EAS操作流程

EAS保管操作

原料入库业务：库存业务管理→库存管理→入库业务→采购入库→采购入库单新增，如下图：

图中的单据有许多行平时使用不上，可以根据自己的使用习惯设置隐藏起来，右键点击表体。如图：

选择表格设置，根据自己的需要设置就行了，然后点保存当前样式，下次进入时就是你设置过的格式了。这个方法适用所有的表格设置。

现以玉米为列：

事务类型选择手工采购入库（321）。业务日期默认为当天的日期，如果需要修改自行修改，库存组织为当前库存组织。供应商根据玉米供应商选择，部门选择为当前库存组织的采购部，付款方式系统默认为赊购，如有需要自行修改。物料编码选择普通玉米，数量输入5000，单位采购成本为化验单的价格，备注为车号，然后直接提交就行了，单注状态从新增变为审核。如下图

，

如果模板设置好了可将下方的“将本次选中设为缺省模板”勾选上，以后打印时就不需要再选择模

板了。

当新增的单子提交后，系统默认为连续新增下一入库单，不是停留在当前的单据，可以点击左上角的文件→提交选项，把连续新增的勾去掉就行了，其他的新增单据设置也是一样的。

如果查询某张入库单或者某种物料，点击库存业务管理→库存管理→入库业务→采购入库→采购入库单查询，入下图：先选择业务日期，可以根据需要选择本月、上月等日期。

如果查询结果比较多可以根据需要选择最大结果返回数，如图：

然后根据所查询的物料进行条件过滤。查询出来的结果系统默认是不带合计数的，可以在查询出来的界面中点击左上角的查看→设置→显示合计行勾选上就有合计数了。以后在所有的查询中都可以用这个方法进行查询。

如果需要反审核修改单据，选中所要修改的单据，点击下查按钮，看是否已经生成应付单，如果已经生成，需要财务进行反审核删除处理，才能继续修改，修改完毕后按照以上流程进行生产入库。

成品入库业务：库存业务管理→库存管理→入库业务→生产入库→生产入库单新增，如下图：

现在就以513饲料为例：

事务类型选择生产完工入库（501），业务日期默认是当天的，库存组织默认为当前组织，部门选择当前库存组织的生产车间，成本中心选一车间，如有多个车间自行修改，物料编码选择513，计量单位系统默认的是公斤（千克），根据需要把计量单位改为袋（40公斤）或者其他计量单位，数量输入300，后面的基本数量为12000，是系统自动计算的，然后直接提交就行了，

单注状态从新增变为审核,如下图：

如果需要修改入库数，点击反审核→修改，然后修改完成后直接提交就行了。

成品出库业务：销售与分销管理→销售管理→销售订单→销售订单查询，根据自己的需要选择订单，打开单据状态为审核的单子，点击业

务→业务处理→销售出库单，选中需要出库的单据，如下图：

点击后系统自动生成一张销售出库单，注意系统默认是保存状态的，需要点击提交。如下图：

然后相对应的销售订单的状态从审核状态变为关闭状态，需要刷新才能显示出来。

当需要修改销售订单的时候，点击下查按钮，如果财务已经生成应收单和凭证，需要财务处理，然后把相对应的销售出库单进行反审核，然后删除，就可以反审核当前的销售订单，然后点击修改，就可以修改单据了，修改完毕后按照以上的流程进行成品出库。

领料出库业务（生产领料单）：库存业务管理→库存管理→出库业务→领料出库→配方领料出库单新增：如下图

新增后在相应的地方输入事物类型（普通领料出库）——成本中心（日日红一车间）——部门（日日红一车间）——BOM领料是成本对象——投入产量——计算领料量——保存——实际产量与计划产量进行修正后——保存——提交

需要注意的是在做生产领料时后面的仓库一定要填准确，也可以把调入或调出仓库事先设置一下，当需要修改时只需反审一下再点击任务栏里的修改就可以直接修改了

生产计划及配方打印业务：生产制造→领料系统→配方表及出库单→配方表及出库单查询打开配方表及出库单如下图：

然后选择所需要的计划任务双击使其打开如图所示：

选择打印制造

通知单：

打开任务栏里的客户化点击领料单选择所需打印的物料如图所示：

点击“选择”选择所需的模板即可打印

要打印的品种和所需的物料点击选择进行打印如图:

调拨出库业务：库存业务管理——库存管理——库存移转——库存调拨——库存调

拨新增——业务类型（跨仓库调拨331）——调出库存组织11002——日期——调拨物料，数量以及仓库——保存——提交——业务——直接调拨如图所示：

若要修改调拨单必须先要删除它所生成的关联单据：调拨出

库和调拨入库两张单据如图所示：

双击打开各个单据反审删除即可。删除后就可以修改调拨单了。

国美业务操作技巧规则及经过流程简述

国美业务操作规则及流程概述 一、合同管理 1、合同授权 1.1、原则及关键点 ●使用系统：OA系统 ●发起人：总部副部长/部长 ●使用表单：合同授权申请表 ●功能：在新年度内，根据公司经营计划，并对比各品类、各品牌上一年度 的合同政策、销售情况等因素（通过OA系统从SAP中提取），确定新 年度合同关键要素，上报合同授权，为合同修订、审批和签署提供参考依 据。 ●类型：合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全 国及地方包销、定制机授权 ●注意：此环节无需总部业务参与 1.2、业务流程图 2、合同/协议范本修订及审批 3、合同预案 3.1、全国合同审批及签署 3.1.1、原则及关键点 ●使用系统：OA系统 ●发起人：总部业务/主管 ●使用表单：合同预案审批单 ●合同发送范围：全国

