不合格品评审处置记录 表格 格式

不合格产品处理制度

第五部不合格品的处理措施 1、目的 对不合格品进行控制和管理,防止不合格品的非预期使用或交付。 2、范围 适用于对原材料、中间产品、成品，以及成品交付后发现的不合格品的控制。 3、职责 3.1 总经理审核批准不合格品的判定及处置。总经理不在时由不合格评审小组对不合格 进行判定。不合格评审小组由生产部、质控部组成。 3.2 质控部负责不合格品的判定、评审、报告，跟踪不合格品的处置。 3.3 生产部协同质控部对不合格品进行分级评审，并负责对不合格品进行隔离、标识和 处置。 4、程序 4.1 不合格品的判定和分级 4.1.1 不合格品由质控部按“检验规程”进行判定。 4.1.2 生产部协助质控部对不合格品进行分级评审： a、A级不合格品：经检定为批量不合格，或造成较大经济损失，或直接影响产品 质量，与主要性能、技术指标等严重不符，且无法加工、使用或补救的不合格品。 A级不合格品处理时只能退货或报废。 b、B级不合格品：经检定虽有某些项目与标准不相符合，但通过拣用、调质、返 工或改作它用，可以避免造成质量影响的不合格品。 4.1.3 质控部依据评审结果，提出处置方法，并填写《不合格品处理单》，经总经理审核 批准后，交不合格品发生部门。 4.2 进货不合格品的控制 处理方式为让步接受、调质、拣用或退货。 4.2.1 质控部判定的不合格品，由仓库将其放置于不合格品区，并设置不合格标识。质控 部将已经批准的《不合格品处理单》交供应部或生产部处置。 4.2.2 对可拣用的B级不合格品，由不合格发生部门依照质控部提供的样品全检或在生产 过程中剔出，并做好记录，拣出的不合格品作退货或报废处理。 4.2.3 对B级不合格品，生产部门应依据质控部规定的处置方法和控制要求投入生产过 程。 4.2.4 生产过程中发现的不合格物料，经质控部判定后，按上述条款执行。

不合格项处置管理制度

不合格项处置管理制度 一、编制目的 为规范施工过程中不合格材料、不合格施工试验、不合格工序的处理流程，确保工程质量目标的实现，进一步提高管理效率，特制订本规定。 二、适用范围及依据 适用范围 本制度适用于北京市行政副中心机关办公区工程（一期）A1号楼，对整个工程的材料、设备及构配件进场、施工过程中不合格检验试验情况、各单位检查问题等对不合格项的处理。 编制依据 （1）《北京市建设工程质量条例》（2015年9月25日北京市第十四届人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）； （2）工程施工组织设计、施工方案； （3）国家、行业颁布的有关技术质量标准与规范、规程； （4）北京城建集团《质量手册》和《质量管理制度》； （5）市副中心工程办发【2016】9号文,《关于加强北京市副中心机关办公区工程质量管理的通知》；不合格项处置管理制度； （6）项目部质量管理制度、项目部质量管理体系文件； 三、不合格项的确认 物资不合格项：采购物资到货后，进场验收不符合或者外观验收合格但复试结果不合格，可以判定为物资不合格。 施工不符合项：在施工过程中，各工序施工或检验批经整改，仍不能满足设计图纸及施工规范要求的，判定为验收不合格。 施工试验不符合项：施工试验不合格，按规定经双倍复试后仍不合格的，可以判定为不合格。 其他具有整改后仍不符合规范、标准、图集及施工图纸要求的项目。 四、物资不符合项处理管理 采购物资在进场验收或复试发现不合格品时，进场验收不合格以项目部技术质量管理

