持有人:
QJ/A-SC-01
第1版
依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、GB/T23331标准
受控状态:_________
受控号:_________
2012-9-20发布 2012-10-01实施沁阳市金隅水泥有限公司发布
沁阳市金隅水泥有限公司
综合管理手册
编写人员名单
主编:李继芳
副主编:栗军林王志刚刘宇邵明华
责任编辑:赵金良王小涛
编写人员:纪仁鹏曹军吕斌苗正旺杨振福薛峰祖伟胡秀海蔡振华王瑞玲
0.1 目录
0.2、公司概况: (5)
0.3 、管理者代表任命书 (6)
0.4、批准令 (7)
0.5、方针和目标 (8)
0.5.1质量方针和目标 (8)
0.5.2、环境方针和目标、指标 (9)
0.5.3、职业健康安全方针和目标 (9)
0.5.4、能源管理方针和目标: (10)
1、《综合管理手册》说明及范围 (12)
1.1、《综合管理手册》说明 (12)
1.2、范围 (12)
1.3、删减说明 (13)
1.4、外包过程 (13)
1.5、评审、批准和修订 (13)
2、引用标准 (15)
3、术语及定义 (15)
3.1、有关质量管理体系的术语 (15)
3.2、有关环境管理体系的术语 (15)
3.3、有关职业健康安全体系的术语 (16)
3.4、有关能源管理术语: (17)
4、综合管理体系 (17)
4.1、总要求 (18)
4.2、文件要求 (19)
4.2.1、总则: (20)
4.2.2、质量手册: (20)
4.2.3、文件控制: (21)
4.2.4、记录控制: (21)
5、管理职责 (21)
5.1、管理承诺 (22)
5.2、以顾客为关注焦点 (22)
5.3、质量、环境、能源和职业健康安全方针: (24)
5.4、策划 (25)
5.4.1、目标、指标和方案: (25)
5.4.1.1、目标、指标的制定: (25)
5.4.1.2、方案(针对环境、能源和职业健康安全管理) (26)
5.4.2、管理体系策划 (26)
5.4.3、环境因素、能源因素和危险源 (27)
5.4.3.1、环境因素的识别和重要环境因素的评价: (27)
5.4.3.2、能源因素的识别和控制措施的策划: (28)
5.4.3.3、危险源辨识、风险评价和风险控制措施的策划: (28)
5.4.4、能源绩效参数的确定、能源基准和能源评审。 (30)
5.4.5、法律法规和其他要求 (30)
5.5、职责、权限与沟通 (32)
5.5.1、职责与权限 (32)
5.5.2、管理者代表的任命及其职责、权限 (32)
5.5.3、沟通、参与和协商 (33)
5.6、管理评审 (35)
6、资源管理 (36)
6.1、资源提供 (37)
6.2、人力资源 (38)
6.3、基础设施和工作环境 (39)
6.3.1、基础设施 (39)
6.3.2、工作坏境 (40)
7、产品实现/实施与运行 (41)
7.1、产品实现的策划 (42)
7.2、与顾客有关的过程 (43)
7.2.1、与产品有关的要求的确定: (43)
7.2.2、与产品有关要求的评审 (44)
7.2.3、顾客沟通: (45)
7.3、设计和开发 (45)
7.4、采购 (46)
7.4.1、采购过程: (46)
7.4.2、采购信息: (47)
7.4.3、采购产品的验证: (47)
7.5、生产和服务提供 (47)
7.5.1、生产和服务提供的控制: (48)
7.5.2、生产和服务提供过程的确认: (49)
7.5.3、标识和可追溯性: (49)
7.5.4、顾客财产: (49)
7.5.5产品防护: (49)
7.5.6、环境、能源管理和职业健康安全运行控制: (50)
7.5.7、应急准备和响应: (51)
7.6、监视和测量设备的控制 (52)
8、测量、分析和改进 (53)
8.1、总则 (53)
8.2、监视和测量 (54)
8.2.1、顾客满意: (55)
8.2.2、内部审核: (56)
8.2.3、过程的监视和测量: (57)
8.2.4、产品的监视和测量: (59)
8.2.5、环境、能源和职业健康安全的监测和测量: (60)
8.2.6、合规性评价: (61)
8.3、不合格品控制 (62)
8.4、数据分析 (62)
8.5、改进 (63)
8.5.1、持续改进 (63)
8.5.2、事件调查,不符合纠正措施和预防措施 (65)
附录1:质量、环境、能源和职业健康安全程序文件一览表 (66)