●功能：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的 标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经 各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应 商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。 ●合同有效期最多可顺延三个月 3.1.2、业务流程图 国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图 3.2、物流合同审批及签署 3.2、1.原则及关键点 ●使用系统：OA系统 ●发起人：总部业务/主管 ●使用表单：合同预案审批单 ●合同发送范围：物流 ●功能： ①未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结 果并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系 统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合 同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合 同并维护到SAP系统数据库。 ②已签订全国合同：在政策上直接引用全国合同，复制原 合同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表）， 在OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过

保证金业务流程及操作规范

保证金业务流程及操 作规范

保证金业务流程及操作规范 一、接单 在保证金业务进行操作前一个月（必须掌控时间，否则不做）由业务部门和企业接触，了解企业需求；将业务信息传递给担保部和风控部，三个部门共同研究是否要接受这一笔业务；如果不接受此案则形成流单，由业务部门出面向企业回复拒绝；（在部门间共同讨论时必须形成一票否决，全票才能通过）；如果全票通过则继续。 二、对企业进行实地考察： 三个部门至少各派一位人员和公司至少一位副总以上级别共同到企业去考察（考察队伍最少有四人组成且一旦组成就必须负责到该笔业务完美结束，中途不得换人）；考察必须有以下几项内容（考察期间不得由企业招待吃饭及其他娱乐活动）： 1 生产厂房及办公室内外拍照 2 生产设备及流水线拍照，至少和一名车间工人共同拍照并留下其姓名及电话；询问日加工能力及开工率，计算其日或月产值； 3 原料库的存料进行拍照；了解原料的源头、价格及总价值 4 和每一个部门至少一个人进行谈话，交换名片或互留电话；部门包括：生产部、采购部、销售部、财务部、品控部、研发部、行政部、总经办、集团办等 5 上月实际工资表及花名册对照（和新认识的人名及工资）

实地考察结束后，三部门再次共同讨论是否和该企业进行合作（讨论原则如前，以后不在赘述），否的话结束；是的话继续 三、要求企业提供资料： 1 法人和至少一位其他股东的身份证复印件 2 企业营业执照原件拍照；副本复印件、组织机构代码证，工业生产许可证，税务登记证、特殊行业准许经营资格证，企业其他荣誉证书和资格证书 3 企业背景和行业背景情况说明 4 由财务部提供近半年真实的财务报表，销售部提供销售报表 5 企业在贷款时向银行提供的所有的资料（最好由王经理提供都是哪方面的资料） 6 银行的授信表原件或拍照件 四、还款保障及第二还款计划 企业必须提供除承兑汇票以外第二种还款计划和质押，三个部门和企业负责人共同讨论，达成一致则继续，否则就结束该笔业务 五、签订借款协议，出保证金前准备工作： 1 以前贷款敞口还款存单 2 保证金账户存款通知书（客户经理或主管行长签字） 3 承兑汇票协议 4 承兑汇票面额及张数通知单 5 银行方面的确认，客户经理哪怕是口头的承诺（录音） 6 和企业签订汇票贴现利率，以防票开出后扯皮。

