收文办理工作流程图

收文办理工作流程图

收文办理工作时限：

1、对下级机关上报县政府或应由办公室办理的请示件，凡符合公文处理规定的，收文当日呈报有关领导审批。

2、公文从签收之日起，不需征求意见的一般在3个工作日内办结；公文递交分管领导在1个工作日内办结。

3、需征求意见的一般在10个工作日内办结，转有关部门提出意见的时间一般不得超过7个工作日。

4、急件即办。

发文办理工作流程图

发文办理工作时限：

对县政府部门代县政府草拟的文稿，校核2个工作日，领导签发后，普发性公文印制2个工作日，非普发性公文印制1个工作日。急件即办。

人力资源部工作流程

人力资源部主要工作流程 目录 一、招聘工作流程............................................................................................ 错误!未定义书签。 二、培训工作流程............................................................................................ 错误!未定义书签。 三、考勤统计工作流程.................................................................................... 错误!未定义书签。 四、人事手续办理流程.................................................................................... 错误!未定义书签。 五、社会保险办理流程.................................................................................... 错误!未定义书签。 六、绩效考核工作流程.................................................................................... 错误!未定义书签。 七、工资表编制 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 八、员工档案管理............................................................................................ 错误!未定义书签。 九、人事印章管理............................................................................................ 错误!未定义书签。 十、质量体系内外审工作................................................................................ 错误!未定义书签。十一、工程系列职称申报................................................................................ 错误!未定义书签。十二、特种作业操作证的办理和管理............................................................ 错误!未定义书签。 一、招聘工作流程 接收用人申请 用人部门向人力资源部提出用人需求申请（填写《用人申请表》），需注明招聘原因、招聘岗位、招聘人员的数量、任职资格（包括应聘人员的专业要求、性别、工作经历年限、技能等）、期望到岗时间等； 用人申请报批 人力资源部结合用人部门人员编制和实际情况，提出招聘意见，制定招聘计划，并上报总经理批准，获准后实施招聘； 招聘实施 1、根据招聘岗位的具体要求发布招聘信息； 选择适合的招聘渠道：内部招聘、外部招聘（网络招聘、现场、员工推荐）。 目前使用的招聘网站：智联招聘、前程无忧、（付费）58同城、赶集网等免费网站。 2、收集应聘简历并进行初步筛选，符合要求的，通知初试； 3、应聘者填写《应聘申请表》；人力资源部进行初试，初试合格后交由用人部门复试； 4、复试由人力资源部与用人部门共同进行，根据岗位胜任素质设置情景模拟测试； 5、复试通过后对应聘者进行背景调查、职业性格测试等； 6、根据调查及各项测试结果，由用人部门和人力资源部共同确定拟录用人员名单，将其《应聘申请表》报总经理审批。 入职手续办理 根据要求提供入职相关资料； 到指定医院参加入职体检；

管理部人事工作流程图

管 理 部 人 事 工 作 流 程 新和盛机构管理部 2004年11月

人事作业流程图目录 一、人员招聘流程图 二、总公司新员工报到流程图 三、员工离职流程图 四、总公司员工加班申请流程图 五、总公司员工办理调休（休假）手续流程图 六、案场员工办理调休（休假）手续流程图 七、总公司员工办理请（病、事）假手续流程图 八、专案办理请手续流程图 九、总公司员工出差申请流程 十、案场员工出差申请流程 十一、员工考勤/出差统计汇总流程图 十二、员工岗位变动流程图 十三、制作工资表流程图 十四、员工月考核统计流程图 十五、员工培训流程图 十六、员工转正定级流程图

一、人员招聘流程图 管理层 管理部人事专员（或案场专案） 用人部门 开始 是否审批 部门主管筛选合适人选 决定最合适人选 结束 决定是否加考笔试 笔试出题 否 主管填写“人员增补单” 案场需主委签认 财务部查核年度预算 人事副总审查批准 选择招聘渠道 收集应聘履历资料 璘选合适人选履历 主管主持面试（笔试） 璘选合适人选 按公司规章核定薪资福利 （填写薪资福利建议表） 介绍新人就任岗位 通知二度面试 通知面试（笔试） 否 是 是 主管副总面试 通知、迎接新人报到 结束 稽核点 稽核点