附录2:职责与权限: (69)
附录3:《综合管理手册》修改控制 (75)
附录4:综合管理体系职责分配表 (1)
附录5:沁阳市金隅水泥有限公司组织机构图 (4)
0.2、公司概况:
沁阳市金隅水泥有限公司成立于2010年3月,由北京金隅股份有限公司与昊华宇航化工有限责任公司共同出资设立,是北京金隅股份有限公司在河南地区建设的第一家水泥控股子公司。公司注册资本16645万元,北京金隅股份有限公司占股86.6%,昊华宇航化工有限责任公司占股13.4%。公司位于河南省焦作市沁北产业集聚区,占地230亩,职工230人,该生产线于2011年4月份土建开工,12月31日点火投产。现拥有一条Ф4.0×60米日产2500吨熟料的新型干法水泥生产线和一条Ф4.2×13.0米带辊压机的水泥生产线,年可生产熟料77.5万吨,水泥100万吨。
公司生产线采用达到国际先进水平的新型干法窑外分解窑工艺技术和水泥磨辊压技术装备,设备均采用计算机控制系统集中控制,实现运用现代科技对生产线进行监视控制、信息交换、数据处理以及生产管理,对生产进行全过程控制。采用国内先进的质量控制系统和荧光分析仪,及时准确提供检测结果,生产质量始终处于受控状态。整个系统自动化程度高、管理手段先进、工艺设计合理、技术装备一流、产品质量稳定。针对粉尘、废气、废水等主要环境污染物,该生产线设计采用先进的生产工艺和各项污染综合性防治措施,环保设计、施工、投用与主体工程同步,正常生产情况下各种污染物的排放均达到或优于国家标准,同时生产线还充分考虑了绿化与美化,目标是打造一个现代化的花园式工厂。
整个生产线每年销纳电石渣113万吨,并消耗粉煤灰、脱硫石膏等沁北工业区的其它工业废渣40万吨,同时与常规石灰石水泥生产线相比每年少排放二氧化碳50余万吨,是典型的循环经济和低碳经济示范线,符合国家产业政策,具有较好的经济效益和社会效益。
公司实行董事会领导下的公司总经理负责制,严格按照《公司法》运作。公司设置了财务部、供应部、企管计划部、生产部、办公室、工程部、维修部、设备管理部、质控部、水泥制造部、熟料制造部。公司现有员工230余人,其中大、中专以上文化程度员工占50%以上,工程技术、管理人员占公司总人数的10%以上。在董事会的领导下,公司不断深化改革,强化内部管理,建立了激励和约束相结合的运行机制。公司以顾客满意为关注焦点,充分考虑相关方的利益,提高环境意识,控制职业健康安全风险,通过四合一整合型管理体系的有效运行,持续增强顾客和相关方满意度,消除或减少职业健康安全风险,从而不断提高公司的经营业绩。
公司自成立以来一直重视质量、环境、能源和职业健康安全管理体系的建立和运行,2012年6月开始公司探索按照标准建立质量、环境、能源和职业健康安全管理体系,2012年9月发布本公司的管理体系文件,2012年10月1日开始运行。公司的最终目标是通过对管理体系的有效运行和管理工作的不断改进,在保证市场需要的同时,不断地的提升环境、能源和职业健康安全绩效,在本地区顾客和相关方中树立良好的企业形象,确保顾客和相关方满意。
地址:沁阳市沁北工业集聚区沁北园区(西向镇北)沁阳市金隅水泥有限公司
邮编:454591
电话:0391—5088283
传真:0391--5088277
联系人:邵明华
法人代表:姜长禄
0.3 、管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001 、GB/T23331标准,加强对公司管理体系运行的领导,特任命邵明华同志为本公司质量、环境管理和能源管理体系的管理者代表及全权负责职业健康安全的管理工作,其职责和权限如下:
1、受总经理委托按照GB/T19001-ISO9001:2008《质量管理体系-要求》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系-要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》和GB/T23331:2012《能源管理体系-要求》四个标准要求,建立、实施、保持和持续改进综合管理体系;
2、定期向沁阳市金隅水泥有限公司最高管理者报告综合管理体系的业绩和任何改进的需求,确保在整个公司内持续增强顾客和相关方满意度,消除或减少因公司的过程而使员工和其他相关方可能面临的职业健康安全风险,从而不断提高公司的经营业绩;
3、宣传满足顾客要求的重要性,提高员工和其他必要的相关方的质量/环境/能源/职业健康安全意识;