业务流程标准化

业务流程标准化 任何流程都比没有流程强，好流程比坏流程强。但是，即便是好流程也需要改善。 标准化操作是提高管理和运营效率的有利武器，业务流程标准化操作是企业业务化繁为简的有效工具，它针对经营管理中的每一个环节、每一个部门、每一个岗位，以人本为核心，制定细致化、科学化、数量化的标准，并严格按照标准实施管理，极大地提高了工作效率，使企业的经营管理模式在扩张中不变样、不走味，让企业以最少的投入获得最大的产出。 1、业务流程标准化操作的成功案例 麦当劳的标准化业务流程是它成功的关键.麦当劳为了保证食品的卫生,制定了规范的员工洗手方法:将手洗净并用水将肥皂洗涤干净后,撮取一小剂麦当劳特制的清洁消毒剂,放在手心,双手揉擦20秒钟,然后再用清水冲净.两手彻底清洗后.再用烘干机烘干双手,不能用毛巾擦干. 麦当劳为了方便顾客外带食品且避免在路上倾倒或溢出来,会事先把准备卖给乘客的汉堡包和炸薯条装进塑料盒或纸袋,将塑料刀、叉、匙、餐巾纸、吸管等用纸袋包好，随同食物一起交给乘客。而且在饮料杯盖上，也预先划好十字口，以便顾客插入吸管。 《麦当劳手册》包含了麦当劳所有服务的每个过程和细节，例如“一定要转动汉堡包，而不要翻动汉堡包”，或者“如果巨无霸做好后10分钟内没有人买，法国薯条做好7分钟后没人买就一定要扔掉。”“收款员一定要与顾客保持眼神的交流并保持微笑”等等，甚至详细规定了卖奶昔的时候应该怎样拿杯子、开关机器、装奶昔直到卖出的所有程序步骤。 早期的麦当劳非常希望自己的一线员工具备很强的算术能力，因为当时的信息化结算程度很低，柜台的销售人员每天都需要面对大量的顾客，进行不同类型的产品组合，所以需要他们能够快速准确的计算出顾客所购买产品的价格。而如今，麦当劳的员工不需要知道产品的价格，不需要具备算术能力，只要认识字，甚至只要认识图片，就能够很轻松的满足顾客需要，并且服务效率大幅度的提升。由于麦当劳严密的业务流程和详尽的规章制度，使餐饮企业头痛的“统一”问题轻松解决了。 另一个业务流程标准化成功的典型例子是戴尔公司。据调查，戴尔公司的销售系统已经完全实现了标准化、流程化。戴尔面向中小企业与个人用户的销售以电话销售为主，电话销售员足不出户。所以叫InsideSales(内部销售)。 客户从各种宣传媒体得到DELL的产品配置、价格、促销信息后，打800电话到DELL咨询。DELL 的内部系统Call Center(呼叫中心)会根据一定的规则自动把电话分配到某一个电话销售员坐席。电话销售员先输入客户的名字、所在地信息，这时候IT系统就发挥智能作用了。如果在DELL的内部数据库已经有了该用户，电话销售员就能立即在电脑屏幕上看到该用户以前曾经买过什么型号、数量多少、折扣多少，以前出过什么问题、投诉什么、如何解决等信息。只要电话销售员在屏幕上的下拉式菜单中选择用户需要的型号，就可以立即在电脑屏幕上看到该型号详细配置、功能、定位、优点，电话销售员只需要照着屏幕念就行了。对于该型号常见的问题，电脑数据库也有标准的Q&A（问与答），电话销售员也只需要照念就行。 电脑销售管理系统自动生成该销售员的业绩：接听电话数量、成交率、平均处理时间、销售额等等。当然，电话销售员的在线姿态、出去了几次（包括上厕所）等资料系统都会自动记录。DELL电话销售的主要业务是Income Call(呼入电话)。 业务流程标准化，可以使企业从上到下有一个统一的标准，形成统一的思想和行动；可以提高产品质量和劳动效率，减少资源浪费；有利于提高服务质量，树立企业形象。业务流程标准化成了企业发展的趋势和潮流。 2、业务流程标准化是企业做大做强的关键 只有标准化的东西才有可能得到快速的复制和推广，沃尔玛、麦当劳等跨国连锁巨头的成功一定程度上都得益于此，高度统一的标准化管理加上其先进的信息技术的应用，为其标准化提供了强有力的支持，大大加快了其扩张速度，降低了运营成本，占据了市场的主导地位。 国内中式快餐品牌同国际快餐的拼杀由来已久。红高粱、荣华鸡都曾一度与洋快餐叫板，可最终都以失败告终。资深人士指出：国内中式快餐不敌洋快餐最重要的原因在于单一品牌难以形成规模，而行

销售业务流程与岗位操作规范标准

销售业务部分 销售及销售结算 普通销售（先结后配） 一、业务说明： 销售业务的主体过程是一笔交易的确定过程，在大多数的企业中销售业务的主体过程常常细化为很多的步骤，一般会细分为销售合同的确定过程、销售开票过程、销售结算过程、销售收款过程。本部分我们介绍结算前的步骤，其涉及的岗位有：业务员、合同管理员、开票员、业务经理等销售业务一般起始于销售合同，销售合同从作用期可以分为以下三类 A．正常合同：其有效期通常为一个季度，主要用于省 外的商品调拨。这种合同市级批发公司使用较多。合同 的约束非常严格，对商品、数量、价格、发货方式、运 输方式、交货时间都有明确的规定。销售合同由公司业 务员或业务经理同客户签订，并要由专门的合同管理员 进行管理，且在销售开票时，开票员必须按合同的规定 开票。

B．临时合同：其从来源形式上比较多，如电话记录、 电报、传真、便条等。该类合同马上就执行开票，无正 式的纸面合同，但一般存在纸面的要货计划。该类合同 一般不录入计算机。 C．销售协议：其通常是比较长期的合同，一般为一年。 它一般约束总销售额或品种的销售额、销售数量，并规 定返利形式。它以总量返利为主，它并不对销售开票业 务进行严格的约束。销售协议也由公司业务员或业务经 理同客户签订，并由专人进行存档管理。这类合同一般 不直接影响销售开票，而是对相关统计提供基础参数依据合同或要货计划开票员进行销售开票。销售开票时开下事项： A．销售开票必须同合同或要货计划内容一致 B．库存数量可以满足开票数量 C．客户的欠款天数未超过公司制定的信誉天数 D．客户的欠款金额未超过公司制定的信誉额度 E．当本人的权限不足不能开票时，需向业务经理反映先结后配是普通销售的一种模式。是先由财务结算确认收

银行各类业务流程操作说明汇编

第1章大额支付业务流程操作说明 1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。 9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定：

业务下单流程标准规范

业务下单出货流程规范 1、流程范围 本流程适用于公司业务部门、项目部门下单流程操作； 2、流程目标 提高下单时效性、合理性；衔接好业务、技术、生产、发货工作开展； 3、涉及部门 业务部、技术部、生产部、仓储部