二、总公司新员工报到流程图 新员工报到 管理部收集人事资料 管理部讲解规章制度 试用声明 （含保密协议/廉洁保证书） 带往工作部门 ● 人事资料表 ● 近照2张 ● 身份证原件及复印件 ● 学历证明原件及复印件 ● 职称或其它证明原件及复印件 ● 经济担保书 ● 县级医院以上体检证明 前台发放考勤卡、抽屉钥 匙、胸牌 每月初前台整理“新进人员汇总表” 发送到各部门 （财务、资料、部门） 新员工基本资料发送到各 部门（部门） 管理部核对“薪资福利建议部门主管签认 总经理签认 财务部调整“薪资总览表” 人员一览表 人员流动一览表 人事更新通讯录 稽核点 发放《公司内部电话使用方法》以及《公司员工通讯录》交给新到职的员工。

人事部工作流程图68457

人事工作流程图 一、人事工作流程总图 岗位说明书 劳动关系 员工关系 培训发展 薪酬福利 绩效管理 工作分析 招 聘 计 划 招 聘 应 聘 面 试 录 用 组织结构设置（架架图） 处 理 归 档 岗 位 调 整 人 才 储 备 薪 酬 福 利 保 险 考 核 评 估 劳 动 合 同 试 用 转 正 考 勤 休 假 公司发展战略

二、员工入职程序

三、招聘 1、用人部门： 人员空缺行政复核 2、行政部门： 确定招聘渠道（内部选拔/招聘会/网站/猎头/发布招 用 待遇谈判（接受/ 入职 四、入职 人事部提前一个工作日通知被录用人员员工报到 部门主管/总经理签字存档熟悉环境进入 试用期 五、试用期转正 (对 总经理审批（A: 不合格—培训/辞退；B：合格—人事部通知转正存档薪 酬调整

六、考勤 统计打卡记录（休假/迟到 / 计算工资 七、休假 （含1天）员工填写请假申请单报人事部签 （2天）员工填写请假申请单人事主管审批 （3天以上，含3天）员工填写请假申请单 人事主管签署意见总经理审批 八、员工档案 员工入职/建立电 子版花名册转正审批表劳动合同 奖惩文件离职文件公司内部员工档案整 理保存20年销毁 九、绩效管理—考核 1、确认公司年度工作目标： 总经理提出本年度整个公司的发展计划、生产经营目标、工作重点

2、确认各部门年度目标 部门主管制定部门工作计划和工作重点报总经理审批（通过） 3、制定绩效考核目标 部门主管与员工之间有效沟通主管结合具体情况拟定考核标准 4、考核执行与结果处理 部门主管按（月/季度/年度）部门主管做出客 观、公正的评价绩效是否符合岗位要求（A：保持—劳动合同 B：培训—技能/行为培训 C：晋升—岗位调整 D：奖处—奖惩） 审核各部门考核 结果测算各部门惩罚金额制定薪酬方 案 十、薪酬 公司高层商议薪酬调整方案人事部进行内外部调查工作 薪酬定位等级划分/阶段区别拟定初稿报 薪酬方案的实施评估和修改 事部、财务存档 十一、劳动合同 人事部负责劳动合同的拟定

人事部工作流程

人力资源部工作流程 一、人员需求报表 领导制定和实施公司总体战略，各部门领导应核实确定本部门的职位编制和定岗人数；每月30日前向人资部提交增补申请（过期不在受理），申请方式完整填写《人员需求表》发至人力资源部。（附件表格一《人员需求表》） 注：提交时间再次说明：每月30日报次月需求计划。 二、员工入职 对公司拟录用人员，在确定录用意向后一个工作日内，由人事专员电话通知拟录用人员，并告知入职体检、入职报到材料、报到时间等相

关事宜。（附件表格二《新员工报道单》） 1、流程 1.新员工入职需按规定在人力资源部提交相关资料办理入职手续，人力资源部专员应告知新员工入职须知，移交用人部门。 2.部门总负责人确认后，员工持入职报到单到部门报到，接收部门主管收到通知单后带领新员工到前台录入指纹，告知具体工作内容并安排工作。 3. 员工自入职之日起至七日观察期结束，部门主管填写观察期评语，已通过观察期的员工持入职报到单到人力资源部签订劳动合同，未通过员工部门主管需将报到单交回人力资源部并说明具体情况。 注：七日考核期最后一天，接收部门主管必须向人力资源部反馈是否录用员工。 三、转正 办理转正时间为前一个月的25日-30日，正常转正人力资源部有提前通知的责任，转正表逾期不予办理自动转入下月转正，后果个人承担。（附件表格三《转正申请表》）

