K3 v12.1 wise嵌套领料的问题及解决方案

ERP仓库领料业务流程.

ERP仓库领料业务流程 生产任务下达后，通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。发料制通常是由仓库人员发起流程，领料制通常是由生产人员发起流程。领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核。 领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后，再由车间领料人员到仓库领料，仓库人员在收到领料单后，必须在规定的时间内，按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料，拣料完成后将物料交车间领料人员，双方在领料单签字确认并明确实领数量。这种领料方式是大多数企业所采用的方式。 发料制是指仓库根据车间的用料计划，事先准备好各个生产任务单所需的物料，当车间领料人员来领用物料时，则立即将备好的物料发给车间领料人员，或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线，双方在发料单上签字确认。发料方式要求企业有较高的管理水平，生产的计划性比较强。在整个过程中，仓库处理主动状态，要负责及时提供所需的物料，责任比较大一些，也比较有利于实现定时发料送料，提高仓库的管理效率。 根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。下面重点介绍K/3 系统中的这几种领料操作。 1.1 配套领料 1.1.1 应用场景 配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。 1.1.2 操作说明 生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣

车间领料流程

车间领料流程 一、生产领料 1. 生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计 量单位、请领数等信息。 2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规 格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3.仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓库部必须见领 料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。 4.领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 进仓程序 4.1.1采购员根据销售订单及供应商的供货周期，合理安排采购计划并下单，采购员 下《采购订单》时必须注明生产订单号、数量、预损量、批量送货数量及时间分配等情况，并送一联审批后的《采购订单》到相关仓管员，以便仓管员安排收货时间和库容。 4.1.2供应商送货到公司后，仓管员根据《采购订单》对照供应商的《送货单》和实物，包括物料名称、编码、规格型号、数量等，经核对无误，暂收于品质待检区，并送 IQC进料检验送货单有报检单栏。 4.1.3仓管员接到IQC进货检验结果后,根据检验结果，合格品堆放于定置管理区，并建立物料标识卡《存卡》标识清楚，办理进仓手续。 4.1.4不合格品仓管员应在第一时间通知采购员或厂家进行退货处理。不合格品不得 在仓库呆滞超过48小时。 4.1.6为了降低公司的仓储成本，到货提前期不得超过48小时，做到适时、适物、适质、适量。 4.1.7材料进仓后，相应仓管员进行物料入库登记、建卡、做账，随时保持账、卡、 物一致。 4.2退货处理程序 4.2.1仓库办理过暂收或进仓手续的物料，经品管部IQC检验属来料不合格品，仓管 员要及时并限时通知采购员使其与厂家协商退货事宜。 4.2.2仓管员填写红色《原材料进仓单》返冲退货。

金蝶k3_批次管理高级应用

金蝶K3批次批号高级应用 一、批号规则的设置 无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【批号管理维护】→进行批号规则的设置、维护和查询工作。 在调出的“批号管理”界面左边，是进行业务批次管理的物料的分级列表显示。前文已述，是否采用业务批次管理是物料业务批次管理的唯一确定依据，因此，凡在【基础资料】→【物料】中选中<是否采用业务批次管理>的物料就会在此显示。界面右边显示的是针对某一确定物料的批号编码规则、或针对某一类物料的批号编码规则列表。在当前界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条设置批次编码规则了。 1、批号编码管理 批号可以按每个采用业务批次管理的物料分别设置批号编码，也可以按每组物料或全部物料统一设置批号编码。每个编码设置又可以包括多个属性的确定，如当前往来单位、当前物料、日期等，这样就可以携带单据上多种不同信息，实现了编码的自定义设置。 2、按物料设置 在操作界面上设置每个物料批次编码的方法有四种，即首先将光标移至某个物料组上，然后在界面右边选中某个具体物料，然后（1）单击工具栏上的【管理】；（2）选择【查看】→【管理】；（3）直接使用

快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录，都可以调出“批号管理－编码设置”界面 批号编码规则设置需要确定下列内容： 按明细物料、按物料组 用户可以选择当前设置是按物料设置还是按物料上一级的物料组设置。 是 物料 当前选中物料代码和名称，用户不能再更改。如果系统选择“按物料组”设置，则显示的是上一级物料组的代码和名称。 是 编码级次 批号编码级次设定，即包括哪几个属性，如日期、单据号等，是确定每个物料或物料组设置要进行几个属性的自定义设置，系统最高级次确认为八级，用户可以使用操作按钮完成级次设置，设置几级，则界面中间的级次设定就会自动显示几级的空白条目，以供用户录入。是 级次 自动顺序显示每条属性的级次号码。 是 属性 指编码由哪些基本信息组成，这些内容都是单据上可以取到的信息。