4、控制要点 技术部与仓储部对生产任务单内的生产时间、完工时间、生产条件及特殊技术要求进行审核； 如有不合理处，有权将订单退回业务部门不予受理，一旦受理，则必须配合业务保证出货质量和交期。 5、流程说明 1）公司所有业务必须按要求填写相应生产单。 2）业务主管对下单内容进行初步审核，如下单内容有任何一项未按标准填写者，应通知填单人重新填写。 3）公司条件是否能满足订单要求，业务人员应联系技术部门征求意见；如公司条件无法满足客户要求者，应通知业务员与客户重新协商生产条件、重新填单。 4）订单产品分为标准型（公司基本类型产品）和订制型，如为标准型，直接交订单传至生产部；如订单产品为订制型，则将订单及客户要求性文件传至技术部门。 5）技术工程师根据客户产品要求，明确产品规格参数是否可以满足；并交技术部负责人审核，审核通过后将订单及产品规格书等相关文件传至生产部。 6）生产部在接到生产订单（产品规格书及相关资料）后，根据自身库存情况安排生产；仓库发货员根据订单要求时间及其他要求组织发货。 7）仓储部根据订单要求生产时间、库存情况准备物料。 8）成品验收合格后，根据订单确认无误后安排出货。 6、库存管理 1）每周仓库需清点在境内外电商平台销售的产品库存数据。以便管理人员及时更新，避免客户下单却无法及时安排出货，电商平台的出货都是有时间限制的，未按约定时间出货会被处罚。 2）主物料准备情况及时更新，如接到订单安排生产，生产周期不能拖过久。明确产品的生产周期。 3）如举行活动，至少提前一周通知生产，进行前期物料准备。以便生产部制定生产计划。 4）成品必须标识明确参数资料，仓管人员熟悉产品信息，出货货品必须检查外观和功能，企业正在打造品牌形象，不能因为品质问题，影响企业发展规划。

(整理)业务操作流程标准.

蓝桥软件运行前的准备工作 1.1 蓝桥软件的启动 在你的系统中找到蓝桥软件 蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件： 1)开始－程序－蓝桥物流平台 2)桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标 蓝桥软件的初始登录帐号和口令 双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。 选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录”按钮。系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。 （注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。

1.2蓝桥软件界面介绍 登录成功后，系统进入主界面，如图（2.3.1）所示： 名词解释 单击－指鼠标操作，按鼠标“左键”一次 双击－指鼠标操作，快速按鼠标“左键”两次，按动过程中，鼠标位置不变 右击－指鼠标操作，按鼠标“右键”一次 软件中，最常用的是【营运中心】和【财务中心】,在以后的说明中，都这样称呼。 进入系统后界面默认在【营运中心】如上图 营运中心管理 2.1受理开单操作 功能说明 受理开票操作，俗称“开单”。是整个物流运作环节中的第一个步骤，也是最 原始的数据入口。因此，开票录入的是否完整、准确、及时，直接影响后续 业务运行和财务结算中心的正确与否。如果受理开单操作无法运作顺畅、无 法做到客观、真实、有效，则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上 说，受理开票操作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。

进入方法 在【营运中心】中选中【受理开单】等待出现如下画面： 界面详解(技巧讲堂) 上图中，有几个区域需要解释一下： 该工具栏位于最顶端。称为“条件选取工具栏”，在此工具栏上，可以选选定 指定的“时间段”和“运行区间”或称为“线路”。 “”按钮，指的是按给定的时间段和运行区间，检索出符合这个条 件的所有记录。在本例中，是检索出相应的开单记录。如上图所示代表的意 思是，按“提取”按钮，软件将检索出“开单日期从2011年5月31日到 2011年5月31日，宁波发出去的”所有运单，显示在下方的列表中。 “”为日期选取工具，单击下拉箭头，可以调出日期供选择， 在这个工具上，可以选定“年月日”格式的日期。

业务部日常工作流程及工作规范

业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图

业务部日常工作规范 一、业务部工作规范目的 业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。 二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获 得的客户信息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息， 并建档跟踪的潜在客户由此业务员直

接跟踪管理，所产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理 后统一交业务部经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。 三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在 指导价格表上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降%,最低销售不得低于 指导价%。 4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。 三、客户结算与服务

1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公 司可以货到付款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方 可发货。超过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000 元金额，客户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。 四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期 回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报 价。 3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。

业务操作规范

二、业务流程规范 （一）《申请进件单》规范 在完成《申请进件单》录入后，系统将自动生成《徽商银行分支行进件单》，需将《徽商银行分支行进件单》从系统中导出并打印一份与信用卡申请件一同寄至总行信用卡中心。信用卡申请件排列顺序要与《徽商银行分支行进件单》填写顺序一致。总行信用卡中心分拣员将依据《徽商银行分支行进件单》单号对分、支行提交的《徽商银行分支行进件单》反馈回执信息。 （二）申请件填写规范 1、申请表上所有资料尽量让客户填写齐全，以便能如实对客户进行评分授信；所填内容需按规范填写（如电子邮件、地址、手机号码位数、申请额度等），填写项目系统无法辨识或不符合规范的，视同空白项，将会影响客户的信用评分。 2、住房性质、自购车辆需如实填写，所附资料应与填写内容相符，否则，即使附件中有相关证明复印件，在评分环节依然视同空白项。 3重要信息请客户需完整抄录并签名确认。 4推广方式及核实内容请严格按规定执行。 5个人申请件、公务卡申请件件、团办推荐清单都需加盖推广机构印章。 6团办申请推荐表、白金卡推荐表需加盖推广机构及初审机构印章。 7申请件填写规范情况，信用卡中心将定期向全行通报。 8、系统上线后，总行信用卡中心将不做退件处理，分拣发现漏填必填项的信用卡申请件将直接作为废件处理。 9、邮寄地址需填写在申请件上对应的单位地址或家庭地址项，填错误将导致系统无法识别，视同废件处理。 10、普通申请件的卡片版面为标准版面，如有申请件上未标示的版面，需在申请件卡种区域盖章标注。 11、如果办理自动还款业务的，需填写自动还款方式和还款账号，只填写一项视为无效。 12、系统补件时效为7个工作日，超时将不再受理，各分支行在接到总行信用卡中心补件通知后请及时处理。 （三）附加件的规范 1、附件需以A4纸复印，纸张不标准的在分拣环节剔除； 2、所有附印件请需保证清晰、可辨识及尽量端正； 3、多页资料按照要求复印必要的页面，以节省纸张和后期工作量；上报附件非必要的页面将在分拣环节剔除。（例如银行对账单只需要几张即可；房产证明只需要封面、房屋大小、坐落地点等页） 4、附件严格按照规定顺序摆放，顺序如下：00主件、01身份证明、02财力证明、03 资历证明、04担保证明、05其他证明、99公共资料（普卡目前不涉及担保证明）。 5、附上各个证明的明细，未列出但确有必要的暂归入其他证明。 身份证，户口本复印件01 购车发票02 工作牌复印件01 个人所得税单02 名片复印件01 单位增值税单02