人员、材料管理人员、监理或管理公司判定为准。 针对不合格材料，根据市副中心工程办发【2016】9号文要求，材料进场复试不合格，一律不得进行二次复试，相应批次材料应按规定进行退场处理。 物资管理部负责对不合格品进行标识、隔离以防误用，隔离的方法可采取涂漆、做标记、挂牌、划分隔离等方法。 根据项目部技术质量部通知，物资部填写《不合格物资处理记录》（见附表1），报监理单位及项目管理公司，在监理单位及项目管理公司的见证下将不合格材料进行退场处理，退场过程需留存相关影像资料（影像信息包括见证人员、接受人员、封样、装车、车牌号、车辆驶出现场口等）。 对不合格材料物资，物资部统一建立不合格物资处理台账，并留存退货单据，退货单据由供应方、收货方签字确认，并清晰载明材料物资的名称、规格型号、供应商、生产厂家、数量等信息。 五、施工过程不合格项的管理 现场日常管理出现的需整改、已整改的质量问题，不作为不合格项。只将产生问题无法整改，需要编制处理方案、征求设计、监理、建设等各方意见的问题，作为不合格项。 现场技术、质量、施工管理人员发现并上报不合格项，最终由项目技术负责人判定。 针对判定的不合格项，项目技术负责人负责联系设计、监理、勘察、建设等单位确定整改方案，并组织技术人员完成方案的编制，按程序报监理审核。需要设计认可的报设计签认。 现场按照审核确认的处理方案进行处理。完成后由项目技术负责人组织各方验收。 项目部技术质量部做好施工过程不合格项处理的资料整理、归档。 六、施工试验不合格项的管理 施工过程进行施工试验，发生最终检验试验报告不合格时，定义为施工试验不合格项。不包括能够进行双倍取样复试但还未复试的除判不合格。 发生试验不符合项时，项目专职试验管理人员应立即向汇项目技术负责人汇报，由项目技术负责人组织各方分析原因并提出整改方案；并依据应整改方案要求严格进行整改落实。 施工试验发生不合格项，需要暂停相关部位施工的，由技术负责人通知工程部门立即暂停所涉及的施工部位和相应施工工序的施工。

印刷企业不合格品控制程序

1. 目的 对不合格品进行识别和有效控制，以防止不合格品的非预期转序、使用或交付顾客。 2. 适用范围 适用于对进货过程到最终产品交付顾客使用过程中，各阶段发现的不合格品进行控制。 3. 职责 品管部负责组织对不合格品的判别、评审和控制。 采购部负责原辅材料不合格品的标识、隔离与处理。 生产部负责工序不合格品的返工返修、补印的生产安排和不合格品报废销毁处理。 不合格品的分类 本公司不合格品分为以下三类 A 类不合格品：质量损失金额达5000元、构成重大质量事故的不合格品。 B 类不合格品：质量损失金额在5000元以下、造成一般质量事故的不合格品。 C 类不合格品：未超过工序加放数但连续超过500张（糊盒超过1000只）的不合格品（质量差错范围内）。 D 类不合格品：未超过本工序规定的加放数，生产过程中因装版、调试而 编制：席克 审核:徐银官 批准: 周明香 日期: 合 格