（1）正常转正：时间是入职起三个月，15日前入职的当月算考核月，15日后入职的次月为考核月，转正都按每月一日计算。 （2）提前转正：要求：入职试用期内，无迟到、早退、旷工现象，本职工作业绩突出，能够顺利且超额完成，可申请提前转正。提前转正需由本部门主管提出申请，人资部核实，部门主管上报总经理批示方可生效。（附件表格四《提前转正申请表》） 四、转岗、调薪、晋升 （1）转岗 人力资源部负责各部门员工工作转岗的统筹管理工作。（附件表格五《转岗申请表》）

资产管理内控流程图

8.4国有资产管理内部控制流程图 资产业务管控 一、资产业务范围、管控的目标及责任。资产业务管控是指对资产购置、资产使用、资产清查、资产处置、资产统计报告和监督检查等过程的管理。包括货币资金、存货、固定资产、无形资产和对外投资等。 (一)相关制度 1.《会计法》《政府会计制度》《政府会计准则》 2.《北京市行政事业单位资产清查资金核实暂行规定》 3.《自治区行政事业单位国有资产处理管理办法》 4.《现金管理制度（2014年版）》公务卡管理制度（2014年版)》 5.《办公用品管理制度（2014年版）》 6.《固定资产管理制度（2014年版）》 (二)资产业务控制目标 1.避免资产流失、挪用或浪费，确保资产安全完整和有效使用； 2.防止实物资产业务中各种差错和舞弊行为发生，确保账、卡、物相符； 3.确保各项记录与统计数据如实反映资产状况，资产信息真

实可靠。 (三)资产业务控制职责 1.资产管理岗位职责 制定资产内部管理制度；负责产权登记、资产记录、日常保管、清查盘点、统计分析，并协调处理资产权属纠纷等；提供资产增减变动和存量信息，配合财会和政府采购部门开展政府采购预算和计划的编制审核工作；督促业务部门按照资产内部管理制度的规定使用资产，定期检查资产的使用情况，使资产得到有效使用；按照国家有关规定办理资产处置工作。定期与财会部门等相关单位核对资产信息，确保资产安全完整。 2.计财科职责 遵循会计制度规定，如实确认、记录和报告资产状况，反映/监督资产动态，分析资产利用效果，负责资产清查及报废清理财务手续，确保资产安全完整使用有效。 3.资产使用部门职责指定专人负责，明确资产使用和保管责任人，建立使用台账；贵重资产、危险资产、有保密等特殊要求的资产，应当指定专人保管、专人使用，并规定严格的接触限制条件和审批程序。 二、货币资金(银行账户)管控 (一)货币资金控制范围 货币资金流程包括货币资金的收入、支出和结存。收入与支

行政人事部工作流程与标准

目录 大事记收集保存的流程与标准 ......................................... 上报集团文件的流程与标准 ........................................... 接待重要宾客到店参观的流程与标准 . (4) 文件接收及管理的流程与标准 ......................................... 会议组织的流程与标准 ............................................... 公章管理的流程与标准 ............................................... 员工意见箱收集整理的流程与标准 ..................................... 配合集团质检的流程与标准 ........................................... 借用集团物品的流程与标准 ........................................... 签订劳动合同的流程与标准 ........................................... 人事档案管理的流程与标准 ........................................... 员工休假的流程与标准 ............................................... 员工调动的流程与标准 ............................................... 员工应聘的流程与标准 ............................................... 员工入职的流程与标准 ............................................... 员工离职的流程与标准 (13) 基层员工晋级的流程与标准 ........................................... 工资表制作的流程与标准 ............................................. 绩效考核的流程与标准 ............................................... 培训计划制定的流程与标准 ...........................................