ERP标准化业务流程图

业务流程方案
一、销售部分：
（一） 销售合同管理流程：
标准业务流程
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业务编号
业务流程方案 流程适用
范围
SA-001 称
业务名
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
岗位
系统操作
权限
理 相关岗位 及权限
销售助 总调室
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构
录入、审核、 关闭
录入、审核
财务项 目核算员
项目目录
录入
相关部门或岗位
销售业 务员
销售助理
总调室调度人员
财务项目核
算员
具
体
工
作
流
程
客
户签
订销
售合
同
存 货项 目增 加
产 品是否 存在
录 入销售订 单
审 核销售订 单
关 闭销售订 单
存 货、产 品结 增构加增存货档 案、产品加结申构 请
增 加项目目 录
发 货
物 料需求
描 1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销
售订单必须填写销售合同审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人 述员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料
需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室
增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象
项目的项目目录；
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2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订 单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销 售订单进行审核；

业务支撑服务管理工作流程规范

业务支撑服务管理工作流程规范 目录 目的 适用范围 制度内容及程序 概述 时限要求 归档要求 业务需求管理流程 产品管理流程 系统帐号管理流程 出账结算管理流程 业务数据管理流程 业务数据提取流程 业务数据处理流程 系统变更管理流程 系统故障通报及管理流程 系统问题管理流程 对外培训管理流程 制度的维护和解释 目的 为确保公司业务支撑系统用户获得满意的IT服务，保证IT服务的可用性，

以支持并保障公司的业务运营。 适用范围 本规范适用于IT管理部所承担的业务支撑系统运维管理服务的流程。 制度内容及程序 概述 IT管理部的业务支撑系统运维管理服务的流程主要包括以下子流程： 业务需求管理流程l产品管理流程l系统帐号管理流程l出账结算管理流程l业务数据管理流程l系统变更管理流程l系统故障管理流程l系统问题管 理流程l培训管理流程l时限要求 IT管理部对审批后待办理的事项执行时限有明确的要求，此时限不包括在 申请部门内部或公司其他部门内审批的时间，在无特定要求的前提下，办理时间均按照各个流程的时限要求执行。 归档要求 凡在OA系统中流转的流程最终都将由IT管理部归档；邮件流转或书面流 转的流程，需由IT管理部具体办理人员自行汇总并交部门进行归档。 业务需求管理流程 需求是指不改变已有应用系统的基本框架的前提下，为满足新的业务需求所增加的功能实现。业务需求管理是指对需求部门提出的需求申请进行受理、评估、分析并反馈进度和需求实现结果。 流程

1图表 要点说明 1)业务需求申请通过OA或《业务需求申请表》递交； 2)若业务需求涉及公司产品相关内容变动，需附上产品管理部对产品变动 的确认意见； 3)若业务需求涉及应用系统的基本框架调整，或超出系统原项目范围的， 将建议纳入新项目立项审批流程。 4)需求开发完毕升级到系统后，功能需要由申请人进行确认，并通过《业务需求实现反馈表》将需求实现评估意见反馈给IT管理部。 时限要求 因业务需求自身的复杂程度不一，需求实现方案及进度的反馈时限需要视具体情况而定； 原则上，在需求受理后的三个工作日内受理人员需要反馈初步评估意见；后续需要在分析过程中及时与申请部门进行沟通，并在需求分析完成后及时反馈最终实现方案和进度； 产品管理流程流程

担保公司的业务操作流程规范

担保业务操作规程 第一章总则 第一条：为保证担保业务的规范化、制度化和程序化，防范和控制担保风险，制定本规程。 第二条：担保业务应遵守国家的法律、法规，遵循自愿、公平、诚实信用和合理分担风险的原则。 第二章担保业务程序 第三条：担保业务程序如下： (一)、企业申请 (二)、担保受理 (三)、项目初审 (四)、项目评审 (五)、签订合同 (六)、抵押登记 (七)、担保收费 (八)、发放贷款 (九)、保后管理