造成允许范围不合格品。 判别、标识和隔离 4.2.1 凡不符合国家标准、企业标准、顾客提供标准的原辅材料、半成品、成品均为不合格品。 4.2.2.主要原辅材料由进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》进行判别。在产品、半成品、成品由操作工、检验工、专职检验员按《各工序产品质量标准》、《产品检验标准》进行检验判别。 4.2.3进货检验员按照《主要原辅材料技术标准》对主要原辅材料进行判别，填写“原辅材料检验测试报告单”，发现不合格品时应立即将“不合格判定报告单”送交报验者和品管部。原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即对该报验物品如数隔离，并放置不合格标识。 4.2.4.操作工、质量巡检人员在生产过程中按《各工序产品质量标准》自检和巡检发现不合格品时，应立即挑出存放到指定区域，产品加工结束后进行整理、统计和标识，并在《产品生产质量情况记录单》上作好记录，转序到下道工序装版校车使用或送检验班组登记处置。当发现的不合格品构成C类-A 类时，车间质量主管应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。4.2. 5.半成品、成品由检验工或专职检验员按《产品检验标准》进行检验。对判定的不合格品进行标识、隔离和处置，当发现的不合格品构成C类-A 类时，检验班主管或专职检验员应立即填写《不合格品评审处置单》报品管部进行评审处置。 4.2.6 被判定为构成C类-A 类不合格的半成品、成品，在未经评审处置前严禁流入下道工序或入库出厂。 评审 4.3.1 半成品、成品的不合格品评审。 a.不合格品数量未超过本工序规定的放张，生产过程中因装版、调试而造成允许范围不合格品的，由责任工序在车间（工序）在质量记录台帐上进行评审和记录。 b.不合格品损失在一般事故范围内的，由品管部经理组织评审，填写“不合格品评审处置单”。 c.不合格品损失达到重大质量事故界限的由主管副总组织评审，由品管部填写“不合格品评审处置单”。 d. 评审结果可分为“报废”、“返工/返修”、“100%选别”、“让步放行”. 4.3.2 原辅材料不合格的评审 a.原辅材料报验员接到“不合格判定报告单”后，立即报告采购部，采购部填写“不合格品评审处置单”或“特采、降级使用申请、审批表”报品

不合格事项处理程序

不合格品控制要求通知 下面是从质量管理体系中摘取的对不合格品控制的相关要求，各车 间管理人员进行学习，今后再发现不合格事项要填写不合格品控制记录。 生产办负责对不合格品处理记录进行管理。所有“不合格报告单或 纠正措施/预防措施处理单”均从生产办领取。生产办对所有纠正记录进 行编号，编号规则JZ-车间-年份-序号，如合成车间为：JZ-HC-2013-001。 各车间在接到或填写不合格品控制处理单后，要先统计数据进行分 析原因，并制定有效的纠正或预防措施，通过实施验证能防止不合格品 再次发生后，把原始不合格品处理单送到生产办存档。 一、质量手册相关要求 8.3不合格品控制 本公司对不合格品进行控制，从而保证和提高产品的质量。 8.3.1 不合格品的标识与隔离 经检验确定未满足规定要求的产品,检验员必须在检验报告上标明“不合格”，填写 “不合格品通知单”并在不合格品上悬挂“不合格”标识，同时立即通知责任单位负责人。 不合格品应隔离存放，并做好状态标识，防止不合格品在未做出处理前流入下道工序 或出厂。 8.3.2 外购物资不合格品的处置 经确定不合格的外购物资，由检验员填写“不合格品通知单”，材料科负责与供方联系退货。 经确定不合格的外购物资，做出“让步接收、挑选使用、降级使用或改作他用”的必

须按规定进行审批。 8.3.3不合格品的评审与处置 根据不合格品对产品质量、寿命和生产工序的影响程度，划分为A、B、C三级。检验人员的主管领导对不合格品按《不合格品控制程序》的规定进行评审、分类，并 按权限决定处置意见。 检验人员必须进行资格确认，并能独立行使职权。如果改变其评审结论，须由上一级负责人签署书面意见。 不合格品评审后的处置意见有四类： a)进行返工，以满足规定要求； b)让步接收或降级（有时可附加返修要求）； c)报废或退货； d)在产品交付后或使用后出现的不合格，组织要采取与不合格的程度相适应的措施。 评审后提出的处置意见，需部门负责人签字，同时做好评审记录。当对不合格成品做出让步接收、降级时必须与顾客沟通，得到批准后方可处置。同时应记录下不合格和返修情况，以说明不合格品的实际情况。当有规定时，还须向最终使用者、执法机构或其他机构报告。 经返工的产品必须重新检验，符合要求后方可交付或转序。 8.3.4 已交付顾客及投入使用的不合格品，由销售科组织有关人员按《不合格品控制程序》有关规定处理。以上内容详见CR/CX-17《不合格品控制程序》。 8.5改进 本节规定了对质量管理体系、过程持续改进的策划、实施、评价等要求。 8.5.1 持续改进 为确保质量管理体系有效运行，应策划和管理持续改进所必要的过程。 8.5.1.1 持续改进的目的 持续地改进质量管理体系的有效性，确保公司的质量方针和目标得以实现。 8.5.1.2 持续改进的分类与项目 a)持续改进贯穿于过程之中，分为日常的改进活动（如采取纠正措施/预防措施）和重大的、长远的改进项目（如对现有过程和产品的更改以及资源的需求）； b)通过质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正措施/预防措施以及管理评审活动实现日常的改进，并提出改进项目，以促进体系的持续改进。