4、批准内审年度计划,组织内部审核;代表总经理领导管理体系的运行,协调处理各部门之间的关系;
5、负责权限范围内文件的批准;
6、对内审员考核结果进行确认;
7、对质量/环境/能源/职业健康安全管理体系的符合性、有效性负责;
8、协助总经理实施管理评审工作。
9、负责公司综合管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。
权限:
1、职责范围内各类文件的批准权;
2、对质量/环境/职业健康安全管理体系运行中纠纷的处置权;
3、对内部审核审核组长的任命权;
4、对重大不符合的处理意见的审核批准权;
5、向总经理报告质量/环境/能源/职业健康安全管理体系运行情况的权力。
特此任命。
沁阳市金隅水泥有限公司总经理:
2012年9月20日
0.4、批准令
按照GB/T19001-ISO9001:2008《质量管理体系-要求》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系-要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》和GB/T23331:2012《能源管理体系-要求》四个标准要求,结合公司实际情况,制定了公司《综合管理手册》。该《综合管理手册》对本公司综合管理体系作了充分的阐述,现正式批准颁布,自2012年10月1日起实施。
本《综合管理手册》是公司综合管理体系的纲领性文件,作为全体员工(含代表组织工作人员和根据合同要求为组织工作的人员)管理过程的指南和行为准则,公司各职能部门及全体员工必须严格执行,确保公司综合管理体系的有效运行和持续改进。
此令。
沁阳市金隅水泥有限公司总经理:
2012年9月20日
0.5、方针和目标
0.5.1质量方针和目标
1、质量方针:
准确的质量检验及时的质量控制
全面的质量管理优越的质量服务
其含义:在管理过程中依靠准确的检验数据、全面的质量管理和卓越的质量控制手段,提高产品质量,提供新服务的过程。牢固树立质量为本的意识,通过过硬的产品质量和可靠的公司信誉,并通过持续改进全心全意为顾客提供一流的产品和服务,满足并超越顾客期望和要求;
本方针与公司总体经营方针相适应、协调,是公司经营方针的重要组成部分。
2、质量目标:
2.1、产品质量目标
a)、出厂水泥、商品熟料合格率100%。
b)、出厂水泥、商品熟料富裕标号合格率100%。
c)、出厂水泥袋重合格率100%。
d)、外部抽查水泥、商品熟料质量合格率100%
2.2、服务质量目标
a)、顾客满意率≥95%
b)、顾客投诉/意见处理率力争达到100%
c)、24小时不间断为顾客提供服务
d)、顾客反映问题24小时内解决或答复
沁阳市金隅水泥有限公司总经理:
2012年9月20日
0.5.2、环境方针和目标、指标
1、环境方针:
提高员工环保意识,激发自主环保行为
遵守适用法律法规,持续改进环保体系
努力降低资源消耗,有效预防控制污染
其含义:本方针是传达本公司对持续改进和污染预防的承诺,是对法律、法规和其他要求的承诺,是本公司环境意图和原则的声明,提出了较为明确的前进方向,并以此指导我们的各项工作,要求公司员工(含代表组织工作人员)在实际工作中遵照执行。本公司全体员工在商品熟料、水泥生产经营过程中,应为保护环境做出更大贡献,努力营造我们共同的绿色家园。
2、环境目标、指标:
a)降低粉尘污染,达标率为100%。
b)减少噪声污染,达标率为100%。
c)废弃物回收再利用力争达到98%。
沁阳市金隅水泥有限公司总经理:
2012年9月20日
0.5.3、职业健康安全方针和目标
1、职业健康安全方针
以人为本科学管理遵守法纪防治并举
关爱健康保障安全严管促安安全发展
其含义:安全第一的方针是沁阳市金隅水泥有限公司第一的要务,预防各类安全事故的发生是金隅水泥有限公司生产管理的重中之重,加强人员培训,提高操作技能增强安全意识的自觉性,从而实现全员参与、全过程控制的管理机制。采用科学的管理方法和技术不断的改进职业健康安的绩效。以完善的法律法规为准则,用切实有力的措施做保障,不断强化职业健康安全的管理工作,为职工提供良好的工作环境,减少职业病发生。
2、职业健康安全目标:
1、安全事故发生率为零。
2、安全培训参加人数及考核合格率100%
3、持证上岗率为100%
4、安全检查次数达标率100%
5、风险源辨识率95%
6、隐患整改率100%
7、设施设备完好运转率100%
8、监视和测量设备送检及时率100%
9、特种设备和安全设施送检及时率100%
