务性、 可安装性，或 是否可本地化（国际化）。 设计需求 设计需求常称为设计约束，它规定或约束了系统的设计。

v1.0 可编辑可修改实施需求 实施需求规定或约束了系统的编码或构建。例如： 所需标准、 实施语言、 数据库完整性策略、 资源限制和 操作环境。 接口需求 接口需求规定了 系统必须与之交互操作的外部项，或 对这种交互操作所使用的格式、时间或其他因素的约束。 物理需求 物理需求规定了系统必须具备的物理特征；例如， 材质、 形状、 尺寸和 重量。 这种需求类型可用来代表硬件要求，如 物理网络配置需求。

检验原始记录管理制度.doc

检验原始记录管理制度1 湖南有色凯铂生物药业有限公司GMP文件 制定检验原始记录的管理办法，明确了检验原始记录的填写、审核、存档要求。 责任 质量部负责本制度的制定，检验人员负责实施，质量监督员负责监督执行。 范围 适用于与公司产品检验有关的所有原始记录的管理。 内容 1、质量检验室负责的样品分析检验的全过程必须填写相应的原始记录，记录应准确、完整、及时； 2、记录应字迹清晰、工整，当有笔误发生时，不得随意涂改，不允许使用修正液，应在写错处划一条横线，横线划过后，原笔误依然清晰可辨，在横线上方填写正确的数据或字迹，然后签上更正人姓名和更正日期； 3、检验原始记录应包括样品名称、批号，检验项目、质量标准依据、样品外观现象、计算公式，化学结果、现象（如果采用标准品应注明其重量、纯度和其它必要信息）、化验员的结论和签名，计算审核人的签名；

4、各种数据的准确度的确定 4.1 样品重量的有效数字应与称量时使用的天平的精度保持一致； 4.2 滴定液消耗的毫升数读到0.01ml； 4.3 在数据处理过程中，对有效位数之后的数字的修约采用“四舍六入五留双”的规则，详见《有效数字的修约管理制度》； 4.4 最后报告检测结果的有效位数应与方法要求相一致。在运算过程中，其有效位数可适当保留，而在运算结束后根据有效数字的修约规则对结果进行修约。 5、含量分析的相对偏差的要求 5.1 平行样的取样量相对偏差不超过5% 5.2 取样量不超过规定量±10% 5.3 仪器分析法不超过3% 6、记录复核 检验记录完成后，应由化测室负责人对记录内容、计算结果进行复核并签字；复核后的记录，如属于内容和计算错误，复核人要负责，如属于检验错误，则复核人没有责任； 7、检验原始记录应整理成批检验记录，至少要保存至成品有效期后一年，无有效期的产品应保存三年；批检验记录的保存由质量部质量保证室负责；

实验室原始记录填写及数据更改的规定

实验室原始记录填写及数据更改的规定 1目的为使实验的原始记录客观、真实、规范、完整，保证其结果的精密度和准确度，特制定本规定2适用范围适用于本所原始记录的填写及数据更改。 3职责实验人员应严格执行本规定，质控人员对执行情况进行监督。 4原始记录的填写要求4.1原始记录必须记录在经审批符合本所规定的记录表格中，不得临时用其他纸张替代。 4.2原始记录可用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写，不得用铅笔填写。 4.3原始记录应在实验过程中及时记录，不允许补记。 4.4原始记录内所有文字、数字、签名都应字迹工整、清晰、不允许任意涂改，填写时一般不越过边框底线。 4.5原始记录内的数据、有效数字、单位、符号的填写应符合现行有效的国家标准和国家法定计量单位，不得出现以“0”代表“0.0”及“0.00”等类似错误。 4.6每份原始记录应包含足够的信息，以便识别影响不确定的各种因子。 4.原始记录的信息一般应等于或多于报告上的信息，包括环境特征及其它需要说明的内容，原始均应有相应的记载。 4.6.2原始记录通用部分均应逐栏如实填写，不空白，不做填写要求的栏目，应画上一根长横杠线，或用文字说明。 5原始记录的填写说明5.1报告上填写的分析日期，原始记录上也应有记录。