试验检测中发现的不合格项的处理程序

试验检测中发现的不合格项的处理程序 一、承包人已进场或使用的材料、成品、半成品，或施工工艺不满足设计、规范等要求，可能会或已经给工程质量带来直接或间接损害，应作为不合格处理。 二、不合格项的分类 为便于统计，将不合格项分为以下几类： 1、原材料（所有进场的原材料） 2、路基工程（包括防护、涵洞等） 3、桥梁工程 4、路面工程 三、不合格项的处理及处理记录的管理 1、不合格项处理的要求 1.1凡中心试验室抽检发现的不合格，由中心试验室向施工单位下发《不合格质量通知单》。 1.2施工单位由项目总工负责组织相应专业工程师、质检工程师参与进行处理，处理完成并自检合格后报监理组复检。 1.3 监理组复检合格后施工单位将相关资料报中心试验室，由中心试验室进行最终确认。 2、不合格项处理记录的收集、整理 2.1中心试验室负责不合格项处理记录的收集、整理、归档工作。 2.2资料的组成： 2.2.1建立不合格项处理台帐

2.2.2不合格项的产生 ①不合格质量通知单（样表附后） ②试验及检测报告 ③现场检测记录表 ④照片、图片等声像记录 2.2.3 不合格项的处理回复 ①不合格质量处理闭合单（样表附后） ②试验及检测报告（处理后已合格，自检+监抽） ③现场检测记录表（处理后已合格，自检+监抽） ④照片、图片等声像记录（处理后已合格） ⑤其他记录（处理后已合格） 3、不合格处理的闭合 所有不合格处理后均由中心试验室督促处理，且资料必须闭合，全部闭合在中心试验室。

205国道淮安西绕城公路建设工程项目 不合格质量通知单 承包单位：合同号： 监理单位：苏州方圆鸿儒工程监理有限公司编号：合同不合格号 说明：1、本表只适用于检测或检验结果不合格的通知。

不合格品评审处置记录表

编号：009 保存期：工程结束后三年 不合格品名称搅拌桩垂直度有偏差 型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号 1192＃ 发生时间08.9.19发生地点现场责任单位搅拌桩施工队整改期限当天不合格品详细描述： 搅拌桩垂直度偏差为1.8%。 严重程度□严重□一般 检查人员200 年月日 不合格品原因分析： 搅拌桩桩机底座不平。 签名： 200 年月日 不合格评审与处置□进行返工返修，以达到规定要求 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 评审处置人员 姓名单位职务/职称 处置结果： 桩机底座调水平，钻杆凋垂直。 签名： 200 年月日验证：□转为合格□转为一般不合格□保持原水平 验证人： 200 年月日