10、劳动防护用品购买、发放、使用合格率100%
11、安全台账、记录填写准确、及时、真实。
12、特殊作业持票作业及安全措施落实到位达标。
13、职业病体检率100%
沁阳市金隅水泥有限公司总经理:
2012年9月20日
0.5.4、能源管理方针和目标:
1、能源管理方针:
追求持续发展,降低能源消耗。
转变发展方式,提高能源利用效率。
其含义:本方针是传达本公司对能源利用和有效管理的承诺,是本公司能源管理的意图和原则声明,本公司必须按照中央科学发展观的要求,严格执行节约能源的各项法律、法规和其他要求,在企业内部制定严格的能源管理考核制度,保证通过管理降低能源消耗。积极引入先进的能源能源技术和设备,降低能源消耗,提高能源利用效率。争取利用2-3年的时间使本公司的各项单位产品能耗达到国内领先水平。
2、能源管理目标:
a)、能耗指标完成率100%。
b)、节能技术应用率90%。
c)、能源法律法规执行率100%。
沁阳市金隅水泥有限公司总经理:
2012年9月20日
质量、环境、能源和职业健康安全目标、指标是公司综合管理体系近期所期望达到的效果,通过保持和持续改进综合管理体系中的目标和指标,可以明确工作方向;强化质量、环境、能源和职业健康安全管理,对综合管理体系运行效果予以有效评估,通过对质量、环境、能源和职业健康安全目标、指标的控制和监测,不断提高质量、环境、能源和职业健康安全意识和管理水平。QEN质量、环境、能源和职业健康安全目标、指标的制定应充分体现质量、环境、能源和职业健康安全方针和法律、法规和其他要求的要求;考虑评价出的重要环境因素;重大危险源以及重要能源使用,结合可行技术方案、财务能力和相关方的观点。
质量、环境、能源和职业健康安全目标和指标应具体,指标要量化并分解到各职能部门,要确定实施的时间表。
质量、环境、能源和职业健康安全目标、指标确定后应予以宣传贯彻,使公司员工(含组织代表工作人员)都能了解并按此执行。质控部、设备部、生产部和公司有关部门对目标、指标的完成情况进行监督检查。
在监测与测量、内审、管理评审期间,应对质量、环境、能源和职业健康安全目标、指标的完成情况进行评估,在管理评审之后的综合管理体系重新策划或重要环境因素、重大危险源以及重要能源使用发生变化时,应制定新的目标、指标,并重新审批。
沁阳市金隅水泥有限公司总经理:
2012年9月20日
1、《综合管理手册》说明及范围
1.1、《综合管理手册》说明
1.1.1、本《综合管理手册》是按照GB/T19001-ISO9001:2008《质量管理体系-要求》,GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系-要求》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》和GB/T23331:2012《能源管理体系-要求及使用指南》四个标准,结合公司实际情况而制定的,对本公司的质量、环境、能源和职业健康安全四合一整合型管理体系(简称综合管理体系)作了系统、充分的阐述,是综合管理体系建立和实施遵循的纲领性文件,各职能部门确保遵守本《综合管理手册》的要求。通过本手册的执行,能够保证:
a)、本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品;
b)、在进行生产和服务过程中,减少能源消耗、预防环境污染、消除或减少使员工和相关方可能面临的职业健康安全风险;
1.1.2、本《综合管理手册》编写的目的是为了使本公司管理更趋于合理化和规范化,并使其作为使各项管理过程得到控制,增强顾客及相关方的满意度的见证资料,并为内部审核和向第三方认证注册提供综合管理体系有效运行的证据。
1.1.3、本公司在注重管理体系的同时,关注水泥产品的高品质,按GJC-399-01(B/0版)《水泥产品认证实施规则》的要求控制产品质量的均匀稳定,在本体系中进行了相关的规定。
1.1.4、本《综合管理手册》体现了下述八项管理原则:
a)、以顾客为关注焦点,是公司一切过程的宗旨,员工都应理解和满足顾客当前的需求和未来的期望;
b)、公司最高管理者负责确立本公司的宗旨和方向,全面发挥领导作用,创造并保持,使员工充分参与实现公司管理目标的内部环境;
c)、全体员工充分参与综合管理体系的建立、实施和保持,为公司带来效益;
d)、将过程和相关的资源作为过程进行管理(即过程方法),可以更高效地获得期望的结果;
e)、将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理,提高实现目标的有效性和效率;