5.2每份记录必须有实验人员和质控人员的亲笔签名以作确认。 5.3需要编号时，应对项目编号，选用阿拉伯数字。 5.4若有分包，应在结果一栏里加以说明：“某项结果由某某分包”，“记录见附页”（若有分包原始记录），并将分包记录附在原始记录后一起装订。 6原始记录的更改规定原始记录允许更改，更改时应先用删除线将被修改的内容划去，删除线是从左下方向右上方划一斜杠，然后在起右上角写上完整的正确内容，再在出错处斜杠上加盖个人红色印章给予确认。 6.2原始记录只能有原始记录者更改。 6.3原始记录的修改应不超过整个记录的五分之一，超出规定限度的应重新整理，并将原始记录附后。 6.4凡发现原始记录书写模糊，字迹潦草或发现数据异常而未经注明原因者，质控人员有权责成责任人重新填写原始记录，对原始记录重新复核后方可上报。

培训需求访谈提纲及记录表

培训需求访谈提纲 一、需求访谈的目的： 培训需求访谈主要是为了帮助我们获取以下信息 1、清晰界定需要改善的业务问题：什么需要改变？ 2、确认导致该问题的行为因素：根本原因是什么？ 3、区分培训需求和非培训需求：培训能否起到作用？ 4、确定培训需求的轻重缓急：哪些急需解决？ 5、培训设计的参数：多大改善可以被接受（培训对象、培训目标、培训内容、培训形式和方法）？ 6、加强培训需求信息调查的真实性、切实结合实际培训需要。 二、培训需求访谈的对象： 1、人力资源部负责调查公司副总经理、中基层管理人员；随时抽取各基层部门1到2名员工访谈。 2、各部门负责调查本部门所有相关人员。本次培训以部门为单位提交培训需求，分管领导个人的培训需求和分管的部门一起提交，分管几个部门的分管领导，只需和其中一个部门提交即可。 三、培训需求访谈的程序： 1、明确业务问题 2、引导问题的根源 3、确定培训内容 4、确定培训目标 四、访谈的问题清单： 注：本问题清单仅做参考，访谈人可以根据实际情况调整。 1、当访谈对象有具体的培训需求时候： A、这个培训有什么业务背景？针对什么业务问题？对下年度的业务开展的作用。 B、是什么使得这个培训变得这么紧迫了？ C、这个培训的目标对象是谁？ D、为什么是他们？ E、培训参数的合理性设置？

总结语：您最希望这个培训帮助您改善（衡量指标），对吗？希望达成的培训目标 。 2、当访谈对象没有具体的培训需求时候： A、本公司/业务/部门本年度业务目标完成情况如何？暴露出哪些问题?业务流程不能够流畅执行的原因？ B、本公司/业务/部门本年度工作过程中，出现过哪些对您印象最大的危机或者事故？造成危机或事故的原因是什么？（列举三项） C、围绕公司下半年的经营战略，您认为您及您业务/部门在哪些方面有优势和不足？哪些不足需要迫切改善？ D、本公司/业务/部门下半年度的业务工作重点是哪些？达成哪些结果对你是最重要的? E、您认为要达成下半年业绩目标和期望的结果，本公司/业务/部门员工需要具备哪些关键能力? 表现出什么工作行为? F、您认为本部门员工的关键能力表现，哪些地方与您期望不一致？ G、本部门下半年业务能力提升与培训的重点是什么？ I、如果您部门的业务培训只能有一个重点，哪方面将最能帮助您实现您的业绩期望? J、您本人在下半年希望参加哪些培训或通过什么形式来提升个人能力？ K、您对于公司上半年培训工作有哪些批评意见？ L、您对于公司下半年培训工作的开展有哪些建议？ 五、访谈常用的总结性话术（进一步与受访谈人进行确认） 1、看来引起这个问题的根源是 (行为或者因素)，对吗？ 2、培训对象可以控制的问题是 (学员可控制的行为)。其中问题是培训可以解决的，问题是培训不能解决的，您同意吗？那么，我们把培训确定在解决（可培训行为）上，您觉得可以吗？ 3、为了帮助改善问题，这个培训应该重点解决问题，您觉得对吗？ 4、培训目标确定，您觉得可以吗？这个应该是知识/技能/态度培训，对吗？