[参考实用]车间物料管理流程

生产物料管理流程 目的： 规范物料运作管理，提高生产效率，简化物料流程，及时了解物料信息. 使用范围： 生产管理部。 1、领料流程： 1.1 接PMC计划部生产任务单、领料单。 1.2 核对生产任务号（制造单号）与所下单生产线是否一致，如不一致及时反馈PMC 计划部重新下单。 1.3 接到领料单2小时后，到PMC部材料仓领取套料。 1.4 领料原则是每个物料员针对自己所领的每一个物料必须与套料单上的物料编码 相一致，若不一致应向PMC仓管员及时反馈，确认无误后再对每种物料逐一点数，并且在套料单领料一栏所填写的领料实数后签名，如果发现套料单所填写物料数量与实物数量不相否时，及时向仓管员反馈补齐数量，套料单据不得涂改。 1.5 物料员领料后，核对套料单上所有物料是否领齐，如全部领齐仓管员、物料员双 方确认后在领料单上签名，没有领齐的单据物料员只在领料数量后签名，此领料单一式三份，生产部黄联、PMC部蓝联、财务部白联各执一联，留底存根。 1.6 领料进车间后，物料员须将物料按结构、电子料的种类分别整齐摆放在货架上, 大件物料（塑料类）放在地面上摆放整齐，对试用、超差、挑选等的物料用红色油性笔做特别标识，且及时填写物料收发本贴在物料堆放处，最后按生产制造单号将各物料套料欠记入自己欠料账本，以便于及时跟催套料欠物料。 1.7 物料员必须按生产线将领料单据整理好，按规定区域摆放好，未经统计员允许物 料员不得私自拿走单据，只允许查看领料数量及填写第二次领料数量，统计员录入电子档后将所有领齐单据按生产线别整理好存入文本档，未领齐单据整理后按

规定区域再摆放好。 1.8 备好物料准备生产，发料时应注意试用、超差、挑选加工、异常的物料，必须通 知线长，否则绩效考核处理。 2、退料流程: 2.1 生产过程中，将不良品物料挑选出，做上标识放在不良品区。 2.2 将不良品给质管部巡线技术员确认是否可以接受，若能接受则在不良标识上写 上“OK”表示已确认;若不能接受，放回不良品区做好标识，下班后统一交给生产线退料员，退料员确认数量且记录退料数后退到物料房相应生产线。 2.3 生产线对组装好的半成品进行检验，将不良品挑出贴上箭头纸指向不良点并在 箭头纸上写明不良现象，放在吸塑盒中堆放好，及时通知生产线小组长让修理进行维修，维修好的下拉，无法进行维修的按原材料拆开后整理好退料。 2.4 物料员将生产线当天的坏料全部整理好，按来料不良与生产不良分开摆放，打 退料单退料，打退料单时注意贵重料和装配料区分开进行打单。 2.5 将来料不良品及退料单送IQC检验。若不良品中有能接受品，IQC在此物料上 贴上合格品，此物料退回生产线重新找质管部技术员确认下拉;若确认为来料不良的按来料不良流程退料（物料员—生产线长—装配料巡检确认/电子器件PE 确认—IQC确认—物控—仓管员）。 2.6 将生产不良品及退料单送生产技术部确认，若不良品中有能接受品，将质管部 技术员找来一起确认是否可以接受，若能接受贴上标识“OK”生产，不能接受，PE签名按生产不良退料流程退料（物料员—生产线长—PE工程师—生产主管—物控—仓管员）。 2.7 物料员将已确认的不良品及退料单全部送到PMC仓库找仓管员进行退料，退料 完毕，PMC仓管员在退料单上签名确认。 2.8 凭退料单在PMC仓库领回相等数量的良品（按领料流程处理）。

生产领料流程

中山市凌典光电科技有限公司 车间物料管理规定，生产领料流程，生产退料流程 目的： 为了维持良好的车间、仓库生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 范围：适应于生产车间及仓库全体工作人员 一、生产领料 1. 生产车间根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单 信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、领用数量等信息。 2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用 其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3．仓库部根据生产部的领料需求发料，并在领料单中填写实发数量。仓库必须见领料单方可发料，生产车间不得私自从原材料仓库领出原材料。 4．领料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。 二、生产退料 1．对于需要退回仓库的原材料，生产车间填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量，退料单上必须有制程品管以及生产主管签名确认的物料方可退回仓库。 2．仓库根据生产车间的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产车间不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。 3．退料单一式三联，财务部、仓库、生产车间各一联，财务联由仓库转交财务。 三、辅料领用 辅料领用及单据传递程序可参照生产领料、生产退料流程执行。 四、不良品管理 1．生产车间必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。 2．生产车间清理出需要报废的不良品，交制程品管确认，制程品管确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。 3．已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。 4．报废单一式三联，财务部、品质部、生产车间各一联。财务联由品质部转交财务。 五、成品入库 1．生产车间生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入成品仓库，不得直接从车间销售出货。 2．生产车间完工产品入库，应填制《成品入库单》，成品入库单必须准确填

金蝶K3 WISE主生产计划管理操作规程

密级：★高★ 版本：1.0 K/3标准操作规程——主生产计划管理 XXX有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年6月6日

