零件承认管理程序
零件承认管理程序
制订：文件编号：TS-WI-ENG-043
文件版本：A/0版
文件页数：共7页
制订单位：工程部
批准：制订日期：2016年6月18日
文件编号TS-WI-ENG-043
版本/次A/0版
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制订日期2016年6月18日文件名称零件承认书管理文件类别程序文件
1.目的: 加強原材料認可管制,確保進廠原材料符合本公司品質與環保之要求.
2.範圍: 適用於本公司所有原材料的承認.
3.權責:
3.1 採購: 負責接收供應商提供之原材料樣品與承認書並轉交給承認組,及反饋承認結果給
供應商.
3.2承認組:負責依據<<原材料承認規範>>對原材料進行承認並制作<<材料樣品
承認書>>,且將簽核完成的樣品,承認書及掃描之電子樑承認書一齊傳
給
文控.
3.3品保部: 負責對原材料承認書中，国家认可第三方測試報告的核對.
3.4 工程部: 各相關人員負責對<<材料樣品承認書>>及樣品的確認與簽核.
3.5 文控室: 負責<<材料樣品承認書>>與樣品的發行及歸檔.
4.作業內容:
原材料承認管制流程
权责
人员
开发工程部承認組相關人員相关作业说明相关表單
开发采购开发工程接收樣品和承認
書,確認資料齊全后交承認
組
//
承認員
確認承認資料的完整性及
真實性,並確認此物料是否
同一供應商重複送樣.
// 樣品及承認書
承認資料確認
文件编号 TS-WI-ENG-043
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制订日期 2016年6月18日
文件名称 零件承认书管理
文件类别
程序文件
承認員
靜態檢驗需與本公司所提供的樣品、<<联络单>>或<<請購單>>、規格圖等資料及供應商所提供的承認書進行核對.並對檢驗內容進
行登記
//
承認員 實驗員 工程工程師
1.首先需對樣品材料進行環境物質含量測試,測試OK,方可進入下一步檢驗.
2.樣品的信賴性測試報告由供應商
提供,我司只針對有懷疑的部分進行測試. 3.樣品實配性:一般材料試配5pcs. 4.對部分樣品內部尺寸無法量測時,需對樣品進行拆解再量測,紙箱類則直接進行破壞性確認
<<原材料(樣品)環境物
質含量測試報告>> <<委托測試申請單>> <<實驗報告>> 承認員及相關人員
承認簽核需經工程課、環境組、權責主管簽核OK 方可發行
<<材料樣品承認書>>
文控室
將簽核完畢之承認書掃描成電子檔,並將電子檔、原稿、樣品交文控發行
//
4.1 供應商應按本公司提供的<<請購單>>、所附規格圖、相關要求提供原材料樣品
及承認書.
4.1.1 供應商每次送樣不能少于50個樣品和四份承認書. 4.1.2 送樣承認書內容包括:
靜態檢驗
1.外觀
2.規格/尺寸
3.材質
動態檢驗
1.環境物質含量測試
2.信賴性測試
3.實配性
4.破壞性確認
材料樣品承認書制作及簽核
承認書及樣品 發行.歸檔
版本/次A/0版
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a. 零件圖(需說明各部件材質,重點尺寸必須單獨注明公差);
b. 各種測試報告(按實際產品提供);
c. 樣品檢驗報告(尺寸部分需提供全尺寸檢驗報告);
d. 材質証明;
e. 包裝規范(單重保留四位小數);
f. 承認書只需附一份，国家认可第三方測試報告(有效期限:一年);
g. 其他特殊要求報告等.
4.1.3 以上a、b、d、f、g項供應商必須提供,其它各項則在滿足客戶要求的前提
下,根據供應商實際狀況(如測試條件及儀器精度,物料的實際生產、使用要
求等)酌情提供.
4.1.4 按供應商或產品別分類需單獨提供如下內容:(a、b、d三項單獨存放電子檔
並由文控室歸檔. c項由環境組歸檔)
a. 與材料相關的安規証明(UL,CSA等).(保存期限:永久)
b. MSDS(物質安全資料表),只針對化學品需提供,其它不需提供.(保存期限:
永久).
c. 環境物質含量保證函. (保存期限:永久)
d.国家认可第三方測試報告;(保存期限:一年)
(注:国家认可第三方測試報告有效期依測試完成日期開始算起.)
4.2 开发采购接收到供應商提供的原材料樣品及其承認書,確認承認書資料齊全,再
轉交給承認組承認.
4.3 原材料承認的時效性:
文件名称零件承认书管理文件类别程序文件
a. 特急件--在接收到資料齊全正確的承認書及樣品后四小時內給予承認;
b. 其他--在接收到資料齊全正確的承認書及樣品后五天內給予承認.
c. 如果特急件的資料不齊全,部分不正確,可以由承認組先簽圖面及樣品供品保
檢驗,但是要注明限期時間或限定數量.
4.4 原材料系列別承認,只是尺寸不同,其它內容相同,在原有承認書中增加新料號,升
版發行即可.
4.5 樣品承認內容包括靜態檢驗(規格/尺寸,材質,外觀)和動態檢驗(信賴性測試,環境
物質含量測試,實配確認,破壞性確認等).信賴性測試需填寫<<委托測試申請
單>>委托品保實驗室測試.
4.5.1 針對環境物質含量測試,由品保實驗室人員測試完,出<<原材料(樣品)環境
物質含量測試報告>>一起附於原材料承認書中,且需在<<材料樣品承認
書>>封面環保XRF測試欄位作相應說明.
4.5.2 所有樣品都需通過我司XRF檢測合格,方可承認.
4.5.3 針對環境物質含量測試不合格之原材料樣品,相關佐證資料按如下規
定:
a. 普通正常材料有效期限為: 一年內;
b. 新供應商和現有供應商新材質有效期為: 三個月內
4. 6 對於特殊原材料的部分承認:
4.6.1 因供應商承認書資料欠缺或不能及時提供,以及承認需通過試產等狀
況,而造成承認時效不能滿足生產需求時,則可根據材料特性要求,采用
先部分承認的方式,於承認資料補回或實際生產中無異常後再完全承
認, 部分承認時承認書版本為A版,待完全承認時承認書必須升版發
行.具體有兩種狀況.