f)、持续改进综合管理体系的整体业绩,是本公司一个永恒的目标;
g)、有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上;
h)、重视对供方的扶持和帮助,使公司获得更好的资源和控制效果。
1.2、范围
1.2.1产品认证:
商标“金隅牌”
位于沁阳市沁北工业集聚区沁北园区(西向镇北)的沁阳市金隅水泥有限公司生产的商品熟料、P.O52.5级、P.O42.5级及P.C32.5级水泥。
1.2.2质量管理体系
位于沁阳市沁北工业集聚区沁北园区(西向镇北)的沁阳市金隅水泥有限公司生产的
P.O52.5级、P.O42.5级及P.C32.5级水泥的生产、销售和服务。
1.2.3环境管理体系
位于沁阳市沁北工业集聚区沁北园区(西向镇北)的沁阳市金隅水泥有限公司范围内的熟料和水泥生产经营管理活动。
1.2.4职业健康安全管理体系
位于沁阳市沁北工业集聚区沁北园区(西向镇北)的沁阳市金隅水泥有限公司范围内的熟料和水泥生产经营管理活动。
1.2.5能源管理体系
位于沁阳市沁北工业集聚区沁北园区(西向镇北)的沁阳市金隅水泥有限公司范围内的熟料和水泥生产经营管理活动。
1.3、删减说明
a)、本公司按照水泥生产严格执行国家和行业标准,而且不存在水泥生产的科研和设计情况,为此删减GB/T19001-2008标准7.3条款;
b)、水泥生产的各个过程质量均可通过检验来进行验证和判断,不存在特殊过程,因此,GB/T19001标准中的7.5.2条款规定的生产和服务提供过程的确认条款予以删减。
c)、GB/T24001;GB/T23331和GB/T28001没有进行删减,本公司对GB/T19001标准要求经做上述删减后,完全遵从以上四个标准的要求执行。
1.4、外包过程
本公司将以下过程定为外包过程:
a)、原、燃材料以及危险化学品的采购物资进厂或原、燃材料公司内倒运、上料。
b)、产品的运输过程。
c)、土建工程。
d)、部分设备的大修理、生产设备的耐火材料砌筑及技改技措项目的施工。
对以上外委项目的控制方式:
a) 、b)项:由公司与相关方签订相应的服务/合作协议,明确各方的权利和义务。公司依据协议的规定对相关方加以控制。
c)、d)项:采用招标的形式确定外委对象,以合同或协议的形式对委托内容、要求加以明确,并依此加以控制。
外包过程根据企业实际进行修改。
1.5、评审、批准和修订
本手册是按照GB/T19001,GB/T24001;GB/T23331和GB/T28001的要求,结合沁阳市金隅水泥有限公司的实际情况制定,对本公司的综合管理体系作了系统、充分的阐述,是综合管理体系建立和实施遵循的纲领性文件,各部门确保遵守本手册的要求,无原则性问题一般不做重大改动。
综合管理手册在下列情况下,应进行修改和补充:
1、手册中所采用的标准、法规有较大变动;
2、本公司生产方式、产品结构、经营环境有较大变化;
3、审核和管理评审中提出必要的改进要求;
4、手册中存在严重的差错;
本手册的修改由手册使用人向企管计划部提出修改理由及修改后内容,企管计划部报请管理者代表审阅、总经理批准后,负责实施。手册持有者负责及时按照修改通知的要求进行修改,并在手册的修改记录中登记。
本手册归企管计划部进行管理,负责手册的编号、登记、发放和修订,其它部门未经企管计划部允许不得复印和复制。电子版的文件下发时以文件的形式进行管理,文件修订时由企管计划部统一进行。
本手册发至公司经理级、有关部门正职领导及内审员。
本手册的持有者应妥善保管,不得损坏丢失,随意涂抹,不得向外单位传播和借阅,调离相关管理岗位或调离本公司需办理手册交接手续。
对外提供手册,须企管计划部领导批准。
2、引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本《综合管理手册》中引用而构成为本《综合管理手册》的条文。本《综合管理手册》发布时,所示版本均为有效。
a)、GB/T19000-ISO9000:2008《质量管理体系-基础和术语》
b)、GB/T19001-ISO9001:2008《质量管理体系-要求》
c)、GB/T24050-ISO14050:2004《环境管理-术语》
d)、GB/T23331:2009《能源管理体系-要求》
e)、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系-要求》