主生产计划管理文档控制 更改记录 日期作者版本更改参考 2010年04月 1.0 分发 名字区域 拷 贝号

目录 第1章系统概述 (1) 1.1 关于本系统 (1) 1.2 本系统在K/3 ERP中的位置 .......................................................错误!未定义书签。 1.3 与其它系统的接口 (4) 第2章业务模式及应用 (7) 2.1业务类型 (7) 第3章主生产计划管理专题 (13) 3.1预测管理及预测均化管理 (13) 3.2预测冲销管理 (13) 3.3展望期管理 (16) 3.4计划方案管理 (16) 3.5MPS/MRP向导配置 (26) 3.6MPS向导 (27) 3.7多计算范围管理 (31) 3.8物料替代处理 (32) 3.9需求跟踪、合并投放处理 (33) 3.10MPS结果查询处理 (33) 第4章系统应用基础 (35) 4.1 系统初始化 (35) 4.2 系统设置 (46) 4.3 编码规则 (53) 4.4 打印控制 (54) 4.5 单据类型 (54) 4.6 系统选项 (54) 4.7 多级审核管理 (56) 4.8 单据套打 (56) 4.9 单据自定义 ...................................................................................错误!未定义书签。 4.10 数据引入引出 .............................................................................错误!未定义书签。 4.11 权限管理 .....................................................................................错误!未定义书签。第5章公用功能 (57)

生产领料流程图

生产领料流程图 文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

生产领料会议 （附生产领料流程图） 会议主 题：关于生产领料流程 会议时 间： 会议地 点：大会议室 参会人 员：彭娟、李凤平、伍红彭、蔡家列、方家仕、各总装班长、各材料仓管员编写：方家仕审核：会签： 内容： 生产领料流程 相关岗位职责分工 PMC计划：填写下发《生产计划单》； 仓库：依据计划准备发料工作，仓库发料及记帐，凭领料单发料及录入系统； 生产：车间填写《领料单》；部门负责人审核领料单，凭单到仓库领料。 单据/报表 表1《生产计划单》 表2《领料单》 流程详述 内容： PMC计划：下达《生产计划单》，仓库及车间都应有此单 车间：根据《生产计划单》及填制好《领料单》，《领料单》由领料人及车间负 责人签字。非计划的手工《领料单》上必须注明生产单号，备注注明用途，清点 数量，领好料后，核对与领料单无误后签收收单据。 仓库：根据《生产计划单》的要求，准备发料工作，依据《领料单》按先进先出 原则发货，并按照财务规定记帐，录入系统（注明生产单号）。 并做如下规定： 1、领料必须有相应单据； 2、必须按仓管员要求领料，做到先进先出原则； 3、每次领料都必须经过仓管员，否一次50元考核，奖励给相应仓管； 4、每次领料都需要经过双方核对写上实发数据，完毕后才离开仓库，不核对为 默认单据上实发数，之后不存在扯皮情况，并都做好存档； 5、不可以领与发未经检验，未经仓库收货的物料（即供应商正在卸货的物料）;

6、仓库需监督供应商不可将物料直接拉往车间，发现将对供应商进行处罚，不 管是仓管员还是物料员谁要求供应商直接把物料拉往车间的，一并处罚。

金蝶K3部门职责管理办法

金蝶K/3 WISE部门职责管理办法 一、ERP系统操作相关部门架构 二、部门架构作业流程说明： 1、科技部为ERP作业中物料代码及BOM清单新增的唯一部门； 2、仓储部为ERP作业中材料进出库和成品进出库的唯一部门，销售部不得直接从生产部直接拿货销售，生产部不具备发货权限。 3、仓储部完成原料“来料检验申请”，生产部完成产品“来料检验申请” 4、销售部提供销售计划给生产部，同时将销售出货单据传递给财务部。 5、采购部依据科技部下达的物料（新品）采购通知单和仓储部下达的“物料（日常）采购申请单”完成采购。 6、整个ERP流程中，生产部为核心管理部门，其他部门都属于辅助管理部门。 三、各部门具体职责分工：

