02记录控制程序

宁波利顺达电子有限公司

LSD2002-2005

记录控制程序

1、目的

为使本公司之品质、环境及安全管理记录能被有效设置、识别、收集、调阅、存盘、储存及销毁，特订定本程序。

2、范围

凡本公司品质、环境及安全系统运行所产生的记录均适用。

3、名词术语

本公司采用的专业术语使用GB/19000：2000标准的定义。

3.1、记录：记录品质、环境、安全管理活动所取得的结果或提供所完成的活动的证据的文件。

4、流程

5、执行方式

5.1、记录设置

5.1.1、文件编制小组在编制文件时应根据管理的需求合理设置记录，并规定其格式表单；

5.1.2、记录设置后应将有关管理要求在《记录控制一览表》LSD2002-01上予以登记。

5.2、记录产生

5.2.1、各部门在执行文件的过程中或完成后应按照文件的要求记录有关信息。

5.2.1、填写记录时应使用水笔或圆珠笔清晰完整，需要长期保存的记录必须使用水笔；

5.2.3、记录不可以涂改，对错误数据可以由责任人划改，并在划改处签字。

5.3、记录收集

各部门应按月进行收集整理本部门产生的记录，并分别按照产品别、日期、流水号对记录进行整理、装订和标识。

5.4、归档

5.4.1、各部门应每年将记录按照《记录控制一览表》的规定将记录送归档部门保存。

5.4.2、记录归档部门应对记录进行编号标识，并保证在规定的保存年限内不会被损坏和丢失。

5.5、使用

5.5.1、各部门需要查阅、复制各类记录时，应根据记录的机密性向记录管理部门提出查阅、复制要求；

5.5.2、记录管理人应将有保密要求的记录的查阅、复制情况记录在《记录查阅登记表》LSD2002-02上。

5.6、销毁

5.6.1、超过保存期限的各种记录，由记录管理人员列出《记录销毁清单》LSD2002-03，报主管部门部长同意后执行销毁。。

6、记录

6.1、《记录控制一览表》（LSD2002-01）

6.2、《记录查阅登记表》LSD2002-02

6.3、《记录销毁清单》LSD2002-03

附录A

宁波利顺达电子有限公司

记录控制一览表

LSD2002-01

附录B

宁波利顺达电子有限公司

LSD2001-03

记录查阅登记表

附录C

宁波利顺达电子有限公司

LSD2002-03

记录销毁清单

文件履历表