化验室分析数据管理制度

化验室分析数据管理制度 一、原始记录填写 1、数据要保持完整性。 2、要用专用的记录表格填写检查全过程，按此记录出具检验结果，字迹清晰、 工整。 3、填写记录要按计量法规单位填写。 4、操作者必须在检验记录单和检验结果单上签字，由部门主管审核，并对记录 结果负责。 5、原始记录是化验室重要的需要保存的资料，一般中控分析原始记录保留一年，原材料及成品分析原始记录保留二年。对原始记录要求：要用圆珠笔或钢笔在实验的同时记录在本上，不应事后抄在本上。可事先设计合理的格式。 6、要详尽、清楚、真实地记录测定条件仪器、试剂、数据及操作人员。 7、采用法定计量单位。数据应按测量仪器的有效读数位记录，发现观测失误应注名。 8、数据整理要求用清晰的格式把大量数据表达出来，必须保持原始数据应有的信息。 二、实验数据上报 1、化验员得出化验数据后，规范填写在原始记录表格上，并及时上报科室负责人员。 2、科室负责人负责统计化验数据，制作化验数据统计表，仔细核对，确保数据的准确性，没有漏报、错报现象。 3、严格按照规定时间上报数据，上报统计表格的及时性、真实性、客观性、一致性，对所上报表格的真实性负责。 4、各类统计表格统一管理，不得遗失。 三、异常数据处理 异常数据指不符合之前累积的未定型数据得到的结果，或者不符合积累的相同方法得到的测试数据。 1、化验人员发现异常数据后，立即向化验室负责人上报，分析人员立即保存化验样品以及化验室用的药品、溶液待进行调查。 2、根据下列情况，对测试异常数据进行调查，并将最终调查结论上报给监测站

进行人员的针对性培训和考核。 4、实验异常数据调查报告见附件1 。 四、实验数据保密 1、本化验室的业务技术水平，技术、规划等，检测仪器设备技术条件、非标准 检验方法、其他涉及本化验室权益的技术资料等，化验室人员要对以上内容保密 2、属于保密范围内的技术资料和文件，由有关人员传阅和处理，不得擅自复制或私自转借外单位人员。 3、检验原始记录、结果报告、各种质量活动计划和记录未经上报审批，不得交于化验室外人员。 4、保密文件由化验室安排专人负责，使用后的文件即时存档，未经上报审批不 得随意复印、传阅、并严禁作为废物出售。 五、化验员考核 1、对初次违返本管理制度者，化验室对当事人提出批评与教育。 2、对再次或多次违反本管理办法者，化验室有权对当事人进行通报批评； 3、对因违反本管理办法造成安全事故、设备丢失等经济损失，或造成管理混乱 的，视情节与经济损失情况对当事人进行严肃处理，或按经济损失进行赔偿。