1、科技部：编制产品部件及产品图号、物料代码以及BOM清单，产品图号为区分不同物料的唯一标志，物料代码必须与图号保持一一对应关系。不允许一个图号出现多个代码。物料清单中基础管理参数包括：物料代码、物料名称、规格型号、图号，其中物料代码只能输入数字，不得输入字母，物料名称中不得包含规格型号、材质、功率等与物料名称不直接关联的其他汉字。规格型号统一定义功能为作业符号，由科技部与生产部共同制定相关规则（报财务部备案）。 2、采购部依据“物料（新品）采购申请单”和“物料（日常）采购申请单”完成采购作业（录入《采购订单（ERP版）》），有新增物料供应商相关资料（基础管理参数包括：供应商代码、供应商名称、供应商收款资料《收款开户行及账号》）的权限，不具备新增物料代码的权限。 3、仓储部依据《采购订单（ERP版）》完成收料作业，收料前推送《来料检验申请单(ERP版)》给质检部，依据《来料检验单》与《不良品通知单》分别生成《外购入库单》及《不良品退货单》，打印并粘贴《来料检验单》和《外购入库单》（按供应商分别粘贴）交采购文员，仓储部作业流程包括：外购入库、生产领料、产品入库、商品出库等。不具备新增物料代码权限。 4、质检部依据仓储部及生产文员推送的《来料检验申请单》完成质检作业，填制《来料检验单》并推送给仓储部完成收料作业，三包件由销售部推送《来料检验申请单》。不具备新增物料代码权限 5、生产部依据销售部提供的销售计划以及安全库存下的备存计划，结合科技部制定的BOM资料，使用《领料工作台》配置物料需求计划，物料需求计划推送给仓储部完成物料采购，成品入库前申请质检部进行产品检验，检验完成后仓储部依据相关检验单完成收货作业。不具备新增物料代码权限，也不得修改物料基础管理参数（规格型号及图号）。 6、销售部依据客户需求填制《销售订单》或者汇总销售订单向生产提供制作生产计划的依据。可以新增客户资料（含客户代码、客户名称、价格政策、信用政策、客户税务开票资料），客户资料一经录入不得再有修改、作废及删除权限。 7、财务部依据各部门推送的核算单据完成财务核算及成本核算，财务部负责总账模块及现金管理模块，其他模块不具备新增及修改权限。

金蝶K3 WISE 生产管理车间操作手册

一、生产任务单操作 在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务〗→〖生产任务单〗，如图所示： MRP计划订单投放物料为计划状态，此时各生产组对生产任务单据进行确认，确 认后的单据变为确认状态，同时自动生成投料单 当供应链中心下达生产指令后，选择过滤下达状态单据，点击下推生成生产领料 单

进入生产领料单领料界面，此界面单据分录会根据BOM自动领取下一级物料，确认物料代码，数量字段，库存不足则会显示蓝色背景，确认数据后保存 二、生产任务单变更 在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务变更〗→〖生产任务变更单-新增〗，如图所示： 当业务遇到需要，已经在进行的生产任务单需要对产品生产数量进行变更修改，则进行生产任务单变更

点击确定进入变更录单界面 光标定位变更编号字段，按F7进入查询界面 选择下达单据，敲击回车键，选择数据，并返回单据界面，核对物料信息，并在相对应单据分录行，计划生产数量处进行生产数量的修改，修改完毕进行保存

三、生产投料单变更 由于BOM的变化、原材料的短缺、临时替代物料的使用等原因，通常会有生产投料发生变更的情况 在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产投料变更〗→〖生产投料变更单-新增〗，如图所示： 双击新增，光标定位生产投料单号，按F7进行投料单查询界面，选择数据按回 车即可选择数据，修改计划投料数量，填写其他基本数据后，点击保存，通知供 应链中心审核

四、生产物料报废/补料单 在金蝶K/3主界面，选择〖主控台〗→〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产物料报废/补料〗→〖生产物料报废/补料单-新增〗，如图所示： 在实际生产过程中往往会存在生产物料报废，因材料或因操作问题，需要进行补料申请，以保证加工产品数量 双击新增，选择选单类型为生产任务单，然后鼠标光标定位到选单单号，按F7 选择需要报废/补料的单据，敲击回车，根据实际情况填写报废数量与补料数量， 然后点击保存，通知供应链中心审核单据

2020年生产文员的工作流程

生产文员的工作流程 1.0目的 为提高装配车间文员的工作效益及规范其工作流程。 2.0范围 此工作文件适用于整个装配车间。 3.0职责 3.0.1负责车间日常生产、管理数据和指标的收集、、输入和输出。 3.0.3负责车间员工的日常考勤记录及每月工资的核算; 3.0.4负责车间新招员工的接收事宜，人事档案信息的收集、、 归档及完善; 3.0.5负责车间用于生产、管理的辅助工具、材料的管理和申购; 3.0.6负责车间订单计划生产所需贴纸、铭牌及其他部门所需打 印项目的操作事宜，保证计划生产的顺利进行; 3.0.7上级领导交办的其他工作。 4.0工作内容 4.0.1日常报表： 4.0.1.1每天上午10点前向计划部提交车间前一天的实际生产日报表。 4.0.1.2日报表的生产数据由车间的生产组长、送检员、包装员 负责提供。