f)、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》
g)、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》
h)、GB/T21372-2008《硅酸盐水泥熟料》
i)、JC/T452-2002《通用水泥质量等级》
j)、GJC-399-01(B/0版)《水泥产品认证实施规则》
3、术语及定义
3.1、有关质量管理体系的术语
3.1.1、质量:一组固有特性满足要求的程度。
3.1.2、顾客满意:顾客对其要求已被满足的程度的感受。
3.1.3、质量管理体系:在质量方面指挥和控制组织的综合管理体系。
3.1.4、质量方针:由公司的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
3.1.5、质量目标:在质量方面所追求的目的。
3.1.6、质量管理:在质量方面指挥和控制组织的协调的过程。
3.1.7、质量策划:质量管理的一部分,致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现质量目标。
3.1.8、质量控制:质量管理的一部分,致力于满足质量要求。
3.1.9、质量改进:质量管理的一部分,致力于增强满足质量要求的能力。
3.1.10、顾客:接受产品的组织或个人。
3.1.11、供方:提供产品的组织或个人。
3.1.12、产品:过程的结果。
3.1.13、可追溯性:追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
3.1.14、质量计划:对特定的项目、产品、过程或合同,规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。
3.2、有关环境管理体系的术语
3.2.1、环境:组织运行过程的外部存在,包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人,以及它们之间的相互关系。
3.2.2、环境因素:一个组织的过程、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
3.2.3、环境影响:全部或部分地由组织的过程、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.2.4、环境管理体系:环境管理体系的一个组成部分,包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划过程、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.2.5、环境目标:组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的,如可行应予以量化。
3.2.6、环境绩效:组织基于其环境方针、目标和指标,对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。
3.2.7、环境方针:组织对其全部环境绩效(行为)的意图与原则的声明,它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。
3.2.8、环境指标:直接来自环境目标或为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效(行为)要求,它们可适用于组织或其局部,如可行应予量化。
3.2.9、污染预防:旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用,可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。
3.3、有关职业健康安全体系的术语
3.3.1、安全:免除了不可接受的损害风险的状态。当风险的严重程度是合理的,在经济、身体、心理上是可承受的,即可认为是处在安全状态;当风险达到不可接受的程度时,则形成不安全状态。
3.3.2、职业健康安全:影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员(包括临时工和承包方员工),访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。