编号：010 保存期：工程结束后三年 不合格品名称抗拔桩桩位偏差 型号/规格/数量/桩号/高程/ 检测编号/出厂编号/炉(批)号 ZH2-12 发生时间08.9.19发生地点现场责任单位钻（冲）孔桩施工队整改期限当天不合格品详细描述： 经复核，抗拔桩桩位偏差过大，达110mm。 严重程度□严重□一般 检查人员200 年月日 不合格品原因分析： 工人桩机对位不够细致，没有妥善保护好副桩位。 签名： 200 年月日 不合格评审与处置□进行返工返修，以达到规定要求 □经返修或不经返修作为让步接收 □降级改作他用 □拒收或报废 □调整技术规范 评审处置人员 姓名单位职务/职称 处置结果： 桩机重新对位，重新钻进。 签名： 200 年月日验证：□转为合格□转为一般不合格□保持原水平 验证人： 200 年月日

不合格品处理流程

1.0 目的及时发现不合格品并进行标识、记录、隔离、评价、处置，以防止不合格品非预期使用，安装和交付，确保出厂产品的质量。 2.0 适用范围 适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品和可疑产品的控制。 3.0 职责 3.1 品保部负责对原材料的检验放行。 3.2 品保部负责对半成品、成品的检验、放行。 3.3 品保部检验员负责 / 组织对来件不合格品进行评审并提出处置意见。 3.4 技术部、品保部主管负责对不合格品使用的验证。 3.5 品保部来料检负责 / 组织对所有供应商提交的不合格品进行筛选、返工和自检。 3.6 品保部供应商管理负责完成对不合格零件的索赔。 3.7 采购部负责对不合格件的退货处理。 3.8 人事行政部负责对已作报废处理的不合格品进行报废处理。 4.0 工作程序 4.1 原材料不合格处置 4.1.1 进货检验不合格时，检验员贴上不合格标识，开具《不合格品处理单》上， 由相关检验员进行审核，并提出处理意见，报检验主管批准，必要时由检验员 组织技术开发部、采购部对其进行评审，并填写处置意见。 处置意见一般为：退货、让步接受、挑选、返工 / 返修和报废。 4.1.2 若评审结论为退货，由采购部进行退货处理；若为让步接受（见本程序4.9 条）， 则由品保部总监批准后放行；若为挑选，由使用部门挑选；若为返工 / 返修 （必要时由技术部制定返工 /返修指导书），由品保部组织返工 / 返修， 返工 / 返修后经入库检验合格后入库。 4． 1．3让步接受的验证结果，挑选、返工/ 返修的结果填写在《纠正预防措施处理单》上，并跟踪使用情况；若为报废，则由采购部跟供应商确认后，由 仓库处理。 4.2 过程中不合格品的处置： 4.2.1 生产部在加工过程中自检发现不合格品时，在本工位可以返工的，由操作者 自行返工。 4.2.2 对于在生产线加工过程中产生物料报废时，应有操作者填写报废登记表，检 验员进行报废类型的判定：来料报废（由于原材料来件不合格产生的报废）、 生产报废（由于设备维修调试、加工过程等导致的报废）、。 4.3 半成品不合格品处置 4.3.1 操作者自检发现不合格品时，帖上黄色不合格标识，在可行时，说明不合 格原因，交前道工序按返工作业指导书进行返工，返工后进行自检，记录在缺陷登记表上，并注明“返工” 。无法返工的按 4.2.2 处理。 4.3.2 检验员抽检发现不合格品时，做不合格标识，退回生产线进行返工，要求操作 者全检前次抽检后的产品，对不合格的进行返工，并记录在产品抽检记录上。操