(十)、代偿和追偿 (十一)、担保终结 担保业务程序细化列示： 1、企业申请《信用担保项目申报书》。 2、企业提供担保申请材料，担保受理《担保项目受理登记表》项目初审确定第一调查人、第二调查人。 3、项目初审基本内容：实地调查、担保调查报告、《担保项目处理表》。 4、项目评审部门评审，审保会评审、《担保项目评审书》。 5、复议项目评审签订合同，《同意担保通知函》。 6、准备空白合同文本（借款合同、担保合同、反担保合同）。审核空白合同文本（担保部、综合部、律师、总经理）、《合同审核表》。 7、正式签订合同、《合同登记表》、《担保费认缴单》抵押登记准备抵(质)押登记资料。 8、主合同、担保合同、反担保合同、其他资料，他项权力证书或（质）押登记表（登记机关签章）发放贷款《担保贷款业务联系单》；复印借款借据担保收费。 9、保后管理日常检查、重点检查，《担保项目检查表》、保后检查报告。

10、《担保到期通知函》，担保项目展期（逾期）报告，业务档案管理代偿和追偿代偿和追偿方案，提起法律诉讼。 11、担保终结还贷收据复印件，注销抵(质)押登记，退还抵押、代管原件，《免除担保责任确认表》。 第三章担保申请和受理 第四条：企业申请担保需填写《信用担保申报书》，同时应提供下列材料，并对所提供材料的真实性负责。 (一)、借款人（担保申请人）应提供的材料： 1、法人营业执照（年检）及法人代码证； 2、法人代表证明书； 3、法人代表授权书 4、法人代表及委托代理人身份证； 5、注册资本验资报告； 6、贷款卡及贷款卡回执单； 7、资信证明； 8、公司章程及公司合同； 9、借款申请书； 10、申请借款和担保的董事会决议；

销售部业务操作流程及规范

业务操作流程及要求 为提高工作效率，规范服务标准，提高服务质量，强化工作的原则性，缩短团散操作周期，特别制定此条款，所有业务人员必须严格按照本条例程序和要求进行操作，工作中秉承严谨、认真、干练、专业及完善的服务态度。旨在服务好本期当前客户的前提下，同时做好客户资源储备和客户管理及后续服务，用长远的眼光和永续的思维去工作。 一、出团前准备工作。 1、出团前的操作流程及要求： ①访问交谈深入了解客户具体团队细节：出行人数和年龄（明确不同情况 的不同收费情况，与计调对接好，获得客户本人的认可并签字。） ②证件情况：是否白本护照，是否外地户口，取证时间和邮寄地点。 ③出行时间：某月大概的时间。 ④大交通：是否含接送，接送机具体地址，核价前告知计调。 ⑤特殊要求：是否有孕妇、老人、小孩、高血压等需要特殊照顾的病人。 ⑥具体行程要求：常规操作，还是高品。具体住宿要求，常规星级还是特 色酒店。用餐自理、标准团餐、还是需要升级。行程安排常规景点还是非常规，要求加入哪些景点，明确自费和购物要求等。 ⑦遇到竞争，应尽量详细的了解清楚当前具体进展程度，了解竞争对手状 态，及时告知计调，报价时需斟酌。 （以上内容需做详细记录，业务需在计调设计产品和报价前提供给计调，配合给出有针对性、有竞争力、最适合此客户的产品，团队中每一个细节性的调整，业务都要与计调QQ聊天记录，做到有据可依。）

2、确定行程：跟进客户要求，按要求调整行程，给客人详细讲解行程，定 稿后请客户在最终行程上签字确认。 3、最终报价：不得低于计调给出的正常报价，根据客户情况灵活掌握。涉 及到团队或老客户优惠幅度较大时，需申请主管副总批准。 4、签合同。收取出行人员名单并叮嘱客人名单一定要保密，防止被他人盗 用引发不必要的后果。单位出行的需盖公章，负责人签字。散客出行需客户本人签字。 5、收款。散客收全款。特殊团队出发前至少收总团款的80%（需经总经理 批准），同时在合同备注尾款支付日期。当日交款至财务。 6、名单核实。负责人需在名单上签署“名单准确无误”及负责人名字和日 期。再次和每一个客人逐一确认，并通知客人出票后不能做任何更改变动。如发现团中有客户过生日的客户，需要特殊标志，并告知计调及导游。 7、出票。出票前在与计调核对最终名单，确认无误时再进行出票。出票后， 应立即通知客户，并把航班信息通知给客户，并电话作《出团通知》，告知旅游目的地注意事项、天气、须带物品等情况。将客户信息上传至管理系统中，以便计调做派团单。 8、计调派团后，业务将客户要求与带团导游对接详细。 行前说明会。导游讲解行程（导游不在由业务代替）特别强调确认行程的住宿、用餐标准等，赠品发放（讲解赠品使用方法）、当地注意事项细则、需带物品提醒、告知客户根据旅行中的实际体会如实填写地接导游给出《意见反馈单》，并告知此单将作为我公司与对方的结算依据，（带

业务操作规程

业务操作规程 一、客户接待 1、电话接待：接听客户电话应说“您好，无锡扬凤客运汽车租赁有限公司”；解答客户询问要认真、准确、详实。 2、来访接待：接待时应先于客户用“您好”打招呼，待客温和、亲切。 二、调配车辆 依客户需求，提供待租车辆。公司总经理负责审批车辆调配事宜，业务接待记录车辆调配信息。 三、租车资料 1、团体客户：提交信息资料包括客户名称、电话、办公地址、联系人、注册资金不低于人民币100万元等。 提交证件包括：《营业执照》副本原件；《组织机构代码证书》原件；法定代表人《居民身份证》原件；公章或合同章；经办人《身份证》、《机动车驾驶证》原件。 2、自然人客户：提交信息资料包括：真实姓名、电话、居住地等信息。 提交证件包括：《居民户口薄》原件；《身份证》（或《护照》）原件；《驾驶证》原件。 四、资料审核 1、法人客户：业务接待应当登陆《无锡市工商行政管理局》网站核实以下客户信息；《法人营业执照》是否真实