文件名称零件承认书管理文件类别程序文件
a. 非急料部分承認(其作業流程與完全承認相同).
b. 急料部分承認.
4.6.2 針對急料部分承認,开发採購將提供尺寸圖面和樣品,此物料明細,數量,批量等采購信息給承認組,承認組依此郵件為依据,依料號找對應材料規格圖執行承認,並於承認書上注明限制使用數量或日期,使用到期后VQA自行回收此份承認書.部分承認之承認書有效期為一個月,一個月內开发采購必須把欠缺的資料提供完全.
4.7 原材料承认作业参照《原材料承认书规范》。
4.8 針對開發第二家(多家)新供應商之物料(已有該物料):
4.8.1 對第二家(多家)供應商物料進行承認時,需找出第一家的承認書資料進行
比對.
4.8.2 若尺寸規格方面有差異,但不影響產線作業,且兩家(多家)物料可無限制混
用,可無限制完全承認,並使用同一物料號.
4.8.3 當第二家(多家)物料尺寸規格可能導致模治工夾具不能共用,需開專用模
工治具,經公司上層主管核准后,可新建料號承認該物料.
4.8.4 當第二家(多家)物料尺寸規格不同,可能獨立使用,但不可混用第一家物
料時,亦需新建料號.
4.9 針對供應商原材料規格尺寸、材質、外觀、特性有變更,必須重新提供樣品及承
認書給承認組做承認:
4.9.1 由供應商自行申請設變之材料, 以採購為窗口,供應商填寫<<工程变更申
请/通知单ECR>>表單,經我司工程部門確認可否變更,由开发採購簽回給
供應商,並歸檔.方可送承認,同時由研發確認是否需發行ECN.
4.9.2 由客戶或我司制程改善所需變更原材料時, 以採購為窗口,發文知會供應商
變
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文件名称零件承认书管理文件类别程序文件更.並提供變更后承認書及樣品確認.經工程部門確認可變更. 由研發發ECN,承認組變更承認書及樣品.
4.10 樣品及承認書不符合要求之處理:
4.10.1 承認書資料不齊全及樣品不符時,开发采購可直接要求供應商重新提供.
4.10.2 承認書資料錯誤或樣品有缺陷時,則承認組可以依郵件形式,知會供應商
重新提供資料.
4.10.3 若承認書資料內容有筆誤或需更正的地方時, 承認組可以手改,並签名,
承認書發行,簽回供應商，供應商必須按此作業.
4.11 針對進口國外供應商材料(如MOLEX、AMP、JST、JAE等),若不能提供完整承
認書,則采購可提供此產品特性規格資料或尺寸圖面和樣品給承認組承認即可.
4.12 原材料樣品受紫外線之影響,保存約半年時間則有變色現象,針對此問題作如下
定義:
4.12.1 需更換物料:PVC料、線材、端子、彩卡、快速殼;
4.12.2 更換日期定義:PVC料半年一次, 線材、端子、彩卡、快速殼一年一次;
4.12.3作業流程: 由承認組執行首次樣品承認,樣品到期後,由品保VQA自行核
對並重新提出更換樣品.
4.13 當原材料承認OK時,由承認組制作<<材料樣品承認書>>,交工程課工程師初審,
環境組確認,品保部主管核准后,與樣品一並送文控室.再由文控室統一編號發
行,文控室一份(留原稿),品保VQA一份.采購一份(電子檔),樣品一份(簽回給供
應商);
4.14 原材料未符合RoHS之廠商,或不在<<合格供應商一覽表>>中的廠商一律不作
承認.
4.15 所有經過承認組承認的原物料方可進入采購程序進行采購作業
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4.16 后續原材料單重若來料單重与承認書不符,由承認組重新確認單重, 依確認結
果
修正承認書及ERP系統.
5. 相關表單:
5.1 <<材料樣品承認書>>
5.2 <<联络单>>或《请购单》
5.3 <<原材料(樣品)環境物質含量測試報告>>
5.4 <<委托測試申請單>>
5.5 <<實驗報告>>
检具管理规范
1.目的： 建立检具之管理规范，以确保检具之有效性及可被执行性 2.范围： 凡所有Apple Key Parts 料件及机构性能较强之料件检验检具均属之,包括次供应 商检具. 3.相关资料： 零件承认作业规范(E3-003) 4.定义： 检具:指由供货商设计制作并用于供货商出货检验及ASUS入料检验材料性能之快 速检测工具称之 一阶供货商 : 供货商生产料件或组装料件直接出货给ASUS,并有ASUS组装出货之 料件供货商. 二阶供货商 : 供货商生产料件需经一阶供货商组装,涂装等等处理后,转交给ASUS 组装成成品之料件供货商. Green Gauge : 凡内置件检具,供货商均须提供检具SGS报告或检具不含有害物质之 证明,以确保产品符合GA要求. 检具FAI(first article inspection) :即检具图面全尺寸量测. FPY(first pass yield):检具首次检验通过率. 5.作业程序/权责： 5.1 检具制作与承认: 5.1.1 供货商在新产品导入阶段,视产品特点经与ASUS PD共同商议,设计及制造相应检具,此检具在设计时需考虑检验的时效性及快速检验之目的,如以上两点不能满足则SQE有权盘定NG,供货商需重新设计制作. 5.1.2 新机种Engineering build(EVT,DVT,PVT)阶段,供货商需在交货前完成检具动作.检具承认时,供货商除提供,检具FAI(Paper檔),图面(Paper 檔),材质证明(Paper檔),FAI样品之外还需对检具表面进行防氧化防锈处理.检具经由ASUS APN / PD,SQE,CED共同承认后方可用于试产期间料件检验.对于EVT&DVT期间供货商需提供检具以用于ASUS料件检验,PVT之前供货商需复制一套检具,并经由ASUS APN/ PD,SQE,CED共同承认.此检具交由ASUS IQC检验使用. 5.2 检具使用: 5.2.1 Engineering build(EVT,DVT,PVT)阶段,检具之保管,仪校,运输均由供货商承担.试产期间所供料件必须经已承认之检具100%检验后方可出货,并提供相应全检证明. 5.2.2 Ramp期间，各项检具需由APN/SQE相关工程师列表管理并盘查重新签认状况；产品量产后则需由供货商填写Gauge Green Card(附件一). 5.2.3 供货商需提供检具SOP(操作方法)及SIP(判定标准).并将此操作方法及判定标准在量产后定义于Gauge Career Card中，APN/SQE相关工程师必须对此窗体予以掌控. 5.3 检具保养: 5.3.1 各检具使用单位为检具保养单位，需负责检具使用与保管之责,制定检具保养计划,定期进行保养确认.各项保养记录,需保存于各保养单位. 5.3.2 检具于使用过程中如需搬运或贮存需制作专用之贮存搬运容器，以避免运输过程中造成检具不良，检具贮存搬运容器外观需有明显之标示说明检具名称及使用产品机种，此容器可共
汽车配件管理制度