批生产记录和原始记录管理制度1.doc

批生产记录和原始记录管理制度1 1.目的：规范制订批生产记录的设计或编制、填写、整理汇编等内容。 2.适用范围：适用于本企业产品生产过程中的批生产记录 3.责任者: 生产管理人员、操作人员、QA人员。 4.内容 4.1批生产原始记录是生产、技术、质量和经济活动情况的直接反映，是企业班组管理的重要内容和基础工作。 4.2每批产品应有生产记录，包括该产品制造和检验的全部情况。 4.3原始记录由车间主任或车间技术员组织生产车间的工人或工艺员，根据工艺程序，操作要点和技术参数等内容设计（统一为16开纸）。 4.4批生产记录由车间技术员负责，根据《辅料GMP》规范，原始记录内容，以及原辅料和产品各自生产特点进行设计。 4.5设计好的批生产原始记录由车间主任审核、签字；生产科科长审定、签字，经生产主管领导批准后付印。 4.6所有签字和原始记录设计资料由生产科存档。 4.7原始记录由岗位操作人员填写，岗位负责人、岗位技术员审核并签字。

4.8批生产记录由车间主任汇总，审核并签字。 4.9原始记录要及时填写，数据完整，内容真实，字迹清晰，不得用铅笔填写。 4.10不得撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划去后在旁边重写，在更改处签名，不得用刀或橡皮改正。 4.11按表格内容填写，不得有空格，如无内容填写时一律用“-”表示。内容与上项相同应重复抄写不得用“‥”或“同上”表示。 4.12品名不得简写。 4.13与其他岗位、班组或车间有关的原始记录应做到一致性、连续性。 4.14操作者、复核者均应填写全姓名，不得只写姓氏。 4.15填写日期一律横写，如7月1日，不得写成1/7或7/1。 4.16生产记录复核时，必须按每批原始记录串联复核，不得前后矛盾，必须将记录内容与工艺规程对照复核。上下工序、成品记录中的数量、质量、批号、桶号必须一致、正确。对原始记录中不符合要求的填写方法必须由填写人更正。 4.17原始记录由车间主任按批整理。根据原编号，不得缺页、漏页，由生产科保存至产品有效期后一年，未规定有效期限的，其批记录至少保存三年。 4.18检查：车间主任和车间技术员负责组织有关人员每周至

记录管理制度89727

原始记录管理制度 目的：为了保证质量管理工作的规范性，可追溯性和有效性，特制定 本制度 设立原始记录的原则： 1.设立原始记录从生产经营管理的实际需要出发，建立相应的原始 记录； 2.设立原始记录，各部门应互相配合，做到既能满足统计、会计、业务核算和有关管理工作的要求，又避免各搞一套，繁琐重复； 3.原始记录要简明扼要，便于职工掌握， 4.原始记录是反映企业生产、技术活动最基础的记录，是开展全面 经济核算，提高劳动生产率，增产节约，增收节支的重要基础工作，也是统计、会计、业务核算资料的主要来源，因此必须做好原始记录。1．生产部的原始记录大致分为：生产、技术、设备、能源、计量、质量、安全、按专业归口管理。 2、原始记录必须指定专人负责记录，记录要全面、及时、准确、 清晰，不得任意涂改或撕毁，保持原始记录完整无缺。 3、为发挥原始记录的作用，应建立相应的原始记录台账或整理表，对主要的原始数据进行分类、归纳、登记，使数据台账化。 4、统计人员应加强对原始记录的管理，负责按月收集，分门别类，逐月装订成册，以备查用。 5 所有原始记录和因工作需要印刷表格、原始记录、台账、卡片等，应提供表式，审核后方可印刷，

6.统计负责记录的立卷归档工作，每个季度的第一个月完成上季度的立卷归档任务。 7、凡归档的文件资料必须完整齐全，遵循文件的形成规律，进行科学的分类、编目、登记和必需的加工整理。 8、记录的查（借）阅必须严格履行登记手续，，不得擅自抽拆、涂改、勾划、污损记录。 9、借出使用的必须妥善保管，不得带入公共场所。 10、不得向无关人员谈论记录内容。 11、记录必须排列整齐，编号准确。并做好防霉、防虫、防火、防 盗等工作。确保记录齐全。 12、质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，各相关栏 目签字不允许空白。 13. 原始记录由统计统一管理，各生产岗位负责记录。即原始记录 的制订、颁发、整顿等工作，由生产部组织协调， 14. 各科室、车间应经常检查原始记录工作，督促各岗位记录 员或职工准确、及时、全面、清楚地填写好各种原始记录。 15. 各种原始记录，必须妥善保管，不得损坏和遗失。对过时的 记录，如认为没有保存价值，应呈请主管科室或主管领导批准，方可销毁。 本办法所指的是原始记录，是指按规定的格式，用数字和文字对企业经济活动中的具体事实进行的最初主载。凡根据原始记录整