4.0.1.2组长负责提供生产线生产的报表，送检员负责成品、组件送检报表，包装员负责当天包装的明细。 4.0.1.3文员负责核对提交的报表数据的准确性，不明确的数据报表有权退回给当事人。 4.0.1.4有权要求相关人员每天按时提交生产数据。 4.0.1.2生产周报表，根据每天的生产日报表汇总形成生产周报表。 4.0.1.3生产月报表，根据每周的生产周报表汇总形成生产月报表。 4.0.1.4所有报表必须按表格内容填写。 4.0.2.1每月提交车间《物料、补料、报废月报表》。 4.0.2.2每年1月份提交上年度《年终生产报表》、《订单完成情况明细表》、《订单领料情况明细表》、《年终离子膜领料/裁剪明细表》、《车间物料补废明细及补料明细表》。 4.0.1.5月工资表 4.0.1. 5.1每月10号前完成车间员工上个月的工资计算、统计工作; 4.0.1. 5.2计算工资数据是根据每天生产线提供的随行卡核算。 4.0.1. 5.3计算方式根据《HM-JHB009车间计件制度》第5.7执行。 4.0.1. 5.4新员工或其它非生产人员按实际出勤工时计算工资。 4.0.1. 5.5每月10日前应将薪酬工资统计表提交给车间主管审核签署后，方可发送到财务部审核。

金蝶K3_生产任务管理手册

宁波XXXXX有限公司K3系统车间生产管理 最终用户培训手册

一.目的 将宁波贝仕迪电器有限公司的车间生产管理应用到K3系统中,通过K3系统的应用,提高捷丰家居生产管理水平,并提高库存管理水平,且提供相关报表. 二.适用范围 适用于贝仕迪所有生产任务类型,按单,备件,样机,返工, 三．业务流程 四.操作规范 1.生产任务单录入及维护 生产任务单是总调度给各个生产车间安排的生产任务，生产车间可根据任务到各捷丰家具相应仓库领用生产所需的材料(原材料)，可以根据生产任务单办理产品入库(生产任务单)业务。生产车间的生产任务单默认应该是生产部通过销售订单进行MRP产生，但如果MRP未产生正确的生产任务单，需对生产任务单进行维护（新增、修改、删除） 2.1 生产任务单录入 生产任务单录入路径:K3主控台>生产管理>生产任务管理>生产任务>生产任务单-录入,也可以在生产任务单序时簿界面点击新增进入 生产类型:主要处理两种:普通订单,按BOM单展开投料单,返工订单:默认只发产品,可维护投料单制单日期:单据录入日期,默认系统当前日期,可修改; 编号:单据的编号,具有唯一性,生产车间:承担该生产任务单责任部门 物料代码. 物料名称.规格型号,成本对象:该任务所生产的产品,,即以3开始的物料,注意与生产车间 相对应,.可以按F7或F8键进行查询选择. 单位:在录入物料代码时系统自动带出,可以修改成本计量单位组中的其他单位; BOM单:在录入物料代码时系统自动带出该物料的中已使用的BOM单编号,可按F7或F8进行查询选择.直接影响到生产投料单上的物料清单;

计划开工日期,计划完工日期,计划生产数量:安排加工此物料的完成日期及数量, 生产通知单,型号,订单数量:根据生产通知单号自动带出, 单据来源:系统自动区别,手工录入或MRP产生 单据状态:系统自动区别.计划,挂起.下达.结案,单据下达日期;系统在单据下达时自动填写 备注: 需要说明的事项。 制单人: 录入单据的业务人员，系统自动取当前系统用户，不可修改。 录入上述字段后点击保存后退出. 2.2.生产任务单维护 如果是MRP已经产生了生产任务单,则无需手工录入,通过查询后进行相应的维护即可, 或且查询车间生产完成情况时,应根据实际需地设计好过滤条件,才能得到合适的信息. 生产任务单维护路径:K3主控台>生产管理>生产任务管理>生产任务>生产任务单-查询 生产任务单过滤界面: 如下图:为注塑车间890#单完成情况表的过滤条件设置方案,可参照’公共操作手册’ 选择具体一生产通知单,并把型号,生产通知单,生产车间,放在最左边, 过滤出来的效果如图:

(完整版)化妆品生产车间工作流程

化妆品生产车间工作流程 1、乳化车间 (要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）－－原料接收（按配方单核实原料数量和重量并签字确认）－－配料（按配方生产工艺单要求严格操作）－－乳化（关键控制点：设备工具消毒和运行状况、纯水、蒸汽、抽真空、均质、搅拌、温度等）――出料（料桶消毒、请检、称重）－－贮存（半成品料请检）－－待灌装（检验合格主方可灌装） 2、灌装车间（要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）――领料（核对半成品料和灌装包材的名称、数量、质量并开具领料单签字确认）――灌装（设备工具消毒、运行状况）―― 称量（净含量是否与灌装要求一致）――拧盖（确认瓶与盖是否相配、拧紧）――首支产品确认（确认与所灌装产品名称、净含量、样板是否相符，确认无误后开始批量生产）――包装（在线检确认合格后方可送出进行外包装） 3、包装车间 （要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）――领料（核对包装材料的名称、数量、质量并开具领料单 签字确认――喷生产日期（确认与所包装产品名称生产日期、样板是否相符）――包装材料检查（确认与所包装产品名称、外观质量、样板是否相符）――喷生产批号（确认与所包装产品名称生产批号、样