存在、是否年检；法定代表人与其《身份证》是否相符；企业法人代码证书与《营业执照》名称是否相符；注册地址是否与现办公地址相符；公章或合同章与《营业执照》名称是否相符。驾驶证件是否有效。 2、自然人客户：《身份证》与《户口薄》是否相符；《身份证》与《驾驶证》是否相符。联系方式（包括单位、家庭两个固定电话）是否可靠、有效。 五、建立客户档案 1、新客户建档：将新客户信息经核实无误后录入档案。 2、老客户信息维护：老客户信息须定期（半年）重新核实档案。 六、签订合同 1、签订租车合同，收取保证金、租金、开收据或发票。 2、签订定向购车合同，原则上租赁期限三年以上方可定向购置新车。 3、变更合同：对于已履行的合同，需要修改、增补条款或签订《补充协议》的，须经总经理审批后方可签订。 七、发车 业务按照以下要求进行交接车辆。向承租方交接并点验车辆钥匙、机动车行驶证、车辆服务卡、交通事故快速处理单、随车工具、备胎、灭火器和故障警示牌。

保险经纪公司业务操作规范流程72627

保险经纪公司业务操作规范流程 为了规范服务行为，提高服务质量，实现客户服务工作的制度化、规范化、标准化，树立公司良好的企业形象，打造公司的服务品牌，特制定本流程。 一、投保服务流程 投保服务流程示意图 1、收集市场信息 通过各种渠道和方式搜集市场信息，发掘潜在客户。 （1）了解本地区保险市场情况，包括保险公司和同业的情况以及费率、佣金水平等。 （2）了解本地区客户的保险需求及潜在的市场资源状况。 2、确定目标客户： （1）了解目标客户的情况，进行可行性分析，拟订初步风险管理建议。 （2）制定访问计划，确定具体经办人员。 3、拜访客户 （1）准备好授权委托书、名片、宣传册等； （2）了解客户的基本情况；

（3）征求客户的意见和建议。 4、达成意向或委托 洽谈成功后，尽可能同客户签订书面授权委托书，同时将客户情况上报客户服务部。 5、业务机构根据公司业务管理规定的授权处理业务；对于大企业、大项目、大系统、高风险业务等需要公司支持的，由公司综合管理部负责成立专门项目组提供专项服务和支持。 6、风险调查评估 经客户同意，对其存在的各种风险进行初步的调查和分析，由业务机构风险管理工程师出具风险评估报告，提出建议。规定详见《联亚保险经纪公司业务审核管理办法》。 风险调查评估并提出建议是最能体现保险经纪公司特色的重要环节，要求尽量做到。 7、风险管理工程师设计制作保险方案，并征得客户确认。 8、业务询价 询价一般要求三家以上保险公司参与，业务询价一律采用书面形式。询价内容包括： （1）承保条件 （2）佣金 （3）客户服务计划 等，相关规定见《联亚保险经纪公司业务询价管理办法》 9、协助客户投保 （1）协助客户填制投保单，经客户签章确认后，通知保险公司及时出单。 （2）收到保单后，认真审核保单内容是否准确无误、要素齐全。 （3）督促客户及时缴费。 10、保费和佣金的结算 （1）代收的保费直接划拨公司总部，并同公司财务部门进行资金到帐确认。 确认保费到帐后，总部财务部门扣除约定的佣金后将净保费汇给承保公司，同时将佣金发票及保费确认回执寄给业务机构。 业务机构业务人员将佣金发票送交承保公司，取回保费发票送交客户并换回我司的保费收据。 （2）保费直接划拨保险公司的，应立即督促保险公司将佣金划拨公司总部。 11、送交客户《服务手册》后，将业务操作过程中产生的全部书面资料及时

公司业务操作流程

工作流程控制图 业务流程 设计流程 流程控制部财务部 流程控制部 客户部 后续跟进流程

附1： 业务流程示意图 业务员洽谈 业务部落实媒体 （ 制作流程

业务流程标准 一、业务员代表公司与客户进行洽谈，在了解客户基本情况后，根据洽谈意向与媒体流程控制部联系落实媒体情况，媒体流程控制部于半个工作日内提供媒体情况。 二、业务员应严格按标准填写合同中各项内容，根据媒体流程控制部提供情况合理签订媒体分布与发布时间，不允许自行盲目提前,合同签订后交客服总监核实签准。 三、客户部业务员接客户设计要求后半个工作日内，按合同签定的先后顺序填写设计申请单，经客服总监签准后半个工作日内下设计任务通知交设计部主管组织设计员进行设计。 四、设计申请单应注明设计产品名称、客户名称、设计属种，填单时间设计周期以及申请部门和业务员姓名，对设计有要求的还要注明设计要求如类型，文字主题及相关要求。 五、业务员代表公司与客户签订广告合同，持已经拟定好的合同文本报客服总监审核批准后连同合同信息表交行政管理部审核盖章、存档。特殊情况未经总经理批准，业务员严禁向行政管理部索要盖章的空白合同外出与客户签订合同。 六、行政管理部将客户盖章的广告合同编号存档，将财务联交财务部核算、同时将复印件交客服总监专管备查、下合同联络单经客服总监审核后交流程控制部。 五、设计稿必须由客户代表签字或业务员签字方能认可为成品稿。 六、业务员准备好客户的各类工商证照批文连同设计成品稿半日内交至行政部外联主管用于广告报批。 七、外联主管整理全广告报批资料向行政管理部申请合同复印件盖章，办理工商报批手续，将广告批文当日交媒体流程控制部。 八、媒体流程控制部必须根据行政管理部下的合同联络单校对设计文件，与财务部核对到款情况，后方通知设计部制作喷绘文件、联系油漆商，落实媒体，下单走制