原始记录管理制度

原始记录管理制度 1 范围 本制度规定了原始记录的管理职能、管理内容与要求。 本制度适用于公司原始记录的管理。 2 职责 2.1 公司生产经营系统的原始记录工作，在公司生产管理部门的统一组织下，公司各部门管理其归口管理业务的原始记录，对归口管理原始记录的统一性、合理性、科学性进行控制。 2.2 工艺技术、技术设备、产品检验和验收、质量管理、产品原材料理化分析、计量检测、生产操作以及新产品试制等有关科技质量方面的原始记录，由科技质量部负责。 2.3 员工人数、生产工时、员工聘用、出勤、工时利用、员工培训等人力资源管理方面的原始记录，由人力资源部负责。 2.4 成品收发、原材料收发、消耗和废旧积压物资处理等方面的原始记录，由市场营销部负责。 2.5 有关生产“五品四数”方面的原始记录，生产安全、人身事故、工业卫生、环境保护等方面的原始记录由安全生产部负责。 2.6 财会系统的原始凭证，包括各种帐、卡、传票，由财务资产部负责。

2.7 公司行政办公方面的原始记录由公司办公室负责。 2.8 公司证券管理等方面的原始记录由证券部负责。 2.9 各单位根据上述分工，可自行拟定、修改、补充所分管的原始记录。 3 管理内容与方法 3.1 原始记录的建立 3.1.1 公司生产经营工作中的各个活动应建立适应各种工作需要的原始记录。 3.1.2 原始记录的设置必须从公司的实际情况出发，适应公司生产和管理的需要。 3.1.3 原始记录必须与公司各项管理制度密切结合，要与公司的各项管理工作配合进行，使之成为各项管理工作的有机组成部分。 3.1.4 原始记录在满足需要的条件下，应力求简明扼要，通俗易懂，便于群众掌握。 3.1.5 要根据生产的不断发展变化，注意积累资料，总结经验、研究问题，不断改进健全原始记录。 3.1.6 原始记录的形式、格式由使用单位设计，经归口管理部门审查同意后使用。 3.1.7 原始记录统一由综合统计部门分类、编号颁发。废止的原始记录亦应报综合统计部门注销。 3.2 原始记录的分类。 3.2.1 产品生产方面的原始记录包括：在制品记录、生产进度记录、物耗记录等。 3.2.2 人力资源管理方面的原始记录包括：职工聘用解

CMMI3需求访谈提纲(可编辑修改word版)

需求访谈提纲 一、自我介绍 1、你的姓名？ 2、你担任的角色？ 3、你来公司多长时间？ 4、你参与了哪几个项目？ 5、目前项目处于什么阶段？ 二、能力（GP2.3 资源、GP2.4 分配职责、GP2.5 培训、OT 组织培训过程域） 1、你在公司的岗位是什么？ 答：公司有岗位职责表。在《项目组岗位职责》中明确在该项目中的职责。 2、为了胜任本岗位工作，你参加过哪些方面培训？ 答：进入公司时，参加了公司的入职培训；正式上岗之前，参加了岗位培训；需求分析，Visio2003、沟通技巧。 3、项目启动时，是否进行过培训？ 答：项目启动时，项目经理依据《员工技能一览表》查看人员的技能，组织项目团队。根据项目的实际情况和人员能力要求，项目经理会制定《项目培训计划》，参加《项目培训计划》的内容参加相应的培训。举例说明你在参加项目过程中参加了哪些培训。 4、为了更好的开展你的工作，公司为你提供了哪些资源？ 答：机器设备如电脑、办公场地、办公软件等，公司还有专门一个文件《工作