板是否相符）――半成品检查（确认与所包装产品名称、外观质量、样板是否相符）――装彩盒（按要求折好与产品相对应的彩盒并统放入固定位置）――装说明书（按要求折好与产品相对应的彩盒并统一放入固定位置）――封盒盖（确认盒内所放入物料齐全方可封盖）――套膜（确认与所包装、外观质量、样板是否相符）――裁膜 （要求平整、压实、无破裂）――封膜（光滑、无破损）――首支产品确认（确认与所包装产品名称、样板是否相符，确认无误后开始批量生产）――装箱前检查（检查产品名称、生产日期、外观是否合格）――装箱（确认与所包装产品规格、外箱质量）――核数（装箱数量）――入库（核实成品数量并开具入库单签字确认） 4、辅助车间 （要求不断自检每道工序产品质量并要求下一道工序监督上一道工序）――领料（核对包装材料的名称、数量、质量并开具领料单签字确认）――清洗（设备工具消毒、运行状况，按不同种类不同的清洗方法操作）：1、气压吹尘；2、纯水清洗、烘干；3、酒精擦试；――首支产品确认（确认与所清洗包装产品名称、方法、样板是否相符，确认无误后开始批量生产）――臭氧消毒（包装处理干净后送入消毒间进行消毒）――待灌装

金蝶财务软件K3生产管理系统操作指南

金蝶财务软件K3生产管理系统操作流程 金蝶K3生产管理系统功能模块说明 2.9.1 业务场景 生产管理系统的功能涵盖了企业生产管理的全过程。生产管理系统提供有关生产的计划、投料与领料、工作中心的工序计划及加工优先级的确定、分派、执行、流转。控制投入和产出的工作量，生产检验与汇报、产品入库、任务单结案功能，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。 生产任务管理系统负责执行由物料和能力计划所确定的活动，其位于整个企业生产计划与控制系统的执行阶段。其管理目标包括： ? 管理物料的流动以达成MPS和MRP所确定的生产计划； ? 产能、人力资源、时间及物料的优化利用； ? 车间在制品最小化；

? 保证客户满意 生产任务管理主要的业务活动分为生产任务的计划、执行、控制三个方面,对企业的生产管理提供全部支持。 领域管理领域管理模式 制造生产任务管理标准生产业务 受托加工业务 返工生产业务 重复生产任务 车间作业管理精细化的车间管控 生产任务管理/重复生产计划 2.9.2.1 主要功能 1. 生产任务 生产任务是生产管理的核心业务。是车间安排生产、生产任务下达、领料的重要依据。? 手工建立生产任务； ? 生产任务单批量维护；

? 根据销售订单/外销订单建立生产任务； ? MPS、MRP、MTO计划订单投放生成生产任务； ? 分割生成生产任务单； ? 生成下级任务单； ? 生产任务单确认、下达； ? 生产任务单挂起/反挂起处理； ? 生产任务单结案。 2. 生产任务变更 由于市场的需求变化、生产设备能力的原因以及原材料等原因，通常会发生生产任务变更的情况。 ? 生产任务变更单的录入； ? 生产任务变更单的审核； ? 生产任务变更单的变更。 3. 生产任务改制

金蝶K3库存管理操作流程

金蝶K3库存管理操作流程

密级：★ K/3标准操作规程 供应链仓存管理 XXX股份有限公司 金蝶软件（中国）有限公司 2020年4月3日

文档创建及更新记录 日期创建或更新人版本备注 刘鹏东V1.0 文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注

目录 1.1仓存业务处理 (5) 1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。 1.1.2仓库业务处理 (5) 附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。

1.1 仓存业务处理 仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息 1.1.1 仓库业务处理 1.1.1.1 产品入库流程 产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到 案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半

K3生产领料业务流程简

K/3生产领料业务流程简介 根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。下面重点介绍K/3系统中的这几种领料操作。 1.1配套领料 1. 1."1应用场景 配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。 1. 1."2操作说明 生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以（计划发料数量/生产数量）计算得到。 依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产投料〗→〖生产投料单-配套领料〗，在打开的投料单序时簿中，选择菜单栏〖编辑〗中的〖配套领料〗，点击后，系统弹出配套领料的界面，在“生产任务单信息”中填写“配套数量”，并在“参数设置”页面填写“默认领料人”和“默认发料人”，依业务需要决定是否选择“只领用非倒冲物料”，点按“确定”，系统会提示生成领料单成功，并给出领料单号码。领料单可在仓存管理系统生产领料序时簿中查看到。如果物料设置了批号处理，但没有在投料单上指明批号，在处理配套领料时，则无法实现配套领料。 1.2分仓领料