品质异常处理及不合格品管理办法

品质异常处理和不合格品管理办法 1．目的： 1.1 为有效的控制不合格和品质异常的重复发生消除产生不合格品的隐患。 2．范围： 2.1 本规定适用于生产制造过程出现品质异常和不合格品的评审及处理 3．定义： 3.1 不合格：不符合合同、标样、图纸、状态、公差、技术条件或其它规定的技术文件的要求。 3.2 不合格品：任何有一个或一个以上指标不符合合同、标样、图纸、状态、公差、技术条件或其它规定要求的产品。 3.3 轻度不合格品：指不构成对产品功能和使用造成影响的产品。（按正常工艺经后道加工后，仍能符合标准要求） 3.4 严重不合格品：指构成对产品功能和使用造成影响的产品。（必须改制或已无加工价值） 3.5 重大质量事故：指某产品在生产过程出现：经济损失达30000元以上批量不合格。 4．指导文件： 4.1 《不合格品控制程序》 5．职责： 5.1 品检部负责提报异常与不合格；制造部负责组织相关部门进行评审；品工部负责制订对策措施。 5.2 制造部负责按评审意见处理不合格品（包括处置过程中做好不合格品的隔离、标识，记录、信息传递）。 5.3 品工部负责提供返工（修）作业指导书 5.4 品检部负责对返工、返修产品进行确认； 5.5 各责任单位依不合格品评审得出的结论进行原因分析和纠正、预防措施，品检部进行措施验证。 6.工作程序：

6.3.检验员应在《不合格品（异常）处理单》注明(如属成品则记录其责任工序)： 6.3.1 该产品的生产班组、日期、带班师傅、操作工等； 6.3.2 产品代号、工序名、状态、流程卡号、本批产量等； 6.3.3在不合格品特征描述栏目中注明5w2h。 6.4 对不合格品评审处理： 6.5.1.1品检部品质主管在收到《不合格品(异常)处理单》后应在4小时内签署处理意见后研发中心、品检 部等部门进行评审,各相关评审部门应对影响产品质量的诸要素进行分析和判断后，提出对不合格品的处理意见,并填写在《不合格品(异常)处理单》相关栏位,具体要求如下: (A)品检部门接到质量信息后，应对所发生的质量问题4小时内作追溯性分析，分析产品的原始记录，分析 产生的原因。隔离由此原因而引起的半成品、成品。并对一些相对简单由员工主观原因引起的质量问题直接进行判定，提出纠正预防措施和处罚意见；反之，对一些相对复杂、由工艺设计原因引起的、重复发生的、品质部门无法采取有效措施进行提高的质量问题由制造部、品工部、项目部等相关部门分析；对一些会影响客户交货的质量问题，品检部门应即刻反应，召集相关人员进行原因分析，提出纠正预防措施。(B)研发中心开发部接到质量信息处理单后，根据品检部门提供的原始记录与分析意见，仔细核对控制计划， 找出问题产生的原因，提出纠正预防措施，持续改正产品工艺、控制计划及PPAP。在8小时内完成。对于一些技术部门还是难以判定或采取的纠正预防措施被验证是无效的质量问题,提请开发总监/常务副总处理。 (C)开发总监/常务副总根据品检部门、品工部、开发部、制造部门意见，在4小时内提出处理意见，对于一 些涉及公司重大经济损失和严重影响公司声誉的质量问题，在发生后的1小时向总经理进行汇报。

不合格品管理办法

不合格品管理办法 1 目的确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止非预期的使用或交付。 2 适用范围本办法适用于产品制造过程以及出厂发生不合格（包括超保存期的产品）时的识别、标识、记录、隔离和评审、处置和报告等环节的控制。 3引用文件 FTCX.10001.09 产品标识和可追溯性控制程序 4 术语 4.1不合格品：未满足要求的产品。 4.2返工：为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。4.3返修：为使不合格的产品满足预期用途而对其采取的措施，包括未满足使用要求而对以前的合格产品所采取的修复措施。4.4报废：为避免不合格的产品原有的预期用途而对其采取的措施（可采取回收、销毁）。 4.5改制品：指按原技术要求检验合格入库，而后因设计更改或质量改进需改制才能使用的产品，亦属于不合格品范畴。4.6让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 4.7Ⅰ类让步接收:指严重不合格品；整车超过5台份的不合格品；Ⅱ类让步连续办理了两批不合格品;一般不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。4.8Ⅱ类让步接收:指一般不合格品；整车在5台份以内(含5台)的不合格品；Ⅲ类让步连续办理了两批不合格品;轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不