大额资金使用风险防范管理工作流程图

大额资金使用风险防范管理工作流程图

流程图中的风险点和防范措施 一、提出申请过程中的风险点 提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。 防范措施： 1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。 2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。 二、开会讨论过程中的风险点 党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。 防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。 三、集体决策过程中的风险点 没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。 防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。 四、实施过程的风险点 1、未能进行过程监督。 2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。 防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。

福利基金使用的年度预算编制流程风险防范管理工作流程图

流程图中的风险点和防范措施 一、制定计划过程中的风险点 制定年度预算的工会和财务负责人由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小预算数额，使计划失去真实性。 防范措施： 1、制定年度预算计划的人员对福利基金发放的情况做详细调研，确保预算计划的真实性和可操作性。 2、学院党政联席会或工会成立领导小组，对制定计划人员和计划的制定过程进行监督。 二、审核过程中的风险点 党政联席会没有开会讨论，或者讨论结果不够公正。 防范措施：党政联席会对提出的计划进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。 三、集体决策过程中的风险点 没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。 防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录。 四、实施过程的风险点 1、未能进行过程监督。 2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定。 防范措施：学院由主管此项工作的负责人带头进行过程监督，将监督结果及时与学院领导班子沟通，或在全院职工代表大会公布，并接受学校相关部门监督或审查。

人事管理工作流程图

浙江博尼股份有限公司 人 事 管 理 流 程 图

人事作业流程图目录 一、员工招聘流程图 二、员工入职流程图 三、员工转正/定级/晋升流程图 四、员工离职流程图 五、员工办理请（病、事）假手续流程图 六、员工出差申请流程 七、财务报销流程图 八、员工考勤/出差统计汇总流程图 九、员工岗位变动流程图 十、工资表制作流程图 十一、新员工培训流程图

一、员工招聘流程图 主任、经理级以上人员由人事经理面试 行政部负责后勤工作 用人部门 用人部门经理/主管书 面申请人员增补计划 总经理 审查批准 用人部门主管筛选 合适人选 是 人力资源部 收集应聘履历资料 否 （副）总经理 面试 人力资源部 招聘渠道 人力资源部 通知初试 人力资源部 安排新员工试岗 决定最合适人选 甄选合适人选 核定薪资福利 人力资源部 通知复试 人力资源部 通知、迎接新员工报到 用人部门主管 面试 是否审批 结束 拟订岗位说明

新员工入职办理 基础人事文员 收集人事资料 ● 简历/应聘登记表 ● 身份证原件及复印件 ● 学历证书原件及复印件 ● 职称或其它证明原件及复印件 结束 基础人事文员 讲解应知应会 及相关福利 ● 前台办理暂住证、工伤 ● 后勤专员更新通讯录 ● 后勤办理工资卡 ● 基础人事文员更新格讯 ● 外联（经理）岗位制作名片 ● 根据需要配置电脑等 ● 领取办公用品 ● 工作满7天后到行政部领取工作服 人力资源部整理员工档案、完 成花名册更新 ● 签订应知应会协议 ● 签订劳动合同 ● 办理厂牌 基础人事文员 安排新员工到 部门工作 ● 计时岗位工资申报 基础人事文员把新员工资料发送相关部门

房地产资金管理业务流程与节点说明

房地产资金管理业务流程 与节点说明 Prepared on 24 November 2020

房地产资金管理业务流程与节点说明编号：

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 公司名称 **房地产开发有限公司 密 级 第 页共 页 编制单位 签发人 签发时间 资金管理业务流程图节点说明 节点B2，资金计划 审审 开 年度资 金计划 编制预算和用 接受用 款申请 结 用款申 融资执行 融资准备 年度融资计划 审审 审 年度预算和 审年度资金 准备 汇 总 月度资金准 资金使 Y Y Y Y N N N N 2000元以上 2000元以下

1．财务部经理收到经过总经理审批的公司年度预算和资金使用计划。 节点C3，融资计划 1．财务部经理根据年度资金使用计划、预测现金流量表制定年度融资计划； 2．本项工作在收到审批后的年度资金计划、预测现金流量表后5个工作日完成； 3．年度融资计划交财务副总审批； 节点B3，审批 1．财务副总审批财务经理递交的融资计划，就融资时间、融资方式、融资成本进行审核； 2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划； 3．将审批通过的融资计划交总经理审批； 4．本项工作在收到财务部经理递交的融资计划后2个工作日完成。 节点A3，审批 1．总经理审批副总递交的年度融资计划； 2．对于融资计划中不合理部分退回财务部经理重新制定融资计划； 3．将审批通过的融资计划交财务部经理进行融资准备； 4．本项工作在收到财务副总递交的融资计划后2个工作日完成。 节点C4 D4 融资资金准备 1．财务部经理根据总经理审批后的融资计划进行融资准备； 2．将资金计划和融资计划交出纳备份，以便出纳进行资金准备； 3．出纳根据财务部经理指示进行资金准备。