( ERPMRP管理)ERP标准业务流程图

（ERPMRP 管理)ERP 标 准业务流程图

标准业务流程 一、销售部分：

（一） 销售合同管理流程：

业务编号 流程适用范围
SA-001
业务名称
销售合同管理
所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点
相关岗位及权限
销售业务员
岗位
系统操作
销售助理 总调室 财务项目核算员
销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录
相关部门或岗位
销售助理
总调室调度人员
权限
录入、审核、关闭 录入、审核 录入
财务项目核算员
具
体
工
作
流
程
1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。所有的销售订单必须填写销售合同
审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订
单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品
描
结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总
账】模块增加成本对象项目的项目目录；
2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），
述
录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；

操作要点：
1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型， 从以上五种分类中进行选择。 2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种：
普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含 多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。具体操作 见普通销售业务处理流程
分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票， 分批结转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体 操作见分期收款业务处理流程。
直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售 业务（例如：商品代购业务），在增加销售订单时选择业务类型为：直运销售。具体 操作见直运销售业务处理流程。
重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型， 从以上三种分类中进行选择。因为三种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一 定要区分清楚。

业务操作流程标准

业务操作流程标准集团档案编码：[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

蓝桥软件运行前的准备工作蓝桥软件的启动 在你的系统中找到蓝桥软件 蓝桥物流管理软件在安装完成后，您可以从以下位置找到蓝桥软件： 1)开始－程序－蓝桥物流平台 2)桌面上“蓝桥物流平台”的快捷方式图标 蓝桥软件的初始登录帐号和口令 双击“蓝桥物流平台”的桌面快捷方式或从程序组中启动蓝桥软件，稍 等片刻直到桌面上出现蓝桥软件的登录窗口。 选择好网络，输入你的登录帐号，登录密码，按回车键或单击“登录” 按钮。系统开始登录，并出现蓝桥软件的主界面。 （注）您采用的是网络版，登录前确认您的电脑已经可以访问Internet。 蓝桥软件界面介绍 登录成功后，系统进入主界面，如图（2.3.1）所示： 名词解释 单击－指鼠标操作，按鼠标“左键”一次 双击－指鼠标操作，快速按鼠标“左键”两次，按动过程中，鼠标位置不变 右击－指鼠标操作，按鼠标“右键”一次 软件中，最常用的是【营运中心】和【财务中心】,在以后的说明中，都这样称呼。 进入系统后界面默认在【营运中心】如上图 营运中心管理 受理开单操作 功能说明 受理开票操作，俗称“开单”。是整个物流运作环节中的第一个 步骤，也是最原始的数据入口。因此，开票录入的是否完整、准 确、及时，直接影响后续业务运行和财务结算中心的正确与否。 如果受理开单操作无法运作顺畅、无法做到客观、真实、有效， 则整个软件系统将无法正常运作，从这个意义上说，受理开票操 作能否运作成功，直接关系到整个信息平台的成败。 进入方法 在【营运中心】中选中【受理开单】等待出现如下画面：界面详解 (技巧讲堂) 上图中，有几个区域需要解释一下： 该工具栏位于最顶端。称为“条件选取工具栏”，在此工具栏 上，可以选选定指定的“时间段”和“运行区间”或称为“线 路”。 “”按钮，指的是按给定的时间段和运行区间，检索出符 合这个条件的所有记录。在本例中，是检索出相应的开单记录。 如上图所示代表的意思是，按“提取”按钮，软件将检索出“开

业务部日常工作流程及工作规范

业务部日常工作流程图及工作规范 日常工作流程图 1、客户基本信息 2、针对客户的销售方案 3、客户询价 4、客户信用、结算等 1、相关客户的资料 2、日常跟单协助 3、客户帐款信息 4、客户清欠配合 5、其他事项配合 电子商务 推广专员 1、客户档案 2、月周计划 3、公关方案 4、日常工作 5、奖罚措施 1、网络信息发布 2、网上客户信息收集 3、行业信息收集 4、网上客户的初步洽谈 5、每月信息简报 总经理 1、业务部月周报 2、重点客户申请 3、5万元以上定单发货 4、内部人事变动申请 5、业务规划 6、市场网络规划、布点 财务部

业务部日常工作规范 一、业务部工作规范目的业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。 二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理，所 产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业务部 经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。 三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在指导价格表上没 有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价 X0.9%。 4、如需公关或其他费用(占销售价格x% )的，则销售价格：销售价格=指导价格/ (1-x% )。 三、客户结算与服务 1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付 款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2 万元，必需经业务经理确认后方可发货。超 过 5 万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的， 2 万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000 元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客户 必需开增值税发票的，可以累计到5000 元开增值税发票。 四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。