合格品。 4.9Ⅲ类让步接收:指轻微不合格品; 整车在5台份以内(含5台)的不合格品，轻微不合格品（指零部件）超过20台份的不合格品。4.10处置：对不合格品的具体处理方式的总称，包括退货、挑选使用、让步接收、返工(修)、报废等。 4.11授权人员：指由相关部门按要求提名，质量控制部部长审核，品牌质量副经理审定，品牌质量经理审批，明确其职责权限范围的人员。包括：质量、工艺、设计、制造、采购部门的主管师或副科长以上人员。 5 职责 5.1质量控制部是全厂不合格品控制的归口管理部门 5.1.1质管科负责全厂不合格品审理人员资格的初步确认并提交领导审批。 5.1.2外检科5.1.2.1负责采购产品进货检验不合格品的识别、标识、记录、评审并出具结论；负责挑选使用及返工(修)后采购产品的复检；参与生产过程不合格品的评审。 5.1.2.2负责自制车架总成转序过程不合格品的识别、标识、记录和评审。5.1.4质检科负责生产过程，包括：自制总成、整车装配、整车调试和检测等不合格品的识别、标识、记录、评审及返工(修)后的复检(包括整车Audit评审不合格品的复检)。 5.1.5质量分析与改进科负责质量改进零部件委外检测和整车AUDIT评审不合格品的处置建议的提出和整

监理工程师不合格项处置记录

不合格项处置记录 资料编号 工程名称某某大厦发生/发现日期某年某月某日 不合格项发生部位与原因： 致某某建筑工程有限公司（单位）： 由于以下情况的发生，使你单位在地上五层1到9轴和B到H轴墙体发生严重□/一般□不合格项，请及时采取措施予以整改。 具体情况： 为控制地上五层1到9轴和B到H轴墙体钢筋保护层厚度，应点焊连接梯子定位筋。经检查梯子筋制作尺寸、间距较小，且竖向定位筋端部未刷防锈漆。 □自行整改 □整改后报我方验收 签发单位名称：某某监理有限公司签发人（签字）：某某日期：某年某月某日 不合格项改正措施： 点焊连接梯子定位筋，梯子筋只做尺寸、间符合要求，竖向定位筋顶模筋端部磨平，刷防锈漆。 整改限期：某年某月某日前完成 整改责任人（签字）：某某 单位负责人（签字）：某某 不合格项整改结果： 致：某某监理有限公司（签发单位）： 根据你方指示，我方已完成整改，请予以验收。 单位负责人（签字）：某某 日期：某年某月某日 整改结论： □同意验收□ □继续整改□ 验收单位名称：某某监理有限公司验收人（签字）：某某日期：某年某月某日