汽车配件管理制度 为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度； 一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。 二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。 三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。 四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。 五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。 六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。 七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。 八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。 九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多1 0-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。 十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。
零件承认管理办法
1 目的 规范公司新材料、新供应商导入，确定零件申请、承认及使用的作业流程，以保障后期量产物料品质和交货顺畅。 2 适用范围 新零件、新供应商的零件承认。 3 参考文件 3.1 《供应商管理作业程序》 3.2 《采购管理作业控制程序》 3.3 《项目管理作业程序》 4 术语及定义 First source：第一资源开发承认，简称首供 Second source：第二资源开发承认，简称二供 5 职责 4.1 研发：负责First source首次材料承认验证设计要求及设计意图的符合性，部分零件的电气性能的确认。 4.2工程：负责主导验证确认材料在生产中的量产制造可行性。 4.3品控：负责依据图纸和相关规范的要求对零件进行检验以及供应商报告的审核确认。 4.4 项目：负责主导量产前零件承认规格问题的确认工作，下达零件承认启动指令。 4.5 采购：负责主导零件承认，启动Second source第二供应商零件承认。 6程序说明 6.1 First source零件承认 6.1.1项目在与客户确认新项目送样经客户认可封样后，PM通知采购启动零件承认作业。(一般在第二次试产前) 6.1.2采购接到通知后，依据《零件承认资料表》要求，通知供应商提供零件承认书样品和资料，资料必须涵盖下列内容： 材质证明、Rohs、尺寸测试报告、包装规范等基础资料(需一式三份)。供应商提供的样品与测试报告需编号一一对 应(及测试样品编号与记录一致)。 6.1.3供应商依要求提供《零件承认书》及样品交给采购窗口，由采购窗口确认资本资料是否齐全，不全则要求供应 商立即补全；齐全则转交给SQE工程师。(如果供应商受限测试设备能力，可通过委外或事先委托我司进行) 6.1.4SQE依《零件承认资料表》要求，确认报告是否齐全，测试报告内容是否真实一致，以及安排对应的可靠性测试 6.1.5所有相关测试完成，SQE进行汇总确认。将审核意见注明在《零件承认书》转交技术工程确认 6.1.6技术工程人员接到承认书后，对承认样品及报告进行审核，并与前期打样阶段样品进行比对。确认尺寸、结构、 装配、治具配合、测试验证。必要时将报告附在承认书后。转交设计研发。 6.1.7研发部接到《零件承认书》后，根据图纸、品控、工程报告确认样品材质要求、结构性能是否满足原定设计要求。 6.1.8各流程部门确认会签OK后，转交到文控受控发行(一份采购、一份IQC、一份文控留底) 6.1.9采购收到零件承认封样后，封样样品移交给供应商后，才可以正式下订单给供应商，供应商依据封样样品以及确认 的检验标准生产出货 6.2 Second source零件承认 6.2.1采购根据销售订单及采购风险，提出二供供应商，由采购自行决定启动零件承认。 6.2.2启动零件承认后，依据6.1.2到6.1.8执行(Second source 跳过第6.1.7 ) 6.3 零件测试结果与设计规格不符，无法完成承认作业时，由项目召集RD/SQE/工程确认零件规格，评估供应商能力及风险
样品试作管理办法
一. 目的 保证提供给客户的样品通过规定的检验及试验，符合客户的要求。 二. 范围 样品试作留样与技术数据管理. 三. 权责 3.1 销售：负责将客户需求、客供资料提供给技术部项目组，出现异常时与客户的沟通 3.2 技术：负责对样品的制作主导、评估、异常处理、技术变更及承认书的制作 3.2.1项目组：负责将客户资料及品质要求转换成内部检验标准给至试制组 3.2.2试制组：负责根据项目提供的客户标准试制符合客户需求的成品 3.3 采购：负责新产品的物料购买及物料相关资料的收集 3.3 制造：负责协助制作样品 3.4 质量：负责对样品的出货检验 3.5 文管：负责对文件的发行、管控及存档 四. 定义项 4.1产品样品：产品的标准样件，为生产时的检查标准 4.2物料样品：原材料的标准样件，为原料验收的检验标准。 4.3规格品:以往生产过的产品 4.4非规格品:指新产品 五．作业内容 5.1产品样品 5.1.1下申请单 销售接获客户索样需求时, 销售根据相关样品需求项填写《样品申请单》，经部门主管核准. 5.1.2可行性评估 销售将《样品申请单》和客供资料一起交技术部项目组，由项目组判定样品制作的可行性，初步就判定不可行的项目,项目则将申请单退回销售,并说明原因。 5.1.3现状审查 5.1.3.1签定样品属规格品、非规格品。规格品库存有时,则依《出货控制程序》领出；质量人
员依《产品监视与测量控制程序》检验合格后送交客户。 5.1.3.2非规格及规格品库存无时,按下述流程作业。 5.1.3.3签定有无模具及所需材料。模具若无,则依《工装管理办法》要求采购。 5.1.3.4所需材料若无,技术部项目组则需负责申请,由采购依《采购管理控制程序》执行采购 作业。 5.1.4转换图纸及客户图面存档 5.1.4.1技术部项目组审查客户图纸，如是常规图面则直接转换成我司图面。图面有异常时， 反馈给销售，由销售联系客户。有需要时技术部项目组可直接与客户技术沟通。 5.1.4.2硅橡胶产品图面编号原则：直接根据客户图纸之编号。 5.1.4.3模切图面编号之定义： 客户序号版本号 友隆编号部件编号 (二三项为001-999;四项为01-99) 5.2.4.3技术部项目组将客户图面写上我司的图号，然后按图号顺序整理存档 5.1.5物料申购，技术部项目组根据试制数量申购物料请购。技术试制人员填写《领料单》向仓库 领取所需材料. 5.1.6样品制作 5.1. 6.1由技术部项目组收集客户资料及质量标准后交至是指技术部技术改善组，技术改善组 根据客户标准主导样品的制作，生产协助执行打样。打样完成由项目组对试制组做出的 样品进行确认及签核。打样过程中的异常状况由技术改善组主导解决，若技改组经过改 善仍无法改善则由项目组连同营销部重新和客户确认质量标准。 5.1.7 样品的确认 5.1.7.1技术改善组试制人员做好样品，根据项目组提供客户品质标准自检合格后，交由试制 鉴定人员再次对产品进行加工和外观鉴定若是在试制过程中遇到客户标准中没有涉及到的的异常状况试制人员需立即反馈至项目处，由项目负责人对其进行最终的判定，确认OK后，贴上样品标签，送至量测室对样品进行全尺寸的量测，若尺寸NG，则将产品直接退至试制人员，若尺寸量测