人事部工作流程图

人事部职责 目的：为规人事部各岗位人员职责，特制本职责。 人事部职能 1.负责制定公司人事管理制度，实施并提出合理化意见和建议； 2.负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。 3.负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考核、选拔工作； 4.编制劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排； 5.制定劳动人事统计工作制度。 6.负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作； 7.严格遵守"劳动法"及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理； 8.负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资、出差工资、出勤奖的报批和审核工作； 9.负责对员工劳保用品定额和计划管理工作；10.配合有关部门做好安全教育工作。11.负责编制培训大纲，抓好员工培训工作。 12.负责员工的晋升、调动及降职等工作。人事部经理岗位职责 1、负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度； 2、负责

制定和完善公司岗位编制，协调公司各部门有效的开发和利用人力，满足公司的经营管理需要； 3、根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制年度/月度人员招聘计划，经批准后实施； 4、做好各岗位的职位说明书，并根据公司职位调整进行相应的变更，保证职位说明书与实际相符； 5、负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订； 6、建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）； 7、制定公司及各个部门的培训计划和培训大纲，经批准后实施； 8、对试用期员工进行培训及考核，并根据培训考核结果建议部门录用； 9、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制； 10、制定绩效评价政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督和控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系； 11.、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及部调配、调入、调出、辞退等手续； 12、做好员工考勤统计工作，负责加班的审核和报批工作； 13、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理； 14、配合其他部门做好员工思想工作，受理并及时解决员工投诉和劳动争议事宜； 15、定期主持召开本部门工作例会，布置、检查、总结工作，并

行政及人事的工作流程图

流程开始 流程名称办公设备购买管理工作流程 编码执行者 监控者行为实施环节 各部门行政部 行政部经理 管理 行为 流程结束 审核 审批 办公设备购买管理工作流程 总经理 办公设备购置 清单 汇总申请 购买 否 否 验收 登记入库 发放 使用

开始 提出设备维修申请 审批 协调修理 确定费用 签字验收 结束 流程名称办公设备管理工作流程 编码执行者 监控者 行为实施环节 各部门行政部 行政部经理 办公设备管理工作流程图 管理 行为 填制设备维修申请单 审查 记录存档 否 否

开始 填写办公用品领用单 审核审批 发放办公用品 记录相关信息 签字领用办公用品 结束 否 是 否 是 流程名称办公用品领用管理流程 编码执行者 监控者 行为实施环节 各部门 行政部 行政经理 管理行为

开始 流程名称办公用品申请管理工作流程 编码执行者 监控者 行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理 管理行为 填制办公用品需求单 统计 编制办公用品购买单 审批 采购 流程结束 否 是

流程开始流程名称 员工出差审批管理工作流程 编码执行者 监控者行为实施环节 部门经理 财务部 行政部 员工出差审批管理工作流程 管理行为 出差预算申请 审核 流程结束 行政部经理 审核 否 否部门员工审批 否费用核算 确定费用款项 分析调查 确定费用 执行 分析汇总记录 审批 否

流程开始 填写出差申请单 审核 办理手续 存档 流程结束 否 流程名称 员工出差管理工作流程图 编码执行者监控者 行为实施环节 各部门 行政部 行政部经理 员工出差管理工作流程图 管理行为 经理签字确认填写出差回执单 审批 整理各种票据 否 办理相关手续购买车票、机票等出差 审核

财务管理规定流程图

财务管理规定流程图 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

公司财务制度 东莞市长成纸张有限公司

目 录 第一章 财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 五、财务部经理职责 四、财务总监的职责 第二章 资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章 财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程 六、财务部主管职责

第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位 职责 三、现金清查账务处理 流程 四、备用金收支账务处理 流程 五、应收账款管理流 程 六、固定资产盘点管理 流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职 责 三、投资专员岗位职 责 四、筹资管理流 程 五、银行借款筹资管理 流程 六、投资管理流 程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位 职责 二、会计核算专员岗位 职责 三、日记总账账务处理 流程 四、记账凭证账务处理 流程 五、科目汇总表核算 流程 六、固定资产核算流 程 七、利润核算流 程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位 职责 二、成本会计专员岗位 职责