本表由监理单位填写。 《不合格项处置记录》填写说明与依据 一、填写要点 1、本表由下达方填写，整改方填报整改结果。本表也适用于监理单位对项目监理部的考核工作。 2、“使你单位在——发生”栏填写不合格项发生的具体部位。 3、“发生严重□/一般□不合格项”此栏“项”一般指检验批项目的条目；“严重”是指检验批主控项目不合格情况；“一般”是指检验批一般项目不合格情况。当发生严重不合格项时，在“严重”选择框处划勾；当发生一般不合格项时，在“一般”先择框处划勾。 4、“具体情况”栏由监理单位签发人填写不合格项的具体内容。此栏目分两种情况：一是过程控制的检查，在“自行整改”处划勾。二是最终检查，在“整改后报我方验收”处划勾。由于各项目参建单位管理要求不同，所以，还应符合具体管理要求执行。 5、“签发单位名称”栏应填写监理单位名称。 6、“签发人”栏应填写签发该表的监理工程师或总监理工程师。 7、“不合格项改正措施”栏由整改方填写具体的整改措施内容。 8、“整改限期”栏指整改方要求不合格项整改完成的时间。 9、“整改责任人”栏一般为不合格项所在工序的施工负责人。 10、“单位负责人”栏为整改责任人所在单位或部门负责人。 11、“不合格项整改结果”栏填写整改完成的结果，并向签发单位提出验收申请。 12、“整改结论”栏根据不合格项整改验收情况由监理工程师填写。 13、“验收单位名称”为签发单位，即监理单位。 14、“验收人”栏为签发人，即监理工程师或总监理工程师。 二、规范名称 《建设工程建立规范》（GB50319） 三、相关要求 1、验收隐蔽工程。对隐蔽不合格的工程，应填写《不合格项处置记录》，要求承包单位整改，合格后再予以复查。 2、分期工程验收。对符合要求的分项工程（检验批），填写《不合格项处置记录》，要求承包单位整改。 3、监理单位对项目监理部的考核。 对考核中发现的问题应及时填写《不合格项处置记录》，要求项目监理部进行纠正，并制定相应有效的预防措施。根据问题的数量和情节对当事人进行教育、批评、通报，知道撤换不称职的监理人员。

不合格品处置管理办法

重庆樽明汽车零部件有限公司不合格品处置管理办法 编制：日期: 审定：日期：采购会签：日期： 审核：日期：批准：日期：版次：B/1 受控状态：2018年06月01日发布2018年06月01日实施 重庆樽明汽车零部件有限公司 重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态： B/1 不合格品处置管理办法第 1 页共 8 页一、目的为防止不合格品的非预期使用和交付。二、适用范 围适用于樽明汽车零部件有限公司生产全过程的不合格品控制。 三、术语及定义错检:由于人为原因造成检验失误，对产品状态错误的判定。漏检:经检验的产品，部分或全部项目没 有经过检验、判定就流入下一道工序。轻微不合格:外观上存在 轻微缺陷，不影响产品使用的不合格。一般不合格:存在一定的 缺陷，但经过返工/返修，能满足要求的不合格。严重不合格:直接影响产品使用或性能的不合格。返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修:为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。特采:原材料不符合品质要求时，已进行了选别，追加工等最大努力后，仍不能完全满足品质规格，为了使生产不陷于停顿或遭受更大的经济损失，在影响品质不大的情况下，限定数量，用于生产。让步接收:对使用或放行未能满足顾

客/或规定要求的产品/或服务的授权。四、职责 4.1 品质部负责对产品的符合性进行判定、标识、追踪、结案，参与评审决议。 4.2 技术部针对品质部所开出的品质异常组织生产部、采购部、品质部、销售部等相关部门进行评审。 4.3 技术部负责对不合格品实施评审和技术支持，包括根本原因分析及制定纠正预防措施，返工、返修方案的制定，参与评审决议。 4.4 生产部负责对判为不合格的产品进行隔离、全检，并按照技术部的返工、返修方案对不良品进行返工、返修。参与评审决议； 4.5 生产部负责发现生产过程中的不合格品，并及时报告当班检验及当班班组长。重庆樽明汽车零部件有限公司重庆樽明汽车零部件有公司程序文件编号：ZM/CX-8.3-B01 版次及修改状态： B/1 不合格品处置管理办法第 2 页共 8 页4.6 采购部负责当供方产品在我司发现不合格时，联络供应商按照最终评审结论进行处置。 4.7 仓库负责对成品及供方的不合格产品进行隔离和保管。 4.8 副总经理负责对《不合格处理流程单》做最后批示。 4.9 公司承担质量损失月度累计超过500元后，仍需公司承担损失的，由总经理做最后批示。五、不合格品评审处理流程 5.1供方来料不合格品5.1.1 IQC按相关检验标准执行检验，对其符合性进行判定并做好标识、记录。当产品不合格时，须将不良状况记录在《质量检查报告》经检验组长判定