材料零部件控制程序
1.目的 根据《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、公司《压力管道安装、改造、维修质量保证手册》的要求，建立材料、零部件质量控制系统，通过对材料、零部件的采购、验收、标识、存放与保管、领用和使用、材料代用等环节的管理和控制，以确压力管道安装、改造、维修用的材料、零部件的质量和正确使用。 2.适用范围 适用于公司压力管道安装、改造、维修工程所用材料、零部件的全过程控制。 3. 职责 3.1 工程技术部 a).工程室 ①.物资采购组：负责收集合格分供方的评审的输入资料和材料、零部件的采购。 ②.库房：负责材料、零部件的标识、保管、发放和回收。 b).技术室:负责编制订货技术条件和参与合格分供方评审，并对分供方的技术能力提 出合理意见。 c).项目组:负责材料、零部件的使用和参与合格分供方评审，并对分供方的综合服务 能力提出合理意见。 3.2 质量安全部 a).质量室：参与合格分供方评审，并对分供方的质量保证能力提出合理意见。
b).检验试验组：负责材料、零部件的验收。 3.3 运营管理部 财务室：参与合格分供方评审，并对分供方的经济保证能力提出合理意见。 4. 程序 4.1 合格分供方评价 4.1.1 评价范围 为公司压力管道安装、改造、维修工程提供设备、材料、零部件的所有制造商、生产商、贸易商和外协加工商。 4.1.2评价类型 合格分供方评价分为准入评价和重新评价两种类型。 4.1.3 准入评价 4.1.3.1准入评价时机 a).材料、零部件分供方拟为公司供货前。 b).拟在合格分供方名录外分供方采购时。 4.1.3.2 准入评价内容 a).分供方合法性评价 ①.分供方必须是依法成立的企业、个体工商户或其他组织。
样品承认流程
样品承认流程 WI-DD-003 文件编号 样品承认流程 页号第1页共2页 1、目的 通过实施样品承认程序，确保样品的质量，并作为采购订货及进料检验的依 据。 2、范围 适用于本公司所有样品承认。 3、职责 3.1采购部负责提供样品及相关资料; 3.2研发部对样品的功能及性能进行首次承认和样品封样及样品分发。 4、程 序 4.1引入新的元器件、更换生产厂家、材质变更时必须对该物料进行承认; 4.2 样品承认联络单的发出 采购部发出《内部工作联络单》，准确注明待承认物料的名称，规格型号、数量、供应商名称、使用机型、希望完成时间等，此单由采购部经理批准后连同样品、供应商提供的样品承认书、相关资料，提交研发部，并在<样品承认一览表>上予以注明;研发部自行获取的样品，经确认合格后，应填写《内部工作联络单》 4.3样品承认 4.3.1专用物料，由研发部按照设计部门的技术标准及相关设计资料，对其测 试和承认，交部门经理批准，承认完毕后，样品须提交原设计部门审核，厂长批准; 4.3.2一般物料，由研发部按照技术标准及相关资料，对其进行测试和承认，交部 门审核批准，最终提交厂长批准;
4.3.3如有需要，研发部可提出申请交品管部测试、承认，但需提供相关资料交品管部作为承认依据;《内部工作联络单》经设计部门签署意见后由厂长批准后方可生效; 4.3.4分送部门 对承认合格之《内部工作联络单》由物料承认部门制作三份:一份由研发部存档;一份由质量部IQC存档，作来料检验之依据;一份由采购部留存并可复印转供应商作为生产依据。 4.4封样与分发 4.4.1样品承认完成后，研发部门进行样品封样，并将封样样品及承认资料分发给采购部、品管部IQC，并自行存档，同时，由研发部在<样品承认一览表>上，作好签收记录; WI-DD-003 文件编号 样品承认流程 页号第2页共2页 4.4.2对新物料做完样品承认后，研发部应对未做编码的物料进行编码; 4.5时间要求 样品承认原则上在3日内应给出承认结果;若属急单，要求在规定时间内完成;对于需要做较多实验的特殊元器件，时间可放宽至5天，对于新产品开发用的新物料，可由研发部自行确认，但必须在完成开发设计之后的小批量试产前完成。 4.6对于系列的通用元器件，根据实际情况，对该系列部份品种承认合格后，承认部门可在《内部工作联络单》上提出申请，经厂长批示后可作为整个系列已承认合格之依据。 4.7质量稳定且对产品品质影响较小的常规元器件承认合格，不用小批量试产，可大批量使用。 4.8由设计部门同意的风险采购订单成批量订购到货后，仍需采购部先发出<样品承认联络单>，按此作业流程操作，然后IQC才对批量订购货品进行来料检验。
材料承认程序
材料承认程序 （QC080000-2017） 1.0目的： 通过适切的样品承认作业，确保供应原材料、零组件等其品质特性能符合规格使用要求。 2.0范围： 2.1本程序适用于新规格的物料或者旧规格新供应商提供的物料的承认。 2.2所有生产用原材料、零组件等,采购部在发出采购订单前,均须经由本程序认可。 3.0定义：无。 4.0职责： 4.1开发部（含模块开发）：负责主导材料的承认过程及材料是否可用的判定。 4.2品管部、工艺部、生产部：负责协助材料承认过程的测试及实验。 4.3 采购部：负责依申请单位需求提供原材料、零组件等样品，经开发部承认合格后作为采购必要条件。 4.4 文控中心：负责材料承认书及承认样品的保管及发行。 5.0内容： 5.1物料样品品质承认流程：
5.2物料样品品质承认内容： 5.2.1索样： A.开发第二供应商或者新供应商时，由采购直接跟供应商索取样品交开发部承认。 B.新产品或者工程变更的样品需求，由开发部填写[请购单]经部门主管审核，交采购部索取样品以供承认。（注：1、样品需求如果是免费直接由需求部门主管审核；2、样品涉及到费用，由需求部门呈分管副总批准）。 C.索取样品的数量必须满足试验及留样的要求，留样的要求如下： a.共3个，开发部：1个（留存）、采购部：1个（发送供应商）、IQC：1个（进料检验验证需要） 5.2.2送样： 供应商送样时，需附上该产品的承认书（含规格、图纸、ROHS测试报告、全尺寸或全功能测试报告），承认书内容不齐全，开发部应拒绝承认。 5.2.3验证： A.开发部收到样品后，应针对客户的要求或者材料的主要特质特性进行相关验证（测试和可靠性试验），以确认是否满足规格要求后，填写[样品验证记录]，并在承认书上注明是否合格，经开发部经理（或授权人）审批后生效。 5.2.4样品不合格：
零配件采购与管理制度-20101222