1. 2."1应用场景 分仓领料是指生成的领料单按发料仓库分别生成不同的领料单。如果物料的分拣及出库记录数据处理是按仓库分由不同的仓管员处理，则应采用此种领料方式。根据仓库分别生成领料单，可以方便拣料、领料。 1. 2."2操作说明 依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务单-分仓领料〗，在打开的任务单序时簿中，选择需要领料的生产任务单，在菜单栏上的〖编辑〗单击〖分仓领料〗，系统弹出分仓领料的界面，如果是按任务单进行分仓领料，在左边窗体选中要进行分仓领料的任务单，在右边上窗体选择领料仓库，单击“生成”，系统会弹出生产领料界面。 如果是多个任务单合并分仓领料，则在左边窗体选中按仓库合并领料，在右边上窗体选择领料仓库，单击“生成”，系统会弹出生产领料单界面。 1.3合并领料 1. 3."1应用场景 合并领料是指将多张生产任务单可以进行合并生成一张领料单，便于仓库进行备料处理。这种领料方式比较适用于多张生产任务单同时在相同的生产车间加工，共用物料较多，所领物料由相同的仓管员管理的企业。这样一次可以分拣多张生产任务单所用物料，提高的领料的效率。 1. 3."2操作说明 依序进入〖生产管理〗→〖生产任务管理〗→〖生产任务单-查询〗，在生产任务单序时簿选择多条相同生产车间的生产任务单下推生成一张生产领料

金蝶K3-ERP系统管理制度

金蝶K/3 ERP12.3 WISE系统管理制度 1.目的：为了保障金蝶K/3 ERP系统在公司运营中的有效应用，使企业快速实现管理的标准化、 程序化，使企业运营管理更加规范、高效，特制定本制度。 2.适用范围：全公司纳入ERP系统管理的部门和事项，并纳入公司绩效考核。 3.权责： 3.1.“K3”ERP系统推行实施小组负责本制度稿的制定和修改。 3.2.“K3”ERP系统推行领导小组负责本制度的审批。 3.3.“K3”ERP系统各操作岗位负责执行制度。 4.定义： （无） 5.工作程序： 5.1.ERP业务流程图： 图示说明

备注：框内绿色为2期实施项目5.2. ERP业务操作规程：

5.2.1. 销售管理： 5.2.1.1.将确定的订单、合同按客户分类分别录入，并将生产单录入到基础公共资料中。 5.2.1.2. 对录入的订单，业务员、业务主管要对订单内容的正确性、订单业务的受控性、接单 过程的合法合规性进行审核。 5.2.1.4. 当出现因基础资料缺失而导致业务无法录入到ERP系统的情况时，操作人员应立即 依照5.3基础数据管理的规定向相关部门提出。 5.2.3 采购管理 5.2.3.1. 物料计划人员（或承担物料计划的仓储管理或采购人员）以技术部门发放的物料请单 为基础，依据实际需求修改后提出物料申请，经核准审批后提交采购。 5.2.3.2. 采购人员依据《采购申请单》下推生成《采购订单》，《采购订单》可根据与供应商的 协商情况作适当修改，经核准审批后打印出并传真给供应商。 5.2.3.3. 物料入仓后，采购人员根据外购入仓单下推生成《采购发票》，并填制相应的《费用 发票》。直接到财务报账的费用由财务填制相应的《费用发票》，经审核后由财务核算人员钩稽。 5.2.4 仓储管理 5.2.4.1. 办理物料外购入库手续时，供应采购人员由《采购订单》下推生成《外购入库单》， 并以此检查采购的物料和数量是否符合《采购订单》要求。对实际入仓数量超过采购订单需求的，其差额在系统设置允许范围的，必须经相关领导批准，补录《采购订单》将差额录入系统；对没有《入库单》的物料，仓管人员不得受理，并及时将相关情况向上级汇报。 5.2.4.2. 生产指定领料人员按要求完整填写《领料单》，由库房管理人员按《领料单》的物料 品种及数量录入。 a) 在全面实施ERP计划控制之前，《领料单》或《委外加工出库单》的数量进行手工 录入，原则上不能大于技术部门下发的物料清单。 b) 录单时要在表头“项目名称”栏选择录入*****生产单，以便财务进行成本核算。 5.2.4.3. 对于同种材料不同长度、面积的钢材混用现象，鉴于工厂实际生产活动中的要求，在 月底需要进行对同种材料不同长度、面积的物料进行核对盘点，对总长度、面积帐实一致的直接由仓库分别以红字、蓝字《领料单》作调帐处理；对总长度、面积帐实不一致的按盘点规定办理。 5.2.4.5. 要求《销售出库单》必须由《发货通知单》生成，数量可以根据实际出货情况进行修