三、产品定额成本编制 流程 四、产品成本核算管理 流程 五、成本核算账务处理 流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位 职责 二、应收账款专员岗位 职责 三、应收账款管理流 程 四、应收票据处理流 程 五、呆账死账确认流 程 六、坏账处理流 程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职 责 二、审计专员岗位职 责 三、审计工作流 程 四、货币资金审计流 程 五、存货审计流 程 六、收入审计流 程 七、成本审计流 程 八、利润审计流 程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职 责 二、税务专员岗位职 责 三、纳税筹划流 程 四、纳税核算流 程 五、纳税申报流 程

人事专员岗位职责及工作流程图

人事专员岗位职责 职务名称：人事专员 直接上级：行政主管 岗位职责： 1、确定集团上度招聘计划与预算，与部门沟通招聘需求负责招聘工作。 2、选择并且维护招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，发布招聘广告、参加各种招聘会。 3、负责公司人力资源工作的规划、建立；协调、统计各部门人员需求制定招聘计划经批准后实施。 4、选择并且维护招聘渠道，并拓展新的招聘渠道，发布招聘广告、参加各种招聘会。 5、负责公司招聘面试、员工入职、转正、离职、升职、调任、交接等工作的综合办理。 6、负责公司员工薪酬、福利、社会保险、劳动年检等工作的综合办理。 7、做好员工考勤、奖惩管理。并调查各部门对考勤、奖惩的执行情况。 8、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同。 9、收集相关的劳动用工等人事政策及法规。 10、组织协调公司年会、开展年度总评比及表彰活动。负责员工活动的策划组织。 11、制定公司及各部门的培训计划及培训方案，经批准后实施，并协助行政总监对培训内容进行考核及评估。 12、帮助建立员工关系，协调员工与管理层的关系，组织员工的活动。 13、制定绩效考核政策，组织实施绩效管理，并对各部门绩效评价过程进行监督控制，及时解决其中出现的问题，使绩效评价体系能够落到实处，并不断完善绩效管理体系。 14、配合其他部门有关工作； 15、承办领导交办的其他工作。

人事专员任职资格 基本要求： 1、大专以上学历，人力资源、行政管理等相关专业。 2、熟练使用办公软件；熟悉人力资源系统以及了争劳动合同法主相关人事政策法规的优先考虑。 3、具备强烈的责任感，事业心，优秀的沟通能力，耐心、细心、以及严谨的逻辑思维能力。 4、年龄在25-35岁之间。 5、快速了解及知悉各岗位主要工作职责。 工作经验： 至少一年以上人力资源等相关工作经验。 潜在素质： 优秀的语言和文字表达能力，良好的沟通、协调能力，较强的策划、计划、组织、执行能力，善于观察分析。 及时领悟主管意图，工作效率高，服务意识强。 耐心细致、有责任心，具有保密意识。 工作绩效标准： 1、按规定执行并及时完善公司的人事制度与计划。 2、按时、保质实施招聘、员工培训、绩效评估等工作，且及时上报相关结 果。 3、及时为员工办理社会保障福利等方面的工作，且及时、准确上报相关资料。 4、按时执行并及时完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程。 5、及时、准确的录入员工信息，妥善保管员工档案。 6、接受行政人事主管的直接领导。 7、与本部门及其他部门同事保持良好的沟通。 8、工作主动且积极向上。

人事部工作流程图54351

人事工作流程图 一、人事工作流程总图 岗位说明书 劳动关系 员工关系 培训发展 薪酬 福利 绩效管理 工作分析 招 聘 计 划 招 聘 应 组织结构设置（架架图） 处 理 归 档 岗 位 调 整 人 薪 酬 福 利 考 核 评劳 动 合 同 试 用 公司发展战略

二、员工入职程序

三、招聘 1、用人部门： 行政复 核 公司领导批准 2、行政部门： 确定招聘渠道（内部选拔/招聘会/网站/猎头/ 收集筛选简历 待遇谈判（接受/ 入职 四、入职 人 行政部提供 部门主管/ 进入试用期 五、试用期转正 工作表现上交主管 (递交行政部总经理审批（A:

不合格—培训/辞退；B：合格—人事部通知转正存档薪酬调整 六、考勤 统计打卡记录（休假/ 迟到/ 计算工资 七、休假 （含1天）报人事 人事部存档 （2人事主管 人事部存档 （3天以上，含3 人事部存档 八、员工档案 员工入职建 单公司内部员工档 案整理保存20年销毁

九、绩效管理—考核 1、确认公司年度工作目标： 总经理提出本年度整个公司的发展计划、生产经营目标、工作重点 2、确认各部门年度目标 报总经理审批（通 人事部汇总、归档 3、制定绩效考核目标 主管结合具体情况拟定考核 存档 4、考核执行与结果处理 部门主管按（月/季度/年度）部门主管做 绩效是否符合岗位要求（A：保持—劳动合 同 B：培训—技能/行为培训 C：晋升—岗位调整 D：奖处—奖惩） 人事部搜集、审核各部门 制定薪 酬方案 十、薪酬 等级划分/

报总经理审核（通过）薪酬方案的实施评估和修改 人事部、财务存档 十一、劳动合同 人 公司法人 代表签字、盖章公司与员工各执一份存档后期据实际情况续签/终止/变更等。 十二、社保 准备工商、税务、营业执照、组 参保人员名单、身份证 （后期新增/ 整理社保个人扣缴 明细及汇总 十三、奖惩 召集各部门 报总经理审批 （A：奖励；B：处罚）

资金管理部部长工作流程及职责模板

资金管理部部长工作流程及职责

附1 拟订资本预算 一个资本预算项目的必要报酬率就是其资本在本, 它可被视为一种机会成本。企业把资金投资于某一项目, 就会有机会成本问题:它放弃了投资 于其它本质上可比的金融证券( comparable financial securities)的机会。这样, 认识资本成本的一个方式就是把它视为本质上可比的公开交易证券的必要报酬率。 公司财务管理可分为两部分:(1)筹资决策;(2)投资决策。筹资(资本结构)决策涉及资产负债表右方, 简单说, 这类决策就是公司在负债与股东权益之间做出选择。投资决策涉及资产负债表的左方, 它是公司对资产进行的选择。资产负债表两边必须平衡这一事实有助于我们理解资本成本(筹资)和企业对资产的选择(投资)之间是如何相互联系的。 必要报酬率是投资者愿意承担某项投资时所期望的最低报酬率。在某种意义上, 必要报酬率是与筹资决策相关的, 因为投资者只 有获得了必要报酬率, 才愿意提供资金。 期望报酬率是投资者进行某项投资所真正期望获得的报酬率。一项资本预算的期望报酬率叫做内含报酬率(InternalRateofReturn, lRR), 它与投资决策是相关的。 请大家回忆一下, 在完善资本市场环境下, 期望报酬率和必要报

酬率是相等的。例如, 在该环境下投资于某种证券是一项净现值为零的投资, 即投资者正好期望获得必要报酬率。 正如第5章至第8章所讨论的, 基于资本市场效率原则, 一个完善的资本, 市场环境是决定必要报酬率的一个好的起点。可是, 企业的投资决策常常涉及到在一些不是很有效或运行不好的市场上买卖有形资产(real assets)的为这主要是因为资产的相似程度、交易成本、竞争程度方面存在差异。 由于有形资产市场一般情况下不如资本市场有效, 因此价格就不太可能一贯保持公允。因此, 我们经过计算投资的现值来确定其价值并帮助我们决定投资与否。经过资本市场估计的必要报酬率是计算净现值时一个必要的和关键的数据。之因此关键是因为未来现金流量的现值与折现率是呈反方向变化的, 折现率越高, 未来现金流量的现值越低。显然, 若折现率使用不当, 就不能正确计算投资的净现值, 也就不会作出好的投资决策。 我们学习了如何确定债券、股票、期权等财务证券的必要报酬率。本章中, 我们将应用上述概念来确定企业不动产投资的必要报酬 率, 这里, 我们依然假设企业是在一个基本上完善的资本市场环境中运作。我们将探讨资本市场的不完善对资本成本及必要报酬率的影响。 资本成本与理财原则 ◆有价值的创意, 根据一些新的想法来提出有价值的资本预算

固定资产管理的流程图及说明

固定资产管理流程图说明 该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。 下面分别予以说明： 一、原始数据导入及新增资产业务