汽车公司零配件采购及仓库管理制度 第一章总则 第一条为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、、旧件管理、结算、奖惩细则。 第三条本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。 第二章职责分工 第四条采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的实施、质量与价格的监控、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。 第五条财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核票据合法性、合理安排资金使用及库存控制管理。 第六条一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。
第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。 第三章采购工作 第八条采购工作流程 配件采购分为两种：月度采购和临时急件采购 1、月度采购计划形式 由一、二分公司填写月度采购计划表，每月的26日前填报下个月的零配件采购计划，并对所需配件的品种、型号等采购所需资料详细、准确填写或备注，由其分公司领导签章后报公司采购中心，采购中心根据一、二分公司上报的月度采购计划表进行汇总，报公司分管副总经理进行审核，经公司总经理签字同意方能在定点供应商采购。
定点采购的供应商资质以及供应商的选定由公司集中采购领导小组进行审查，集中采购领导小组主要成员包括公司班子成员、一、二分公司相关负责人以及经管部、车安部管理人员，在公平、公正的前提下，采取招投标方式、商务谈判的方式进行筛选。确认供应商，签订合同后方能成为定点采购供应商。 2、非定点采购 遇到月度计划外或突发急件需求时，可以启动简易程序，由急件需求单位凭急件申请单向采购中心提出购件要求，由采购中心进行购买。（申购申请单的审批权限为：每单金额为1000元以下的，由其分公司经理、采购中心经理签名确认；金额为1000元以上，5000元以下，由其分公司经理、采购中心经理签名确认后，报主管副总经理审批；金额为5000元以上的，由主管副总签名确认，报公司总经理进行审批） 第九条采购人员根据经营部门提交的月度采购计划或已获分公司领导审批的“急件申请单”进行采购，其中月度采购计划必须向定点供应商进行比价采购，急件需求应优先选择向定点供应商进行采购，确定没有的，则可选择非定点供应商进行采购。 第十条采购中心必须随时掌握配件各经营部门配件的库存情况，为合理采购和配置存货做好准备。当配件为突发需求时，采购中心在确认审批后必须马上组织采购。
零配件管理制度
零配件管理制度 1、自觉遵守国家法律法规和集团各项管理制度，积极学习业务知识，提高工作能力；坚守岗位，做好交接班，保证工作的正常有序开展。 2、库件管员对零配件的库存做好统计登记工作，根据型号、种类、数量、使用频率、保存条件等的不同分别放置。对于易燃、易爆、有毒、易挥发的材料要采取相应保存措施隔离保存。 3、库管员根据零配件的实际需求情况，保持合理的零配件库存量。仓库要设立常用零配件库存最低数量，库存数量接近或者低于库存最低数量时要及时做好采购计划，上报部门主管及公司领导批准后及时采购。采购零配件入库后要及时更新库存登记，做到帐物一致。 4、采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经总经理审批，凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需要其他网点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。 5、对于使用频率低或者价格昂贵的零配件，集团各店相互通报库存状况，临近区域各店之间调配、拆借成本低于因临时/紧急采购增加的成本的，要优先进行调配、拆借。对于关键配件要保有一定的库存量，避免受到供货市场波动对配件供应的影响。 6、严格进货检验手续，所有采购回来的零配件，进库时必须核对型号、规格、数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现存在假货和质量问题要追究责任。进货检验完成后填写《验收入库记录》。 7、领料人根据作业所需零配件填写《领料申请》后向仓库领取。仓库在发料前应核实领料数量与实际作业需求是否相符，核实无误的应填写《发料单》。《发料单》应清晰记录维修车辆车牌号码/底盘号/车架号、物料名
备品备件管理制度
设备部备品备件管理制度 一、总则 1、为了规范备品备件管理工作,确保各类备品备件能达到正常生产及事故抢修的要求,特制定本制度。 2、本制度规定了备品备件范围、备品工作责职分工、备品储备定额、备品的验收鉴定、备品的保管保养、备品配件的报废。 3、备品备件管理要坚持厉行节约的原则,保持备品备件的储备在合理水平,坚持修旧利废,有效提高备品的修复率和使用寿命。 4、备品备件管理在副总经理、设备部经理领导下,实行专职负责的办法。 5、执行本制度人员包括:生产副总经理、运行经理、设备部经理和各专业工程师、技术人员以及采购主管和财务部经理、仓库管理员及相关人员。 二、备品范围 (一)事故备品 1、主要设备的本体部件,在正常情况下不易磨损,检修中一般不需要更换,但损坏后严重影响主要设备出力和安全运行者。 2、附属设备的零部件一旦损坏后,不易修复、购买、制造或材料特殊,而恢复生产又急需者。 (二)消耗、轮换备品 1、在设备正常运行情况下不容易磨损,正常检修中需要更换的零部件。
2、为缩短检修时间作轮换用的零部件。 3、经常磨损需定期或不定期更换的零部件。 (三)属下列情况不包括在备品范围内: 1、部件损坏易配制更换的,本单位能修复和采购方便不影响正常发电的配件; 2、检修中使用的一般材料、设备、工具、仪器; 3、不经常使用的,而加工技术复杂、耗费人工较多和费用较大的部件或零件,储存将会造成积压的,如汽轮机转子、叶轮,发电机转子等; 三、备品备件管理的职责分工 (一)生产副总经理职责 1、组织安环综合部门、设备部门、运行部门各专业编制、修订和审核备品储备定额。 2、审核、事故备品的申购和领用以及大修和专项工程中的一般备品的申购手续。 (二)采购主管职责 1、编制月度备品配件的添购计划和供应计划。 2、参加备品备件项目和储备定额的编制工作,保证正常储备。 1 3、参与备品备件的报废处理、退料、盘点工作和其它处理工作。
配件材料管理制度正式样本
文件编号：TP-AR-L5350 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 配件材料管理制度正式 样本
配件材料管理制度正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员 入内。 2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产 需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后 即按单就近采购。 3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验 收不合格的不准进库，不准使用。 4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实 物三符合。 5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。 6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防
腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。 7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。 8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。 9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。 10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here
零件承认管理办法
零件承认管理办法编号：XSD-WL-001 编制： 审核： 批准：
1目的 建立对样品的评估制度，确定进料品质和产品品质检验标准的样本，规范零件承认及使用的作业流程，以维持生产的顺畅及产品量产的品质，避免人为疏失，提高作业效率及品质。 2范围 2.1适用于本公司所购物料的样品的承认作业。 2.2适用于客户向本公司提供的产品样品的承认作业。 2.3适用于相关部门作品质检验标准的其它产品样品的承认作业。 3术语 无 4职责 4.1采购部： 4.1.1负责供应商寻找和评估,物料询价。 4.1.2负责供应商承认书和样品的索取与送承认。 4.2 研发部、品质部： 4.2.1负责供应商的评估。 4.2.2负责样品单价评估及物料承认、样品承认书的签核、核准，交于文控发行。4.3 生产PMC： 4.5.1负责批量试产的生产排程安排。 4.5.2负责批量试产物料跟催与发放。 5流程图 见附件 6作业内容 6.1零件承认作业流程： 6.1.1参见附件一《零件承认作业流程图》。 6.2供应商评估和样品索取: 6.2.1研发单位向采购单位提出新物料需求。 6.2.2采购根据研发提出的物料规格要求，寻找合适的供应商,确认供应商相关资质，合格通过后，采购部会同研发、品管等部门对供应商进行评鉴,依照《供应商管理制度》执行。
6.2.3供应商评鉴合格后采购对供应商进行物料样品及承认书索取,为标准统一格式， 采购将物料承认书、样品零件工程师承认。 6.2.4 为规范供应商管理，所有新开发的供应商，样品及承认书的索取，由采购部负 责，研发部或其他部门，可以提供供应商信息及联系方式 6.3样品承认： 6.3.1 辅助材料等所用材料，由品质管理部生技负责承认及完善。 6.3.2 电子元器件由研发部负责承认及完善。 6.3.3 材料相关参数及外观检测OK后将所提供样品进行实装机测试，检测整机电性 功能是否达到规定要求，并从整机实配检测该物料尺寸是否符合整机安装要 求。 6.3.3 经全面检测发现有主要缺点（关键参数与尺寸不符）时，则判退给采购单位。 6.3.4经全面检测发现有次要缺点时，可做修订承认（零件工程在承认书上作修正， 署名并知会供应商改进）。 6.3.5经全面检测合格的物料，负责承认的部门签核承认书，附上合格样品，并申请 料号，经审核，核准后转交文控中心，由文控中心分发到各相关单位。 7参考文件 7.1 《供应商管理办法》。 8相关表单 8.1 附件一《物料承认书》。 9附件 附件一：《流程图》
物料承认控制程序
物料承认控制程序 1.目的 通过物料承认作业,确保公司生产使用物料、部品符合规定要求。 2.适用范围 公司物料(包括自制和外购)及来料不良物料之承认作业. 3.定义 3.1新物料:产品开发或工程变更时产生的新物料、新供应商/外协商的物洋及供应商生产场地或工艺变更后的物料。 4.职责 4.1采购、PMC及生产等部门负责提供需承认之物料样品及资料。 4.2开发、市场等部门负责物料承认作业。 4.3生产、品管部门必要时协助物料承认活动。 5.流程图 6作业流程 6.1物料承认时机
6.1.1公司生产所需部品、物料在以下情况下，必须经开发部测试验证合格后，方可予以后续作业。 ①新产品开发或工程变更阶段出现新增物料时； ②量产阶段因品质、价格或交期等原因需找新供应商/外协商，或原认可供应商/外协商生产技术场地发生重大变更时； ③来料不良而生产急需使用时。 6.1.2客户对产品包装有指定要求时,所有包装物料(如彩盒、标签等)必须由市场交客户认可后方可批量采购。 6.2样品需求 6.2.1新增物料如属外购时,则由开发、市场等部门提供图纸、规格等资料，并注明样品数量及时间交采购部寻找供应商送样承认。 6.2.2如为开发新供应商/外购商时,则由采购部或PMC部要求合适供应商/外协商送样承认. 6.2.3如属自制零部件(含模具外加工但本公司生产),由开发部提供图纸规格,并注明需求样品数量及时间交生产部门制作. 6.2.4其他部门联络厂商送样时须告相关采购员,同时厂商应明确告知采购员制作样品所需资料(如图纸、样品、菲林等)。如制作过程中有不明之处或涉及技术问题，采购应联络相关人员对其解释。 6.3取样作业 6.3.1厂商依要求时间提供是足数样品(至少10PCS),并随样品提供1套相关的技术资料(产品规格、检验报告等)及承认书。 ①所有对产品品质及工艺有重要影响的关键元器件，如继电器、机芯、PCB等必须要求供应商提供质量合格证书。 ②针对安全性物料，必须要求供应提供第三方认证机构认可的安全证书复印件。 ③每一款新样品送样时必须附上报价单，如样品数量过多须付款时，厂商应事先与采购协商并要求按规定下订单。 6.3.2自制部件由生产部门依要求时间生产足数样品,并经品管部初步检验认可后附上检验记录. 6.4物料承认作业
样品试做程序
文件修订履历表 编号：版本：A/1
1 目的 新产品或新工艺开发时，为确保产品质量合格，满足客户要求，制定本程序。 2范围 适用于公司所有新产品，新工艺量产前所做的试验样品。 3职责 3.1生产部负责常规样件新产品的试做。（该新产品是指在试做时不需要更改原有的工艺流程。） 3.2工艺技术部开发工程师负责新工艺开发新产品样件试做的技术工作。（开发工程师一般由铸造工程师担当。） 3.3质量管理部负责试做样品的品质确认。 4程序 4.1市场部与客户沟通，充分了解客户的技术要求及客户产品质量标准，同时应充分考虑环境/职业健康安全等方面的因素，根据新产品的特性由工艺技术部组织产品开发，确定工艺方案，填写《产品开发任务书》交工艺技术部部负责人审核。 4.2 工艺技术部经理指定开发工程师接收任务，共同在《产品开发任务书》上签字后，反馈给市场部。 4.3 开发工程师编制项目〈开发计划表〉，〈控制计划〉；完成工艺设计草图 4.4 工艺评审工艺技术部组织技术，质量和生产有关人员对铸造工艺，机加工艺，检测工艺控制计划 等等进行评审。评审内容包括产品的技术和性能要求、工艺方案、适用的法律法规要求、所必需的其它要求等事项。开发工程师收集整理评审内容，填写〈工艺评审表〉。 4.5 工艺工装设计完成。与制造商签订〈模具制造技术协议〉；同时物流部与制造商签订《模具制造合同》。 4.6 工装模具验收质量部依据图纸和技术协议要求对所制作的模具和工装进行检验，并出具检验报告。 4. 7工装模具合格，由开发工程师通知生产部门下黄色样品跟踪单，生产信息由开发工程师填写。 4.8 铸造开发工程师下发从造型到样品客户确认各工序工艺卡，机加工开发工程师下发产品机加工艺卡。 试做过程中，开发工程师跟踪每一工序，修改完善工艺卡。样件完成，下发正式工艺卡。 4. 9样件品质确认