环境标准》明确一些资源使用的要求。 三、制度（GP3.1 组织标准过程文件和裁剪） 1、你工作时主要依据哪些方针和制度（过程文件、规范、指南、模板）？ 答：需求开发的方针是保证后阶段产物与客户的需要一致，并获取客户及相关 人员承诺；需求管理的方针是需求进行良好的跟踪，保证最终产品满足客户的 要求。 规范指南：需求的过程文件、需求分析指南等 2、文件是如何产生和更新的？ 答：我是 EPG 的成员（具体按照实际情况回答），参与了这些文件的编写和评审。做为 PAT（过程行动组成员），在项目试点及推广时，负责对我负责的文件跟踪，收集过程改进建议。一般会通过《过程改进建议表》提交给 EPG 组长， EPG 组 长在每周的 EPG 例会上讨论改进建议（四种状态：新增、接受、拒绝、暂缓），对于每个建议都会给出回复。如果是接受了该建议，则会安排该文件原来编写 人员进行修改，提交 EPG 组评审和 MSG 组长批准进行发布。 3、你提交了什么改进建议？ 答：参照《过程改进建议表》。 4、在整个项目过程中，是否有一些进行了裁剪？ 答：具体参照《项目已定义过程》 5、你知道为什么要裁剪吗？ 答：为了满足项目目标和公司的过程改进目标，依据项目特点，采用不同的过 程标准。经过裁剪，能产生更加适用过程标准和经验教库来丰富过程财富库， 推动公司过程改进的执行。 四、计划（GP2.2） 1、请你描述一下你的工作是如何策划的？ 答：开展工作之前制定《需求调研计划》，根据《需求调研计划》进行需求调研，另外项目进度计划中也会有详细的安排。 五、协同工作（GP2.7 干系人或相关利益者）） 1、为了更好的开展工作，你需要与哪些人进行协作？ 答：需求调研人员：项目经理、需求人员、客户；需求评审：项目经理、需求、 设计、开发、测试、必要时邀请客户。需求分析：项目经理、需求人员；需求 确认：需求人员、项目经理、部门经理、客户。 （1）我的直接上级项目经理会给我安排任务，我每周通过参加例会向他汇报工作。 （2）我工作结果是设计人员工作的输入。（如：我是编码人员，需要与设计和