（一）原始数据的导入业务 1.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。 2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。 （二）新增资产业务 1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产资料。具体操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。 2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产来源、资金来源、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。 （三）生成固定资产卡片 1.新增资产资料录入（录入验收单资料）完毕，确认无误后可通过菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、存放地点等信息项；如果有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

行政部工作流程图

行 政 管 理 工 作 流 程 图 制作人：崔翔

行政管理工作流程图 目录 一、公司发文管理工作流程图 ................................................................................................ - 3 - 二、公司收文管理工作流程图.................................................................................................. - 4 - 三、办公设备（用品）领用管理工作流程.............................................................................. - 5 - 四、办公设备维修管理工作流程.............................................................................................. - 6 - 五、办公设备(用品)申购管理工作流程................................................................................... - 7 - 六、接待管理工作流程.............................................................................................................. - 8 - 七、车辆加油管理工作流程...................................................................................................... - 9 - 八、车辆使用管理工作流程图................................................................................................ - 10 - 九、车辆维修（护）管理工作流程........................................................................................ - 11 - 十、车辆肇事管理工作流程图................................................................................................ - 12 - 十一、档案管理工作流程图.................................................................................................... - 13 - 十二、档案借阅与归还管理工作流程图................................................................................ - 14 - 十三、会议管理工作流程图.................................................................................................... - 15 - 十四、招待就餐管理工作流程图............................................................................................ - 16 - 十五、礼品领用管理工作流程................................................................................................ - 17 - 十六、礼品申购管理工作流程................................................................................................ - 18 - 十七、宣传品制作管理工作流程............................................................................................ - 19 - 十八、印章使用管理工作流程................................................................................................ - 20 - 十九、订餐、订房、订票管理工作流程图............................................................................ - 20 - 二十、名片印制管理工作流程................................................................................................ - 21 -

企业行政部工作流程图范例

企业行政部工作流程图范例 管理工作流程图目录公司发文管理工作流程图公司收文管理工作流程图办公设备（用品）领用管理工作流程办公设备维修管理工作流程办公设备(用品)申购管理工作流程接待管理工作流程车辆加油管理工作流程车辆使用管理工作流程图车辆维修（护）管理工作流程车辆肇事管理工作流程图档案管理工作流程图档案借阅与归还管理工作流程图会议管理工作流程图招待就餐管理工作流程图礼品领用管理工作流程礼品申购管理工作流程宣传品制作管理工作流程印章使用管理工作流程订餐、订房、订票管理工作流程图名片印制管理工作流程员工出差审批工作流程图公司发文管理工作流程图流程名称公司发文管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节各部门行政管理部分管领导总经理管理行为起草文件（部门经理审核）流程开始登记、编号文件发放文件落实文件执行归档定期整理流程结束审核审批公司收文管理工作流程图流程名称公司收文管理工作流程图编码执行者监控者行为实施环节相关部门行政管理部分管领导总经理管理行为相关人员签收根据情况落实文件处理（文件批办）整理文件收到文件开始流程结束归档审核文件分发审批办公设备（用品）领用管理工作流程流程名称办公设备（用品）领用管理工作编码执行者监控者行为实施环节各部门行政管理部管理行为

开始填写办公设备（用品）领用单（部门经理审核）领用发放办公用品结束汇总月度出入库信息并报送相关领导附：《办公设备（用品）领用单》办公设备维修管理工作流程流程名称办公设备维修管理流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政管理部分管领导管理行为提出设备维修申请（部门经理审核）开始结束验收存档审核确定费用协调维修填制设备维修申请单审批办公设备(用品)申购管理工作流程流程名称办公设备(用品)申购管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政管理部分管领导总经理管理行为办公设备（用品）采购清单（部门经理审核）流程开始开始发放购买使用流程结束验收登记入库汇总申请（部门经理审核）审核审批接待管理工作流程流程名称接待管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各接待部门行政管理部分管领导总经理管理行为各部门负责接待具体安排，综合管理部协助申请接待（部门经理审核）确定接待方案及标准流程开始接待部门收到来访预约酒店安排车辆安排会场安排参观安排流程结束审核审批车辆加油管理工作流程流程名称车辆加油管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节行政管理部行政管理部经理分管领导管理行为流程结束流程开始提出车辆油卡充值申请油卡充值审批审批登记油卡充值信息车辆使用管理工作流程图流程名称车辆使用管理工作流程编码执行者监控者行为实施环节各部门行政管理部分管领导总经理