汽车修理厂零配件管理制度
汽车修理厂零配件管理制度 为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度： 1、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午、星期日安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。 2、配件部要及时保证修理车间维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。 厂内修理车间所用的配件，市内能采购到的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。 3、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经总经理审批，凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。 4、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需要其他点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。 5、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。 6、修理工领料要派工单，由库管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。 7、仓库员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单上签章》，仓库凭领料人签证的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。 8、严格执行交旧领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。 9、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，发现多领、冒领要追究责任。
10、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的除外），发现随便加价影响公司信誉的要追究责任。 11、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，没季度要盘存一次。 12、要严格执行工具管理制度、保管好各种工具和设备。 13、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。
样品承认作业指导书
1. 目的： 確保供應商提供的樣品合乎本公司產品品質的需求。 2. 範圍： 適用於所有的供應商提供的樣品。 3. 定義： 無 4. 作業流程： 4.1流程圖：外購件樣品承認作業流程圖:
樣品承認流程
4.2作業說明： 4.2.1 樣品導入過程： 4.2.1.1 新機種導入時，專案PE需確認新增機種有無輔料； 4.2.1.1.1 如有輔料，輔料為鉚釘時，則依《鉚釘設計作業指導書》相關內容設計鉚釘，鉚 釘設計完成後交單位及部門主管簽核確認。 4.2.1.1.2 確認相關輔料後，開立《輔材樣品需求單》及提供圖紙，經單位及部門主管簽核 後，轉交採購單位。 4.2.1.2 採購單位元在接到工程單位元提供的《輔材樣品需求單》及相關技術資料、圖面後，即尋 找供應商打樣。 4.2.1.3 採購單位元依工程單位元提供產品圖紙及《供應商送樣資料作業指導書》給供應商，要求 供應商按照產品圖紙要求及《供應商送樣資料作業指導書》製作樣品及樣品承認書(一 式三份)。 4.2.2 樣品承認過程 4.2.2.1 採購單位收到供應商提供的樣品及樣品承認書後，轉交工程單位元專案PE對樣品進行 確認。 4.2.2.2 “樣品承認書”及“樣品”承認依《供應商送樣資料作業指導書》、《鉚釘類產品承認 驗證作業指導書》、《包材類產品承認驗證作業指導書》、《MYLAR類產品承認驗證作 業指導書》相關規定作業。 4.2.2.3 “樣品承認書”及“樣品”經工程單位元判定不合格後,工程單位元將此異常資訊及 相關要求在《樣品承認記錄》反映出來，知會給採購單位，並要求回復下次送樣時間。 4.2.2.4 “樣品承認書”及“樣品”經工程單位元確認合格後，工程單位元專案PE需製作《樣 品承認記錄》，專案PE需在供應商產品承認書上簽字確認，並呈單位及部門主管簽核。 4.2.2.5 “樣品承認書”經單位及部門主管簽核後，由工程單位元助理將樣品承認書一式三份交
配件管理制度83257
配件管理制度 目的 为了加强对采购入库零件的规范化管理，确保购进零件数量与质量合格，价格合理，做到零件入库管理的有序化，规范化。 岗位职责 零件部主管 1．贯彻落实公司各项规章制度，执行公司集团各项业务规定； 2．组织制定本部门的工作计划，负责本部门行政，业务，经营管理，全面完成公司下达的各项任务； 3．做好配件的计划，采购，出库，保管和索赔工作，经常核查现有管理实施情况，针对存在问题，提出有效解决措施； 4．组织及时采购生产车间所需零件，做到按时,保质，价优将零件购进； 5．协调部门之间，部门与客户之间的关系，要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题； 6．掌握市场情况，建立零件网络，了解车间，服务顾问的需求，做好服务工作； 7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作，定期与财务核对； 8．组织部门的相关培训，增强部门的整体业务水平，提高工作效率； 9．加强团队建设，关心员工，提高部门人员的凝聚力。 采购员 1．严格遵守公司各项规章制度，执行公司集团的有关部门业务规定； 2．熟悉工作业务，熟悉掌握配件市场价格，能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表，并及时向部门主管反馈有关部门信息； 3．严格把质量关，不以次充好，确保采购配件，材料的质量合格，价格合理； 4．不得利用职务之便搞非法交易，以权谋私，不准受贿或索取回扣，不准从事任何有损公司的活动，一经核实，公司将严肃处理； 5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购，不得拖延； 6．严格遵守公司财务制度，提高业务水平。 零件管理员 1．遵守公司各项管理制度，坚守工作岗位，工作细致，扎实； 2．熟悉业务，对库存零件实行电脑管理，操作； 3．有效利用仓库空间，对零件实行“全货位系统”（即所有的配件都有仓位号），保持仓库配件摆放整齐，整洁； 4．严格执行物，料入库验收制度，对采购入库的配件要核查包装，质量，数量与购货发票进行核对确认； 5．按照年，季，月度对仓库作大，中，小范围的盘点，做到帐物一致，合理库存，对积压配件提出意见，并及时上报； 6．零件部出库凭维修工单，出库单，出库通知领用，坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则； 7．每天对出，入库的配件进行统计，妥善保管所有原始凭证，以便财务进行核销； 8．确保仓库安全，注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准，严禁非仓库人