3.3.3、事件:发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害(无论严重程度),或者死亡的情况。
3.3.4、不符合:未满足要求。
3.3.5、风险:发生危险事件或有害暴露的可能性,与随之引的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
3.3.6、风险评价:对危险源导致的风险进行评估,对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.3.7、可接受风险:根据组织的法律义务和职业健康安全方针,已降至组织可容许程度的风险。
3.3.8、危险源:可能导致人身和(或)健康损害的根源、状态或行为或其组合。
3.3.9、危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.4、有关能源管理术语:
3.4.1、能源:电燃料、蒸汽、热力、压缩空气以及其他相似介质。
3.4.2、能源因素:在组织的活动、产品和服务中,影响能源消耗、能源利用效率的因素。
3.4.3、能源基准:用作比较能源绩效的定量参考依据。
3.4.4、能源消耗:使用能源的数量。
3.4.5、能源效率:输出的绩效、服务、产品或能源与输入的能源之比或其他数量关系。如:转换效率,能源需求/能源实际使用的效率,输出/输入的效率,理论运行的能源量/实际运行的能源量。
3.4.6、能源管理团队:负责有效地实施能源管理体系活动并实现能源绩效改进的人员。
3.4.7、能源绩效:与能源效率、能源使用和能源消耗有关的可测量的结果。
3.4.8、能源绩效参数:组织确定的能源绩效的可量化的数值或量度。
3.4.9、能源评审:基于数据和其他信息确定组织的能源绩效,识别改进机会。
3.4.10、能源服务:与能源供应、能源利用有关的活动及其结果。
3.4.11、重要能源使用:在能源消耗中占有较大比例或在能源绩效改进方面有较大潜力的能源使用。
3.5、术语说明
“锅、容、管、特”指:锅炉、压力容器、压力管道、特种设备。
4、综合管理体系
4.1、总要求
4.1.1、目的
按GB/T19001、GB/T24001、GB/T23331和GB/T28001四个标准的要求,结合公司实际情况,建立综合管理体系,并形成文件加以实施、保持和持续改进。
4.1.2、范围
适用于本公司质量、环境、能源和职业健康安全管理各个相关过程。
4.1.3、职责
a)、沁阳市金隅水泥有限公司总经理负责领导公司建立、实施、保持综合管理体系,并进行监控和持续改进;
b)、管理者代表负责建立、实施和保持综合管理体系,并向总经理汇报综合管理体系运行情况,落实监控和改进要求;
c)、企管计划部在管理者代表的领导下,负责综合管理体系推进工作;
d)、各部门负责按照相应综合管理体系文件的规定对过程进行控制和管理。
4.1.4、控制要求
公司按照GB/T19001、GB/T24001-、GB/T23331和GB/T28001四个标准要求建立了综合管理体系并形成文件,加以保持、实施和持续改进以保证管理体系有效运行和各项活动规范化、标准化、程序化。
4.1.4.1、公司对综合管理体系所需要的过程及其在公司中的应用进行识别,这应包括管理职责、资源提供、产品实现、测量、分析和改进;环境因素、能源因素及危险源识别等有关的过程,应根据这些过程对质量、环境、能源和职业健康安全的影响大小及复杂程度进行相应的控制。
4.1.4.2、确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用,其中包括:
a)、与产品质量有关的过程;
b)、与节约资源、能源及环境保护有关的过程;
c)、与员工职业健康安全有关的过程。
对上述相关的过程进行统一的策划,确定规划、实施、验证、持续改进等不同阶段的管理过程;策划时职业健康安全还应关注厂区边界及厂区附近对厂区内作业人员的职业健康安全产生影响的危险源并加以适当控制
4.1.4.3、体系策划
a)、公司对管理体系所需要的过程及其在组织中的应用按PDCA管理方法进行识别,其中包括了体系的策划、运行、监视和测量及改进活动。
b)、公司根据所识别的各管理过程顺序和相互关系并结合公司管理的实际,制定了较适宜的组织结构,以《管理层人员及部门职责和权限》明确了各层次的管理职责,并保证各职能层次、部门的接口关系明确。在此基础上以《岗位说明书》形式合理确定了各部门、车间岗位的设置。
c)、根据对过程识别的结果及公司各职能层次的管理职责要求,明确对各管理过程的管理顺序及相互作用,策划形成了以书面程序规定的各主要过程管理流程。