金蝶K3_生产任务管理手册范本

XXXXX K3系统车间生产管理最终用户培训手册

一.目的 将贝仕迪电器的车间生产管理应用到K3系统中,通过K3系统的应用,提高捷丰家居生产管理水平,并提高库存管理水平,且提供相关报表. 二.适用围 适用于贝仕迪所有生产任务类型,按单,备件,样机,返工, 三．业务流程 四.操作规 1.生产任务单录入及维护 生产任务单是总调度给各个生产车间安排的生产任务，生产车间可根据任务到各捷丰家具相应仓库领用生产所需的材料(原材料)，可以根据生产任务单办理产品入库(生产任务单)业务。生产车间的生产任务单默认应该是生产部通过销售订单进行MRP产生，但如果MRP未产生正确的生产任务单，需对生产任务单进行维护（新增、修改、删除） 2.1 生产任务单录入 生产任务单录入路径:K3主控台>生产管理>生产任务管理>生产任务>生产任务单-录入,也可以在生产任务单序时簿界面点击新增进入 生产类型:主要处理两种:普通订单,按BOM单展开投料单,返工订单:默认只发产品,可维护投料单制单日期:单据录入日期,默认系统当前日期,可修改; 编号:单据的编号,具有唯一性,生产车间:承担该生产任务单责任部门 物料代码. 物料名称.规格型号,成本对象:该任务所生产的产品,,即以3开始的物料,注意与生产 车间相对应,.可以按F7或F8键进行查询选择. 单位:在录入物料代码时系统自动带出,可以修改成本计量单位组中的其他单位; BOM单:在录入物料代码时系统自动带出该物料的中已使用的BOM单编号,可按F7或F8进行查询选择.直接影响到生产投料单上的物料清单; 计划开工日期,计划完工日期,计划生产数量:安排加工此物料的完成日期及数量,

最新金蝶K3软件做账流程

最新金蝶K3软件做账流程 你知道什么是金蝶K3软件吗?你对金蝶K3软件做账流程了解吗?下面是为大家带来的金蝶K3软件做账流程的知识，欢迎阅读。 1. 确保所有的系统都已在本期; 2. 在总账模块中做转账凭证(摊销费用、计提折旧、计提工资等); 3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单(如水电费、餐费、邮费等)(应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增); 4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单(应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增); 5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功(销售管理——结算——销售发票——录入); 6. 进行应付款付款核销(应付款管理——结算——应付款核销——付款结算); 7. 进行应收款收款核销(应收款管理——结算——应收款核销——到款结算); 8. 确保本期所有的单据已经审核(包括入库单、出库单等); 9. 检查有无非生产部门的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询);

10. 检查有无无成本对象的领料单(仓存管理——领料发货——生产领料——查询); 11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序(车间管理——工序汇报——工序汇报——查询); 12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算(存货核算——入库核算——外购入库核算); 13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理(存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价); 14. 进行其他入库核算(存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价); 15. 进行材料出库核算(存货核算——出库核算——材料出库核算); 16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新(存货核算——出库核算——更新无单价单据); 17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价(存货核算——出库核算——不确定单价单据维护); 18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止(存货核算——出库核算——材料出库核算); 19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准(成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入);

领料业务流程说明

领料业务操作说明流程图：

目录 1.1、领料业务流程说明 (3) 1.1.1、部门需求计划申请 (3) 1.1.2、部门领料审核 (4) 1.1.3、计划扩展审批 (5) 1.1.4、计划审批 (6) 1.1.5、领料制单 (6) 1.1.6、料单出库确认 (7) 1.1.7、料单打印 (8) 1.1.8、收料确认 (9)

1.1、领料业务流程说明 1.1.1、部门需求计划申请 1.1.1.1、窗口路径 〖生产控制〗→〖分厂/部门领料〗→〖部门需求计划申请〗 1.1.1.2、窗口说明 部门领料员在该屏幕中提出部门需求计划申请。 1.1.1.3、操作说明 双击进入该窗口后点击【插入】在插入的新记录中填写部门领料的信息，绿色的为必填内容。当点击物料号右边的小箭头时，系统会弹出多物料选择窗口，可双击上半个屏幕中的物料号，使其进入下半屏幕；通过多次点击完成多选，然后点击【确定】按钮，系统自动将弹出窗口中下半屏幕中的物料插入申请窗口。如果业务类型选择特殊指定类型（比如说：“生产用料”或“边角料退库”，可以在〖库存管理〗→〖库存基础数据管理〗→〖业务类型定义〗中进行设置）则必须录入令号，录入完毕后点击【保存数据】即可。 下图是弹出的多物料选择窗口：

1.1.2、部门领料审核 1.1. 2.1、窗口路径 〖生产控制〗→〖分厂/部门领料〗→〖部门领料审核〗 1.1. 2.2、窗口说明 由本部门领导对部门领料员的领料计划申请进行审核。 1.1. 2.3、主要字段及操作说明 打勾选择审核标志后，点击【保存数据】即可；如果不同意审核，可填入审核说明。当部门领导审核通过了本部门领料员的领料申请后领料员的屏幕上将不在显示已审核过的申请物料的记录。 如果当前记录都可以进行审批，可以使用【全部审批按钮】进行批量打钩，再【保存数据】即可。