7零配件管理制度
零配件管理制度 为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度： 1、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午、星期日安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。 2、配件部要及时保证修理车间维修所用各种配件，厂内修理车间所用的配件，市内能采购到的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。 3、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经总经理审批，凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。 4、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需要其他点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。 5、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。 6、修理工领料要派工单，由库管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。 7、仓库员在发料时，应按要求打印《出库单》，领料人必须在《出库单》上签名确认，仓库凭领料人签名的《出库单》发货，发料应与派工单核对，并保存一财务联。 8、严格执行交旧领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。 9、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，发现多领、冒领要追究责任。
10、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的除外），发现随便加价影响公司信誉的要追究责任。12、要严格执行工具管理制度、保管好各种工具和设备。 13、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。
零配件入库、出库管理制度示范文本
零配件入库、出库管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
零配件入库、出库管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、进厂时应及时通知收料单位根据送货单检查物资 名称、规格、数量、质量，是否与采购定单相符，当完全 符合后，按公司物资检验制度规定提请收料单位进行质 检，暂不入库，存放在待验区。 2、检验合格后办理入库手续，由保管员签署、仓库 主管复核签署方可有效。办妥后的入库单由保管员、采购 员、财务部各存一联记帐。 3、下列情况应严格把关，不准验收： （1）无领导批准采购的。 （2）与合同订货单计划不符的。 （3）违反公司规定，采购工作标准，没按规定进货 渠道采购的。
（4）质量不合格的。 4、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 5、物资根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”、“二齐”摆放（三清：材料清、数量清、规格清；二齐：摆放整齐、库容整齐）。 6、库存物资要定期盘点，做到帐、物相符。 7、各类物资进仓后，要分类存放，保持仓库的清洁，注意通风、防潮，经常进行质量检查，防止浪费和积压。 8、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料。 9、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。 10、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之
物料承认管理办法
1、目的 确保公司在生产过程中，所使用的物料符合产品的设计要求，规范新物料开发管理流程，并提供供应商生产和本公司进料品质管制的依据。 2、适用范围 本公司产品相关所有物料适用此范围。 3、定义： 3.1厂商：未经评审的供应商。 3.2合格供应商：指由采购组织工程、品质参与到厂商现场或厂商提供相关资料对厂商品质保证能力和供货能力进行评审，评审通过的厂商。评审厂商需提供包括但不限于样品《规格书》、《环保资料》等。指定品牌的物料非原厂购买时还需提供《代理资格证》，所有物料的厂商必须是通过评审合格的供应商。 3.3沿用旧物料编码：所有物料都需独立编码，除同规格物料原供应商终止采购，新开发的供应商沿用旧物料编码。 3.4技术规格书：包括但不限于性能参数、样品检测报告、环保测试报告、辅助物料的MSDS物性表。 4、职责： 4.1工程部：负责确认文控中心提供所需物料的图纸、工艺要求或详细技术参数等；参与供应商评审并确认采购提供物料样品的功能、性能,对测试报告进行审核等。 4.2采购部：组织供应商评审活动；负责完成所需承认新物料的打样工作（包括物料的改进、替换和替代）；及时了解市场情况，包括货期、参考价格、技术支持、服务等；负责向供应商索取和督促提供新物料的样品（免费样品10PCS）和技术规格书。跟踪物料的承认过程，并将我司已经承认的新物料承认书转交给供应商。 4.3品质部：负责向采购提供物料检测标准，参与供应商评审并确认新物料环保标准的符合性；实施新物料可靠性实验并提供实验报告；对测试报告进行审核和批准。 5.专用名词说明 5.1极关键物料：IC类、发射管、晶振等。 5.2关键物料：PCB板类、晶体管、电感、电阻、电容、震荡器等元器件、包括线材、开关等。 5.3一般物料：包括内外包装箱、产品彩盒、产品标签标贴、说明书等包装材料和产品塑胶外壳、装配用五金器件等。 5.4辅助物料：锡条、锡线、油漆、助焊剂等. 6、流程图