d)、为保证所确定的过程能有效运作,需明确各过程的能力要求和实现的方法,包括要实现的目标、运行的准则和方法。目标、运行准则和方法需符合相关法律法规的要求、行业规范、产品工艺的要求等。经公司合理策划以程序文件、管理制度、作业指导书等形式加以明确。
f)、对所识别的管理过程进行监视和测量,以评价对各过程的管理是否达到了策划的要求,为分析和改进提供依据;
g)、通过按策划的内容实施管理保证公司方针和目标的实现,保证各管理过程达到策划的能力;另外通过对监视和测量结果的分析制定相关的改进措施,不断改进公司的目标及各过程的能力要求,从而达到持续改进的目的。
4.1.4.4、实施管理体系的目的是对过程进行管理,实现公司的管理方针和目标。公司采取培训、宣传等手段,通过工作考核、内部审核和管理评审等方法,确保公司各级管理人员都能充分理解,并自觉贯彻执行。同时,公司编制了综合管理手册、过程控制的程序文件和相关的管理制度作为确保综合管理体系各过程有效运作和控制的准则和方法。
4.1.4.4、为了使综合管理体系能有效地发挥其作用,公司确定资源需求并提供必要的资源和信息,包括满足要求的人力和物力资源,以便更好地开展管理、执行和验证活动;
4.1.4.5、公司在相关的程序和文件中规定了文件和记录的要求和传递途径,保证相关人员得到必要的信息。公司对过程进行测量、监控和分析,保证实现所策划的结果,并通过采取改进措施和预防措施,实现持续改进。
4.1.4.6、对与产品实现的过程有关的外包过程及其他相关方,通过制定相关协议方式对外包活动进行控制。
4.1.4.7、建立管理体系所需全部过程及其之间的相互关系见附录。
4.2、文件要求
A、目的
确保综合管理体系文件符合标准要求并实施有效控制。
B、范围
适用于本公司综合管理体系文件和资料的控制。
C、职责
a)、企管计划部负责综合管理体系文件和资料的控制。
b)、各职能部门负责按程序要求控制所使用有效文件。
D、控制要求
4.2.1、总则:
应建立为确保公司综合管理体系有效运行所需的文件,特别是以下几个方面应形成文件: a)、质量、环境、能源和职业健康安全方针和目标及具体指标;
b)、层次A:《综合管理手册》或质量计划(其中包括对管理体系范围的描述及管理体系主要要素及相互作用的描述,以及相关文件的查询途径)。
c)、层次B:按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T23331和GB/T28001标准和本综合管理手册规定的应形成文件的程序;
d)、层次C:为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件;包括部门职责、管理制度、管理规定、管理规程、管理办法\应急预案、操作规程、岗位责任制、作业指导书e)、按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T23331和GB/T28001标准和本手册所要求的记录和表格。
f)、外来文件:如四个管理体系适用的法律法规、国家标准、行业规程、顾客提供的图样、认证机构下发的有关质量管理体系运行的公文和集团公司下发的有关管理制度、规定、要求等。公司建立外来文件的获取渠道,确保对策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别、标识,并对其发放得到控制。确保做出标识,并对其发放予以控制
g)、根据公司的实际,为便于管理体系的运行,公司的管理体系文件中管理手册及程序文件主要以计算机(或纸版书面形式)为主要媒体,作业文件和记录主要以纸版书面形式作为文件媒体,另外还有宣传栏、宣传板等媒体形式。
4.2.2、质量手册:
《综合管理手册》是向公司内部和外部提供关于管理体系的一致信息,指导公司管理体系运行的纲领性文件,《综合管理手册》确定了综合管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性、对编制的程序文件进行引用、描述公司相互关联或相互作用的过程,是公司综合管理体系运行的依据。为便于公司所有人员的学习、理解和贯彻执行,管理手册应以书面形式形成文件,根据本公司的实际情况编制而成。为保持管理手册的适宜性,管理者代表每年应组织有关部门、人员对手册的适宜性进行一次评审(无特殊情况时,该评审工作与管理评审工作一并进行),综合管理手册的修改和评审按照本手册1.5条款的要求进行。