010-01检验原始记录管理规程

SMP/QC(00)010－01 检验原始记录管理规程 文件类别：管理标准 审批表 江西中兴汉方药业有限公司

目的：制定检验原始记录的管理办法，明确了检验原始记录的填写、审核、存档要求。数据的可靠性、准确性、完整性、和可追追溯性关键，它不仅是完善的质量保证体系的需要，同时也为审计提供强有力的证据。 范围：本规程适用于质量管理部QC检验原始记录。 责任： 1 质量管理部QC人员负责执行本制度。 2 质量管理部QA人员,QC主任负责监督本规程的执行情况。 正文： 1质量控制中心负责的样品检验分析、报告。样品分析的全过程必须填写相应的原始记录 应准确、完整、及时。 2 2.1记录应字迹清晰、工整，不得撕毁，不得使用铅笔填写，当有笔误发生时，不得随意涂改， 不允许使用修正液。笔误正确更正应在写错处划一条横线，原笔误依然清晰可辨，在横线上方填写正确的数据或字迹，并签上更正人姓名和更正日期。 2.2在记录过程中应当及时记录检验过程和结果，并及时填写相关的记录、台账和日志。内容真 实、完整准确、字迹清晰、易读、不易擦除。 2.3若填写内容与前项内容相同，应重复填写，不得使用“..”或“同上”等形式表示。 2.4原始记录不得留有空白区域或空白页。如在确认空白区域或空白页不需要填写后，在相应的 区域用斜线划掉，并签注姓名和日期，必要时需标注没有填写的原因。 2.5文件必须系统收集并统一编号，不得将原始数据随意写在零散的的纸片、记事贴或另一面已 使用的废纸上。 2.6如检验设备具备打印功能，应当尽可能采用检验设备自动打印记录、图谱和曲线图等。自动 打印的图谱和曲线图上应标明产品或样品的名称、批号和记录设备信息、操作人还应签注姓名和日期。检验记录应填写设备信息（设备名称和设备编号、设备型号）。备注：如打印出的原始数据记录纸张小，可将其贴在相关检验记录的前面或背面以便追溯所用设备。 3检验原始记录按样品分类及各品种制定格式化模板。其内容应包括样品名称、批号，检验正文内容按质量标准检验项目性状、鉴别、检查、含量测定依次编写。检验员及检验日期，复核人及复核日期签字。 3.1原始记录需第二个有资质的人进行复核，并签注姓名和日期。 3.2检验记录和报告的复核必须由第二个有资质的人根据批准的操作规程和质量标准进行，复核 的内容应在相应的操作规程规定。 3.3实验室日志（包括检验台账、仪器的维护和使用日志、色谱柱使用记录、标准品使用记录等）， 由责任人员定期复核。

原始记录管理制度

原始记录管理制度 1．总则 原始记录是企业开展经济核算要紧依据，是按照规定格式用数字和文字对企业经济活动中的具体事实所进行的最初记载，为可靠的第一手资料。原始记录的正确与否都直截了当阻碍企业治理工作的改进与提升。为了使全厂压力容器制造过程原始记录做到完整、统一、准确、及时，特制订本制度。 2.记录的分类 a：产品数量、品种、质量等方面的记录； b：劳动力和工时利用方面的记录； c：原材料和节约利用等方面的记录； d：设备运用和安全生产方面的记录； e：技术革新和合理化建议等方面的记录。 3.业务分工 原始记录实行统一治理，分工负责，全厂由技术部资料室负责生产治理方面和经营治理方面的原始记录，要紧负责审核各归口业务拟定补充修改的原始记录，统一编号，建立原始记录名目，并负责对原始记录执行情形的检查和业务指导，保证原始记录的正确使用。 各要紧业务归口部门的分工如下： a、生产部负责：厂内打算及各种综合统计报表等方面的记录；产品 质量，半成品，在制品，铸锻件，外协件等有关数量和质量，伤亡事故、劳动爱护及安全教育方面的记录。

b、经营部负责：产品供货合同及成品、备件入库，保管、发货等方面的记录。 c、技术部负责：产品试验以及产品设计等方面的记录；产品工艺治理及材料定额等方面的记录。 d、质检部负责：产品质量检查方面的记录；计量和金相试验及仪器计量工具修理等方面的记录。用户服务方面的记录。 e、公司办公室负责：劳动力数量，工时利用、出勤、加班加点以及人员变动；工时定额和工票等方面的记录；职工教育方面的记录。 f、设备处负责：设备的数量，使用，变动，事故以及电、气消耗等方面的记录；能源耗用，节约等方面的记录。 g、物资供应部负责：物资的收发、领退、消耗、结存、节约等方面的记录。 4记录要求 4.1各单位应认真做好原始记录的治理工作，有关人员要明确责任严格按规定的路线传递，正确完整填报，不得弄虚作假，不得任意涂改撕毁。视情节轻重对有关人员及领导分别给予罚款或行政处分。 4.2各业务归口单位如需新增或变更原始凭证时，必须提出式样填制讲明 和传递路线，技术部审核，统一编号后方可印刷，未经批准编号的原始凭证，办分室不予批准印刷，所填报单位有权拒填。 5记录的填写 5.1记录应用运算机输入或用钢笔、水笔填写，不得用圆珠笔、铅笔填写